| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 92.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 2415.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE TROCA DE BOMBA, LIMPEZA DO SISTEMA REFRIGERACAO, REVISAO DE CARDAN, TROCA DE PONTEIRA CARDAN, TROCA DE EMBUCHAMENTO COMPLETO, REVISAO DE FREIO GERAL E TROCA DE ROLAMENTO CENTRO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO PLACAS: NPV-5531/ OFE-2468/ NQC-9095, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000397. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 14027.05 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 01/12/2019 A 31/12/2019, CONFORME LICITACAO PREGAL PRESENCIAL Nº 00035/2019 E NOTA FISCALANEXO Nº 290. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 527.00 | 00007887223440 | PATRICIA LINS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2020 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ULTRASSOM REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002477. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2020 | 168.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (TORTAS), DESTINADO A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000602. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2020 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DA PROGAMACAO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2020 CR 10115919-21, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2020 | 383.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2020 | 54.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45682-9 (F.M.A), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2020 | 370.00 | 00004036379453 | JOSE PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE PISCINA PARA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2020 | 387.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2020 | 386.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2020 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 002/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2020 | 10.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2020 | 25.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21572-4 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2020 | 400.00 | 00009889830442 | FABIA REGINA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ATUALIZACAO DE CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2020 | 400.00 | 00011468656430 | FRANCISCA VALESKA DE SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ATUALIZACAO DE CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2020 | 400.00 | 00071212085477 | REGILANE SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ATUALIZACAO DE CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2020 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002663. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2020 | 4588.23 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006864. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2020 | 871.62 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA, VEICULO PLACA QFU-1126/OEZ-9152/NPW-6161), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.559. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2020 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEIOS DA FACE, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002669. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2020 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 01 DESINTOMETRIA OSSEA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002667. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2020 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 01 DESINTOMETRIA OSSEA E RAIO X DA COLUNA LOMBAR, REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2020 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 01 DESINTOMETRIA OSSEA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002668. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2020 | 75.00 | 00002757410954 | FRANCISCO MARCOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TAXI DE PLACA MOJ-2453 COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA/PB COM O PACIENTE FRANCISCO ALVES SARMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2020 | 380.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXO Nº 9. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2020 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 0102/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2020 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2020 | 450.00 | 00009673763437 | MANOEL JUNIOR LINS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2020 | 44.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2020 | 300.00 | 00005043458429 | KALINE VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2020 | 24.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2020 | 102.97 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2020 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2020 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2020 | 350.00 | 00002929657456 | FABRICIO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (3º COLOCADO), REFERENTE AO TERCEIRO EDICAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR DE MARIZOPOLIS-PB, REALIZADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2020 | 495.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PESTICIDA, (URL B/NUFOTASE/SULFATO DE AMONIO), DESTINADO A MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA - VIEIRAO A CARGO DA SEC. DE ESPORTE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº29814. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2020 | 455.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PESTICIDA, (URL B/NUFOSATE), DESTINADO A MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA - VIEIRAO A CARGO DA SEC. DE ESPORTE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 29813. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2020 | 600.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM DIVULGACAO REFERENTE A DIVULGACAO DA MENSAGEM DO FINAL DO ANO NO REPORTERPB NO RADIO PELA 104 FM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000164. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2020 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 30/062020-CR 10133770-30/2013, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2020 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA CONTRATO DE REPASSE 805514/2014 OPERACAO 1014977-31 CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2020 | 9.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2020 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2020 | 250.00 | 00004924204404 | ANA MARIA BEZERRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº04/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2020 | 91.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2020 | 100.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE CARDIOTOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002490. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2020 | 3536.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (CANETA DE ALTA PRESSAO), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 12.728. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2020 | 1337.03 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.470. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2020 | 418.50 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 004519. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2020 | 318.00 | 00007887223440 | PATRICIA LINS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 14. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2020 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 01 MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002672. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2020 | 300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 01 RX DE COLUNA DORSAL E UM RX DA COLUNA LOMBAR APA E PERFIL, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002673. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2020 | 7363.52 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006889. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2020 | 4588.23 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006888. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0000066 | 09/01/2020 | 420.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000008296. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0000067 | 09/01/2020 | 1032.45 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000008295. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000069 | 09/01/2020 | 1411.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000008294. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2020 | 630.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 202000130. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2020 | 620.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006791. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2020 | 400.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2020 | 1840.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 202000129, DURANTE O PERIODO DE 16/10/2019 A 08/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2020 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2020 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2020 | 500.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 202000131, DURANTE O PERIODO DE 08/11/2019 A 08/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2020 | 425.00 | 00011796352489 | ANDRE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOES PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA III COPA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB DURANTE DO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2020 | 265.00 | 00011353756408 | ANTONIO DE PADUA DIAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA PARA DIVULGACAO DA III EDICAO DA COPA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB NO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2020 | 528.00 | 00009011446496 | DAMARIA NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPSAS REFERENTE A SERVICO DE SOLDA NO CARRO PIPA DE PLACA OEX-4982 DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2020 | 12520.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXA DE Nº 1182. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2020 | 800.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACOES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 385. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2020 | 476.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2020 | 510.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2020 | 2967.82 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2020 | 580.00 | 00053242017404 | IVAM BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE VIGILANTE DA ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA FRANCISCO BRAGA NO CENTRO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2020 | 2820.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2020 | 2791.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2020 | 871.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2020 | 12.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, DEBITADO EM 10/01/2020, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2020 | 100.00 | 00005501596490 | FRANCISCO CUSTODIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, REFERENTE AOS SERVICOS COMO MOTORISTA EM UM PLANTAO DE 24 HS, CONFORME PROCESSO SMS Nº 003/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2020 | 300.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO Nº 006/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2020 | 12751.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAL ZONA URBANA/RURAL E GINASIOS ESCOLARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2020 | 998.00 | 00010952884402 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 16. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2020 | 167.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21572-4 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2020 | 3008.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8 EM 10/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2020 | 3960.18 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO (RFB-PREV-OB DEV) INSS DEVEDOR, DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8, EM 10/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2020 | 572.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO (RFB-PREV-PARC60) - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2020 | 3602.54 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15% DA SAuDE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA 11/2020 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2020 | 14410.20 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA 11/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2020 | 6004.24 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25% DA EDUCACAO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA 11/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2020 | 365.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2020 | 528.00 | 00010826212425 | FABRICIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 21. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2020 | 318.00 | 00010347400400 | IARA RAQUEL PIRES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 18. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2020 | 845.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 15. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2020 | 250.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO EM PARCIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000001939. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2020 | 840.00 | 00002512651452 | FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE COM ENFERMIDADE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 22. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2020 | 998.00 | 00005554844405 | DAMIANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 23. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2020 | 2175.34 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENCAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2020 | 480.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DE PLACA EM UMA MAQUINA DE LAVAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 3317. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2020 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2020 | 780.71 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA, VEICULO PLACA QFU-1126/OEZ-9152/NPW-6161), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.565. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2020 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2020 | 12.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2020 | 478.30 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO-2099 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.566. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2020 | 800.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACOES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 385. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2020 | 1846.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2020 | 21.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2020 | 526.35 | 00009128865448 | SAMUEL DIAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2020 | 1789.48 | 00002498087141 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AAO APOIO A SECRETARIA DE SAuDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 29. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2020 | 1136.91 | 00010778568490 | DANILO LINS JER?NIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A APOIO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 28. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2020 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA, REALIZDA NO PACIENTE NIVALDO PEREIRA DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2020 | 55.50 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS XEROGRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2020 | 998.00 | 00030996260153 | ERISVALDO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 30. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2020 | 1270.00 | 00000836213424 | LINDBEGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2020 | 1331.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIGIÊNICO E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES JOSE CARLEUSON BRAGA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.893. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2020 | 5000.00 | 00065680898420 | FRANCISCO LIOMAR GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO NAS ESCOLAS: INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, JULIA MARIA DE CARVALHO, VEREADOR JOAO GONCALVES E ANEXO DO INSTITUTO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL NEXA DE Nº 50. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2020 | 3500.00 | 00065680898420 | FRANCISCO LIOMAR GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO NAS ESCOLAS: JOAO ALEXANDRE, JOAQUINA VIEIRA DA SILVA, FRANCISCO DORATEU DOS SANTOS E FRANCISCO BATISTA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL NEXA DE Nº 49. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2020 | 925.00 | 00000836213424 | LINDBEGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM REFERENTE AO IPTU 2019 DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2020 | 2550.00 | 00009399229408 | LETICIA MARIA PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICIPIO, NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS PARA INSERCAO DE SOFTWARES LIGADOS AO SUS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, DEVIDO A DEMANDA EXCESSIVA NESSE PERIODO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2020 | 2550.00 | 00045720191852 | SALAS MATHEUS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICIPIO, NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS PARA INSERCAO DE SOFTWARES LIGADOS AO SUS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019,DEVIDO A DEMANDA EXCESSIVA NESSE PERIODO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2020 | 1730.00 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS NAS REUNIOES DOS GRUPOS ATENDIDOS NA UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0035, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2020 | 1055.00 | 00006441707438 | MARIA JOSE BATISTA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2020 | 530.00 | 00001740291875 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 43. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2020 | 1480.00 | 00012676406426 | DENIS DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2020 | 1270.00 | 00000836213424 | LINDBEGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2020 | 635.00 | 00001177828588 | JUCIVANIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2020 | 425.00 | 00009672322445 | MARIA JOSE GARRIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2020 | 1630.00 | 00009672198418 | LUIZ CARLOS PEIXOTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA UBS III LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 44. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2020 | 729.01 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 004532. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2020 | 200.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA ORTOPEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 358. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2020 | 2527.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIGIÊNICO E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS I, II, III E LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.889. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2020 | 743.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS I, II, III E LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.894. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2020 | 320.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE UMA DOSE DA VACINA PNEUMOCOCICA 13 PARA APLICACAO INTERNA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002499. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2020 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002996. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2020 | 290.00 | 24269805000101 | LABORATORIO RA. APARECIDA MELO-LACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PROVINIENTE DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00002988. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2020 | 1990.00 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS NA CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS DO SCFV PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0033. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2020 | 400.00 | 00010837111480 | FRANCISCO WENDEL ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2020 | 200.00 | 00005764452406 | GILSON ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.794-9 (GBF FNAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2020 | 566.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.891. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/01/2020 | 2153.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.886. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2020 | 86.70 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 29.498-5, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2020 | 77.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/01/2020 | 12.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2020 | 1160.00 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OFERECIMENTO DE ALGODAO DOCE NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS (2019) DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2020 | 802.13 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.888. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/01/2020 | 1767.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.887. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2020 | 1980.00 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS EM LANCHES OFERECIDOS NAS REUNIOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 32. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2020 | 1840.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.883. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2020 | 845.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.884. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2020 | 542.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.890. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2020 | 410.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUT. DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.885. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2020 | 805.17 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.944. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2020 | 1050.98 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.943. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2020 | 1080.01 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.941. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2020 | 915.38 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.940. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2020 | 1840.83 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.939. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/01/2020 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/01/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2020 | 200.00 | 00007204192478 | BRUNA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 05/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2020 | 250.00 | 00006691149440 | ELIECIA PEREIRA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 17/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2020 | 1370.00 | 00005967493417 | FRANCISCO IURY CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2020 | 383.90 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.945. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2020 | 200.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXO Nº 51. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2020 | 950.00 | 00095200606420 | ROGERIO LINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RETELHAMENTO, INCLUSAO DE TELHAS DE BRASELITE NO PERGOLADO E LIMPEZA DE MATO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2020 | 1750.00 | 09319013000100 | CLINICA VISÃO - DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE CIRURGIA DE PTERIGIO, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000372. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2020 | 2510.56 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADO A MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.942. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2020 | 294.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000968. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 969. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2020 | 150.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESINTOMETRIA OSSEA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000009.025. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2020 | 209.40 | 12604130000201 | L&S PRESENTES COMERCIO DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 06 LANTERNAS DE LED DESTINADO A MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2020 | 1265.00 | 00008400134427 | SONALLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 53. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2020 | 250.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000001943. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2020 | 3029.53 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000070. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2020 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE PESCAN REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1004026. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2020 | 7040.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADO EM PACIENTES (a), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0000200 | 17/01/2020 | 6494.11 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006931. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2020 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE RADIOGRAFIA DO TORAX PA/PERFIL, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002690. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2020 | 300.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 07/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2020 | 100.00 | 00005808303818 | GERALDO RAIMUNDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO Nº 010/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2020 | 200.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 08/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2020 | 300.00 | 00008898290470 | ALECSANDRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 01/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2020 | 200.00 | 00006978887463 | MARIA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2020 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.340-9 (IPVA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2020 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2020 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2020 | 2783.44 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2020 | 2800.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTARIAS, DESTINADAS AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFOMRME NOTA FISCAL ANEXO Nº 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2020 | 211.66 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-1293, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.579. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2020 | 528.00 | 00010183352424 | RITA DIANA MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 59. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000216 | 20/01/2020 | 2093.90 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.012.751. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000218 | 20/01/2020 | 11161.32 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.012.750. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000219 | 20/01/2020 | 675.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA (DISTRIUICAO GRATUITA) DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.012.751. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2020 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 11/12/2019 A 10/01/2020, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2020 | 506.20 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW-6161/QFU-1126, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.580. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2020 | 360.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2020 | 530.00 | 00004834958400 | MARIA JOSSE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA POLICLINICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2020 | 480.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TAXI EM VEICULO DE PLACA QFQ-5675 COM DESTINO A CIDADE DE MOSSORO/RN COM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOPTA FISCAL ANEXO Nº 57. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2020 | 980.00 | 00002512651452 | FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE TAXI EM VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA COMPACIENTE MENOR, SOB A TUTELA DA SRª SANDRA MARIA JUVENAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE REALIZADO NO DIA 14/01/2020, CONFORME NOTA FISCALANEXO Nº 55. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2020 | 1307.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8 EM 20/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2020 | 853.90 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA A PARCELAMENTO COM CODIGO DE RECEITA 4308 E COMPETENCIA REFERENTE 01/2020, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2020 | 650.00 | 00011152040413 | WAGNER GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 56. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2020 | 300.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LONA 3,00M X 2,50M, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2020 | 895.00 | 00005776859450 | CICERO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FABRICACAO DE 03 GRADES DE PROTECAO DAS JANELAS DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2020 | 2200.00 | 00008927622413 | LICIA AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/01/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2020 | 710.00 | 00004194663470 | SAMARA TAVEIRA TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A 06 CURATIVOS DE GRANDE ESCALA REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONNFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 67. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2020 | 1039.00 | 00003868377409 | VALDIR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA DA SAUDE NO PERIODO DE 20/12/2020 A 20/01/2020 NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/01/2020 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2020 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 008/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2020 | 369.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FRETE COM DESTINO A CIDADE DE PILOES TRANSPORTANDO FAMILIARES DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2020 | 9.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/01/2020 | 1900.00 | 00005600732406 | WANDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE 2 FRETES PARA DEIXAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE/PE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 64. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/01/2020 | 300.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 012/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/01/2020 | 200.00 | 00018509770115 | JOÃO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 024/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/01/2020 | 200.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 011/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2020 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO Nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/01/2020 | 131.94 | 08271439000160 | JOÃO PESSOA CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORIAIS DESTINADOS AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB , COMFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2020 | 12.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS, EM 21/01/2020, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2020 | 215.00 | 00003655715471 | JUSANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00065. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2020 | 137.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DA PESA DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2020 | 215.00 | 00053242017404 | IVAM BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO II TORNEIO DE FUTSAL SUB 17 DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REALIZADO NO DIA 19/01/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 69. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0000261 | 22/01/2020 | 75589.22 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 5ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL LAURO VIERA DA SILVA, NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB - CT 1014977-31/2014 ME ESPORTE EDUCACIONAL RECREATIVO E DE LAZER CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 276. | 00022017 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2020 | 425.00 | 00014607323403 | JOSE ALBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA DIVULGACAO DO EVENTO INTERDISCIPLINACIDADE REALIZADO PELA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB EM PARCERIA COM IFPB DE SOUSA-PB, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/01/2020 | 24540.37 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/01/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/01/2020 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/01/2020 | 108.41 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2020 | 215.00 | 00053242017404 | IVAM BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 74. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2020 | 1095.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 06 CARRADAS DE ATERRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 76. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2020 | 200.00 | 00002096219400 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 018/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2020 | 300.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 025/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2020 | 200.00 | 00003951586486 | MARIA SILVIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 016/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2020 | 300.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 014/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2020 | 300.00 | 00011656111470 | JANISLEIA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 013/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2020 | 200.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 018/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2020 | 2610.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA CONFECCAO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00044. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/01/2020 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2020 | 1635.00 | 00003624537482 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2020 | 740.00 | 00003388986460 | FRANCISCO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA NEGO CHICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/01/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2020 | 1400.00 | 00011100189408 | JUCERLANDIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 03 PLACAS DE VIDRO NO TAMANHO 0,70X0,50; 4 COMANDAS DE VIDRO NO TAMANHO 0,20X0,25 E UMA COMANDA DE VIDRO NO TAMANHO DE 0,15X0,21, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZIPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 77. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2020 | 2480.00 | 41207317000180 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 CLIMATIZADOR VENTISOL 220W 100L TS CLIPRO, DESTINADO A ESCOLA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1225. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2020 | 2070.40 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000620. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2020 | 1898.89 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002244. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2020 | 2297.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 3703 PERIODO DE OPERACAO 31/12/2019 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2020 | 2048.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 3703 PERIODO DE OPERACAO 30/11/2019 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2020 | 1449.92 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000618. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A JANEIRO/2020 CONF. NF ANEXO Nº 1003362. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2020 | 1983.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA Nº QSL-5320 (ONIX) LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2020 | 250.00 | 00010837111480 | FRANCISCO WENDEL ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 019/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2020 | 256.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA, DESTINADA A MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTEMARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/OUTUBRO/DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2020 | 2436.00 | 31031349000114 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS PLASTICAS TOPPLAST VALENTINA DESTIANDA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 50. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2020 | 35.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA POSTO MEDICO LOCALIZADA NO MUNICIPIO NA ZONA RURAL DE MARIZOPOLIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/01/2020 | 42.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA POSTO MEDICO LOCALIZADA NO MUNICIPIO NA ZONA RURAL DE MARIZOPOLIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2020 | 38.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE MARIZOPOLIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2020 | 54.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE MARIZOPOLIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2020 | 440.00 | 00005418466470 | SALME PEDROSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 02 DIARIAS COM FINALIDDE MISSAO DA INSTITUICAO NO ASSESSORAMENTO DO PREFEITO EM ASSUNTOS DO INTERESSES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO Nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/01/2020 | 22.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/01/2020 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/01/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/01/2020 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/01/2020 | 99.57 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS PROCESSUAIS, REALIZADAS NO PROCESSO DE Nº 08003497-56.2017.815.0371 PAGO NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/01/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/01/2020 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/ACOES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1000497. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DAGUA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000293 | 24/01/2020 | 128768.69 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SISTERNA DE RESERVACAO DOMICILIAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 04 EM ANEXO DO CONVÊNIO Nº 1505/2017 FUNASA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL ANEXO Nº 00000126. | 00172011 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/01/2020 | 3132.50 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, POLICLINICA, LABORATORIO E UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000619. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/01/2020 | 100.00 | 00007076255480 | LUZIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PAERA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTAMENTE COM UMA VITIMA SUSPEITA DE TER SIDO ABUSADA SEXUALMENTE PARA QUE SEJA TRATADO O ASSUNTO, COM OS DEVIDOS ORGAOS LIGADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/01/2020 | 100.00 | 00070231978421 | JONATHAS QUEIROGA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAERA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTAMENTE COM UMA VITIMA SUSPEITA DE TER SIDO ABUSADA SEXUALMENTE PARA QUE SEJA TRATADO O ASSUNTO, COM OS DEVIDOS ORGAOS LIGADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2020 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAJEM A JOAO PESSOA-PB PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 24 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/01/2020 | 2480.00 | 41207317000180 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 CLIMATIZADOR VENTISOL 220W 100L TS CLIPRO, DESTINADO MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1226. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45794-9 (FMASIGDBF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/01/2020 | 986.50 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAODO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000621. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/01/2020 | 2520.00 | 31031349000114 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS PLASTICAS TOPPLAST VALENTINA DESTIANDA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 51. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 47399-5 (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/01/2020 | 846.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000622. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2020 | 530.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TAXI DE PLACA QFQ-5675 COM DESTINO A CIDADE DE MOSSORO COM PACIENTE COSMA ESTEBAN, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 79. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2020 | 110.00 | 00005124227451 | CARLOS ALBERTO GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TAXI COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 80. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2020 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2020 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001909. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/01/2020 | 2200.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVIÇOS SOUSENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ROCADEIRA, DESTINADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/01/2020 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2020 | 120.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.792-X EM 27/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2020 | 3570.00 | 31031349000114 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS PLASTICAS TOPPLAST VALENTINA DESTIANDA A MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA URBANA E RURAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXONº 49. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2020 | 5899.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA E VEREADOR JOAO GONCALVES, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2020 | 2900.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB (SAX SOFONE ALTO, SOFONE TENOR, BUMBO E QUIN TOM), CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 56. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2020 | 1800.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSISTÊNCIA TECNICA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 57. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/01/2020 | 450.00 | 00009673763437 | MANOEL JUNIOR LINS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO (CEF/GIGOV), CONFORME REQUERIMENTO ANEXO Nº 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2020 | 440.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO (CEF/GIGOV), CONFORME REQUERIMENTO ANEXO Nº 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2020 | 228.12 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT-1293 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.597. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2020 | 1318.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.483. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2020 | 330.83 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA, VEICULO PLACA QFU-1126/OEZ-9152/NPW-6161), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.559. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2020 | 3400.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA - 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLANILHAS DESTINADAS AO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, BEM COMO CONFECCAO DE PLANILHAS DESTINADAS AO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE PECAS E SERVICOS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS/PB REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000054. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/01/2020 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/01/2020 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2020 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 6.792-X (FEP), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2020 | 500.00 | 09318817000187 | SOUSA CARTORIO 3 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) CUSTAS CARTORARIAS DE (02) REGISTRO NO LIVRO E DOCUMENTOS, A (02) NOTIFICACOES EXTRAJUDICIAIS - JOSE VIEIRA DA SILVA (CPF Nº 238.129.234-91) E LuCIA JERONIMO VIEIRA (CPF Nº 958.565.954-91) NESTE SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL - 3º OFICIO - SOUSA -PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2020 | 428.63 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-2099, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.598. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2020 | 265.00 | 00010465234496 | LIGIA CLEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NA POLICLINICAA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 83. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2020 | 800.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME MEDICO (BIOPSIA) REALIZDA EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2543. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000343 | 28/01/2020 | 480.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA (DISTRIUICAO GRATUITA) DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000044410. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2020 | 3500.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS AO SR JOSE NILDEVAN DA SILVA ONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1005202. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2020 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 029/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2020 | 200.00 | 00033842317832 | CEILIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 035/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2020 | 200.00 | 00010923421416 | JOSE SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 033/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2020 | 250.00 | 00079834922434 | DEUSDETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 036/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2020 | 300.00 | 00005889869418 | MARIA AUXILIADORA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 028/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2020 | 200.00 | 00008421503405 | RICELIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2020 | 200.00 | 00004188408499 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 038/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2020 | 2198.85 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.485. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2020 | 1944.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.486. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2020 | 3360.35 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS,DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.484. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2020 | 1128.05 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.489. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/01/2020 | 1116.90 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TROFEU/MEDALHA), DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.002.376. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | PROGRAMA CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2020 | 16200.00 | 00004104290408 | BASILIO VALE PEDROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRATOR, COM A FINALIDADE DE CORTE DE TERRA, DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB 135 HS X 120,00 R$ HS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 81. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/01/2020 | 200.00 | 00008749942417 | ADEILSON DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (1º COLOCADO), REFERENTE AO SEGUNDO TORNEIO SUB 17 DE MARIZOPOLIS-PB, REALIZADA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA NEGO CHICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2020 | 100.00 | 00008487536409 | RONIVONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (2º COLOCADO), REFERENTE AO SEGUNDO TORNEIO SUB 17 DE MARIZOPOLIS-PB, REALIZADA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA NEGO CHICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2020 | 1875.20 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000377. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2020 | 1056.00 | 00001739556496 | IANCA TALITA DE MOURA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE ESPETACULO CIRCENSE A SEREM EXECUTADOS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2020 NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2020 | 300.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO Nº 0030/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2020 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RAIO X DA MAO REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002705. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2020 | 4200.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA E PLANIALMETRIA PARA PROJETO DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA NA SEDE DO MUICIPIO, DESMEMBRAMENTO DE UMA AREA PARA REGISTRO DO TERRENO DA PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO, ATUALIZACAO DOS MEMORIAIS E PLANTAS PARA REGISTRO DE UMA AREA DE DESAPROPRIACAO, TOTALIZANDO 20 HA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2020 | 2465.77 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS PROCESSUAIS, REALIZADAS NO PROCESSO DE Nº 08003497-56.2017.815.0371 PAGO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6.792-X, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2020 | 945.65 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS PROCESSUAIS, REALIZADAS NO PROCESSO DE Nº 08003497-56.2017.815.0371 PAGO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6.792-X, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2020 | 2000.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMA DE RADIO, REFERENTE A 04 PUBLICACOES EM PROGRAMA DE RADIO NO ESTUDIO DA EMISSORA LOCAL, CONFORME NF ANEXO Nº 000148. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2020 | 2000.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMA DE RADIO, REFERENTE A 04 PUBLICACOES EM PROGRAMA DE RADIO NO ESTUDIO DA EMISSORA LOCAL, CONFORME NF ANEXO Nº 000141. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2020 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, ESTOQUE, PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1017505. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2020 | 6000.00 | 04009013000182 | FRANCISCO A. BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº000000369. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2020 | 250.00 | 14043648000150 | JENILSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO NA MANGUEIRA DA DIRECAO HIDRAULICA PRESTADOS AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2020 | 250.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000001949. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2020 | 1907.24 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000376. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2020 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000001024. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2020 | 33300.35 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO Nº 1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2020 | 747.48 | 00394445003038 | MINISTERIO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ESTORNO DE VALOR, REFERENTE A REPASSE EFETUADO PELO MINISTTERIO DA EDUCACAO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE Nº 49.635-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2020 | 1130.00 | 00009597230488 | AISLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA PARA OS ALUNOS QUE COMPOEM A BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00084. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2020 | 3233.85 | 05262558000169 | LUCIMAR MARQUES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 175. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2020 | 4868.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.487. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2020 | 1999.30 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FREEZER E VENTILADORES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2020 | 95695.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2020 | 278496.89 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% EFETIVOS, LOTACAO 12, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2020 | 64329.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% COMISSIONADOS, LOTACAO 13, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2020 | 15843.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2020 | 17414.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS, LOTACAO 16, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2020 | 3139.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS, LOTACAO 17, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2020 | 1878.63 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000375. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21572-4 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2020 | 318.00 | 00006984039401 | KALIANA HENRIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2020 | 4830.80 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1.211. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000484 | 30/01/2020 | 3085.93 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1.212. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000485 | 30/01/2020 | 3540.80 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1.213. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000486 | 30/01/2020 | 2990.20 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1.214. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000487 | 30/01/2020 | 830.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1.215. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000489 | 30/01/2020 | 1540.20 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1.217. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000490 | 30/01/2020 | 1080.90 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1.216. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2020 | 12369.02 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, LOTACAO 36, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2020 | 11498.42 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COISSIONADOS, LOTACAO 37, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2020 | 1173.52 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020,CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2020 | 459.76 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2020 | 1248.36 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 070, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2020 | 4864.71 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNACOES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2020 | 223.46 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2020 | 305.32 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2020 | 3116.12 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS LOTACAO 0025, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2020 | 734.02 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 027, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2020 | 166.39 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 034, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2020 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA - 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS, BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000056. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2020 | 1717.88 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 036,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020,CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2020 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS LOTACAO 38, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2020 | 1527.33 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, LOTACAO 043, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2020 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAO DIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAuDE, EDUCACAO FUNDEB, MDE. DESPESA COM PESSOAL, CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO, DEFESA CONTABIL PARA O TCE, IEGM, CDP SADIPEM, ANALISE DE INDICADORES SIOPS, SIOPE, MAVS/SIOPE, ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES, CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPETENCIA 01/2020 E NF ANEXO Nº000000195. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2020 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS LOTACAO 79,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2020 | 957.52 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2020 | 174.81 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2020 | 271.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2020 | 3333.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8 EM 30/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2020 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 SENDO: VW/GOL TL MCV PLACA QFT-1293/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/01/2020 | 237.90 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA - INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SSD E FONTE, DESTINADOS A SCRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2020 | 1300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADOS, LOTACAO 05, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2020 | 7807.95 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, LOTACAO 07, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2020 | 13296.35 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, LOTACAO 08, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2020 | 3444.85 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2020 | 9452.59 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, LOTACAO 10, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2020 | 9077.94 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2020 | 8028.24 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2020 | 9847.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS, LOTACAO 87, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2020 | 2031.47 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, LOTACAO 88, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2020 | 1962.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, LOTACAO 88, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2020 | 2400.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2020 | 450.00 | 00003986191313 | SIMARA ZABULAN DE ALBUQUERQUE BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE A 03 DIAS DO MES DE JANEIRO/2020 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2020 | 4230.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADO EM PACIENTES (a), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001034. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2020 | 10720.07 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, LOTACAO 43, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2020 | 6200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, LOTACAO 44, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2020 | 1842.31 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000374. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2020 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 0556173244 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO, INFORMACOES NO TCE, ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/01/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 6.792-X (FEP), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/01/2020 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2020 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, LOTACAO 38, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2020 | 4266.66 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, LOTACAO 79, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2020 | 23599.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, LOTACAO 25, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2020 | 5415.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2020 | 10640.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS, LOTACAO 53, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2020 | 150.00 | 00016166516878 | MARIMILSON AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA F4.000, DESTINADA A PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000513 | 30/01/2020 | 12900.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JENEIRO DE 2020 SENDO: CAR/CAMINHAO BASCULANTE PLACA BYD9860/SP R$ 6.450,00 E CAR/CAMINHAO BASCULANTE PLACA KBY 3697/GO R$ 6450,00 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO Nº 000000306. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2020 | 5316.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, LOTACAO 21, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2020 | 22500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, LOTACAO 22, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2020 | 5950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 SENDO: I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 PLACA OXO2099/CE R$ 5.950,00, CONFORME NFANEXO Nº 0000000310. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2020 | 20276.41 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, LOTACAO 03, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2020 | 54464.90 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, LOTACAO 04, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2020 | 1039.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, LOTACAO 06, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2020 | 14032.71 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, LOTACAO 46, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2020 | 280.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TC CRANIO S CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000009040. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2020 | 2803.47 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 34, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2020 | 2018.87 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2020 | 519.50 | 00006984001439 | MARIA BETANIA DOS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 92, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2020 | 519.50 | 00072738618472 | MARIA DE FATIMA RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 91. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00006099985441 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2020 | 265.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TAXI DE PLACA QFQ-5675 COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 90. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2020 | 200.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TAXI DE PLACA QFQ-5675 COM DESTINO A CIDADE DE PATOS COM CONSELHEIROS TUTELARES DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 90. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2020 | 840.00 | 00002512651452 | FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE TAXI EM VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A PACIENTE ISABELA FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 89. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2020 | 8828.95 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000071. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2020 | 5283.83 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTACAO 27, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2020 | 10495.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTACAO 28, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2020 | 6154.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVO, LOTACAO 29, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2020 | 400.00 | 00001569440492 | NATALIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 044/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2020 | 100.00 | 00007556120430 | JECELIANA GONÇALVES SARMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE PARA REALIZACAO DE EXAME DE CORPO DE DELITO/SEXOLOGICO, CONFORME OFICIO Nº 003/2020 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2020 | 100.00 | 00070231978421 | JONATHAS QUEIROGA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE PARA REALIZACAO DE EXAME DE CORPO DE DELITO/SEXOLOGICO, CONFORME OFICIO Nº 003/2020 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2020 | 200.00 | 00005811969457 | VALDENILDA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 039/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2020 | 200.00 | 00057648808404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 043/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2020 | 200.00 | 00009874730420 | GISLEINE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 046/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2020 | 200.00 | 00007865095465 | KAMILA GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 050/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2020 | 200.00 | 00004903952444 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 015/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2020 | 200.00 | 00005795139475 | PATRICIA DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 0032/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2020 | 200.00 | 00004151912460 | ROSA MARCULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 022/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2020 | 200.00 | 00005132666400 | GERLI BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 0045/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2020 | 250.00 | 00057648808404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 026/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2020 | 300.00 | 00004766382404 | FRANCISCA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 0048/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/01/2020 | 200.00 | 00006981537400 | CAMILA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 027/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/01/2020 | 200.00 | 00071037018494 | FRANCIJANE ALVES OLIVEIRA CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 0042/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/01/2020 | 200.00 | 00033222968810 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 009/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/01/2020 | 200.00 | 00005686023409 | MARIA ZELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 0021/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/01/2020 | 200.00 | 00005644513475 | VANUZA FELIX CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 040/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/01/2020 | 200.00 | 00012420764412 | MIKAEL DIOGO FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 042/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/01/2020 | 200.00 | 00004369767490 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 0034/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/01/2020 | 200.00 | 00010895115409 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 050/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000512 | 30/01/2020 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 SENDO: VW/FOL PLACA NPW-6161/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000307. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2020 | 1500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS PAIF, LOTACAO 30, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2020 | 1039.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS CRAS, LOTACAO 33, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2020 | 7140.99 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI, LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2020 | 1563.10 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF, LOTACAO 82, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2020 | 5827.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS, LOTACAO 96, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2020 | 1476.12 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, LOTACAO 34, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2020 | 2200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, LOTACAO 35, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2020 | 5919.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS, LOTACAO 24, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2020 | 215.00 | 00007490727413 | JOSE HELDER PORDEUS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO II TORNEIO DE FUTSAL SUB. 17 DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS REALIZADO NO DIA 19/01/2020 NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 94. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2020 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTACAO 92, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2020 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS, LOTACAO 77, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2020 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, LOTACAO 50, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2020 | 52.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45682-9 (F.M.A), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2020 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000515 | 31/01/2020 | 18750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 SENDO: VW/GOL TL MCV - PLACA QFU-1126/PB R$ 3.750,00, FIAT SIENA PLACA ENV-7398 R$ 3.750,00, FIAT PALIO PLACA MZC-6601 R$ 3.750,00, CLASSIC PLACA OGC-4737 R$ 3.750,00 E VOYAGE PLACA OFG-7016 R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 314. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2020 | 1850.00 | 00085372617420 | ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MA,RIZOPOLIS/PB PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO SETOR RESPONSAVEL NA MARCACAO DE EXAMES JUNTO AOS ORGAOS DE SAUDE DA CIDADE DE SOUSAPB, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2020 | 1850.00 | 00085372617420 | ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MA,RIZOPOLIS/PB PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO SETOR RESPONSAVEL NA MARCACAO DE EXAMES JUNTO AOS ORGAOS DE SAUDE DA CIDADE DE SOUSAPB, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2020 | 0.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2020 | 1800.00 | 00045720191852 | SALAS MATHEUS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, NA MANUTENCAO DAS INFORMACOES DO DEPARTAMENTO PESSOAL E ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2020 | 1800.00 | 00045720191852 | SALAS MATHEUS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, NA MANUTENCAO DAS INFORMACOES DO DEPARTAMENTO PESSOAL E ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2020 | 1800.00 | 00045720191852 | SALAS MATHEUS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, NA MANUTENCAO DAS INFORMACOES DO DEPARTAMENTO PESSOAL E ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 24.962-9 (SNA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2020 | 921.80 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS PROCESSUAIS, PAGO NA CONTA CORRENTE DE Nº 24.962-9, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2020 | 2451.88 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS PROCESSUAIS, PAGO NA CONTA CORRENTE DE Nº 43.868-5, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2020 | 29.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2020 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 149-3, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2020 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2020 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2020 | 22.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 16.606-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2020 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2020 | 276.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2020 | 280.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2020 | 22.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2020 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2020 | 2600.00 | 00011530066425 | JOSE JACKSON JUNIOR FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SERVICO DE APOIO PARA ORGANIZACAO DE TODA LOGISTICA PARA A VOLTA AS AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2020 | 2600.00 | 00009399229408 | LETICIA MARIA PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SERVICO DE APOIO PARA ORGANIZACAO DE TODA LOGISTICA PARA A VOLTA AS AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/02/2020 | 12036.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAL ZONA URBANA/RURAL E GINASIOS ESCOLARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/02/2020 | 1350.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 100 BOLSA EM LONA COM ALCA COM ESTAMPA DESTINADO A JORNADA PEDAGOGICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.000.508. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/02/2020 | 31673.33 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 012, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020,CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/02/2020 | 2500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE HARDWARE COM SUBSTITUICAO DE COMPONENTES E MANUTENCAO DE SOFTWARES COM REINSTALACAO DOS SISTEMAS BACKUP DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000159. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/02/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21572-4 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/02/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/02/2020 | 25.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/02/2020 | 2.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.792-X EM 03/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/02/2020 | 2524.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/02/2020 | 3161.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/02/2020 | 721.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/02/2020 | 2000.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMA DE RADIO, REFERENTE A 04 PUBLICACOES EM PROGRAMA DE RADIO NO ESTUDIO DA EMISSORA LOCAL, CONFORME NF ANEXO Nº 000155. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/02/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/02/2020 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/02/2020 | 1600.00 | 00070231868405 | JOSE MATHEUS PINHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020 EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/02/2020 | 1160.00 | 00011016083408 | FRANCISCO ARTUR DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA, PRESTADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 99. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/02/2020 | 1230.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE 09:00 HS E MEIA DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA EM DIVERSAS RUAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/02/2020 | 250.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO REALIZADO EM PARCIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000001951. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/02/2020 | 7642.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB (SAuDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000558 | 03/02/2020 | 3675.80 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.012.751. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000559 | 03/02/2020 | 7143.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS I, II E III DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.012.607. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000560 | 03/02/2020 | 7837.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.012.606. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0000561 | 03/02/2020 | 3026.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.012.604. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/02/2020 | 200.00 | 00004369767490 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/02/2020 | 15.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/02/2020 | 215.00 | 00008803205403 | JOSE KENNEDY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGuA POTAVEL (POCO ARTESIANO) PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/02/2020 | 56.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.682-9 (FNAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/02/2020 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001920. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/02/2020 | 430.39 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-1293, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.616. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000585 | 04/02/2020 | 979.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.920. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/02/2020 | 459.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVIÇOS SOUSENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TELA E ROUNDUP, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/02/2020 | 68.00 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) CUSTAS CARTORARIAS DE (02) REGISTRO NO LIVRO E DOCUMENTOS, A (02) NOTIFICACOES EXTRAJUDICIAIS - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL - 1º OFICIO - SOUSA -PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/02/2020 | 428.63 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-2099, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.615. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/02/2020 | 1627.47 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.915. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/02/2020 | 832.21 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.917. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/02/2020 | 1365.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.916. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000592 | 04/02/2020 | 2437.17 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.918. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/02/2020 | 377.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/02/2020 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/02/2020 | 2989.72 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO DE PAGAMENTO INDEVIDO DESTINADO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE COM CODIGO DE RECOLHIMENTO DE Nº 18888-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/02/2020 | 440.00 | 00043703984449 | JACI GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA FAMUP: NOVO FUNDEB - UM DESAFIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2020 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21572-4 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/02/2020 | 579.74 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA, VEICULO PLACA QFU-1126/NPW-6161), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXONº 000.137.614. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 05/02/2020 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/02/2020 | 440.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO CONSELHO DE SECRETARIOS DE SAUDE, CONFORME OFICIO ANEXO PMM/SMS/FMS Nº 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/02/2020 | 280.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXO Nº 106. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000622 | 05/02/2020 | 2111.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB E UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.961. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000607 | 05/02/2020 | 1020.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFI-1685 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1269. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000608 | 05/02/2020 | 1500.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA OFE-2468 (ONIBUS), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1278. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000609 | 05/02/2020 | 1620.69 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QSE-6843 (ONIBUS), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1277. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000611 | 05/02/2020 | 1000.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA NPV-5531 (MICRO ONIBUS), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1279. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000615 | 05/02/2020 | 2200.21 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9095 A CARGO DA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1276. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000614 | 05/02/2020 | 2584.79 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA QFT-1293 GOL A CARGO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1270. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/02/2020 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/02/2020 | 440.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 02 DIARIAS DESTINADOS A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A AUTORIZACAO DE DESBLOQUEIO DE RECURSOS DO CONTRATODE REPASSE CAIXA/GIGOV DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NA CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/02/2020 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO Nº 1003620. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000621 | 05/02/2020 | 1808.26 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 05/02/2020 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1003620. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/02/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/02/2020 | 123.75 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/02/2020 | 400.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 05/02/2020 | 68.97 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000634 | 05/02/2020 | 890.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.921. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000604 | 05/02/2020 | 1434.15 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA OXO-2099 HYLLUX A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/02/2020 | 1381.63 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.960. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000620 | 05/02/2020 | 832.55 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.959. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000602 | 05/02/2020 | 1584.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OEX-4982 (PIPA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1273. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000603 | 05/02/2020 | 4750.16 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1281. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000605 | 05/02/2020 | 3825.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA ENCHEDEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1280. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000606 | 05/02/2020 | 818.89 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA KBY-3697 (CACAMBA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1272. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000616 | 05/02/2020 | 1961.72 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA BYD-9860 PARA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1274. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000617 | 05/02/2020 | 2099.56 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1275. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000618 | 05/02/2020 | 1761.47 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC-4737 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1268. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/02/2020 | 300.00 | 00009128865448 | SAMUEL DIAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 065/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/02/2020 | 200.00 | 00002929776463 | FRANCISCO ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO DE Nº0066/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 05/02/2020 | 811.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.962. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 05/02/2020 | 981.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.963. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000635 | 05/02/2020 | 607.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.919. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000636 | 05/02/2020 | 844.92 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.913. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000637 | 05/02/2020 | 509.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.914. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/02/2020 | 998.00 | 00096569425404 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICO DE APOIO JURIDICO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 96, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/02/2020 | 300.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO Nº 081/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/02/2020 | 250.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 082/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/02/2020 | 350.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 051/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/02/2020 | 650.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TC CRANIO E TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000009045. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/02/2020 | 800.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TAXI DE PLACA QFV-3094 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000648 | 06/02/2020 | 2730.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC-4985 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1287. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000650 | 06/02/2020 | 6341.23 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIX DE PLACA QSL-5320 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1288. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000651 | 06/02/2020 | 1745.07 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT DE PLACA NQH-1883 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1289. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000652 | 06/02/2020 | 1528.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OFG-7016 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1292. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000653 | 06/02/2020 | 3335.14 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PALIO DE PLACA MZC-6601 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1290. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000654 | 06/02/2020 | 2759.17 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QFU-1126 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1291. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000657 | 06/02/2020 | 448.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000008.374. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/02/2020 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, PRESTADOS AOS PSF'S E AO CEO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000015980. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000661 | 06/02/2020 | 1501.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000044.428. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/02/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/02/2020 | 4985.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 279. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/02/2020 | 450.00 | 26458736000100 | GETULIO SALVIANO LINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A DESIGNER GRAFICO/ILUSTRADOR PRESTADO PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000072. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/02/2020 | 1200.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, CRIACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSOA INFORMACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONF. NF Nº ANEXO 000000744. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/02/2020 | 16.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/02/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/02/2020 | 1045.00 | 00011152040413 | WAGNER GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 107. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/02/2020 | 1000.00 | 00078851998434 | SEVERINO DO RAMO CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA JOAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/02/2020 | 1045.00 | 00002891585402 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE CONCERTO DE REPAROS NOS BANHEIROS DA CRECHE MUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA E INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 109. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/02/2020 | 530.00 | 00003624377426 | FABIANA LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE DE APOIO DE MATRICULAS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 112. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/02/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/02/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/02/2020 | 6230.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 278. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/02/2020 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000003024. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/02/2020 | 3620.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000493. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0000659 | 06/02/2020 | 487.05 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000007003. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/02/2020 | 189.36 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB (UBS'S) DO MUNICIPIODE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 037651. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/02/2020 | 201.67 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB (UBS'S) DO MUNICIPIODE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 037652. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/02/2020 | 373.71 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 037.650. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/02/2020 | 171.51 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB (UBS'S) DO MUNICIPIODE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 037653. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/02/2020 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/02/2020 | 490.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/02/2020 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/02/2020 | 200.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAR DE PROBLEMA DE SAUDE, CONFORME OFICIO ANEXO PMM/SMS/FMS Nº 0010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/02/2020 | 845.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 117. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/02/2020 | 250.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM OTORINOLARINGOLOGISTA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000001954. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/02/2020 | 900.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TAXI DE PLACA QFV-3094 COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA/CE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 114. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/02/2020 | 4530.00 | 00065680898420 | FRANCISCO LIOMAR GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DA POLICLINICA (TEREZA ARAUJO DOS SANTOS), UBS I (VILA NOVA), UBS II (EDILSON ALVES), UBS III (ASSENTAMENTO JUAZEIRO) E CEO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL NEXA DE Nº 120. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/02/2020 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, DEBITADO EM 10/02/2020, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/02/2020 | 4.62 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/02/2020 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000681 | 10/02/2020 | 12031.50 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1.218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/02/2020 | 527.00 | 00010115628479 | GUILHERME ABRANTES DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N° 121. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/02/2020 | 5760.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUMINARIAS E BRACOS DE FERRO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 6.632. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/02/2020 | 2800.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTARIAS, DESTINADAS AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFOMRME NOTA FISCAL ANEXO Nº 113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/02/2020 | 800.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACOES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 394. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/02/2020 | 3229.67 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000072. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/02/2020 | 795.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006870. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/02/2020 | 585.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO DE INFRA ESTRUTURA COM SERVICOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 115. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/02/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21572-4 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/02/2020 | 7754.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 EM 10/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/02/2020 | 1436.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO (RFB-PREV-PARC60) - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/02/2020 | 386.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | PROGRAMA CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0000705 | 10/02/2020 | 25800.00 | 00004104290408 | BASILIO VALE PEDROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRATOR, COM A FINALIDADE DE CORTE DE TERRA, DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB 215 HS X 120,00 R$ HS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 119. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/02/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 47399,5.311-7 (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/02/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA LIBERACAO DE CND, REALIZADO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/02/2020 | 387.72 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT-1293 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.641. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/02/2020 | 385.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DA SERETARIA DE FINANCAS DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/02/2020 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/02/2020 | 1370.00 | 00006013697426 | ANATILDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO, PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/02/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA Nº NPV-5531 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000736 | 11/02/2020 | 1098.09 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCALANEXO Nº 000.004.290. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21572-4 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/02/2020 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/02/2020 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002538. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/02/2020 | 824.48 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA, VEICULO PLACA QFU-1126/NPW-6161), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXONº 000.137.640. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/02/2020 | 3480.00 | 05379802000178 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KITS DE ENXOVAL, DESTINADOS AS GESTANTES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000737 | 11/02/2020 | 3202.90 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000073. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/02/2020 | 320.00 | 00053242017404 | IVAM BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 124. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/02/2020 | 527.00 | 00011852181494 | FABRICIO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 126 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/02/2020 | 1150.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 10 CARRADAS DE ATERRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 134. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/02/2020 | 1585.00 | 00005586230429 | WEDSON PACIFICO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE BORRACHARIA, PRESTADOS AO PIPA DE PLACA OEX-4982 E NA PA CARREGADEIRA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/02/2020 | 296.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/02/2020 | 653.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/02/2020 | 481.96 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-2099, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.642. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/02/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (PMM DIVERSOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/02/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/02/2020 | 1719.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/02/2020 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/02/2020 | 215.00 | 00005554844405 | DAMIANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 130. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/02/2020 | 700.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS NOS SERVICOS PRESTADOS AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/02/2020 | 2300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS HOSPITALARES NOS SERVICOS PRESTADOS AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/02/2020 | 316.00 | 00010347400400 | IARA RAQUEL PIRES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/02/2020 | 1350.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) AULAS COMO EDUCADOR FISICO DE ZUMBA PARA O GRUPO VIDA SAUDAVEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/02/2020 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO TORNOZELO, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002720. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/02/2020 | 425.00 | 00009672322445 | MARIA JOSE GARRIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/02/2020 | 300.00 | 00005124227451 | CARLOS ALBERTO GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TAXI COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 131. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/02/2020 | 450.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TAXI DE PLACA QFQ-5675 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM PACIENTE ENCAMINHADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº127. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/02/2020 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002719. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/02/2020 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBO SACRA COM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1005378. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000739 | 11/02/2020 | 9398.60 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000021. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/02/2020 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/02/2020 | 8764.47 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000007005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/02/2020 | 200.00 | 00004924204404 | ANA MARIA BEZERRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº087/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/02/2020 | 300.00 | 00005795110493 | IZAURO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº105/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/02/2020 | 120.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TAXI DE PLACA QFQ-5675 COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO, REALIZADO PELO INSTITUTO FEDERAL DO CAMPUS DE CAJAZEIRAS NO DIA 11/02/2020 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 139. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/02/2020 | 100.00 | 00007076255480 | LUZIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PAERA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/02/2020 | 100.00 | 00007556120430 | JECELIANA GONÇALVES SARMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PAERA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/02/2020 | 635.00 | 00010856599417 | IAGO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COBERTURA EM EVENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/02/2020 | 1250.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO, REPOSICAO DE PECAS E LIMPEZA NO SISTEMA E RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DA VAN DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/02/2020 | 2200.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO, REPOSICAO DE PECAS E LIMPEZA NO SISTEMA E RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/02/2020 | 2691.00 | 23277653000118 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000020200006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000772 | 12/02/2020 | 580.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AMANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000774 | 12/02/2020 | 1240.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AMANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2749. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/02/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/02/2020 | 4337.90 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 11/11/2019 A 10/12/2019 E 11/12/2019 A 10/01/2020, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/02/2020 | 189.90 | 40937997000559 | LUIZ GONZAGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR ARNO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 32456. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/02/2020 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/02/2020 | 2660.00 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/02/2020 | 1045.00 | 00060106620444 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/02/2020 | 4655.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE TROCA DE TORNEIRO, MECANICO NA PATRO E PA CARREGADEIRA E REVISAO PREVENTIVA NA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000399. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/02/2020 | 8463.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS (MAQUINAS) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1797. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/02/2020 | 14702.84 | 31172201000108 | A L S CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA RAIMUNDO LUIZ DE SA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/02/2020 | 174.00 | 00003868377409 | VALDIR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA DA SAUDE, REFERENTE A UMA DIARIA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/02/2020 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 11/01/2019 A 10/02/2020, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/02/2020 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 0013/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/02/2020 | 390.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FIPRONOL 25 CE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/02/2020 | 635.00 | 00010856599417 | IAGO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COBERTURA EM EVENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/02/2020 | 2100.00 | 00060244186472 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUELDE ESCORAMENTO DE ANDAIME PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS E PREDIOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000755 | 12/02/2020 | 3600.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 215/75R17, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000756 | 12/02/2020 | 4720.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 90X20, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000757 | 12/02/2020 | 4960.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DE AR, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000758 | 12/02/2020 | 210.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: NPV-5531 E NQE-9095 DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/02/2020 | 1182.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAODA PARTE ELETRICA E REPOSICAO DE FUSIVEIS DESTINADOS AO ONIBUS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/02/2020 | 1690.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REPOSICAO DE PECAS, RECARGA DE GAS E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/02/2020 | 1270.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DA PARTE ELETRICA DAS PORTAS, FAROIS E LANTERNAS DESTINADOS AO ONIBUS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00001269. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000777 | 12/02/2020 | 2031.92 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.968. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000778 | 12/02/2020 | 804.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.969. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/02/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21572-4 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/02/2020 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/02/2020 | 167.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/02/2020 | 528.00 | 00070148138462 | RUTY MASCARENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, NA ESCOLA VEREADOR JOAO GONCALVES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/02/2020 | 1585.00 | 00008400134427 | SONALLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NA SEGUNDA SEMANA DE FEVEREIRO DE 2020 NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/02/2020 | 1700.00 | 00011375651447 | MARIA MONIQUE DIAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/02/2020 | 1765.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDCUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000810 | 13/02/2020 | 83.05 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1139. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/02/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21572-4 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000798 | 13/02/2020 | 8637.20 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1237. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/02/2020 | 12907.20 | 12725764000123 | MADEREIRA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 460. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/02/2020 | 650.00 | 00014607323403 | JOSE ALBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA REALIZACAO DE AULA DE ZUMBA NO CALCADAO MESTRE ADELINO VIEIRA, LOCALIZADO NA RUA BELARMINO RUFINO DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/02/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/02/2020 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/02/2020 | 118.58 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/02/2020 | 1000.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TAXI DE PLACA QFQ-5675 COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE COM PACIENTE MARIA GLORIA ALEXANDRE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 144. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/02/2020 | 1158.00 | 00041009634836 | CAIO CESAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA EXTERNA DA UBS I, LOCALIZADA NO BAIRRO VILA NOVA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/02/2020 | 600.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LONA COM ESTRUTURA EM METALON PARA COMUNICACAO VISUAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000806 | 13/02/2020 | 1166.80 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.012.472. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0000809 | 13/02/2020 | 4598.80 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.012.473. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/02/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/02/2020 | 300.00 | 00008898290470 | ALECSANDRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0107/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/02/2020 | 200.00 | 00070343566451 | RICARDO GOMES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0068/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/02/2020 | 200.00 | 00005600733488 | WILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0067/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/02/2020 | 200.00 | 00004151912460 | ROSA MARCULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0102/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/02/2020 | 300.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 103/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/02/2020 | 300.00 | 00002096219400 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0105/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/02/2020 | 200.00 | 00018509770115 | JOÃO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 090/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/02/2020 | 350.00 | 00042510538420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 056/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/02/2020 | 200.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 088/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/02/2020 | 300.00 | 00010107643499 | RODOLFO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0106/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/02/2020 | 200.00 | 00006532333450 | ESPEDITA PEREIRA VICTOR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº052/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/02/2020 | 200.00 | 00093698240815 | FRANNCISCO ALVINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº093/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/02/2020 | 200.00 | 00087397218415 | IOLANDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº047/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/02/2020 | 210.00 | 00005776859450 | CICERO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DA TORRE DA ARVORE DE NATAL DA PRACA FRANCISCO BRAGA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/02/2020 | 250.00 | 00008869577457 | DANILO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AA SERVICO DE FRETE PARA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS TRANSPORTANDO UMA MUDANCA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 155. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/02/2020 | 215.00 | 00010966005449 | ANTONIO ALVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRETE DE TAXI, DESTINADO A VIAGEM A CIDADE DE APARECIDA PARA ENCAMINHAR FAMILIARES DE PACIENTE ENFERMO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/02/2020 | 12.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/02/2020 | 4.62 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/02/2020 | 100.00 | 00009657727480 | CAMILA THAIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2020 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/02/2020 | 334.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MUSICO PARA ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB NA SEGUNDA SEMANA DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/02/2020 | 1270.00 | 00010826212425 | FABRICIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 157. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000828 | 14/02/2020 | 640.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 5072. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/02/2020 | 1385.62 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIODE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 037.732. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/02/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21572-4 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/02/2020 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/02/2020 | 320.13 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 037.731. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/02/2020 | 70.00 | 00002512651452 | FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE TAXI EM VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, COM PACIENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 152. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/02/2020 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/02/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/02/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21572-4 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/02/2020 | 320.00 | 00007578333496 | ALCIVAN CIRILO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CAPINAGEM NA UBS LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 158.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0000837 | 17/02/2020 | 6470.58 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000007032. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/02/2020 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO 01 ULTASSONOGRAFIA COM DOPPLER OBSTETRICO REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002729. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/02/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/02/2020 | 150.00 | 00079834922434 | DEUSDETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0109/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/02/2020 | 150.00 | 00006951964483 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 071/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/02/2020 | 200.00 | 00001431268496 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 086/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/02/2020 | 300.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 061/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/02/2020 | 100.00 | 00005808303818 | GERALDO RAIMUNDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO Nº 097/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/02/2020 | 400.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 073/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/02/2020 | 200.00 | 00008128313495 | FRANCISCO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 089/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/02/2020 | 1350.00 | 00004194663470 | SAMARA TAVEIRA TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A 10 CURATIVOS DE GRANDE ESCALA REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONNFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 160. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/02/2020 | 650.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO S/ CONTRASTE E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOCO S/ CONTRASTE REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000009069. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/02/2020 | 250.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM OTORINOLARINGOLOGISTA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000001961. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/02/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/02/2020 | 243.08 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-2099, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.657. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/02/2020 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/02/2020 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/02/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS, EM 18/02/2020, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/02/2020 | 1224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO A CARGOB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME DEBITO AUTORIZADO REALIZADO EM 18/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/02/2020 | 255.00 | 00023724633491 | VALDERMAR RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE 13 VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOAO GONCALVES DE SOUSA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/02/2020 | 998.00 | 00010952884402 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 162. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21572-4 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/02/2020 | 177.93 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT-1293 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.658. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/02/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/02/2020 | 1116.43 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA, VEICULO PLACA QFU-1126/NPW-6161/OGF/4955), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.656. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO PARA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0000868 | 18/02/2020 | 121900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VEICULO RANGER T6 (TIPO CAMIONETA), DETINADA A PRESTACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/02/2020 | 480.00 | 00054921651434 | FRANCINALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRIO DE ARBITRAGEM E PESSOAL DE APOIO DA SEGUNDA EDICAO DO TORNEIO DO CAMPO "O POEIRAO" DO BAIRRO PAU DE LEITE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/02/2020 | 650.00 | 00095200606420 | ROGERIO LINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RETIRADA DE MATO NA UBS I E II DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 164. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/02/2020 | 51466.11 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/02/2020 | 440.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO (CEF/GIGOV), CONFORME REQUERIMENTO ANEXO Nº 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/02/2020 | 450.00 | 00009673763437 | MANOEL JUNIOR LINS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO (CEF/GIGOV), CONFORME REQUERIMENTO ANEXO Nº 010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/02/2020 | 600.00 | 36165158000169 | MARCELINO DE SOUSA CARVALHO 09605245418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/02/2020 | 1995.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DE PLACAS: OFE-2468/QSE-6843 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000400. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000876 | 19/02/2020 | 5824.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADO A MANTUNENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OFE-2468/QSE-6843 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001811. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000878 | 19/02/2020 | 592.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 5084. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/02/2020 | 931.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIODE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 037.759. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000881 | 19/02/2020 | 1098.09 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCALANEXO Nº 000.004.297. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/02/2020 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/02/2020 | 120.59 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS PROCESSUAIS, REALIZADAS NO NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/02/2020 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000003036. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/02/2020 | 5580.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001053. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/02/2020 | 1000.00 | 00002512651452 | FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE TAXI EM VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE RECIFE COM A PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRATAMENTO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 163. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/02/2020 | 200.00 | 00005889868446 | MARIA DA CONCEI??O ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 074/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/02/2020 | 200.00 | 00008531367425 | FRANCISCA MARIA FERREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 0091/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/02/2020 | 200.00 | 00011100101411 | RAFAELA DAYANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 072/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/02/2020 | 200.00 | 00073895423491 | DAMIANA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 098/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/02/2020 | 200.00 | 00007204192478 | BRUNA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 078/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/02/2020 | 200.00 | 00008587006460 | FRANCISCA MARIA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 075/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/02/2020 | 200.00 | 00070343569477 | JOSE LEANDRO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 092/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/02/2020 | 200.00 | 00009050504442 | DANIELE ROQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 064/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/02/2020 | 200.00 | 00006997773486 | MARIA DO SOCORRO GOMES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 070/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/02/2020 | 200.00 | 00009486087490 | JESSICA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 058/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/02/2020 | 200.00 | 00010747024413 | DORGIVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 095/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/02/2020 | 200.00 | 00007865095465 | KAMILA GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 063/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/02/2020 | 200.00 | 00013197726413 | KASSIA CRISTINA LINS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº059/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/02/2020 | 200.00 | 00004411605490 | MARIA GERLANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 093/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/02/2020 | 200.00 | 00001468416464 | MARIA AUCILENE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº064/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/02/2020 | 400.00 | 00005764452406 | GILSON ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/02/2020 | 400.00 | 00010837111480 | FRANCISCO WENDEL ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/02/2020 | 200.00 | 00008307852480 | MARIA DO SOCORRO PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº055/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/02/2020 | 200.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº0096/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/02/2020 | 500.00 | 00012711838463 | MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0107/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/02/2020 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/02/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/02/2020 | 3684.21 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, NA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES PARA PESQUISA E COLETA DE DADOS NECESSARIOS PARA ELABORACAO DE RELATORIO DE DEFESA DE ANALISE DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DESTA EDILIDADE, REALIZADO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/02/2020 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/02/2020 | 167.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 6792-X (FEP), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/02/2020 | 1290.00 | 00010925753408 | FRANCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E RESTAURACAO NOS CANTEIROS DA RUA ANA ROCHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/02/2020 | 400.00 | 00053242017404 | IVAM BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 169. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/02/2020 | 1055.00 | 00010775936430 | RANGEL AMARO IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E RESTAURACAO NOS CANTEIROS DA RUA ANA ROCHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/02/2020 | 1430.00 | 00008927622413 | LICIA AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/02/2020 | 1200.00 | 00005795114480 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONCALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/02/2020 | 1645.00 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NA SEGUNDA SEMANA DE FEVEREIRO PELA SECRETARI DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 168. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/02/2020 | 844.00 | 00007725069496 | JULIANA COELHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONFECCAO E REPARACAO DE ESTOFADO E CAPAS DE 05 CADEIRINHAS DE BEBE E 09 COLCHONETES DA CRECHE MUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/02/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/02/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21572-4 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/02/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/02/2020 | 841.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8 EM 20/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/02/2020 | 134.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6792-X-8 EM 20/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/02/2020 | 3500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA IMPLANTACAO DE NOVO EXERCICIO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/02/2020 | 150.00 | 00008868785439 | GILDEMAR NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (2º COLOCADO), REFERENTE AO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO "GERALDO JUCA" REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/02/2020 | 350.00 | 00002929657456 | FABRICIO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (GOLEIRO MENOS VAZADO), REFERENTE AO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO "GERALDO JUCA" REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº311/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/02/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/02/2020 | 2730.00 | 13683166000100 | POLIMEXE CONCRETOS CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONCRETAGEM REALIZADO NA TRAVESSA ANA ROCHA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/02/2020 | 5400.00 | 13683166000100 | POLIMEXE CONCRETOS CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONCRETAGEM REALIZADO NA TRAVESSA ANA ROCHA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000937 | 21/02/2020 | 8311.50 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 285. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/02/2020 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 6.792-X (FEP), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/02/2020 | 200.00 | 00008421503405 | RICELIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 110/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/02/2020 | 300.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO Nº 0117/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/02/2020 | 250.00 | 00004188408499 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0120/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/02/2020 | 200.00 | 00002929776463 | FRANCISCO ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO DE Nº00122/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/02/2020 | 800.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TAXI DE PLACA QSK-5675 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 173. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000938 | 26/02/2020 | 18750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2020 SENDO: VW/GOL TL MCV - PLACA QFU-1126/PB R$ 3.750,00, FIAT SIENAPLACA ENV-7398 R$ 3.750,00, FIAT PALIO PLACA MZC-6601 R$ 3.750,00, CLASSIC PLACA OGC-4737 R$ 3.750,00 E VOYAGE PLACA OFG-7016 R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 315. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/02/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000940 | 26/02/2020 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 SENDO: VW/FOX PLACA NPW-6161/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000316. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/02/2020 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 149-3 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/02/2020 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/02/2020 | 44.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/02/2020 | 5950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 SENDO: I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 PLACA OXO2099/CE R$ 5.950,00, CONFORMENF ANEXO Nº 0000000318. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000944 | 26/02/2020 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 SENDO: VW/GOL TL MCV PLACA QFT-1293/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº0000000317. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/02/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000943 | 26/02/2020 | 10320.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 SENDO: I/KIA BESTA ESP PLACA CHP-7398PB R$ 6.450,00; CITROEN/JUMPER PLACA M33M CHP-8199/PB R$ 6.450,00 E IPM/MBENX -CGR-0210/PB R$ 6.450,00 CONFORME NF ANEXO Nº 0000000319. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000945 | 26/02/2020 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 SENDO: VW/GOL SPECIAL MB, PLACA QFI-1865/PB - R$ 2.125,00, VW/GOL 1.0,PLACA EET-0429/PB - R$ 2.125,00, CHEVROLET/CELTA 1.0 L LT, PLACA OGG-8510 - R$ 2.125,00, VW/POLO SEDAN 2.0 COMFOR, PLACA NNL-3673/PB - R$ 2.125,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000320. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000948 | 26/02/2020 | 6000.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 SENDO: CHEVROLET/ONIX 1.4 PLACA PDC-1752/PE R$ 2.000,00, VW/GOL 1.6 CITYPLACA OGD-7769/PB R$ 2.000,00 E CHEVROLET/CELTA 1.0 LT PLACA PFE-2825/PE R$ 2.000,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000321. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/02/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21572-4 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/02/2020 | 220.00 | 00043703984449 | JACI GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003/2020 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/02/2020 | 1250.00 | 00070343518481 | JOSE CLEITON PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (POCO ARTESIANO), PARA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DURANTE O PEREIODO DE FEVEREIRO DE 2020 DO MUNICIPIO DO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FSICAL ANEXONº 174. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/02/2020 | 1070.00 | 00009597230488 | AISLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA PARA OS ALUNOS QUE COMPOEM A BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000176. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21572-4 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000967 | 27/02/2020 | 14500.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 SENDO: /CAMINHAO BASCULANTE PLACA KBY 3697/RN E CAMINHAO BASCULANTE FORD PLACA OEK-6895/CER$ 6450,00 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO Nº 000000322. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/02/2020 | 6.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0000953 | 27/02/2020 | 10527.50 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.012.874. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/02/2020 | 4376.66 | 34559599000110 | FARMACIA CENTRAL ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0000955 | 27/02/2020 | 744.20 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.012.876. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000956 | 27/02/2020 | 4603.20 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS' I, II E III DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.012.873. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0000957 | 27/02/2020 | 1420.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.012.875. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/02/2020 | 492.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/02/2020 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RAIO X DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002740. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/02/2020 | 528.00 | 00005776859450 | CICERO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHARIA NA CONFECCAO DE UM PORTAO PARA O CAMPO DE FUTEBOL LAURO VIEIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 175. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/02/2020 | 5925.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS, LOTACAO 24, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2020 | 1113.27 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, LOTACAO 34, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2020 | 2200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, LOTACAO 35, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2020 | 1500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS PAIF, LOTACAO 30, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/02/2020 | 1045.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS CRAS, LOTACAO 33, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2020 | 6302.11 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI, LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2020 | 1569.46 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF, LOTACAO 82, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/02/2020 | 5845.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS, LOTACAO 96, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/02/2020 | 300.00 | 00002929657456 | FABRICIO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CAMPEONATO DO DISTRITO DE GRAVATA PARA A EQUIPE DO PAU DE LEITE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME LEI Nº 311/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/02/2020 | 300.00 | 00006389658451 | ALECSANDRO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CAMPEONATO DO DISTRITO DE GRAVATA PARA A EQUIPE DO AGUIA VERELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME LEI Nº 311/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2020 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTACAO 92, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2020 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, LOTACAO 50, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2020 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS, LOTACAO 77, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/02/2020 | 300.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 014/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/02/2020 | 20250.34 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, LOTACAO 03, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/02/2020 | 56553.93 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, LOTACAO 04, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2020 | 1045.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, LOTACAO 06, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/02/2020 | 14101.89 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, LOTACAO 46, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2020 | 2729.26 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 34, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2020 | 2029.29 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TAXI DE PLACA QFV-3094 COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 181. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2020 | 519.50 | 00072738618472 | MARIA DE FATIMA RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 183. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2020 | 519.50 | 00006984001439 | MARIA BETANIA DOS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 182, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/02/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/02/2020 | 300.00 | 00005889869418 | MARIA AUXILIADORA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0131/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/02/2020 | 200.00 | 00005811969457 | VALDENILDA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0111/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/02/2020 | 200.00 | 00005644513475 | VANUZA FELIX CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0121/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/02/2020 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0125/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/02/2020 | 200.00 | 00005132666400 | GERLI BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 0114/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/02/2020 | 250.00 | 00008604880470 | JOSE WAGNER QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0126/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/02/2020 | 200.00 | 00033842317832 | CEILIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0124/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/02/2020 | 200.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONCEI??O DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 085/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/02/2020 | 5310.59 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTACAO 27, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2020 | 10501.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTACAO 28, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2020 | 6125.86 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVO, LOTACAO 29, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/02/2020 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 0556173244 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO, INFORMACOES NO TCE, ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/02/2020 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, ESTOQUE, PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1017821. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2020 | 10779.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, LOTACAO 43, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2020 | 6200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, LOTACAO 44, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/02/2020 | 1300.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/02/2020 | 16233.31 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/02/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 6792-X (FEP), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 47399-58 (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 10/20/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/02/2020 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/02/2020 | 97.15 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 29.498-5, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/02/2020 | 5421.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2020 | 23177.99 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, LOTACAO 25, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2020 | 11745.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS, LOTACAO 53, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2020 | 360.00 | 00016166516878 | MARIMILSON AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA F4.000, DESTINADA A PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 185.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2020 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, LOTACAO 38, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/02/2020 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/ACOES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1000519. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/02/2020 | 3880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/02/2020 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, LOTACAO 79, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2020 | 6361.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, LOTACAO 21, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2020 | 22500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, LOTACAO 22, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/02/2020 | 624.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 5094. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/02/2020 | 528.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 5093. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/02/2020 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAO DIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAuDE, EDUCACAO FUNDEB, MDE. DESPESA COM PESSOAL, CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO, DEFESA CONTABIL PARA O TCE, IEGM, CDP SADIPEM, ANALISE DE INDICADORES SIOPS, SIOPE, MAVS/SIOPE, ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES, CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPETENCIA 02/2020 E NF ANEXO Nº000000210. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/02/2020 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA - 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS, BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000061. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/02/2020 | 2386.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 3703 PERIODO DE OPERACAO 31/01/2020 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2020 | 11113.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, LOTACAO 36, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2020 | 11182.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COISSIONADOS, LOTACAO 37, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2020 | 306.34 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORMEGRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/02/2020 | 1248.36 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 070, REFERENTE AO MÊS DE FEVREIRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/02/2020 | 457.17 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2020 | 1407.22 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/02/2020 | 4862.83 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNACOES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2020 | 3133.39 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS LOTACAO 0025, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2020 | 738.05 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 027, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2020 | 167.32 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 034, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2020 | 1419.65 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/02/2020 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS LOTACAO 38, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/02/2020 | 1454.88 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/02/2020 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS LOTACAO 79,REFERENTE AO MES DE FEVREIRODE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/02/2020 | 872.03 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/02/2020 | 175.76 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2020 | 240.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2020 | 2455.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8 EM 28//02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/02/2020 | 277.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/02/2020 | 22.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/02/2020 | 281.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/02/2020 | 685.00 | 00012424771448 | ANA LUZIA PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JOAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº0187. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/02/2020 | 580.00 | 00012424771448 | ANA LUZIA PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A SERVICO DE CAPINAGEMNA ESCOLA JOAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº0188. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/02/2020 | 86065.99 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/02/2020 | 208665.87 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% EFETIVOS, LOTACAO 12, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/02/2020 | 89605.92 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% COMISSIONADOS, LOTACAO 13, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/02/2020 | 21973.24 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/02/2020 | 39028.82 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS, LOTACAO 16, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2020 | 5293.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS, LOTACAO 17, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/02/2020 | 12972.24 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% CONTRATADOS, LOTACAO 75, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2020 | 31631.29 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 012, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2020 | 1600.00 | 08316713000170 | TV SOM COMERC COM RADIO TELEV E PE?AS GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00001450. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2020 | 200.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXO Nº 184. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2020 | 1420.00 | 04228353000102 | VIDRA?ARIA S?O JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DOBRADICAS, CONTRA TRINCO, SUPORTES FIXOS, FECHADURA CENTRAL, TRICO DE PRESSAO E VIDRO INCOLOR 08MM DESTINADO A MANUTENCAO DAS PORTAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.000.626. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001074 | 28/02/2020 | 640.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 5092. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21572-4 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2020 | 1870.00 | 00004873982464 | JOÃO CELESTE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA E COLETA DE DADOS, CONFECCAO E DIGITACAO DE PLANILHAS, DESTINADAS A PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS LIGADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/02/2020 | 1870.00 | 00004873982464 | JOÃO CELESTE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA E COLETA DE DADOS, CONFECCAO E DIGITACAO DE PLANILHAS, DESTINADAS A PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS LIGADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/02/2020 | 2250.00 | 00003986191313 | SIMARA ZABULAN DE ALBUQUERQUE BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE A 03 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2020 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/02/2020 | 1800.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/02/2020 | 2610.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA CONFECCAO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00044. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/02/2020 | 3510.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000500. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00006099985441 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 179. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00044105081802 | ANNIELLY SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL DURANTE O PERIOSOD DE FERIAS DO TITULAR NA UBSII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/02/2020 | 32354.53 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/02/2020 | 1300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADOS, LOTACAO 05, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/02/2020 | 6243.75 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, LOTACAO 07, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/02/2020 | 14565.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, LOTACAO 08, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/02/2020 | 3041.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/02/2020 | 9866.79 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, LOTACAO 10, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2020 | 8305.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 LOTACAO 070, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2020 | 8028.24 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2020 | 10745.18 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS, LOTACAO 87, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2020 | 2038.19 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, LOTACAO 88, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2020 | 1962.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, LOTACAO 88, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/02/2020 | 6000.00 | 04009013000182 | FRANCISCO A. BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº000000375. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/03/2020 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 0015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/03/2020 | 1000.00 | 00002512651452 | FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE TAXI EM VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE RECIFE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE REALIZADO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 196. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/03/2020 | 1300.74 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002256. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/03/2020 | 528.00 | 00003825062430 | JANAHILDA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O ES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/03/2020 | 422.00 | 00010703909410 | WELLINGTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, JUNTO AO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00005435499410 | FRANCISCO BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS FERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTAMENTE NA ESCOLA VEREADOR JOAO GONCALVES DE SOUSA DURANTE O MÊS DE FEVERFEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 195. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/03/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/03/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21572-4 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/03/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/03/2020 | 1056.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTDOS NA IMPRESSAO DE PROJETOS ARQ. E ENG. COLOR EM GRANDE FORMATO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002257. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/03/2020 | 487.50 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000653. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/03/2020 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO Nº 1003703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/03/2020 | 7.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/03/2020 | 200.00 | 00029058843807 | JAQUELINE FERREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº0140/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/03/2020 | 200.00 | 00006978887463 | MARIA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 138/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/03/2020 | 300.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 141/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/03/2020 | 200.00 | 00003951586486 | MARIA SILVIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 139/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/03/2020 | 2803.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000651. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/03/2020 | 1532.50 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO SCFV DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000652. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/03/2020 | 54.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45682-9 (FNAS), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/03/2020 | 300.00 | 00072204567191 | DANIEL ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO JUNTO A FUNASA EM VIRTUDE DA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO CONFORME REQUERIMENTO001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/03/2020 | 634.00 | 00011100189408 | JUCERLANDIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 ADESIVACAO NA MALA TAMANHO 1.07X 0.41 NO VALOR DE r$ 35,00, 02 ADESIVACAO NA LATERAL TAMANHO 4,20X 0,90 NO VALOR DE R$ 529,20 E 01 ADESIVACAO ATRAS NO TAMANHO 2,65 X 0,38 NO VALOR R$ 2,65 X 0,38 NO VALOR DE R$ 70,00 DO CARRO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZIPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 202. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/03/2020 | 1680.00 | 00005600732406 | WANDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE 2 FRETES PARA DEIXAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 200. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/03/2020 | 100.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 0015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/03/2020 | 360.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 0016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/03/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/03/2020 | 300.00 | 00008611859430 | JOSE GERALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0118/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/03/2020 | 250.02 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA (CUBO DA RODA COM ROLAMENTO), DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00002157. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/03/2020 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/03/2020 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/03/2020 | 98.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/03/2020 | 1680.00 | 00008927622413 | LICIA AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL ANEXO Nº 199. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/03/2020 | 1590.00 | 00010952884402 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 201. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001120 | 03/03/2020 | 1003.05 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCALANEXO Nº 000.004.300. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21572-4 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001142 | 04/03/2020 | 1120.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA PDC-1752 (ONIX), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1333. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001143 | 04/03/2020 | 1862.09 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFI-1685 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1331. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001144 | 04/03/2020 | 1000.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPV-5531 A CARGO DA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1338. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001145 | 04/03/2020 | 3026.95 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9095 A CARGO DA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1336. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001146 | 04/03/2020 | 2645.11 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2468 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1337. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001147 | 04/03/2020 | 630.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO MICRO VAN DE PLACA CGR-0210 A CARGO DA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1339. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001141 | 04/03/2020 | 2556.64 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA QFT-1293 GOL A CARGO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1322. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001150 | 04/03/2020 | 585.63 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.976. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001151 | 04/03/2020 | 1263.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.975. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001140 | 04/03/2020 | 315.65 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER A ROCADEIRA A MOTOR,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1335. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/03/2020 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2, DOMESTICOS COMERCIAIS, VARREDURAS E PODAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NuMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 (SETE MIL),REFERENTE AO MÊS DE FEVREIRO/2020, CONFORMENOTA FISCAL ANEXO Nº 000000196. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/03/2020 | 73.15 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/03/2020 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/03/2020 | 446.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/03/2020 | 300.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO Nº 0142/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/03/2020 | 300.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0115/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/03/2020 | 200.00 | 00005686023409 | MARIA ZELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 0116/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 04/03/2020 | 200.00 | 00010853507465 | FRANCISCO ROQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0109/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 04/03/2020 | 200.00 | 00010398665494 | LEONEIDE BERNADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0128/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 04/03/2020 | 200.00 | 00014842593784 | ALESSANDRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0101/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/03/2020 | 400.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0146/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 04/03/2020 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000003055. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/03/2020 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE 01 ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002744. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/03/2020 | 600.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TAXI DE PLACA QFV-3094 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO EVENTO 1º SEMINARIO DE ATUALIZACAO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BASICO REALIZADO NO DIA 030A 05 DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 205. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/03/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001155 | 04/03/2020 | 730.47 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.973. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001156 | 04/03/2020 | 351.36 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUT. DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.974. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 05/03/2020 | 1200.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO EM 02/01/2020 A 31/12/2020, CONFORME CONTRATO ANEXO Nº 004/2020 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001205 | 05/03/2020 | 583.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.979. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001208 | 05/03/2020 | 868.17 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.982. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/03/2020 | 6000.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA PESCA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO EM 02/01/2020 A 31/12/2020, CONFORME CONTRATO ANEXO Nº 005/2020 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/03/2020 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 16325. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/03/2020 | 3740.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE HARDWARE COM SUBSTITUICAO DE COMPONENTES E MANUTENCAO DE SOFTWARES COM REINSTALACAO DOS SISTEMAS BACKUP DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL ANEXO Nº 000161. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0001167 | 05/03/2020 | 4588.23 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000007114. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0001168 | 05/03/2020 | 470.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000007115. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0001169 | 05/03/2020 | 6128.28 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000007113. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/03/2020 | 200.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001085. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001180 | 05/03/2020 | 1615.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VOYAGE DE PLACA OFG-7016 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1354. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001182 | 05/03/2020 | 1750.07 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QGF-0035 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1356. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001184 | 05/03/2020 | 2888.37 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT DE PLACA NQH-1883 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1355. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001185 | 05/03/2020 | 4723.29 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QFU-1126 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1351. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001186 | 05/03/2020 | 60.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO MOTO DE PLACA MNQ-5181 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1353. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001187 | 05/03/2020 | 3435.70 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC-4737 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1358. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001188 | 05/03/2020 | 2710.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIX DE PLACA QSL-52320 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1359. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001189 | 05/03/2020 | 850.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT DE PLACA OGF-4955 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1352. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001190 | 05/03/2020 | 3950.09 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PALIO DE PLACA MZC-6601 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1357. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/03/2020 | 1600.00 | 00008345290418 | ARTHUR TOMAZ PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALUGUEL DE VAN PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001207 | 05/03/2020 | 642.37 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIMPEZA ,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.978. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/03/2020 | 847.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.980. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/03/2020 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000001041. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/03/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 05/03/2020 | 200.00 | 00009874730420 | GISLEINE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0143/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 05/03/2020 | 7200.00 | 00026310694472 | MARIA DE FATIMA GOMES ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO EM 02/01/2020 A 31/12/2020, CONFORME CONTRATO ANEXO Nº 001/2020CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/03/2020 | 1400.00 | 19173082000102 | MORTU?RIA SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/03/2020 | 1400.00 | 19173082000102 | MORTU?RIA SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 374. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/03/2020 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAJEM A JOAO PESSOA-PB PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03 A 06 DE MARCO DE 2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/03/2020 | 3600.00 | 00003644204489 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA MUNICIPALDO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO EM 02/01/2020 A 31/12/2020, CONFORME CONTRATO ANEXO Nº 006/2020 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 05/03/2020 | 284.65 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 05/03/2020 | 841.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.981. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/03/2020 | 107.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/03/2020 | 19.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/03/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/03/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/03/2020 | 2400.00 | 00052358895172 | FLAVIA MOURA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO EM 02/01/2020 A 31/12/2020, CONFORME CONTRATO ANEXO Nº007/2020 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001191 | 05/03/2020 | 2583.16 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OEX-4982 (PIPA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1347. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001193 | 05/03/2020 | 1200.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1350. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001194 | 05/03/2020 | 2379.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OEK-6895 (CACAMBA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1348. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001195 | 05/03/2020 | 964.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A CACAMBRA DE PLACA KBY-3697 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001196 | 05/03/2020 | 1340.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO (ENCHEDEIRA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1349. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/03/2020 | 1478.00 | 00010775936430 | RANGEL AMARO IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001192 | 05/03/2020 | 1109.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA OXO-2099 HYLLUX A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1346. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/03/2020 | 548.26 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT-1293 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.683. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/03/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/03/2020 | 7200.00 | 00023817950497 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA -I.J.P.G DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO EM 02/01/2020 A 31/12/2020, CONFORME CONTRATO ANEXO Nº 003/2020 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001197 | 05/03/2020 | 2059.16 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-6843A CARGO DA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1343. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001198 | 05/03/2020 | 781.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO MICRO VAN DE PLACA CHP-7398 A CARGO DA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1342. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001199 | 05/03/2020 | 800.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO MICRO VAN DE PLACA NOB-8199 A CARGO DA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1344. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/03/2020 | 1478.00 | 00012676406426 | DENIS DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 207. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/03/2020 | 1105.00 | 00010813544459 | ADRIANO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO GERAIS NA ESCOLA JOAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 208. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/03/2020 | 500.00 | 00095200606420 | ROGERIO LINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RETIRADA DE MATO NA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 213. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/03/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21572-4 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/03/2020 | 1616.89 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS QFU-1126/NPW-6161/OEZ-9152/OGF-4945, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXONº 000.137.682. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/03/2020 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/03/2020 | 1173.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1361. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/03/2020 | 320.00 | 00061674664915 | PEDRO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OFICINEIRO DE MASSAGISTA REALIZADO NA JORNADA PEDAGOGICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/03/2020 | 685.00 | 00072585099415 | ARAMIS LINS BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 16 BANDEIRAS PARA O CORPO COREOGRAFICO DA ESCOLA MARCIAL JOSE FRANCELINO DE SOUSA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 216. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/03/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21572-4 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/03/2020 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/03/2020 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/03/2020 | 7.70 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/03/2020 | 800.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA REALIZDA EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2592. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/03/2020 | 318.00 | 00010347400400 | IARA RAQUEL PIRES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 222. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/03/2020 | 770.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 202000133, DURANTE O PERIODO DE 20/01/2020 A 02/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/03/2020 | 300.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TAXI DE PLACA QSK-5675 COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO/CE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 219. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/03/2020 | 10.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/03/2020 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/03/2020 | 1300.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 202000132, DURANTE O PERIODO DE 20/01/2020 A 02/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/03/2020 | 450.00 | 00009673763437 | MANOEL JUNIOR LINS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO (CEF/GIGOV), CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/03/2020 | 440.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO (CEF/GIGOV), CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/03/2020 | 2.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.792-X EM 09/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/03/2020 | 166.30 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR LEMBRANCINHAS PARA EVENTO EM COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER (UBS I - UBS II E UBS III) DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000398. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/03/2020 | 635.00 | 00004338759410 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA, DESTINADO AS CRISANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 47399-5 (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/03/2020 | 350.00 | 00002512651452 | FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 5 VIAGEM DE TAXI DESTINADA A CIDADE DE CAJAZEIRAS COM A PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRATAMENTO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 204. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | PROGRAMA CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0001257 | 10/03/2020 | 24000.00 | 00004104290408 | BASILIO VALE PEDROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRATOR, COM A FINALIDADE DE CORTE DE TERRA, DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB 200 HS X 120,00 R$ HS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 236. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/03/2020 | 100.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PESTICIDA, (URL B/NUFOSATE), DESTINADO A MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA - VIEIRAO A CARGO DA SEC. DE ESPORTE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 31021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/03/2020 | 108.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/03/2020 | 3267.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8 EM 10//03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/03/2020 | 8088.33 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO (RFB-PREV-OB DEV) INSS DEVEDOR, DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8, EM 10/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/03/2020 | 1440.78 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA A PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/03/2020 | 177.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/03/2020 | 5523.35 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15% DA SAuDE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/03/2020 | 9205.59 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25% DA EDUCACAO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/03/2020 | 22093.43 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00005795114480 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONCALVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21572-4 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/03/2020 | 3360.00 | 00007338166498 | MONALISA TAVARES VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS POLO DESTINADAS A PROJETO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFECCAO DE 80 UNIDADES NO VALOR DE R$ 42 CADA TOTALIZANDO R$ 3.360,00, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 235. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/03/2020 | 792.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006954. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001278 | 10/03/2020 | 12500.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADO A MANTUNENCAO DOS VEICULOS DE PLACA NPV-5531/NQC-9095A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001820. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001281 | 10/03/2020 | 3705.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DE PLACAS: NPV-5531/NQC-9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000402. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/03/2020 | 528.00 | 00003423754400 | GERALDO FERERIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/03/2020 | 700.00 | 00007704571427 | SEBASTIAO JUNIOR CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/03/2020 | 1180.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 10 CARRADAS DE ATERRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 228. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/03/2020 | 2400.00 | 00070231868405 | JOSE MATHEUS PINHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 227. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/03/2020 | 2500.00 | 00005989782403 | IGOR MARTINS COSTA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTARIAS, DESTINADAS AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFOMRME NOTA FISCAL ANEXO Nº 231. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/03/2020 | 1.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/03/2020 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, DEBITADO EM 10/03/2020, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/03/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/03/2020 | 1272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/03/2020 | 1300.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00008128313495 | FRANCISCO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO A SECRETARIA DE SAUDE, NA UBS I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/03/2020 | 530.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TAXI DE PLACA QFV-3094 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 232. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/03/2020 | 222.00 | 00005081975460 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB COM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 226. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/03/2020 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, PRESTADOS AOS PSF'S E AO CEO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000015980. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/03/2020 | 845.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 217. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/03/2020 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001972. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/03/2020 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RADIOGRAFIA DO PUNHO ESSQUERDO REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002759. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/03/2020 | 170.00 | 00002512651452 | FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 02 VIAGEM DE TAXI DESTINADA A CIDADE DE CAJAZEIRAS COM A PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRATAMENTO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 191. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/03/2020 | 425.00 | 00009672322445 | MARIA JOSE GARRIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/03/2020 | 300.00 | 00002512651452 | FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE TAXI EM VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 220. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/03/2020 | 200.00 | 00005686234442 | KATIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 152/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/03/2020 | 300.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 144/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/03/2020 | 200.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 145/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/03/2020 | 250.00 | 00012307813403 | SANDRINA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº087/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/03/2020 | 400.00 | 00006984022436 | GUILHERME ALEXANDRE SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 149/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/03/2020 | 200.00 | 00008421503405 | RICELIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/03/2020 | 7920.00 | 00007338166498 | MONALISA TAVARES VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA OFICINAS OFERECIDAS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFECCAO DE 90 CALCAS R$ 62,00 = R$ 5.580,00 90 CAMISETAS NO VALOR DE R$ 26,00 CADA TOTALIZANDO R$ 2.340,00, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/03/2020 | 400.00 | 00001569440492 | NATALIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0163/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/03/2020 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002764. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/03/2020 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002762. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/03/2020 | 69.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/03/2020 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/03/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/03/2020 | 800.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACOES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 405. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/03/2020 | 1045.00 | 00005764452406 | GILSON ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/03/2020 | 371.51 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-2099, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.710. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/03/2020 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/03/2020 | 215.00 | 00009597230488 | AISLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM REUNIAO GERAL DA ASSOCIACAO DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS DO AGRESTE PARAIBANO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000238. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/03/2020 | 1045.00 | 00003388986460 | FRANCISCO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAONA QUADRA POLIESPORTIVA NEGO CHICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/03/2020 | 680.00 | 00070343589400 | FRANCISCO JACÓ SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JOAO GONCALVES DE SOUSA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FSIVAL ANEXO Nº 237. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001304 | 11/03/2020 | 1248.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 5108. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/03/2020 | 1248.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS AS REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 5108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/03/2020 | 986.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000399. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21572-4 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/03/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/03/2020 | 1249.67 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA, VEICULO PLACA OFG-4955, OEZ-9152, NPW-6161, QFU-1126 E OGF4945), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.614. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/03/2020 | 440.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO CONSELHO DE SECRETARIOS DE SAUDE, CONFORME OFICIO ANEXO PMM/SMS/FMS Nº 019/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/03/2020 | 950.00 | 00004194663470 | SAMARA TAVEIRA TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A 10 CURATIVOS DE GRANDE ESCALA REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MES DE MARCO, CONNFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 241. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/03/2020 | 250.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXO Nº 242. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/03/2020 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 018/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/03/2020 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/03/2020 | 4340.00 | 41207317000180 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ARMARIOS, CADEIRAS, E MESAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1233. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/03/2020 | 2478.00 | 41207317000180 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ARMARIOS, CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1235. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/03/2020 | 319.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/03/2020 | 314.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/03/2020 | 400.00 | 00053242017404 | IVAM BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 245. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/03/2020 | 66.89 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS PROCESSUAIS, REALIZADAS NO PROCESSO DE EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/03/2020 | 7.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/03/2020 | 7.70 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/03/2020 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/03/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/03/2020 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002768. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/03/2020 | 370.00 | 00009883709480 | ADEMILTON VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (UBS) DO MUNCIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/03/2020 | 1285.00 | 00005661061404 | MARIA SARMENTO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA UBS I DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/03/2020 | 44.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/03/2020 | 1489.00 | 41207317000180 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ARMARIO, CADEIRAS E MESA, DESTINADO MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/03/2020 | 300.00 | 00011656111470 | JANISLEIA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0164/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/03/2020 | 200.00 | 00057648808404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0134/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/03/2020 | 250.00 | 00093698240815 | FRANNCISCO ALVINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº0148/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/03/2020 | 200.00 | 00004382395470 | EUGENIO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº054/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/03/2020 | 200.00 | 00004924204404 | ANA MARIA BEZERRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº0160/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/03/2020 | 200.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0161/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/03/2020 | 350.00 | 00042510538420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0145/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/03/2020 | 1950.00 | 00045720191852 | SALAS MATHEUS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS PARA A INSERCAO DE SOFTWARES LIGADOS AO SUS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/03/2020 | 1300.00 | 11834936000134 | EDSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO EM VEICULO DE PLACA NPW-6161 (FOX),CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1000047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/03/2020 | 1950.00 | 00009399230414 | ANTONIO EDIPO PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, NA MANUTENCAO DAS INFORMACOES DO DEPARTAMENTO PESSOAL E ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/03/2020 | 1265.00 | 00060106620444 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 246. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/03/2020 | 420.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVIÇOS SOUSENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TELA E ROUNDUP, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 241. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/03/2020 | 260.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVIÇOS SOUSENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CABECOTE DE CORTE AUTOCUT C 25-2 REF.4002-710-2137, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 240. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/03/2020 | 1270.00 | 00010826212425 | FABRICIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 247. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/03/2020 | 1683.00 | 08316713000170 | TV SOM COMERC COM RADIO TELEV E PE?AS GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS COM TROCA DE PECAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00001457. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/03/2020 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 0018/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/03/2020 | 708.40 | 09492800000141 | EDVAL ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPEAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS, DESTINADO A MANTUENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.003.268. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/03/2020 | 440.00 | 00006947260442 | FERNANDO BRILHANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO (CEF/GIGOV), CONFORME REQUERIMENTO ANEXO Nº 013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001363 | 16/03/2020 | 17506.50 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1255. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/03/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A TITULO DE SUBVENCAOSOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/03/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A TITULO DE SUBVENCAOSOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/03/2020 | 200.00 | 00003951586486 | MARIA SILVIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 162/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/03/2020 | 200.00 | 00033222968810 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 01122020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/03/2020 | 200.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 150/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/03/2020 | 250.00 | 00002929776463 | FRANCISCO ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO DE Nº 155/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/03/2020 | 400.00 | 00005884425422 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO DE Nº0156/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/03/2020 | 200.00 | 00004151912460 | ROSA MARCULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0154/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/03/2020 | 1900.00 | 19173082000102 | MORTU?RIA SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 378. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/03/2020 | 450.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RAIO-X DA COLUNA DORSAL, RX DA COLUNA LOMBAR E RX DA BACIA, REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002778. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/03/2020 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RAIO-X DO TORAX PA E PERFIL, REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002777. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001372 | 17/03/2020 | 900.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001072. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/03/2020 | 500.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001073. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001378 | 17/03/2020 | 9045.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E ASSESSORIOS DESTINADO A MANTUNENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QFG-0035/OEZ-9142/OGF-4985 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001826. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/03/2020 | 2975.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SERVICO DE SUSPENSAO GERAL, REVISAO DE FREIO GERAL, TROCA DE CAIXA DE DIRECAO, TROCA DE BOMBA HIDRAuLICA E TROCA DE MANGOTES EM VEICULO DE PLACAS: QFG-0035/ OEZ-9142 / OGF-4895 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 00000405. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/03/2020 | 255.32 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-2099, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.722. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/03/2020 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/03/2020 | 580.00 | 00010115628479 | GUILHERME ABRANTES DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N° 249. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/03/2020 | 580.00 | 00011852181494 | FABRICIO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/03/2020 | 1848.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS, EM 17/03/2020, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/03/2020 | 2100.00 | 08316713000170 | TV SOM COMERC COM RADIO TELEV E PE?AS GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00001865. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/03/2020 | 370.61 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT-1293 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.721. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/03/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/03/2020 | 39397.35 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/03/2020 | 9849.33 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15% DA SAuDE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/03/2020 | 16415.55 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25% DA EDUCACAO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/03/2020 | 853.70 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS QFU-1126/NPW-6161/OEZ-9152, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.720. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0001368 | 17/03/2020 | 5176.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000007153. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/03/2020 | 1045.00 | 00009566727445 | PEDRO HENRIQUERODRIGUES MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 248. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001392 | 18/03/2020 | 3060.01 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000074. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/03/2020 | 300.00 | 00016166516878 | MARIMILSON AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA F4.000, DESTINADA A PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/03/2020 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA PELVES COM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00002780. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001395 | 18/03/2020 | 6000.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001091. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/03/2020 | 1000.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TAXI DE PLACA QFV-3094 COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 250. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001397 | 18/03/2020 | 1648.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000008.485. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/03/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 19/03/2020 | 1250.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TC DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE E TC DA COLUNA LOMBAR, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000009092. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 19/03/2020 | 3400.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS AO SR SEBASTIAO SIMAO DE SA, ONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1005280. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/03/2020 | 249.46 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS PROCESSUAIS, REALIZADAS NO NA CONTA CORRENTE DE Nº 24.962-9, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/03/2020 | 500.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000009090. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/03/2020 | 500.00 | 09319013000100 | CLINICA VISÃO - DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000381. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/03/2020 | 440.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CASA DE APOIO DA SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, BEM COMO RESOLVER LIBERACAO DO CORPO DO SR. SEBASTIAO SIMAO DE SA, CONFORME OFICIO ANEXO PMM/SMS/FMS Nº 019/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/03/2020 | 1260.00 | 16977858000140 | EDVAM MOREIRA DE SENA 02548361438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS (CERTIFICACAO DIGITAL ATRAVES DE PROCURACAO ELETRONICA PARA ENVIO DE INFORMACOES PARA RECEITA FEDERAL, DBE, RAIS E DCTF) AOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS: INSTITUTO JOAQUINADE PAIVA GADELHA E JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/03/2020 | 1345.00 | 00070343518481 | JOSE CLEITON PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA EM RETALHAMENTO E REPAROS NA ESTRUTURA FISICA NO MUNICIPIO DO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FSICAL ANEXO Nº 252. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/03/2020 | 7954.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA/RURAL E GINASIOS ESCOLARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/03/2020 | 845.00 | 00003252270471 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, JUNTO A ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO COMO APOIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/03/2020 | 1478.00 | 00012676406426 | DENIS DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 254. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21572-4 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/03/2020 | 1345.00 | 00071323783415 | JOSE LIONALDO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO, PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA E ANEXO DA MESMA ESCOLA E NO RETELHAMENTO E REPAROS NA ESTRUTURA FISICA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/03/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/03/2020 | 558.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8 EM 20/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/03/2020 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 020/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/03/2020 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 0019/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/03/2020 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 11/02/2020 A 10/03/2020, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART DE Nº PB20200306427, REFERENTE A OBRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART DE Nº PB20200306435, REFERENTE A OBRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART DE Nº PB20200305066, REFERENTE A OBRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/03/2020 | 2055.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/03/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/03/2020 | 158.62 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/03/2020 | 10.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/03/2020 | 600.00 | 19173082000102 | MORTU?RIA SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 381. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/03/2020 | 200.00 | 00071037018494 | FRANCIJANE ALVES OLIVEIRA CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/03/2020 | 4807.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB (SAuDE), CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/03/2020 | 13000.02 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000075. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/03/2020 | 15.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 23/03/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/03/2020 | 316.00 | 00007114348401 | FRANCISCO JUNIOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/03/2020 | 168.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OCULOS DE PROTECAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/03/2020 | 648.73 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW-6161/QFU-1126, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.731. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/03/2020 | 3770.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000507. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/03/2020 | 542.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDOURA HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.004.398. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/03/2020 | 499.15 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFB-7852, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.732. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/03/2020 | 137.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.792-X EM 23/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/03/2020 | 2125.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMPUTADOR (DESKTOP BASICO), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/03/2020 | 1599.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARMARIOS EM ACO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/03/2020 | 215.00 | 00008803205403 | JOSE KENNEDY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGuA POTAVEL (POCO ARTESIANO) PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº256. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 24/03/2020 | 210.25 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 24/03/2020 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA - 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS, BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000063. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/03/2020 | 1.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.792-X EM 24/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 24/03/2020 | 1521.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME CODIGO DE RECEITA DE Nº 3703, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8 EM 24/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 24/03/2020 | 2000.00 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000076. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0001455 | 24/03/2020 | 2941.18 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000007190. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/03/2020 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/03/2020 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001443 | 24/03/2020 | 17640.04 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000026. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 24/03/2020 | 1600.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRA EM ACO E MESA DE ESCRITORIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/03/2020 | 200.00 | 00005811969457 | VALDENILDA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/03/2020 | 400.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0169/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/03/2020 | 400.00 | 00008898290470 | ALECSANDRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 24/03/2020 | 400.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0170/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/03/2020 | 200.00 | 00006052226498 | JOSE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 113/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 24/03/2020 | 200.00 | 00004903952444 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0119/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/03/2020 | 200.00 | 00070232477426 | WENIA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 076/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/03/2020 | 250.00 | 00001432356488 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001463 | 25/03/2020 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 SENDO: VW/FOX PLACA NPW-6161/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001469 | 25/03/2020 | 18750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 SENDO: VW/GOL TL MCV - PLACA QFU-1126/PB R$ 3.750,00, FIAT SIENA PLACA ENV-7398 R$ 3.750,00, FIAT PALIO PLACA MZC-6601 R$ 3.750,00, CLASSIC PLACA OGC-4737 R$ 3.750,00 E VOYAGE PLACA OFG-7016 R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 329. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/03/2020 | 65.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/03/2020 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/03/2020 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE 25/MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/03/2020 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001464 | 25/03/2020 | 14500.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 SENDO: /CAMINHAO BASCULANTE PLACA KBY 3697/RN E CAMINHAO BASCULANTEFORD PLACA OEK-6895/CER$ 6450,00 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO Nº 000000323. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001470 | 25/03/2020 | 6205.10 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1268. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001467 | 25/03/2020 | 5950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 SENDO: I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 PLACA OXO2099/CE R$ 5.950,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000326. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00003868377409 | VALDIR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA DA SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001462 | 25/03/2020 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 SENDO: VW/GOL TL MCV PLACA QFT-1293/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000327. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001465 | 25/03/2020 | 19350.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 SENDO: I/KIA BESTA ESP PLACA CHP-7398PB R$ 6.450,00; CITROEN/JUMPER PLACA M33M CHP-8199/PB R$ 6.450,00 E IPM/MBENX -CGR-0210/PB R$ 6.450,00 CONFORME NF ANEXO Nº 0000000325. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001468 | 25/03/2020 | 15000.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 SENDO: CHEVROLET/ONIX 1.4 PLACA PDC-1752/PE R$ 3.750,00, VW/GOL 1.6 CITY PLACA OGD-7769/PB R$ 3.750,00 E CHEVROLET/CELTA 1.0 LT PLACA PFE-2825/PE R$ 3.750,00, VW/GOL ESPECIAL MB PLACA: QFI-1685/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000324. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/03/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONL PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FILIACAO JUNTO A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA - UNDIME/PB, COM INTUITO DE REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCACAO MUNICIPAL, JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/03/2020 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/03/2020 | 10.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/03/2020 | 200.00 | 00010053655478 | LIDINARA ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0166/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/03/2020 | 250.00 | 00091118620410 | MARIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0168/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/03/2020 | 200.00 | 00002096219400 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0167/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/03/2020 | 300.00 | 00004766382404 | FRANCISCA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 1070/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/03/2020 | 250.00 | 00004188408499 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 172/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/03/2020 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0176/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/03/2020 | 200.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO Nº 1069/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/03/2020 | 2200.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA - 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES PARA PESQUISA E COLETA DE DADOS NECESSARIOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, NA BUSCA DE INFORMACOES DESTINADAS AO REPASSE PARA FUNCIONARIOS E EX-FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000064. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/03/2020 | 1900.00 | 00009399229408 | LETICIA MARIA PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E COLETA DE DADOS DESTINADOS A APRESENTACAO DE DEFESA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/03/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/03/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A FEVEREIRO/2020 CONF. NF ANEXO Nº 1003391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/03/2020 | 457.17 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/03/2020 | 306.34 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/03/2020 | 4246.03 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNACOES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/03/2020 | 938.43 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020 CONFORME GRPMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/03/2020 | 935.22 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/03/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A MARCO/2020 CONF. NF ANEXO Nº 1003473. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/03/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/03/2020 | 608.00 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000078. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/03/2020 | 13620.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMA FAWLER COM GRADES, SUPORTE PARA SORO E CARRO MACA COM GRADES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 12.951. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/03/2020 | 33556.85 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO Nº 1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/03/2020 | 1300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADOS, LOTACAO 05, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/03/2020 | 6243.75 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, LOTACAO 07, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/03/2020 | 13092.35 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, LOTACAO 08, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/03/2020 | 3041.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/03/2020 | 9866.79 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, LOTACAO 10, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/03/2020 | 8305.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 LOTACAO 070, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/03/2020 | 8028.24 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/03/2020 | 11069.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS, LOTACAO 87, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/03/2020 | 2038.19 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, LOTACAO 88, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/03/2020 | 1962.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, LOTACAO 88, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/03/2020 | 1800.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/03/2020 | 1800.00 | 00003986191313 | SIMARA ZABULAN DE ALBUQUERQUE BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE A 03 DIAS DO MES DE MARCO/2020 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00006099985441 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 259. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/03/2020 | 945.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BIFENTOL 200 SC, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000004024. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/03/2020 | 692.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KIT EPI VESTIMENTA DE PROTECAO COSTAL E MASCARAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/03/2020 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 0022/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/03/2020 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/03/2020 | 9745.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, LOTACAO 36, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/03/2020 | 10938.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COISSIONADOS, LOTACAO 37, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001571 | 30/03/2020 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAO DIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAuDE, EDUCACAO FUNDEB, MDE. DESPESA COM PESSOAL, CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO, DEFESA CONTABIL PARA O TCE, IEGM, CDP SADIPEM, ANALISE DE INDICADORES SIOPS, SIOPE, MAVS/SIOPE, ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES, CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPETENCIA 03/2020 E NF ANEXO Nº000000225. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/03/2020 | 2636.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8 EM 30//03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/03/2020 | 250.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/03/2020 | 3067.80 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS LOTACAO 0025, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/03/2020 | 738.05 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 027, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/03/2020 | 167.32 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 034, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/03/2020 | 1419.65 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 036,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/03/2020 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS LOTACAO 38, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020,CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/03/2020 | 1454.88 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, LOTACAO 043, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/03/2020 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS LOTACAO 79,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/03/2020 | 697.09 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/03/2020 | 175.76 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/03/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/03/2020 | 278.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/03/2020 | 282.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/03/2020 | 22.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/03/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/03/2020 | 84356.73 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/03/2020 | 297266.49 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% EFETIVOS, LOTACAO 12, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/03/2020 | 106143.87 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% COMISSIONADOS, LOTACAO 13, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/03/2020 | 26582.08 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/03/2020 | 52222.84 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS, LOTACAO 16, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/03/2020 | 5079.83 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS, LOTACAO 17, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/03/2020 | 18485.68 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/03/2020 | 1011.29 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% CONTRATADOS, LOTACAO 74, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/03/2020 | 1070.00 | 00009597230488 | AISLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA PARA OS ALUNOS QUE COMPOEM A BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000262. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/03/2020 | 40161.94 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 012, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21572-4 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/03/2020 | 750.00 | 00010856599417 | IAGO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA NA JORNADA PEDAGOGICA 2020, QUE TEVE COMO O TEMA 'SEJA COR R JUNTOS SEREMOS UMA AQUARELA', DURANTE OS DIAS 12,13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2020 NA CIDADE DE MARIZOPOLIS A CARGO DADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 264. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/03/2020 | 475.00 | 00007725069496 | JULIANA COELHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE CAPAS DE 16 COLCHOES E TOALHAS DE MESAS DESTINADAO A CRECHE MUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 267. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/03/2020 | 170.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXO Nº 265. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00002891585402 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE CONCERTO DE REPAROS NOS BANHEIROS DA ESCOLA JOAO GONCALVES E JULIA MARIA DE CARVALHO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE MARCO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 269. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001590 | 30/03/2020 | 5950.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 290. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/03/2020 | 11346.04 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 011, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/03/2020 | 6200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, LOTACAO 44, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/03/2020 | 11339.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, LOTACAO 43, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/03/2020 | 1053.00 | 00010966005449 | ANTONIO ALVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRETE DE TAXI EM VEICULO DE PLACA HU-3239, DESTINADO A VIAGEM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/03/2020 | 1200.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, CRIACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSOA INFORMACAO REFERENTE AO MES DE MARCO CONF. NF Nº ANEXO 000000767. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/03/2020 | 1300.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 033/2019E NF ANEXO Nº 0000101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/03/2020 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 0556173244 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO, INFORMACOES NO TCE, ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000124. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/03/2020 | 200.00 | 00012166860419 | FRANCINARA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS REFERENTE DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 266. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/03/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/03/2020 | 1920.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/03/2020 | 63.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/03/2020 | 6361.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, LOTACAO 21, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/03/2020 | 22500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, LOTACAO 22, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/03/2020 | 23547.02 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, LOTACAO 25, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/03/2020 | 5421.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/03/2020 | 13245.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS, LOTACAO 53, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/03/2020 | 211.00 | 00053242017404 | IVAM BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 260. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001589 | 30/03/2020 | 8210.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 289. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DAGUA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001592 | 30/03/2020 | 68550.41 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SISTERNA DE RESERVACAO DOMICILIAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 04 EM ANEXO DO CONVÊNIO Nº 1505/2017 FUNASA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL ANEXO Nº 00000127. | 00172011 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001614 | 30/03/2020 | 26156.57 | 29107599000149 | AF AMARO & FELINTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS (JOSE VIEIRA DA SILVA, PAU DE LEITE, SANTO ANTONIO E VILA NOVA) CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1005501-40/2013 (785456), MCIDADES/PLANEJ URBANO PAVIMENTACAO. | 00062019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001615 | 30/03/2020 | 18468.34 | 29107599000149 | AF AMARO & FELINTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS (MARIZ III, RIBEIRAO PRETO, CARLOS LOURENCO DE SOUSA E QUEIMADAS), CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1005500-25/2013 (785457), MCIDADES/PLANEJ URBANO PAVIMENTACAO. | 00062019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/03/2020 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, LOTACAO 38, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/03/2020 | 3880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/03/2020 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, LOTACAO 79, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/03/2020 | 5310.59 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTACAO 27, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/03/2020 | 10501.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTACAO 28, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/03/2020 | 5225.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVO, LOTACAO 29, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/03/2020 | 6621.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/03/2020 | 20194.12 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, LOTACAO 03, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/03/2020 | 1245.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, LOTACAO 06, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/03/2020 | 59379.22 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, LOTACAO 04, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/03/2020 | 14101.89 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, LOTACAO 46, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/03/2020 | 180.00 | 00010966005449 | ANTONIO ALVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRETE DE TAXI, DESTINADO A VIAGEM A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001574 | 30/03/2020 | 8600.78 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000079. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/03/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/03/2020 | 1680.00 | 00005600732406 | WANDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE 2 FRETES PARA DEIXAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 268. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/03/2020 | 2361.90 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 03, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/03/2020 | 2029.29 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/03/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/03/2020 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, LOTACAO 50, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/03/2020 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS, LOTACAO 77, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/03/2020 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTACAO 92, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/03/2020 | 7125.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS, LOTACAO 24, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/03/2020 | 1113.27 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, LOTACAO 34, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/03/2020 | 2200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, LOTACAO 35, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/03/2020 | 1500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS PAIF, LOTACAO 30, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/03/2020 | 1045.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS CRAS, LOTACAO 33, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/03/2020 | 6302.11 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI, LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/03/2020 | 1569.46 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF, LOTACAO 82, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/03/2020 | 5845.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS, LOTACAO 96, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001583 | 30/03/2020 | 7709.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS, PROPORCIONADAS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001584 | 30/03/2020 | 7254.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS, PROPORCIONADAS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/03/2020 | 59.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS 16 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/03/2020 | 1291.90 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, PAGO NA CONTA CORRENTE DE Nº 16.109-8, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/03/2020 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/03/2020 | 86.70 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 29.498-5, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/03/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082019 | 0001627 | 31/03/2020 | 6000.00 | 04009013000182 | FRANCISCO A. BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº000000378. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0001634 | 01/04/2020 | 1206.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO INSTITUTO JOAQUIM DE PAIVA GADELHA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0001635 | 01/04/2020 | 1045.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA JULIA MARIA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0001637 | 01/04/2020 | 4305.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001644 | 01/04/2020 | 2111.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00.014.769. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0001638 | 01/04/2020 | 884.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/04/2020 | 253.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CARRADA DE ATERRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 270. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/04/2020 | 1895.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE 18 HS E MEIA DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA EM DIVERSAS RUAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0001642 | 01/04/2020 | 1417.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0001633 | 01/04/2020 | 3034.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0001636 | 01/04/2020 | 1881.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0001641 | 01/04/2020 | 1310.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0001646 | 01/04/2020 | 908.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 00.014.776. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/04/2020 | 1891.65 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001649 | 02/04/2020 | 12974.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNOS DE ALIMENTACAO DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS (JEJUM) NO EVENTO REALIZADA NA SEMANA SANTA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001651 | 03/04/2020 | 13871.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNOS DE ALIMENTACAO DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS (JEJUM) NO EVENTO REALIZADA NA SEMANA SANTA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART DE Nº 109, REFERENTE A OBRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/04/2020 | 1968.75 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADOS AOS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000419. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 06/04/2020 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2, DOMESTICOS COMERCIAIS, VARREDURAS E PODAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NuMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 (SETE MIL),REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORMENOTA FISCAL ANEXO Nº 000000210. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001654 | 06/04/2020 | 2950.09 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC-4737 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1378. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001655 | 06/04/2020 | 5075.76 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QFU-1126 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1379. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001656 | 06/04/2020 | 1300.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VOYAGE DE PLACA OFG-7016 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1380. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001657 | 06/04/2020 | 5780.12 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIX DE PLACA QSL-5320 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1382. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001658 | 06/04/2020 | 1684.50 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT DE PLACA NQH-1883 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1381. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001659 | 06/04/2020 | 1345.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER DE PLACA QFB-7B52 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1383. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001660 | 06/04/2020 | 1450.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QGF-0035 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1385. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 06/04/2020 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002804. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001662 | 06/04/2020 | 3346.09 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PALIO DE PLACA MZC-6601 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1384. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 06/04/2020 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO 01 ULTASSONOGRAFIA COM OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002805. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0001653 | 06/04/2020 | 5176.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000007238. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/04/2020 | 1000.19 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA, VEICULO PLACA QFU-1126/OEZ-9152/NPW-6161), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.756. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/04/2020 | 1000.19 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA, VEICULO PLACA NPW/6161 E QSU/1126), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.756. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001668 | 07/04/2020 | 2525.35 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA QFT-1293 GOL A CARGO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1390. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001665 | 07/04/2020 | 1529.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA PCD-1752 (ONIX), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1391. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001666 | 07/04/2020 | 1664.13 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA PFE-2825 (CELTA), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1393. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001669 | 07/04/2020 | 917.85 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OGD-7769 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1392. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001671 | 07/04/2020 | 575.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA CGR-0210 (VAN), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1398. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001672 | 07/04/2020 | 670.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA CHP-7398 (VAN), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1399. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001673 | 07/04/2020 | 649.99 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA NOB-8199 (VAN), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1401. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001674 | 07/04/2020 | 1583.16 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA OFE-2468 (ONIBUS), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1396. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001675 | 07/04/2020 | 2591.85 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA NQC-9095 (ONIBUS), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1395. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001676 | 07/04/2020 | 1910.35 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-6843A CARGO DA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1400. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001677 | 07/04/2020 | 1109.61 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA NPV-5531 (MICRO ONIBUS), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1397. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001678 | 07/04/2020 | 1740.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFI-1685 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1389. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/04/2020 | 2635.00 | 00003056508401 | DAMIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEAXO Nº 273. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00005435499410 | FRANCISCO BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS FERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 272. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001667 | 07/04/2020 | 288.39 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER A ROCADEIRA A MOTOR,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1394. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/04/2020 | 309.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PESTICIDA, (UREIA FERTIL SULFATO DE AMONIO), DESTINADO A MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA - VIEIRAO A CARGO DA SEC. DE ESPORTE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 31734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001686 | 08/04/2020 | 1000.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1410. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001688 | 08/04/2020 | 774.11 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A CACAMBA DE PLACA KBY-3697 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1405. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001689 | 08/04/2020 | 2517.48 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OEX-4982 (PIPA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1408. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001690 | 08/04/2020 | 1626.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA OEK-6895 PARA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001691 | 08/04/2020 | 1200.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA ENCHEDEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1409. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/04/2020 | 2500.00 | 00009399229408 | LETICIA MARIA PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ESTUDO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MELHOR ASSESSORAMENTO AOS BENEFICIARIOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MESES DE FEVEREIROE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/04/2020 | 200.00 | 00012711838463 | MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 017/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008611859430 | JOSE GERALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0180/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/04/2020 | 300.00 | 00042510538420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 01452020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/04/2020 | 200.00 | 00014842593784 | ALESSANDRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0176/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/04/2020 | 300.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO Nº 0175/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/04/2020 | 350.00 | 00008898290470 | ALECSANDRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 182/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007204192478 | BRUNA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0181/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/04/2020 | 400.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0178/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/04/2020 | 300.00 | 00010853507465 | FRANCISCO ROQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0174/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/04/2020 | 400.00 | 00005132666400 | GERLI BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 0179/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/04/2020 | 845.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 274. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/04/2020 | 2050.00 | 00045720191852 | SALAS MATHEUS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS PARA A INSERCAO DE SOFTWARES LIGADOS AO SUS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00023. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/04/2020 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001687 | 08/04/2020 | 1267.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA OXO-2099 HYLLUX A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1406. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/04/2020 | 551.00 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000080. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352019 | 0001708 | 09/04/2020 | 15912.03 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 01/01/2020 A 06/02/2020, CONFORME LICITACAO PREGAL PRESENCIAL Nº 00035/2019 E NOTA FISCALANEXO Nº 309. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001709 | 09/04/2020 | 4950.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADO A MANTUNENCAO DOS VEICULOS DE PLACA NQC-9095 / OFE-2468 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001837. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001710 | 09/04/2020 | 1615.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DE PLACAS: NQC-9095 / OFE-2468 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000410. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/04/2020 | 18.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21572-4 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/04/2020 | 2907.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8 EM 09//04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/04/2020 | 1445.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO (RFB-PREV-PARC60) - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/04/2020 | 198.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/04/2020 | 19.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 16.606-5 EM 09//04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/04/2020 | 1000.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART DE Nº PB20200307378, REFERENTE A OBRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, DEBITADO EM 09/04/2020, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/04/2020 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, PRESTADOS AOS PSF'S E AO CEO, COMPETÊNCIA MARCO/2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000016508. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/04/2020 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/04/2020 | 800.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TAXI DE PLACA QSK-0D97 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 294. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/04/2020 | 519.00 | 00006984001439 | MARIA BETANIA DOS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 286, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/04/2020 | 316.00 | 00006692099455 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO REALIZADO NA UBS I (JOSE ALCIR VITALINO) PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 280, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/04/2020 | 519.00 | 00072738618472 | MARIA DE FATIMA RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PELOS SERVICOS DE APOIO PARA A SECRETARI DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 287. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/04/2020 | 1580.00 | 00003219915400 | CICERO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO REALIZADO NA UBS I PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 278, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/04/2020 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1063348. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/04/2020 | 800.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TAXI DE PLACA QSK-0D97 COM DESTINO A CIDADE DE NATAL/RN COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 295. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/04/2020 | 870.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2020001363, DURANTE O PERIODO DE 03/03/2020 A 13/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/04/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/04/2020 | 425.00 | 00053242017404 | IVAM BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 296. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/04/2020 | 1000.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 202000135. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/04/2020 | 370.00 | 00005586230429 | WEDSON PACIFICO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE BORRACHARIA, PRESTADOS AOS VEICULOS DA PREFEITURA DO MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/04/2020 | 845.00 | 00011016083408 | FRANCISCO ARTUR DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA, PRESTADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 277. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/04/2020 | 548.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 276. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/04/2020 | 6000.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE E FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE 04 COBERTURAS, DESTINADOS AOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/04/2020 | 360.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL - EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORME DE VIGILANCIA - TECMATER A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 907. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/04/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/04/2020 | 425.04 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/04/2020 | 7.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/04/2020 | 667.00 | 00005967493417 | FRANCISCO IURY CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ORNAMENTACAO, DESTINADO AO GABINETE EM EVENTOS OFICIAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/04/2020 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACOES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 410. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/04/2020 | 3.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/04/2020 | 718.00 | 00070874323460 | LIVIA MARIA PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A AUM EVENTO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONCALVES DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXO Nº 279. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/04/2020 | 1045.00 | 00070343566451 | RICARDO GOMES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/04/2020 | 1270.00 | 00010826212425 | FABRICIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 290. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 13/04/2020 | 1045.00 | 00004415826482 | FRANCISCA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB, REFENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 297. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 13/04/2020 | 1045.00 | 00007704571427 | SEBASTIAO JUNIOR CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/04/2020 | 350.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 202000137. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/04/2020 | 7824.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAL ZONA URBANA/RURAL E GINASIOS ESCOLARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 13/04/2020 | 1415.00 | 00070343589400 | FRANCISCO JACÓ SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FSIVAL ANEXO Nº 288. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/04/2020 | 757.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDCUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000481. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/04/2020 | 600.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000007024. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0001727 | 13/04/2020 | 16038.35 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 13.011. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0001728 | 13/04/2020 | 10089.48 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 13.012. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/04/2020 | 530.00 | 00004125765464 | JANE EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 DIARIAS DE LIMPEZA NO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA DO MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 293. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | PROGRAMA CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0001735 | 13/04/2020 | 18000.00 | 00004104290408 | BASILIO VALE PEDROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRATOR, COM A FINALIDADE DE CORTE DE TERRA, DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB 150 HS X 120,00 R$ HS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 275. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/04/2020 | 1566.50 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS, SERVICOS REALIZADOS EM PACIENTES COM GLAUCOMA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1116. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/04/2020 | 537.59 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA, VEICULO NPW-6161), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.772. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001768 | 14/04/2020 | 3125.74 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000081. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/04/2020 | 2250.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA CONFECCAO DE 15 (QUINZE) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00048. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/04/2020 | 200.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 023/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0001772 | 14/04/2020 | 3600.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (MASCARAS), DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000008.704. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/04/2020 | 800.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS PAULO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA COMBATE AO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/04/2020 | 5836.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB (SAuDE/FMS), CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULO PARA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001766 | 14/04/2020 | 222900.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR ACESSIVEL PISO ALTO - ONUREA PISO ALTO - PARA EDUCACAO BASICA TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201900530-4, AUTORIZACAO Nº 541/2020 CGCOM/DIRAD/FNDE, AUTORIZACAO PARA ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO Nº 11/2019/FNDE/MEC POR SOLICITACAO SO SIGARP Nº 85828. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/04/2020 | 2500.00 | 00028475992404 | GERALDO GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/04/2020 | 59.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/04/2020 | 447.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8 EM 14/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/04/2020 | 3263.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/04/2020 | 2358.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/04/2020 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001770 | 14/04/2020 | 13023.50 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1279. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/04/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/04/2020 | 790.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CARRADAS DE ATERRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 302. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/04/2020 | 300.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 180/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.794-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/04/2020 | 306.46 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/04/2020 | 1052.63 | 00007949927496 | Carlos David Lacerda de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS NA COLETA DE DADOS, DESTINADOS A SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AS INFORMACOES DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/04/2020 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/04/2020 | 44.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21572-4 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/04/2020 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 0024/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/04/2020 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 11/03/2020 A 10/04/2020, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/04/2020 | 1055.00 | 00076903907491 | EDNAN LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE NA UBS II DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/04/2020 | 845.00 | 00010703909410 | WELLINGTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFRENTE A SERVILOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 307. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/04/2020 | 1055.00 | 00010914787403 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE NA UBS I DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001796 | 15/04/2020 | 1020.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001097. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/04/2020 | 1110.00 | 33958445000138 | LOJAO DAS CLINICAS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS DO CARIRI EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS 'UBS' DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 00000025. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA - COE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS-PB, CONFORME RECIBO DE ENTREGA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/04/2020 | 635.00 | 00004338759410 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA, DESTINADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 47399-5 (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/04/2020 | 1308.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE CAPACITOR E SENSOR E RECARGA DE GAS, DESTINADOS A AR-CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS E 18.000 BTUS NO CENTRO DE GERACAO DE RENDA E CRAS DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/04/2020 | 650.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE VENTILADOR E REPOSICAO DE CAPACITOR, DESTINADOS A AR-CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS, E 24.000 BTUS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/04/2020 | 2269.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE MOTOR DE VENTILADOR, REPOSICAO DE CAPACITOR E RECEARGA DE GAS, DESTINADOS A AR-CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS, 12.000 BTUS E 18.000 BTUS NAS UBS'S I E II, DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/04/2020 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 RAIO-X DO TORAX PA E PERFIL, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002812. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001818 | 16/04/2020 | 280.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001100. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/04/2020 | 6500.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGIGO DE NEFROLITOTOMIA ABERTA POR CALCULO RENAL REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 20200029. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/04/2020 | 126.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1077. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/04/2020 | 683.76 | 28155925000120 | UNITA IND COM PROD LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL GEL 70%, DESTINADO AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.553. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/04/2020 | 1265.00 | 00097881317434 | FRANCISCO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A UBS II DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/04/2020 | 370.00 | 00009883709480 | ADEMILTON VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (UBS) DO MUNCIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FSICAL ANE XO Nº 309. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/04/2020 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00009106. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/04/2020 | 2250.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE CAPACITOR E RECEARGA DE GAS, DESTINADOS A AR-CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS E 18.000 BTUS E 24.000 BTUS, BEM COMO, RECUPERACAO DE LANTERNAGEM E PINTURA EM GELADEIRA NA CRECHE JOSE CARLEUSON, DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/04/2020 | 1539.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE CAPACITOR, REPOSICAO DE COMPRESSOR E VENTILADOR E RECEARGA DE GAS, DESTINADOS A AR-CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS E 24.000 BTUS, REALIZADOS NA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA,'DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/04/2020 | 709.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECARGA DE GAS, DESTINADOS A AR-CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS E 18.000 BTUS, REALIZADOS NA ESCOLA VEREADOR JOAO GONCALVES DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/04/2020 | 2562.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE GAS,REPOSICAO DE TURBINA DESTINADOS A AR-CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS E 24.000 BTUS, BEM COMO, SUBSTITUICAO DE COMPRESSOR COM TROCA DE FILTRO SECADOR EM FREEZER VERTICAL E HORIZONTAL E RECUPERACAO DE BEBEDOURO, REALIZADOS NA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/04/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/04/2020 | 899.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE CAPACITOR E CARGA DE GAS, DESTINADOS A AR-CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS E 18.000 BTUS, REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/04/2020 | 4.62 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/04/2020 | 200.00 | 00011656111470 | JANISLEIA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0192/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/04/2020 | 200.00 | 00006978887463 | MARIA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 189/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 17/04/2020 | 47.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE MARIZOPOLIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/04/2020 | 47.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE MARIZOPOLIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 17/04/2020 | 43.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE MARIZOPOLIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/04/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001064. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 17/04/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001083. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 17/04/2020 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO Nº 1003786. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 17/04/2020 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/04/2020 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 17/04/2020 | 1280.00 | 00008927622413 | LICIA AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 315. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001830 | 17/04/2020 | 5580.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001104. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001831 | 17/04/2020 | 6000.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001103. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001832 | 17/04/2020 | 500.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001106. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001833 | 17/04/2020 | 900.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE TRES CONSULTAS COM ORTOPEDISTA, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001105. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001834 | 17/04/2020 | 1100.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001102. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001835 | 17/04/2020 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001101. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 17/04/2020 | 250.00 | 09319013000100 | CLINICA VISÃO - DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000388. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 17/04/2020 | 215.00 | 00053242017404 | IVAM BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 311. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/04/2020 | 632.00 | 00005661061404 | MARIA SARMENTO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA UBS I DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/04/2020 | 632.00 | 00009672322445 | MARIA JOSE GARRIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE MARCO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 17/04/2020 | 318.00 | 00010347400400 | IARA RAQUEL PIRES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 312. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001845 | 17/04/2020 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001101. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001848 | 17/04/2020 | 3431.50 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1306. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001851 | 17/04/2020 | 2000.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001107. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001855 | 17/04/2020 | 250.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000008716. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 17/04/2020 | 1475.00 | 00005116832430 | EDIJANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A UBS I, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DESTE ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/04/2020 | 3600.00 | 05379802000178 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KITS DE ENXOVAL, DESTINADOS AS GESTANTES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/04/2020 | 317.00 | 00006229287404 | KALIANE VARELO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O PERIODO DA TARDE NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 319. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/04/2020 | 783.01 | 00776574000156 | AMERICANAS - B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TERMOMETROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/04/2020 | 43943.43 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/04/2020 | 10985.85 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15% DA SAuDE, COMPETÊNCIA MARCO/2020 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/04/2020 | 18309.75 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25% DA EDUCACAO, COMPETÊNCIA MARCO/2020 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/04/2020 | 758.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8 EM 20/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/04/2020 | 7.70 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/04/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.340-9 (SNA), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/04/2020 | 3.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS, EM 22/04/2020, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/04/2020 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/04/2020 | 1938.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/04/2020 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002669. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/04/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/04/2020 | 400.00 | 00037440535472 | CREUZA SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0193/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/04/2020 | 200.00 | 00018509770115 | JOÃO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 196/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/04/2020 | 400.00 | 00006013697426 | ANATILDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 193/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/04/2020 | 200.00 | 00006129347480 | VANUZA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0193/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/04/2020 | 300.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 1081/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/04/2020 | 200.00 | 00033842317832 | CEILIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 183/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/04/2020 | 300.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 185/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/04/2020 | 200.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 179/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/04/2020 | 400.00 | 00097885207404 | MARIA ADELINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 1082/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/04/2020 | 200.00 | 00005889868446 | MARIA DA CONCEI??O ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 186/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/04/2020 | 200.00 | 00004924204404 | ANA MARIA BEZERRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº0185/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/04/2020 | 500.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO Nº 194/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00011944472878 | MARIA DO SOCORRO SIMÃO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB, COMO APOIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0001869 | 22/04/2020 | 5176.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000007299. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0001870 | 22/04/2020 | 6411.76 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000007298. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0001871 | 22/04/2020 | 5176.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000007296. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/04/2020 | 440.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CASA DE APOIO, CONFORME OFICIO ANEXO PMM/SMS/FMS Nº 023/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/04/2020 | 300.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PROCESSO SMS Nº 025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/04/2020 | 300.00 | 00004090752485 | MARIA EDVANEIDE QUIRINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PROCESSO SMS Nº 025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0001889 | 22/04/2020 | 7058.83 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000007300. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/04/2020 | 1460.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MESAS, SUPORTES E CADEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/04/2020 | 485.00 | 00003219915400 | CICERO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE SODA ELETRICA NOS PORTOES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 316. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 23/04/2020 | 250.00 | 09319013000100 | CLINICA VISÃO - DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000390. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/04/2020 | 1500.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352019 | 0001911 | 23/04/2020 | 15083.16 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 07/02/2020 A 29/02/2020, CONFORME LICITACAO PREGAL PRESENCIAL Nº 00035/2019 E NOTA FISCALANEXO Nº 310. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 23/04/2020 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 026/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/04/2020 | 220.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXO Nº 323. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0001923 | 23/04/2020 | 800.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000007303. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 23/04/2020 | 1400.00 | 00011530066425 | JOSE JACKSON JUNIOR FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SERVICO DE APOIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 23/04/2020 | 1312.00 | 00011100189408 | JUCERLANDIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO ADESIVOS PARA CARROS VAM E UM GOL ( 1 VAM LATERAL TAMANHO DE 5,52X0,40, NA FRENTE DE TAMANHO 1,62X0,40) ( 2º VAM NA LATERAL TAMANHO 4,05X0,40, NA FRENTE TAMANHO 1,60XO,35 E NA TRASEIRA TAMANHO 1,65X0,40), (3º GOL NA LATERAL TAMANHO 3,40X0,40 NA FRENTE TAMANHO 1,50X0,40 E NA TRASEIRA TAMANHO 1,20X040), PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZIPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 322. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 23/04/2020 | 100.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JER?NIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE E PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 23/04/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21572-4 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/04/2020 | 300.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 184/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/04/2020 | 200.00 | 00002929776463 | FRANCISCO ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO DE Nº 196/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/04/2020 | 200.00 | 00010747024413 | DORGIVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 199/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/04/2020 | 1600.00 | 00009399229408 | LETICIA MARIA PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ESTUDO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MELHOR ASSESSORAMENTO AOS BENEFICIARIOS DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 23/04/2020 | 450.00 | 00041009634836 | CAIO CESAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 195/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 23/04/2020 | 300.00 | 00004188408499 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 195/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 23/04/2020 | 400.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0195/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 23/04/2020 | 200.00 | 00008290475497 | ELZA VIEIRA LINS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0198/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 23/04/2020 | 300.00 | 00008792744419 | JOSE WELLINGHTON FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0199/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 23/04/2020 | 1600.00 | 00070051645475 | GLEDSON LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA SUPLEMENTACAO DOS TRABALHOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/04/2020 | 740.00 | 00060275340449 | JOAQUIM GALDINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE OPERARIO DE MAQUINA PESADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 23/04/2020 | 830.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE PATRICIA MANICOBA DE SA ARISTIDES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002676. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/04/2020 | 1600.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, NA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES PARA PESQUISA E COLETA DE DADOS NECESSARIOS PARA ELABORACAO DE RELATORIO DE DEFESA DE ANALISE DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 23/04/2020 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/04/2020 | 5.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001944 | 24/04/2020 | 2306.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.023. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/04/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001945 | 24/04/2020 | 1740.56 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001948 | 24/04/2020 | 1020.22 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001955 | 24/04/2020 | 5950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 SENDO: I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 PLACA OXO2099/CE R$ 5.950,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000332. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001965 | 24/04/2020 | 18750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 SENDO: VW/GOL TL MCV - PLACA QFU-1126/PB R$ 3.750,00, FIAT SIENA PLACA ENV-7398 R$ 3.750,00, FIAT PALIO PLACA MZC-6601 R$ 3.750,00, CLASSIC PLACA OGC-4737 R$ 3.750,00 E VOYAGE PLACA OFG-7016 R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 335. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001961 | 24/04/2020 | 14500.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 SENDO: /CAMINHAO BASCULANTE PLACA KBY 3697/RN E CAMINHAO BASCULANTEFORD PLACA OEK-6895/CER$ 6450,00 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO Nº 000000330. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001953 | 24/04/2020 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 SENDO: VW/FOX PLACA NPW-6161/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000334. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001959 | 24/04/2020 | 15000.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 SENDO: CHEVROLET/ONIX 1.4 PLACA PDC-1752/PE R$ 3.750,00, VW/GOL 1.6 CITY PLACA OGD-7769/PB R$ 3.750,00, VW/GOL ESPECIAL MB PLACA: QFI-1685/PB R$ 3.750,00 E VW/GOL 1.0 PLACA EET-0429/PB R$ 3.750,00 CONFORME NF ANEXO Nº 0000000331. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001967 | 24/04/2020 | 1518.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.025. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001968 | 24/04/2020 | 1810.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.024. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/04/2020 | 4862.83 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, (CONSIGNACOES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 24/04/2020 | 457.17 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 24/04/2020 | 1407.22 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 24/04/2020 | 1248.36 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 070, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 24/04/2020 | 306.34 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 24/04/2020 | 2231.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, CONFORME CODIGO DE RECEITA DE Nº 3703 EM 27/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001956 | 24/04/2020 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 SENDO: VW/GOL TL MCV PLACA QFT-1293/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000333. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/04/2020 | 426.76 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT-1293 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.791. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 24/04/2020 | 110.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.792-X EM 24/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 24/04/2020 | 2400.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/04/2020 | 2400.00 | 00003986191313 | SIMARA ZABULAN DE ALBUQUERQUE BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 24/04/2020 | 32354.53 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO Nº 1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 24/04/2020 | 1300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADOS, LOTACAO 05, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 24/04/2020 | 6243.75 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, LOTACAO 07, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/04/2020 | 13092.35 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, LOTACAO 08, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 24/04/2020 | 3041.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE ABRIL O DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/04/2020 | 9866.79 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, LOTACAO 10, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 24/04/2020 | 8305.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 LOTACAO 070, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 24/04/2020 | 8028.24 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 24/04/2020 | 11069.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS, LOTACAO 87, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 24/04/2020 | 2038.19 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, LOTACAO 88, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 24/04/2020 | 1962.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, LOTACAO 88, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOPAGA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001943 | 24/04/2020 | 2408.90 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB E UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.026. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 24/04/2020 | 556.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDOURA HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.004.486. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 24/04/2020 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 028/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 24/04/2020 | 100.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA AO ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-CE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 24/04/2020 | 540.44 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA, VEICULO PLACA QFU-1126/NPW-6161), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXONº 000.137.790. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001946 | 24/04/2020 | 1820.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.028. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001966 | 24/04/2020 | 1080.57 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.027. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302019 | 0001976 | 27/04/2020 | 848.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A MANUTENCAODO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000669. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302019 | 0001978 | 27/04/2020 | 1037.50 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A MANUTENCAO DO SCFV DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000671. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/04/2020 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002641. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/04/2020 | 1860.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TESTES, DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/04/2020 | 850.00 | 03946371000159 | BOM QLIMPA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO E ALCOOL GEL, DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1.348. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/04/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A ABRIL/2020 CONF. NF ANEXO Nº 1003517. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/04/2020 | 2.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.792-X EM 27//04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001977 | 27/04/2020 | 2373.77 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002263. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302019 | 0001979 | 27/04/2020 | 3104.50 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, POLICLINICA, LABORATORIO E UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000670. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/04/2020 | 1200.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, CRIACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSOA INFORMACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL CONF. NF Nº ANEXO 000000777. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/04/2020 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 149-3 (FEP), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/04/2020 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/04/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/04/2020 | 5.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/04/2020 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/04/2020 | 1300.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 033/2019E NF ANEXO Nº 0000104. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/04/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/04/2020 | 635.00 | 00002757410954 | FRANCISCO MARCOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A UBS'1 DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/04/2020 | 635.00 | 00008831588419 | MARIA DAYANE GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A UBS'1 DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/04/2020 | 500.00 | 00085380946453 | JOSE SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0201/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/04/2020 | 200.00 | 00003502439303 | ELIDETE ERUDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 200/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/04/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00006099985441 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA (06 PLANTOES) A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 327. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0001994 | 28/04/2020 | 3811.76 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000007328. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/04/2020 | 250.00 | 00010594406447 | WILBER DANILO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO CENTO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/04/2020 | 1064.11 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA, VEICULO PLACA QFU-1126/QFT-1293), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXONº 000.137.798. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/04/2020 | 1223.00 | 00006431367464 | ADAMS VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE OFICINA NA TROCA DE PECAS DO CARRO DA SAVEIRO SAuDE, SERVICOS TROCA DE 02 BUCHAS DA BANDEIJA, 02 BUCHA DO ESTABILIZADOR, 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, 01 COXIM DO AMORTECEDOR, 02 PIVODIANTEIRO, 01 BATIDOR DO AMORTECEDOR E MAO DE OBRA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 332. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/04/2020 | 1070.00 | 00009597230488 | AISLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA PARA OS ALUNOS QUE COMPOEM A BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000329. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/04/2020 | 1160.00 | 00070343518481 | JOSE CLEITON PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (POCO ARTESIANO) PARA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CARLEUSON BRAGA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FSICAL ANEXO Nº 331. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/04/2020 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/04/2020 | 2500.00 | 00005989782403 | IGOR MARTINS COSTA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTARIAS, DESTINADAS AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFOMRME NOTA FISCAL ANEXO Nº 330. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/04/2020 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, LOTACAO 38, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/04/2020 | 3880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/04/2020 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, LOTACAO 79, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/04/2020 | 6361.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, LOTACAO 21, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/04/2020 | 22500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, LOTACAO 22, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/04/2020 | 10779.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, LOTACAO 43, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/04/2020 | 6200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, LOTACAO 44, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/04/2020 | 1600.00 | 00009399230414 | ANTONIO EDIPO PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, NA MANUTENCAO DAS INFORMACOES DO DEPARTAMENTO PESSOAL E ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/04/2020 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, ESTOQUE, PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1018422. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/04/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/04/2020 | 1600.00 | 00004873982464 | JOÃO CELESTE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA BUSCA E COLETA DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/04/2020 | 30.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/04/2020 | 40.04 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/04/2020 | 173.40 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 29.498-5, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/04/2020 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 0556173244 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO, INFORMACOES NO TCE, ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000127. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/04/2020 | 12077.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTACAO 28, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/04/2020 | 400.00 | 00010837111480 | FRANCISCO WENDEL ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/04/2020 | 300.00 | 00005764452406 | GILSON ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007571306400 | ALISON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/04/2020 | 5310.59 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTACAO 27, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/04/2020 | 5225.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVO, LOTACAO 29, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/04/2020 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0205/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/04/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/04/2020 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/04/2020 | 6621.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/04/2020 | 21261.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, LOTACAO 25, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/04/2020 | 13245.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS, LOTACAO 53, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/04/2020 | 1245.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, LOTACAO 06, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/04/2020 | 60501.73 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, LOTACAO 04, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/04/2020 | 21550.74 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, LOTACAO 03, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/04/2020 | 14713.83 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, LOTACAO 46, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/04/2020 | 2877.19 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 03, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/04/2020 | 2029.29 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2020 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/04/2020 | 1475.00 | 00085372617420 | ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLIS/PB PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO SETOR RESPONSAVEL NA MARCACAO DE EXAMES JUNTO AOS ORGAOS DE SAUDE DA CIDADE DE SOUSA-PB, DURANTE OS MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/04/2020 | 1600.00 | 00045720191852 | SALAS MATHEUS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS PARA A INSERCAO DE SOFTWARES LIGADOS AO SUS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00031. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/04/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/04/2020 | 24906.08 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/04/2020 | 56443.49 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS, LOTACAO 16, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/04/2020 | 6006.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALORE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS,TACAO 17, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/04/2020 | 18485.68 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/04/2020 | 85120.18 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/04/2020 | 239798.73 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% EFETIVOS, LOTACAO 12, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/04/2020 | 101936.97 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% COMISSIONADOS, LOTACAO 13, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/04/2020 | 1045.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% CONTRATADOS, LOTACAO 74, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/04/2020 | 11848.01 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 011, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/04/2020 | 35668.08 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 012, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/04/2020 | 11549.83 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COISSIONADOS, LOTACAO 37, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/04/2020 | 10086.93 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, LOTACAO 36, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/04/2020 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA - 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS, BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000067. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002048 | 30/04/2020 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAO DIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAuDE, EDUCACAO FUNDEB, MDE. DESPESA COM PESSOAL, CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO, DEFESA CONTABIL PARA O TCE, IEGM, CDP SADIPEM, ANALISE DE INDICADORES SIOPS, SIOPE, MAVS/SIOPE, ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES, CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPETENCIA 04/2020 E NF ANEXO Nº000000240. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/04/2020 | 3067.80 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS LOTACAO 0025, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/04/2020 | 738.05 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 027, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/04/2020 | 167.32 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 034, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/04/2020 | 1470.95 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 036,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/04/2020 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS LOTACAO 38, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020,CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/04/2020 | 1454.88 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 043, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/04/2020 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS LOTACAO 79,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/04/2020 | 872.03 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/04/2020 | 175.76 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/04/2020 | 2668.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8 EM 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/04/2020 | 229.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/04/2020 | 278.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/04/2020 | 22.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/04/2020 | 283.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/04/2020 | 422.00 | 00011857019407 | HENRRIQUE RODRIGUES DE ABREU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NAS UBS I COMO APOIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 334. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/04/2020 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 029/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002067 | 30/04/2020 | 837.64 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (SELADORA E RESINA), DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000008.432. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/04/2020 | 1250.00 | 00004194663470 | SAMARA TAVEIRA TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A 11 CURATIVOS DE GRANDE ESCALA REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONNFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 333. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/04/2020 | 1500.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/04/2020 | 920.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000001063. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/04/2020 | 422.00 | 00011857019407 | HENRRIQUE RODRIGUES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, NA UBS I, COMO APOIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/04/2020 | 2000.00 | 00002295564425 | FRANCISCO FABIO LINS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS VIAGENS PARA CIDADE DE RECIFE/PE COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/04/2020 | 1212.00 | 00009870001440 | MARIA DAYANA ALEXANDRE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A UBS'II DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/04/2020 | 475.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONCEI??O DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A UBS'II DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/04/2020 | 1500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS PAIF, LOTACAO 30, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/04/2020 | 1045.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS CRAS, LOTACAO 33, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/04/2020 | 6623.43 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI, LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/04/2020 | 1569.46 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF, LOTACAO 82, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/04/2020 | 5845.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS, LOTACAO 96, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 47399-5 (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/04/2020 | 2280.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, LOTACAO 35, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/04/2020 | 1113.27 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, LOTACAO 34, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/04/2020 | 5925.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS, LOTACAO 24, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/04/2020 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTACAO 92, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/04/2020 | 5925.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS, LOTACAO 77, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 04/05/2020 | 1025.00 | 29189921000126 | EUGENIO RODRIGUES CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO E MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA SUBMERSO, BEM COMO, LIMPEZA DO BOMBEADOR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/05/2020 | 215.00 | 00008803205403 | JOSE KENNEDY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGuA POTAVEL (POCO ARTESIANO) PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº339. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MÊS DE AMIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 04/05/2020 | 5575.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS (PSF'S E UBS'S, ENTRE OUTROS) DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLIS-PB (SAuDE/FMS), CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/05/2020 | 232.50 | 17867597000179 | DENYSE BARBORSA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DESTINADOS AO PSF DESTE MUINICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/05/2020 | 900.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000009115. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/05/2020 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 031/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/05/2020 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 302/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/05/2020 | 15.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/05/2020 | 10110.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAL ZONA URBANA/RURAL E GINASIOS ESCOLARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/05/2020 | 5988.20 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMNETOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PN, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 04/05/2020 | 2360.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE 18 HS E MEIA DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA EM DIVERSAS RUAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 338. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 04/05/2020 | 2800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 04/05/2020 | 6000.00 | 00091857163400 | JOSE GEAN CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA OTAVIO MARIZ, 27, CENTRO, MARIZOPOLIS/PB, ONDE FUNCIONARA O CONSLHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE A DOZE MESES DE LOCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 04/05/2020 | 6643.08 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 11/01/2020 A 10/04/2020, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 04/05/2020 | 3382.00 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 04/05/2020 | 243.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/05/2020 | 420.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/05/2020 | 156.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002141 | 05/05/2020 | 1000.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA OXO-2099 HYLLUX A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1433. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 05/05/2020 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 05/05/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 05/05/2020 | 400.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0203/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 05/05/2020 | 200.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 201/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 05/05/2020 | 200.00 | 00005718729484 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 202/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 05/05/2020 | 200.00 | 00003951586486 | MARIA SILVIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 199/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 05/05/2020 | 200.00 | 00029058843807 | JAQUELINE FERREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 198/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 05/05/2020 | 350.00 | 00006984039401 | KALIANA HENRIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 206/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 05/05/2020 | 1340.00 | 00010826212425 | FABRICIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 05/05/2020 | 635.00 | 00009609096484 | RODRIGO LINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002136 | 05/05/2020 | 870.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA KBY-3697 (CACAMBA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1432. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002137 | 05/05/2020 | 1268.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OEX-4982 (PIPA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1435. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002138 | 05/05/2020 | 357.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER A ROCADEIRA A MOTOR,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1431. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002142 | 05/05/2020 | 2462.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OEK-6895 (CACAMBA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1434. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002144 | 05/05/2020 | 10953.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1320. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 05/05/2020 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, PRESTADOS AOS PSF'S E AO CEO, COMPETÊNCIA ABRIL/2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000016766. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002134 | 05/05/2020 | 1578.99 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIX DE PLACA PCD-1752 PARA MANUT. DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1438. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002135 | 05/05/2020 | 730.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OGD-7769 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1439. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002139 | 05/05/2020 | 1141.08 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA EET-0429 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1436. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002140 | 05/05/2020 | 1500.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFI-1685 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1437. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002146 | 05/05/2020 | 5979.65 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1.319. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002133 | 05/05/2020 | 1813.64 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA QFT-1293 GOL A CARGO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1.440. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/05/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/05/2020 | 215.00 | 00007725069496 | JULIANA COELHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COSTURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 342. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002120 | 05/05/2020 | 3275.83 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000087. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/05/2020 | 4000.00 | 09319013000100 | CLINICA VISÃO - DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000392. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 05/05/2020 | 3510.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000519. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0002129 | 05/05/2020 | 3401.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL 00.014.860. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 05/05/2020 | 1580.00 | 00008927622413 | LICIA AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FSICAL ANEXO Nº 343. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0002145 | 05/05/2020 | 1028.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000008834. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002147 | 05/05/2020 | 3032.35 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1318. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0002148 | 05/05/2020 | 785.24 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL 00.014.859. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/05/2020 | 100.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA AO ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/05/2020 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MÉDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1000227. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/05/2020 | 310.00 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAL DE TESTE DO COVID-19 REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 06/05/2020 | 470.92 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS QFU-1126/NPW-6161, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.810. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 06/05/2020 | 401.94 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDOURA HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.004.501. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002169 | 06/05/2020 | 30.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER MOTOCICLETA DE PLACA MNQ-5181 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1446. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002171 | 06/05/2020 | 2046.93 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC-4737 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1444. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002172 | 06/05/2020 | 1692.07 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT DE PLACA NQH-1883 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1448. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002174 | 06/05/2020 | 3580.76 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QFU-1126 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1445. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002175 | 06/05/2020 | 1328.38 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER DE PLACA QFB-7B52 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1452. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002176 | 06/05/2020 | 800.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VOYAGE DE PLACA OFG-7016 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1447. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002178 | 06/05/2020 | 1300.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA OGF-5115 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1453. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 06/05/2020 | 528.00 | 00009672322445 | MARIA JOSE GARRIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002180 | 06/05/2020 | 860.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1449. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 06/05/2020 | 632.00 | 00005661061404 | MARIA SARMENTO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA UBS I DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 06/05/2020 | 632.00 | 00010347400400 | IARA RAQUEL PIRES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 347. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 06/05/2020 | 440.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO (CEF/GIGOV), CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 06/05/2020 | 450.00 | 00011507180489 | JARDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO (CEF/GIGOV), CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 06/05/2020 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00005435499410 | FRANCISCO BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS FERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTAMENTE NA ESCOLA VEREADOR JOAO GONCALVES DE SOUSA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 348. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/05/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21572-4 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002163 | 06/05/2020 | 16802.22 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000025. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002170 | 06/05/2020 | 1000.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGF-4985 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1451. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002164 | 06/05/2020 | 3726.14 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1442. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002166 | 06/05/2020 | 3500.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA ENCHEDEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1441. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002168 | 06/05/2020 | 3432.18 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1450. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 06/05/2020 | 1265.00 | 00060106620444 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF ANEXO Nº 346. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 06/05/2020 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2, DOMESTICOS COMERCIAIS, VARREDURAS E PODAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NuMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 (SETE MIL),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORMENOTA FISCAL ANEXO Nº 000000223. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 06/05/2020 | 300.00 | 00042510538420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 204/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 06/05/2020 | 200.00 | 00006997773486 | MARIA DO SOCORRO GOMES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0197/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/05/2020 | 9.90 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/05/2020 | 440.44 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0002207 | 07/05/2020 | 1214.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.014.870. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 07/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 07/05/2020 | 1265.00 | 00005614460403 | FRANSUELDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO ROCO MANUAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 350. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 07/05/2020 | 7549.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO ELETRICO (LAMPADAS, REATORES E LUMINARIAS/ILUMINACAO PuBLICA), DESTINADOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 17083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 07/05/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 07/05/2020 | 1071.00 | 00006961810454 | LEONARDO AMARO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO (POLPA DE FRUTA), DESTINADOS AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 016215. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 07/05/2020 | 1265.00 | 00002318392439 | PETRONIO HENRRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SECREATRIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS COMO APOIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 349. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002206 | 07/05/2020 | 2805.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.014.872. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002209 | 07/05/2020 | 1669.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.014.868. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002205 | 07/05/2020 | 1889.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL 00.014.869. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002208 | 07/05/2020 | 1081.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL 00.014.871. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/05/2020 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 07/05/2020 | 406.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8 EM 07//05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 07/05/2020 | 845.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 351. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 07/05/2020 | 3277.17 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000088. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 07/05/2020 | 3600.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL COMPLEMENTAR AO EP Nº 1177, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO EM 02/01/2020 A31/12/2020, CONFORME CONTRATO ANEXO Nº 004/2020 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0002204 | 07/05/2020 | 1903.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.014.873 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/05/2020 | 1580.00 | 00006425236493 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/05/2020 | 1000.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2862. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/05/2020 | 3000.00 | 09319013000100 | CLINICA VISÃO - DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE PTERIGIOEM AMBOS OS OLHOS DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000393. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/05/2020 | 3680.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8 EM 08//05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/05/2020 | 1449.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO (RFB-PREV-PARC60) - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/05/2020 | 15789.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - (RFB-RET DARF) DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/05/2020 | 219.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/05/2020 | 2500.00 | 00028475992404 | GERALDO GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/05/2020 | 2500.00 | 00028475992404 | GERALDO GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/05/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21572-4 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002231 | 08/05/2020 | 15787.51 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000089. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/05/2020 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 08/05/2020 | 200.00 | 00009486087490 | JESSICA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 200/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/05/2020 | 200.00 | 00006997773486 | MARIA DO SOCORRO GOMES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0192/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/05/2020 | 300.00 | 00008611859430 | JOSE GERALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0209/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 08/05/2020 | 250.00 | 00005686023409 | MARIA ZELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 0190/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/05/2020 | 400.00 | 00005132666400 | GERLI BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 0208/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/05/2020 | 300.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO Nº 0207/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/05/2020 | 2704.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO UC/71982 COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/05/2020 | 2588.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO UC/72904 COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, DEBITADO EM 08/05/2020, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/05/2020 | 1475.00 | 00009399230414 | ANTONIO EDIPO PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, NA MANUTENCAO DAS INFORMACOES DO DEPARTAMENTO PESSOAL E ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRILDE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000035. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 08/05/2020 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/ACOES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1000539. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/05/2020 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/ACOES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1000580. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/05/2020 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/ACOES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1000559. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/05/2020 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACOES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 417. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/05/2020 | 1100.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/05/2020 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/05/2020 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/05/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 6792-X (FEP), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/05/2020 | 450.00 | 00011441462406 | ALYSON KENNEDY MACIEL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 218/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/05/2020 | 200.00 | 00001468416464 | MARIA AUCILENE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 194/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/05/2020 | 200.00 | 00006984022436 | GUILHERME ALEXANDRE SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 198/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/05/2020 | 200.00 | 00004151912460 | ROSA MARCULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 189/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/05/2020 | 200.00 | 00004411605490 | MARIA GERLANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 190/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/05/2020 | 200.00 | 00008587006460 | FRANCISCA MARIA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 201/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/05/2020 | 200.00 | 00011100101411 | RAFAELA DAYANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 197/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/05/2020 | 200.00 | 00070343569477 | JOSE LEANDRO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0191/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00060275340449 | JOAQUIM GALDINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE OPERARIO DE MAQUINA PESADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/05/2020 | 1121.40 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002267 | 11/05/2020 | 11561.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO PARA DISTRIBUICAO DE QUIT ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.056. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/05/2020 | 750.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000007052. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/05/2020 | 129.25 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT-1293 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.820. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/05/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/05/2020 | 519.00 | 00072738618472 | MARIA DE FATIMA RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PELOS SERVICOS DE APOIO PARA A SECRETARI DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 359. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/05/2020 | 519.00 | 00006984001439 | MARIA BETANIA DOS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 358, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/05/2020 | 1580.00 | 00011375651447 | MARIA MONIQUE DIAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/05/2020 | 1425.00 | 00002891585402 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 364. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/05/2020 | 900.00 | 00005600732406 | WANDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE 1 FRETE PARA DEIXAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE FORTALEZA/CE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 362. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00005600732406 | WANDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE FRETE PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE PARA DESLOCAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 361. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/05/2020 | 1200.00 | 00095200606420 | ROGERIO LINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESINFECCAO EM CLORO COM BOMBA COSTAL MOTORISTA NOS COMERCIOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 355. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/05/2020 | 3200.00 | 00002417647427 | JOSE OSMAR LOURENÇO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DESINFECCAO COM CLORO EM TODAS AS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, EM 09/05/2020 CONFORME NOTA FICAL ANEXO Nº 353. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/05/2020 | 930.00 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAL DE TESTE DO COVID-19 REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/05/2020 | 15600.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (NOTEBOOK) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/05/2020 | 6500.00 | 32605273000156 | ANDERSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CIRURGIA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1000038. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/05/2020 | 426.44 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS QFU-1126/NPW-6161 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.819. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/05/2020 | 255.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (MASCARAS), DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000008882. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/05/2020 | 843.00 | 00004338759410 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA, DESTINADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45794-9 (F.M.A), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002287 | 12/05/2020 | 6660.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001114. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/05/2020 | 635.00 | 00010703909410 | WELLINGTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFRENTE A SERVILOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 366. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/05/2020 | 1800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO (TENDA VERDE 3X3 DALLARE) DESTINADO A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB DESTE MUNCIIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1075. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/05/2020 | 786.80 | 28767719000171 | PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE BOMBONS E SEMELHANT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO AO DIA DA ENFERMAGEM A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB-FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FSICAL ANEXO Nº 000.000.013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002286 | 12/05/2020 | 5880.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO PARA DISTRIBUICAO DE QUIT ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.101. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/05/2020 | 215.00 | 00053242017404 | IVAM BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 365. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/05/2020 | 350.00 | 00013140714408 | GABRIEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0211/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/05/2020 | 300.00 | 00004766382404 | FRANCISCA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 0210/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005811969457 | VALDENILDA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0191/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/05/2020 | 200.00 | 00003929211467 | ALEX SANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A RESOLVER ASSUNTOS BURICRATICOS DO 'CRAS' JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 12 A 13 DE MAIO DE 2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/05/2020 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO Nº 1003857. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/05/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.340-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/05/2020 | 235.62 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/05/2020 | 635.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TAXI EM VEICULO DE PLACA QSK-0D97 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOPTA FISCAL ANEXO Nº 367. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 14/05/2020 | 1370.00 | 00006457566448 | FRANCIMAR VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, NAS UBS II DURANTE OSMESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 370. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/05/2020 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ULTRASSOM REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002714. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/05/2020 | 570.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1064234. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/05/2020 | 2980.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO INSTALACAO DE ACESSORIOS DIVERSOS EM VEICULO OFICIAL TIPO 'CAMIONETE RANGER', A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE/FMS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORMENOTA FISCAL ANEXO Nº00.001.336. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002309 | 14/05/2020 | 1960.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 298. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002314 | 14/05/2020 | 3311.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIGIÊNICO E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS I, II, III E LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.107. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002316 | 14/05/2020 | 1310.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS UBS I, II E III DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.110. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/05/2020 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.340-9 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/05/2020 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002315 | 14/05/2020 | 842.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002317 | 14/05/2020 | 2430.92 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.104. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002313 | 14/05/2020 | 1512.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002318 | 14/05/2020 | 843.54 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.106. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002307 | 14/05/2020 | 1890.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 296. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002308 | 14/05/2020 | 2800.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 297. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/05/2020 | 700.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA REALIZDA EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2637. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002302 | 14/05/2020 | 413.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.108. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002303 | 14/05/2020 | 2752.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.111. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/05/2020 | 530.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CARRADA DE ATERRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 372. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002322 | 15/05/2020 | 719.82 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO (FRANGO), DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000004327. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 15/05/2020 | 450.00 | 12674768000120 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ROUNDUP ORIGINAL - MONSATO, DESTINADO A PULVERIZACAO EM TODAS AS LOCALIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O COMBATIMENTO DE INSETOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 3594. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 15/05/2020 | 1.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/05/2020 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 15/05/2020 | 1000.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA - 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORIENTACAO , DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE LEI, DESTINADOS A SATISFAZER AS NECESSISADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVERIRO DE 2020., CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000068. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 15/05/2020 | 300.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 0032/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/05/2020 | 860.00 | 00005107093469 | JOSE EDER QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSERTO E TROCAS DE PECAS DE UM TANQUINHO, DE UMA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS, FORNO MICROENDAS E MAO DE OBRA NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXONº 371. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/05/2020 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 033/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/05/2020 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 11/04/2020 A 10/05/2020, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/05/2020 | 450.00 | 04167092000150 | R.F BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES (MACACAO), DESTINADOS AOS TRABALHOS DOS SERVIDORES DA SEC. SAuDE JUNTO AO FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000118253. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/05/2020 | 300.00 | 00009741646402 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE UMA MOTO 125 TITAN, OFICIAL DA SEC. DE SAuDE MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 374. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/05/2020 | 300.00 | 00003868377409 | VALDIR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA DA SAUDE, REFERENTE A UMA DIARIA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 373. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/05/2020 | 1675.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - EIRELE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PROTETOR FACIAL, MASCARA PFF E AVENTAL MANGA LONGA, DESTINADO AO USO DOS TRABALHOS DOS PROFISSIONAIS DAS UBS I, II E II, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE , CONNFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.000.312. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/05/2020 | 2410.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - EIRELE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MASCARA DESC., E AVENTAL MANGA LONGA, MACACAO DE PROTECAO E ALCOOL ETILICO E GEL, DESTINADO AO USO DOS TRABALHOS DOS PROFISSIONAIS DAS UBS I, II E II, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE , CONNFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000044667. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 18/05/2020 | 842.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000.008.913. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/05/2020 | 3965.61 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (PAES, BOLO E BISCOITO), DESTINADO A DISTRIBUICAO DOS QUITS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE PuBLICA DE ENSIN REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 016915. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 18/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/05/2020 | 350.00 | 00010798224452 | ZENILDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0215/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/05/2020 | 1800.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.000.184. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/05/2020 | 476.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIEMNTACAO DESTINADO A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 016917. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 18/05/2020 | 312.95 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIEMNTACAO DESTINADO A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 016913. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/05/2020 | 215.00 | 00011075196400 | FRANCISCO DE ASSIS MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 381. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.794- (GBF FNAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 19/05/2020 | 1475.00 | 00011530066425 | JOSE JACKSON JUNIOR FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DESAuDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000033. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/05/2020 | 2000.00 | 00002295564425 | FRANCISCO FABIO LINS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS VIAGENS PARA CIDADE DE RECIFE/PE COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 383. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/05/2020 | 1350.00 | 00004399572493 | ADRIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS C OM SERVICO REFERENTE DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE NA UBS I DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 377. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/05/2020 | 1550.00 | 00041009634836 | CAIO CESAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA EXTERNA DA UBS I, LOCALIZADA NO BAIRRO VILA NOVA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 385. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/05/2020 | 370.00 | 00009883709480 | ADEMILTON VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (UBS) DO MUNCIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/05/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAuDE-15%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/05/2020 | 500.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO Nº 0217/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 19/05/2020 | 200.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 213/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/05/2020 | 300.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 211/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 19/05/2020 | 200.00 | 00004924204404 | ANA MARIA BEZERRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0216/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 19/05/2020 | 400.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0214/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/05/2020 | 200.00 | 00018509770115 | JOÃO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0216/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 19/05/2020 | 300.00 | 00010853507465 | FRANCISCO ROQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0213/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 19/05/2020 | 200.00 | 00006748390486 | MARIA DE FATIMA MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0215/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/05/2020 | 580.00 | 00011016083408 | FRANCISCO ARTUR DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA, PRESTADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 379. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/05/2020 | 320.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 378. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 19/05/2020 | 1475.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, NA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES PARA PESQUISA E COLETA DE DADOS NECESSARIOS PARA ELABORACAO DE RELATORIO DE DEFESA DE ANALISE DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/05/2020 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/05/2020 | 1629.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS, EM 15/05/2020, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/05/2020 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/05/2020 | 214.00 | 00005967493417 | FRANCISCO IURY CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ORNAMENTACAO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS/PB EM EVENTOS OFICIAIS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/05/2020 | 380.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000008922. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/05/2020 | 800.00 | 00095200606420 | ROGERIO LINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE MATOS NAS UBS I E UBS II DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 390. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0002391 | 20/05/2020 | 1940.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE E DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000007128. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/05/2020 | 1504.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 3703 PERIODO DE OPERACAO 30/04/2020 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/05/2020 | 777.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/05/2020 | 480.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROTETORES E CAMARAS DE AR, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/05/2020 | 3980.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 215/75R17, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2921. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/05/2020 | 455.00 | 00010856599417 | IAGO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESIGNER PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/05/2020 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.340-9 (IPVA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/05/2020 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/05/2020 | 685.00 | 00005586230429 | WEDSON PACIFICO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE BORRACHARIA, PRESTADOS AOS VEICULOS DA PREFEITURA DO MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/05/2020 | 80.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 8266. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/05/2020 | 3720.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2923. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/05/2020 | 1000.00 | 00060275340449 | JOAQUIM GALDINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE OPERARIO DE MAQUINA PESADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO NUMENRO 354. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/05/2020 | 6319.95 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS (PATROL) DE PLACA: OEX-4982 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1835. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/05/2020 | 2185.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM MANUTENCAO MECANICA, DESTINADA AO VEICULO (PATROL) DE PLACA: OEX-4982 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 408. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E TURISTICA | CONSTRUCAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002413 | 20/05/2020 | 87372.71 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 2ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME CT 1052828-55/2018 - 866768 - MDR/PLANEJAMENTO URBABO - CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00092019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/05/2020 | 200.00 | 00001431268496 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 212/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/05/2020 | 350.00 | 00008807628457 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 0216/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/05/2020 | 400.00 | 00006692099455 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 217/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/05/2020 | 200.00 | 00009716355874 | MABEL RODRIGUES ESTEVAM CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 213/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/05/2020 | 200.00 | 00004032121460 | EDIVAN GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 086/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/05/2020 | 200.00 | 00011991484402 | FRANCISCA ERIKA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 254/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/05/2020 | 500.00 | 00070205905439 | CICERO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0218/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/05/2020 | 500.00 | 00009260555850 | EDINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/05/2020 | 530.00 | 00010914787403 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE NA UBS I DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 389. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/05/2020 | 370.00 | 00009883709480 | ADEMILTON VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (UBS) DO MUNCIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO NUMERO 380. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/05/2020 | 7616.70 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E ASSESSORIOS DESTINADO A MANTUNENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QFG-0035/QSL-5320/OGF-4985 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001836. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/05/2020 | 2380.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MANTUNENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QFG-0035/QSL-5320/OGF-4985 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000409. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/05/2020 | 455.00 | 00010856599417 | IAGO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COBERTURA EM EVENTOS OFICIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/05/2020 | 151.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DA PESA DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/05/2020 | 124.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DA PESA DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/05/2020 | 52.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DA PESA DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002417 | 21/05/2020 | 15256.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA ACAO EM COMBATE AO COVID19 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.135. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/05/2020 | 1215.00 | 00003868377409 | VALDIR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FRETE DE TAXI, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB PARA AS CIDADES DE RECIFE/PE E PATOS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/05/2020 | 300.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TAXI DE PLACA QFK5675 COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO/CE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 392. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/05/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 580430 (PMSAuDE15%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/05/2020 | 300.00 | 00008898290470 | ALECSANDRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0226/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/05/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.7949 (GBF FNAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/05/2020 | 200.00 | 00012711838463 | MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3409 (IPVA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/05/2020 | 5.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE ABRILC DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/05/2020 | 74.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.792X EM 21/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/05/2020 | 280.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXO Nº 393. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/05/2020 | 1200.00 | 17783972000100 | ODONTOLOGICA CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 12 AVENTAIS PARA USO PROFISSIONAL, ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000009.262. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/05/2020 | 1870.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000009023. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 22/05/2020 | 1.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.792X EM 22//05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 22/05/2020 | 820.00 | 31031349000114 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS PLASTICAS TOPPLAST VALENTINA DESTIANDA A MANUTENCAO DA DO CENTRO ADMINISTRATIVO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 65. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 22/05/2020 | 610.00 | 03946371000159 | BOM QLIMPA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO E ALCOOL GEL, DESTINADOS AO COMBATE AO COVID19, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1.368. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 22/05/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3409 (IPVA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 22/05/2020 | 250.00 | 00005298295843 | FRANCISCO ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 22/05/2020 | 500.00 | 00085380946453 | JOSE SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0225/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 22/05/2020 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002852. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 22/05/2020 | 2090.00 | 00010664311407 | RAFAEL SALES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA UBS II REFERENTE AO MÊS DE MARCO E ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 397. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 22/05/2020 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZDA EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2643. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 22/05/2020 | 11.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 580430 (PMSAuDE15%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 22/05/2020 | 1230.00 | 31031349000114 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS PLASTICAS TOPPLAST VALENTINA DESTIANDA A MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 64. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 22/05/2020 | 215.00 | 00004125765464 | JANE EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 40 DIARIAS NA PISTA DE ATLETISMO DO MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 394. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002442 | 25/05/2020 | 9800.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL GEL), DESTINADO AO COMBATE AO COVID19, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 13.148. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 25/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.7949 (GBF FNAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 25/05/2020 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E MAPA DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001117. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/05/2020 | 840.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 202000138, DURANTE O PERIODO DE 14/04/2020 A 22/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/05/2020 | 9.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 580430 (PMSAuDE15%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/05/2020 | 1200.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 202000140, DURANTE O PERIODO DE 14/04/2020 A 22/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.3117 (DIVERSOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/05/2020 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1493, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 25/05/2020 | 43.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/05/2020 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1183 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/05/2020 | 411.98 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT1293 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/05/2020 | 2400.23 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002268. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/05/2020 | 210.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 202000139. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 25/05/2020 | 1045.00 | 00006099985441 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 398. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/05/2020 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002726. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 25/05/2020 | 696.98 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA, VEICULO PLACA QSU1126/NPW6161), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000.137.853. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302019 | 0002452 | 25/05/2020 | 3811.50 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, POLICLINICA, LABORATORIO E UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000677. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/05/2020 | 32354.53 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO Nº 1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/05/2020 | 2400.00 | 00003986191313 | SIMARA ZABULAN DE ALBUQUERQUE BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/05/2020 | 1300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS, LOTACAO 05, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/05/2020 | 6243.75 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS, LOTACAO 07, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/05/2020 | 14740.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, LOTACAO 08, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/05/2020 | 3041.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL EFETIVOS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/05/2020 | 9866.79 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS, LOTACAO 10, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/05/2020 | 8028.24 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/05/2020 | 8305.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 LOTACAO 070, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/05/2020 | 11069.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS, LOTACAO 87, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/05/2020 | 2038.19 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO EFETIVOS, LOTACAO 88, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/05/2020 | 1962.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO EFETIVOS, LOTACAO 88, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FOPAGA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002482 | 26/05/2020 | 35584.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TABLETS E IMPRESSORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/05/2020 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1183 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/05/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 26/05/2020 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2648. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/05/2020 | 320.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TAXI DE PLACA QFQ5675 COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 400. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/05/2020 | 7984.34 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA PAB DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000090. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/05/2020 | 823.90 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADOS A SECRETARIOA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS NO COMBATE AO COVID19 NO MUNICIOIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000437. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/05/2020 | 785.00 | 03946371000159 | BOM QLIMPA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL GEL), DESTINADO AO COMBATE AO COVID19, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 13.148. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002489 | 27/05/2020 | 150.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.328. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.8139 (PSB), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/05/2020 | 34.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 580430 (PMSAuDE15%), REFERENTE AO MÊS DE MAMIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/05/2020 | 550.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVIÇOS SOUSENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MAGUEIRA DE SUCCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 240. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002511 | 27/05/2020 | 8086.75 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1361. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/05/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/05/2020 | 1.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/05/2020 | 1200.00 | 00004194663470 | SAMARA TAVEIRA TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A 06 CURATIVOS DE GRANDE ESCALA REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONNFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 402. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002513 | 27/05/2020 | 3100.95 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1363. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0002517 | 27/05/2020 | 5176.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000007461. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/05/2020 | 1055.00 | 00009418003422 | AIRES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/05/2020 | 1070.00 | 00009597230488 | AISLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA PARA OS ALUNOS QUE COMPOEM A BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000403. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/05/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 215724 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002512 | 27/05/2020 | 3720.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1.362. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/05/2020 | 306.34 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/05/2020 | 1248.36 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE EFETIVOS LOTACAO 070, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/05/2020 | 457.17 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORMEGRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/05/2020 | 4862.83 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, (CONSIGNACOES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/05/2020 | 1407.22 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS LOTACAO 007, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/05/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A MAIO/2020 CONF. NF ANEXO Nº 1003580. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0002524 | 28/05/2020 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAO DIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAuDE, EDUCACAO FUNDEB, MDE. DESPESA COM PESSOAL, CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO, DEFESA CONTABIL PARA O TCE, IEGM, CDP SADIPEM, ANALISE DE INDICADORES SIOPS, SIOPE, MAVS/SIOPE, ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES, CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPETENCIA 054/2020 E NF ANEXO Nº000000256. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/05/2020 | 1200.00 | 25023257000190 | YOHANA S S DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EPI, DESTINADO A MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA CONTRA O CORONA VIRUS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.000.004. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002525 | 28/05/2020 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 0556173244 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, REALIZACAO DECONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO, INFORMACOES NO TCE, ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000054. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/05/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/05/2020 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/05/2020 | 1500.00 | 00001305858824 | JOSE TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DE ROCO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/05/2020 | 1475.00 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/05/2020 | 1475.00 | 00009399229408 | LETICIA MARIA PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ESTUDO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MELHOR ASSESSORAMENTO AOS BENEFICIARIOS DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/05/2020 | 1475.00 | 00045720191852 | SALAS MATHEUS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLIS/PB PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO SETOR RESPONSAVEL NA MARCACAO DE EXAMES JUNTO AOS ORGAOS DE SAUDE DA CIDADE DE SOUSAPB, DURANTE OS MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/05/2020 | 28.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 580430 (SAuDE 15%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/05/2020 | 758.00 | 03946371000159 | BOM QLIMPA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL GEL), DESTINADO AO COMBATE AO COVID19, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1372. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002479 | 28/05/2020 | 3000.00 | 00009173811149 | MARIA CANDIDA DE ALMEIDA URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2.000 (DUAS MIL) MASCARAS DE TECIDO 100% ALGODAO, DESTINADAS A DISTRIBUICAO A TODA POPULACAO PARA ACAO DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID19. (2.000 X 1,50 = 3.000) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002480 | 28/05/2020 | 3000.00 | 00004796610499 | JOSINEIDE TAVARES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2.000 (DUAS MIL) MASCARAS DE TECIDO 100% ALGODAO, DESTINADAS A DISTRIBUICAO A TODA POPULACAO PARA ACAO DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID19. (2.000 X 1,50 = 3.000) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002481 | 28/05/2020 | 3000.00 | 00007725069496 | JULIANA COELHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2.000 (DUAS MIL) MASCARAS DE TECIDO 100% ALGODAO, DESTINADAS A DISTRIBUICAO A TODA POPULACAO PARA ACAO DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID19. (2.000 X 1,50 = 3.000) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/05/2020 | 5925.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS, LOTACAO 24, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/05/2020 | 2280.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMISSIONADOS, LOTACAO 35, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/05/2020 | 1113.27 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVOS, LOTACAO 34, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/05/2020 | 1500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS PAIF, LOTACAO 30, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS CRAS, LOTACAO 33, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/05/2020 | 1764.37 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PAIF, LOTACAO 82, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/05/2020 | 6559.81 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PETI, LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/05/2020 | 5845.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS, LOTACAO 96, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/05/2020 | 5925.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA COMISSIONADOS, LOTACAO 77, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/05/2020 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, LOTACAO 92, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/05/2020 | 2658.28 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 03, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/05/2020 | 2029.29 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORMEGRPM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/05/2020 | 707.90 | 24870299000101 | SEBASTIAO HERCULANO FERREIRA 10408492457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, POLICLICA E UBS'S, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 017407. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/05/2020 | 19978.11 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.SAUDE EFETIVOS LOTACAO 3, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/05/2020 | 58872.90 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, LOTACAO 04, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/05/2020 | 1245.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, LOTACAO 06, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/05/2020 | 14501.89 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA EFETIVOS, LOTACAO 46, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/05/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 580430 (PMSAuDE15%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/05/2020 | 5310.59 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, LOTACAO 27, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/05/2020 | 200.00 | 00014842593784 | ALESSANDRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 02182020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/05/2020 | 200.00 | 00010747024413 | DORGIVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 212/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/05/2020 | 200.00 | 00009874730420 | GISLEINE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0223/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/05/2020 | 200.00 | 00033842317832 | CEILIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 222/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/05/2020 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0226/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/05/2020 | 200.00 | 00029058843807 | JAQUELINE FERREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 224/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002562 | 29/05/2020 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 SENDO: VW/FOX PLACA NPW6161/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.8139 (PSB FNAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/05/2020 | 13352.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, LOTACAO 28, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/05/2020 | 5225.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVO, LOTACAO 29, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002561 | 29/05/2020 | 14500.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 SENDO: /CAMINHAO BASCULANTE PLACA KBY 3697/RN E CAMINHAO BASCULANTE FORD PLACA OEK6895/CER$ 6450,00 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO Nº 000000336. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/05/2020 | 6621.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/05/2020 | 21261.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, LOTACAO 25, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/05/2020 | 13245.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS CONTRATADOS, LOTACAO 53, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/05/2020 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, ESTOQUE, PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIOL/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1018774. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/05/2020 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/05/2020 | 10779.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, LOTACAO 43, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/05/2020 | 6200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, LOTACAO 44, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/05/2020 | 5.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/05/2020 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1183 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/05/2020 | 363.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/05/2020 | 323.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/05/2020 | 420.45 | 24870299000101 | SEBASTIAO HERCULANO FERREIRA 10408492457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 017404. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002564 | 29/05/2020 | 5950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 SENDO: I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 PLACA OXO2099/CE R$ 5.950,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000338. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/05/2020 | 6361.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, LOTACAO 21, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/05/2020 | 22500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, LOTACAO 22, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002614 | 29/05/2020 | 327.59 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO (FRANGO), DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000004.329. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/05/2020 | 4266.66 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVOS, LOTACAO 38, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/05/2020 | 3880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO EFETIVOS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/05/2020 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO EFETIVOS, LOTACAO 79, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/05/2020 | 600.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE EPI DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO PARA OS TRABALHOS RELACIONADOS A 'COVID', DESENVOLDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000172000. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/05/2020 | 456.94 | 53717120000170 | ZANATUR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE KITS DE ESCOVACAO DOADOS AOS POSTOS DE SAuDE, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002567 | 29/05/2020 | 18750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 SENDO: VW/GOL TL MCV PLACA QFU1126/PB R$ 3.750,00, FIAT SIENA PLACA ENV7398 R$ 3.750,00, FIAT PALIO PLACA MZC6601 R$ 3.750,00, CLASSIC PLACA OGC4737 R$ 3.750,00 E VOYAGE PLACA OFG7016 R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 342. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002568 | 29/05/2020 | 6450.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 SENDO: CITROEN/JUMPER M33M PLACA: NOB8199/PB R$ 6.450,00, CONFORME NF ANEXO Nº0000000343. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0002534 | 29/05/2020 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA - 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS, BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/05/2020 | 3067.80 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS LOTACAO 0025, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020,CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/05/2020 | 738.05 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO 027, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/05/2020 | 1419.65 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO 036,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/05/2020 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL EFETIVOS LOTACAO 79,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/05/2020 | 1454.88 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, LOTACAO 043, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020,CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/05/2020 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL EFETIVOS LOTACAO 79,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/05/2020 | 910.76 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PETI LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/05/2020 | 175.76 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PAIF LOTACAO 82, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002565 | 29/05/2020 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 SENDO: VW/GOL TL MCV PLACA QFT1293/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000339. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/05/2020 | 9745.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, LOTACAO 36, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/05/2020 | 11651.02 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COISSIONADOS, LOTACAO 37, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/05/2020 | 261.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/05/2020 | 2160.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 215708 EM 29//05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/05/2020 | 18485.68 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/05/2020 | 11854.29 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 011, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/05/2020 | 35756.33 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 012, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% CONTRATADOS, LOTACAO 74, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/05/2020 | 1947.75 | 24870299000101 | SEBASTIAO HERCULANO FERREIRA 10408492457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 017402. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002566 | 29/05/2020 | 15000.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 SENDO: CHEVROLET/CELTA 1.0 PLACA PFE2825/PE R$ 3.750,00, VW/GOL 1.6 CITY PLACAOGD7769/PB R$ 3.750,00, VW/GOL ESPECIAL MB PLACA: QFI1685/PB R$ 3.750,00 E VW/GOL 1.0 PLACA EET0429/PB R$ 3.750,00 CONFORME NF ANEXO Nº 0000000337. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/05/2020 | 85377.11 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/05/2020 | 249503.92 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% EFETIVOS, LOTACAO 12, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/05/2020 | 103539.54 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% COMISSIONADOS, LOTACAO 13, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/05/2020 | 24906.08 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/05/2020 | 56527.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS, LOTACAO 16, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/05/2020 | 6320.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALORE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS,TACAO 17, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/06/2020 | 600.00 | 00091835003400 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA PARALIZACAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS NAO ESSENCIAS OCASIONADO PELA ´PANDEMIA DE CORONA VIRUS', EM CONFORMIDADE COM DECRETO MUNICIPAL E ALVARA DE LICENCA PARALOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/06/2020 | 650.00 | 00005485569463 | FRANCISCO HONORATO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA PARALIZACAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS NAO ESSENCIAS OCASIONADO PELA ´PANDEMIA DE CORONA VIRUS', EM CONFORMIDADE COM DECRETO MUNICIPAL E ALVARA DE LICENCA PARALOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/06/2020 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PROCESSO SMS Nº 035/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/06/2020 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 034/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/06/2020 | 675.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EPI DESTINADOS AS ATIVIDADES DO 'CEO' DO MUNICIPIO, CONTRA O CORONA VIRUS (COVID) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000044.428. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/06/2020 | 4580.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000524. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/06/2020 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PROCESSO SMS Nº 036/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/06/2020 | 242.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/06/2020 | 61.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1183 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/06/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.3117 (DIVERSOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/06/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/06/2020 | 450.00 | 00006748390486 | MARIA DE FATIMA MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/06/2020 | 200.00 | 00005889868446 | MARIA DA CONCEI??O ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 220/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/06/2020 | 350.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0214/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/06/2020 | 200.00 | 00073895423491 | DAMIANA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0214/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/06/2020 | 200.00 | 00002929776463 | FRANCISCO ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO DE Nº 196/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO Nº 0217/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/06/2020 | 350.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0225/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.8139 (PSB FNAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/06/2020 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/06/2020 | 1300.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 033/2019 ENF ANEXO Nº 0000106. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/06/2020 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/06/2020 | 10.78 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1183 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/06/2020 | 3451.07 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO EM JOAO PESSOAPB, ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/06/2020 | 600.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM DIVULGACAO REFERENTE A DIVULGACAO DA MENSAGEM DO DIA DA CIDADE NO REPORTERPB NO RADIO PELA 104 FM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000211. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/06/2020 | 100.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE CARDIOTOCOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002739. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0002648 | 02/06/2020 | 4858.87 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000007484. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0002638 | 02/06/2020 | 273.71 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000007485. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0002639 | 02/06/2020 | 1058.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000007488. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0002640 | 02/06/2020 | 100.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002739. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/06/2020 | 30.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (BIBLIOTECA) )DO MUNICPIO DE MARIZOPOLIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/06/2020 | 21.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (BIBLIOTECA) )DO MUNICPIO DE MARIZOPOLIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/06/2020 | 34.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (BIBLIOTECA) )DO MUNICPIO DE MARIZOPOLIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 215724 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/06/2020 | 2454.06 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002273. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/06/2020 | 350.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1002353. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/06/2020 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO Nº 1003901. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/06/2020 | 5.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/06/2020 | 324.94 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1183 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0002670 | 04/06/2020 | 598.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.014.964. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0002672 | 04/06/2020 | 939.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FVSICAL ANEXO Nº 000.014.965. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002677 | 04/06/2020 | 139.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONSUMO (COPO DESCARTAVEL) DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/06/2020 | 8.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0002674 | 04/06/2020 | 1178.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.014.970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 04/06/2020 | 110.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TAXI DE PLACA QSK0D97 COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA O HOSPITAL REGIONAL , INICIO DA VIAGEM 7 HS DA MANHA E TERMINO DE 13 HS NESSA LOCALIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 412. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 04/06/2020 | 1580.00 | 00004368547403 | MARIA JOSE DE ABREU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UBS II, DURANTE O PERIODO DE MARCO/ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 414. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 04/06/2020 | 1055.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TAXI DE PLACA QFV3094 COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 413. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 04/06/2020 | 3022.50 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA PAB DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000091. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 04/06/2020 | 250.00 | 09319013000100 | CLINICA VISÃO - DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000401. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0002662 | 04/06/2020 | 847.05 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000027500. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 04/06/2020 | 1410.10 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL., 7M, DESTINADO MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA PAB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.009.958. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002664 | 04/06/2020 | 13073.90 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO PARA DISTRIBUICAO DE QUIT ALIMENTICIOS DURANTE PERIODO (COVID/CORONA VIRUS), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.082. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002666 | 04/06/2020 | 1033.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A EDSCOLA I.J.P.G INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.014.967. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002667 | 04/06/2020 | 1166.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A EDSCOLA I.J.P.G INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.014.968. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002669 | 04/06/2020 | 2983.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.014.963. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002675 | 04/06/2020 | 1185.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ESCOLA JOAO GONCALVES DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.014.969. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/06/2020 | 27.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA, DESTINADA AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (BIBLIOTECA) )DO MUNICPIO DE MARIZOPOLIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002671 | 04/06/2020 | 2938.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL 00.014.961. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002673 | 04/06/2020 | 1052.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL 00.014.962. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0002668 | 04/06/2020 | 1926.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.014.966. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002714 | 05/06/2020 | 2602.14 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA QFT1293 GOL A CARGO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1508. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 05/06/2020 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 05/06/2020 | 2033.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 215708 EM 05/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002701 | 05/06/2020 | 552.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLPDESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA E RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1517. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002702 | 05/06/2020 | 750.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA EET0429 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1509. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002703 | 05/06/2020 | 1505.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFI1685 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1505. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002704 | 05/06/2020 | 700.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIX DE PLACA OGD7769 PARA MANUT. DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1506. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002708 | 05/06/2020 | 1265.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA PFE2825 (CELTA), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2825. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002680 | 05/06/2020 | 22212.06 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000028. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 05/06/2020 | 632.00 | 00005661061404 | MARIA SARMENTO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA UBS I DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE OS MESES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 416. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 05/06/2020 | 632.00 | 00010347400400 | IARA RAQUEL PIRES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 418, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 418. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 05/06/2020 | 528.00 | 00009672322445 | MARIA JOSE GARRIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, DURANTE O MES DE MAIO 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 417. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 05/06/2020 | 1055.00 | 00076903907491 | EDNAN LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE NA UBS II DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 419. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/06/2020 | 1212.00 | 00009870001440 | MARIA DAYANA ALEXANDRE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A UBS'II DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 415. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 05/06/2020 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, PRESTADOS AOS PSF'S E AO CEO, COMPETÊNCIA MAIO/2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000017026. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0002693 | 05/06/2020 | 3015.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.014.973. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/06/2020 | 6512.60 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.013.220. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/06/2020 | 5929.50 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.013.218. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/06/2020 | 6741.50 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.013.219. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 05/06/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 580430 (PMSAuDE15%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 05/06/2020 | 300.00 | 00042510538420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0225/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 05/06/2020 | 350.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0226/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 05/06/2020 | 350.00 | 00008898290470 | ALECSANDRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0226/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 05/06/2020 | 200.00 | 00004151912460 | ROSA MARCULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0230/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 05/06/2020 | 200.00 | 00001432356488 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 0232 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 05/06/2020 | 300.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0232/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002705 | 05/06/2020 | 414.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER A ROCADEIRA A MOTOR,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1510. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002706 | 05/06/2020 | 1899.16 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OEX4982 (PIPA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1513. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002707 | 05/06/2020 | 2000.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1515. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002710 | 05/06/2020 | 2591.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1516. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002711 | 05/06/2020 | 1205.11 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA KBY3697 PARA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1511. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002713 | 05/06/2020 | 2275.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA OEK6895 PARA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1512. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/06/2020 | 850.00 | 12725764000123 | MADEREIRA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ESCADA) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002709 | 05/06/2020 | 1070.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA OXO2099 HYLLUX A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1514. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 05/06/2020 | 7.70 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002743 | 05/06/2020 | 1833.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.167. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002744 | 08/06/2020 | 1247.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.164. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002745 | 08/06/2020 | 1844.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.163. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002748 | 08/06/2020 | 3349.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.162. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/06/2020 | 4.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002739 | 08/06/2020 | 1842.30 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.089. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002737 | 08/06/2020 | 2350.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.088. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002738 | 08/06/2020 | 1510.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002756 | 08/06/2020 | 1198.80 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO (CARNE BOVINA IN NATURA), DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 5165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/06/2020 | 845.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CARRADAS DE ATERRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 421. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/06/2020 | 350.00 | 00006984039401 | KALIANA HENRIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 228/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/06/2020 | 200.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 227/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002759 | 08/06/2020 | 1302.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.093. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002721 | 08/06/2020 | 1650.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA OGC4737 (CLASSIC) PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1518. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002722 | 08/06/2020 | 1496.36 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA NQH1883 (FIAT) PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1521. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002723 | 08/06/2020 | 3015.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA QSL5320 (ONIX) PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1523. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002724 | 08/06/2020 | 3295.69 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA QFU1126 (GOL) PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1519. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002725 | 08/06/2020 | 1665.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA QFG0035 (SAVEIRO) PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1522. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002726 | 08/06/2020 | 1461.43 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA QFB7852 (RANGER) PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1524. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002727 | 08/06/2020 | 800.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA ODF5115 (VAN) PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1526. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002728 | 08/06/2020 | 1174.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA OFG7016 (VOYAGE) PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1520. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002729 | 08/06/2020 | 300.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA OGF4985 (AMBULANCIA) PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1525. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/06/2020 | 520.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA GINECOLOGICA E EXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002667. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/06/2020 | 265.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TAXI DE PLACA QSKOD97 COM DESTINO A CIDADE DE PATOS NA CONDUCAO DE UMA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 420. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002747 | 08/06/2020 | 4183.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIMPEZA ,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE (UBS I, II,III POLICLINA E LABORATORIO), DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.165. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/06/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 580430 (PMSAuDE15%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002736 | 08/06/2020 | 1330.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.091. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/06/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 215724 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/06/2020 | 135.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 215708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 08/06/2020 | 400.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO LUVAS LATEX, DESTINADO A MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000009.031. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002757 | 08/06/2020 | 1801.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS I, II, III E LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.168. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002758 | 08/06/2020 | 3981.15 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADO A MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE (UBS I, II, II POLICLINICA, LABOTORIO E CEO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.092. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002741 | 08/06/2020 | 833.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.169. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002746 | 08/06/2020 | 390.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENRTACAO (AGUA MINERAL). DESTINADOS A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.166. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/06/2020 | 200.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 37/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/06/2020 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002752. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/06/2020 | 840.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE INCLUSAO DE DADOS NOS PROGRAMAS (CNES E SIA) DA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLIS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 422. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/06/2020 | 1200.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDOURA HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.004.582. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/06/2020 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PROCESSO SMS Nº 038/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/06/2020 | 2442.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1.373. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/06/2020 | 1488.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 215708 EM 09/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/06/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/06/2020 | 310.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000007069. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/06/2020 | 2536.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1.371. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/06/2020 | 4.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 215724 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/06/2020 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002026. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/06/2020 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 580430 (PMSAuDE15%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/06/2020 | 300.00 | 00008611859430 | JOSE GERALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0234/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/06/2020 | 400.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0232/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/06/2020 | 400.00 | 00005132666400 | GERLI BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 0233/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/06/2020 | 20943.30 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1.372. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/06/2020 | 240.00 | 00005457034410 | ANA MARIA DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A VENDA DE 30 VASSOURAS DE GARRAFAS PET R$ 8,00 A UNIDADE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 424. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/06/2020 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACOES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 425. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/06/2020 | 1944.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/06/2020 | 2210.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/06/2020 | 3116.37 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADAS NO PROCESSO DE Nº 12.065.094.180.101 DESTINADOS A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DEBITADOS DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, DEBITADO EM 10/06/2020, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/06/2020 | 1.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/06/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/06/2020 | 2500.00 | 00005989782403 | IGOR MARTINS COSTA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTARIAS, DESTINADAS AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFOMRME NOTA FISCAL ANEXO Nº 431. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/06/2020 | 316.00 | 00005967493417 | FRANCISCO IURY CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ORNAMENTACAO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS/PB EM EVENTOS OFICIAIS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/06/2020 | 635.00 | 00009609096484 | RODRIGO LINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/06/2020 | 1050.00 | 00070231868405 | JOSE MATHEUS PINHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 430. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/06/2020 | 422.00 | 00053242017404 | IVAM BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 435. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/06/2020 | 1340.00 | 00010826212425 | FABRICIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 425. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/06/2020 | 1570.00 | 33184801000103 | ADAMS GLEYSCON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/06/2020 | 1265.00 | 00005614460403 | FRANSUELDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO ROCO MANUAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 439. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002819 | 10/06/2020 | 6235.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 307. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/06/2020 | 300.00 | 00085375586487 | ELIANA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/06/2020 | 700.00 | 00009741646402 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DA MOTO QUE PERTENCE A SEC. DE SAuDE MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 428. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/06/2020 | 1580.00 | 00008927622413 | LICIA AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FSICAL ANEXO Nº 436. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/06/2020 | 510.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TAXI DE PLACA QFQ5675 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM PACIENTE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 429. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/06/2020 | 1580.00 | 00006425236493 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/06/2020 | 635.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TAXI DE PLACA QFQ5675 COM PACIENTE ENCAMINHADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 427. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/06/2020 | 1425.00 | 00002891585402 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 441. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/06/2020 | 790.00 | 00007725069496 | JULIANA COELHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COSTURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 440. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/06/2020 | 1350.00 | 00004399572493 | ADRIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS C OM SERVICO REFERENTE DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE NA UBS I DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 438. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002807 | 10/06/2020 | 8099.96 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA PAB DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000092. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/06/2020 | 845.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 433. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002817 | 10/06/2020 | 840.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 306. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/06/2020 | 170.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TROCA DE OLEO DO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 202000142. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/06/2020 | 17.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 580430 (PMSAuDE15%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002818 | 10/06/2020 | 1190.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 305. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/06/2020 | 37.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 215724 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/06/2020 | 358.22 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT1293 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.889. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/06/2020 | 167.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/06/2020 | 2176.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 215708 EM 10/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/06/2020 | 1347.59 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA, VEICULO PLACA QFU1126/NPW6161), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000.137.890. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 473995 (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002815 | 10/06/2020 | 40068.59 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 5º TERMO ADITIVO DE VALOR DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL LAURO VIERA DA SILVA CONTRATO DE Nº 067/2017CPL, NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CT 101497731/2014 ME ESPORTE EDUCACIONAL RECREATIVO E DE LAZER CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 303. | 00022017 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002816 | 10/06/2020 | 19768.32 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 4º TERMO ADITIVO DE VALOR DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL LAURO VIERA DA SILVA CONTRATO DE Nº 067/2017CPL, NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CT 101497731/2014 ME ESPORTE EDUCACIONAL RECREATIVO E DE LAZER CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 304. | 00022017 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/06/2020 | 250.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PAICIENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NF ANEXO Nº 1003073. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 12/06/2020 | 2301.60 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA Nº QFG0035L, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 12/06/2020 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002848 | 12/06/2020 | 6517.00 | 24870299000101 | SEBASTIAO HERCULANO FERREIRA 10408492457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO (ENS. FUNDAMENTAL) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO OCORRIDO DURANTE O PERIODO DO CORA VIRUS (COVID), CONFORMENOTA FISCAL ANEXO Nº 018481. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/06/2020 | 1055.00 | 00006457566448 | FRANCIMAR VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, NAS UBS II DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 445. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/06/2020 | 519.00 | 00006984001439 | MARIA BETANIA DOS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 443, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 12/06/2020 | 519.00 | 00072738618472 | MARIA DE FATIMA RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PELOS SERVICOS DE APOIO PARA A SEC. DE SAuDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 444. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 12/06/2020 | 2000.00 | 00003868377409 | VALDIR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 02 FRETES DE TAXI, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB PARA AS CIDADES DE RECIFE/PE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 447. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 12/06/2020 | 685.00 | 00009753891490 | FRANCISCA NUNES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE NA UBS I REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 442. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 12/06/2020 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 12/06/2020 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002877. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002849 | 12/06/2020 | 187.05 | 24870299000101 | SEBASTIAO HERCULANO FERREIRA 10408492457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE E POLICLICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 018482. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 12/06/2020 | 181.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 580430 (PMSAuDE15%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/06/2020 | 200.00 | 00010398665494 | LEONEIDE BERNADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0240/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/06/2020 | 200.00 | 00002034033477 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0231/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/06/2020 | 300.00 | 00013140714408 | GABRIEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0231/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/06/2020 | 200.00 | 00006108463457 | MARIA GORETE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0229/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/06/2020 | 200.00 | 00006978887463 | MARIA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 235/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/06/2020 | 589.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULO LTDA FORD CAJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 19617. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/06/2020 | 2110.00 | 00062414542934 | ANTONIO AURICELIO RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A CIDADE DE MARIZOPOLIS AO ASSENTAMENTO JUAZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 446. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 12/06/2020 | 1100.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002850 | 12/06/2020 | 154.92 | 24870299000101 | SEBASTIAO HERCULANO FERREIRA 10408492457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 018483. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 12/06/2020 | 359.45 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 11/04/2019 A 10/05/2020, DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 12/06/2020 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 12/06/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.3117 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 15/06/2020 | 2000.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMA DE RADIO, REFERENTE A 04 PUBLICACOES EM PROGRAMA DE RADIO NO ESTUDIO DA EMISSORA LOCAL , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 15/06/2020 | 2200.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ESTUDO DE POLITICAS PuBLICAS PARA MELHOR ASSESSORAMENTO AOS BENEFICIARIOS DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 15/06/2020 | 1900.00 | 00004873982464 | JOÃO CELESTE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA BUSCA E COLETA DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 15/06/2020 | 36.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 15/06/2020 | 36.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1493, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 15/06/2020 | 36.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1183 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002862 | 15/06/2020 | 11971.96 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OEX4982/PA, CARREGADEIRA E (PATROL) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1867. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002863 | 15/06/2020 | 3040.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICO DE PREVENTIVA DE MAQUINAS, REVISAO DA CAIXA DE MARCHA, TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, TROCA DE SERVO DE EMBREAGEM E REVIUSAO DO CARDAN, DESTINADA AO VEICULO (PATROL) DE PLACA: OEX4982 DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 420. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 15/06/2020 | 1685.00 | 00010775936430 | RANGEL AMARO IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 448. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 15/06/2020 | 1052.63 | 00004796610499 | JOSINEIDE TAVARES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000039. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 15/06/2020 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002882. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 15/06/2020 | 1800.00 | 00003218954444 | UMBELINA AMANCIO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLIS, PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO SETOR RESPONSAVEL NA MARCACAO DE EXAMES JUNTO AOS ORGAOS DE SAuDE DA CIDADE DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000043. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 15/06/2020 | 590.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE UREASE E SUPORTE ANESTESICO REALIZADO EM PAICIENTE, A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NF ANEXO Nº 1003082. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 15/06/2020 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 580430 (PMSAuDE15%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 15/06/2020 | 842.10 | 00004796610499 | JOSINEIDE TAVARES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000040. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00002318392439 | PETRONIO HENRRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SECREATRIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS COMO APOIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 449. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 215724 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 15/06/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0002857 | 15/06/2020 | 5176.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000007542. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/06/2020 | 643.60 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA - INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SSD E FONTE, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00001832. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 580430 (PMSAuDE15%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 16/06/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 580430 (PMSAuDE15%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/06/2020 | 265.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TAXI DE PLACA QFQ5675 COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE COM PACIENTE ENFERMO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 456. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/06/2020 | 632.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE MOTORISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 453. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 16/06/2020 | 635.00 | 00010703909410 | WELLINGTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFRENTE A SERVILOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB NA UBS I,, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 455. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 16/06/2020 | 370.00 | 00009883709480 | ADEMILTON VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (UBS) DO MUNCIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 450. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 16/06/2020 | 1045.00 | 00006692099455 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REALIZADO NA UBS I LOCALIZADO NO BAIRRO VILA NOVA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 452, ACARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/06/2020 | 12.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 580430 (PMSAuDE15%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 16/06/2020 | 295.00 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAL REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 16/06/2020 | 200.00 | 00006252918407 | MARIA DAS GRAÇAS PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 236/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/06/2020 | 350.00 | 00008792744419 | JOSE WELLINGHTON FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0237/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 16/06/2020 | 221.76 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 16/06/2020 | 1749.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 16/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS, EM 16/06/2020, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002886 | 16/06/2020 | 105.06 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO (FRANGO/OVOS), DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000004.349. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 16/06/2020 | 635.00 | 00004338759410 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA, DESTINADO AS CRISANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 454. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 457949 (F.M.A), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 17/06/2020 | 1370.00 | 00003252270471 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA EM DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 457. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 17/06/2020 | 8.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.3117 (DIVERSOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 17/06/2020 | 6.16 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1183 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 17/06/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 17/06/2020 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACOES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 425. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 17/06/2020 | 100.00 | 00007556120430 | JECELIANA GONÇALVES SARMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE PARA REALIZACAO DE EXAME DE CORPO DE DELITO/SEXOLOGICO, CONFORME OFICIO Nº 005/2020 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 17/06/2020 | 100.00 | 00009867734416 | MARIA SHEYLA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE PARA REALIZACAO DE EXAME DE CORPO DE DELITO/SEXOLOGICO, CONFORME OFICIO Nº 006/2020 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 17/06/2020 | 1211.00 | 00041009634836 | CAIO CESAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FSICAL ANEXO Nº 458. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 17/06/2020 | 43.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 580430 (PMSAuDE15%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 17/06/2020 | 330.00 | 00006961810454 | LEONARDO AMARO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO (POLPA DE FRUTA), DESTINADOS AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 018734. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 17/06/2020 | 330.00 | 00004462494407 | MARIA AMARO CARDOSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO (POLPA DE FRUTA), DESTINADOS AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 018737. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 17/06/2020 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 11/05/2020 A 10/06/2020, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 17/06/2020 | 838.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (REGULADOR, NEBOLIZADOR E TERMOMETRO), DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000.009.068. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002902 | 17/06/2020 | 6430.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001123. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 18/06/2020 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002890. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 18/06/2020 | 2000.00 | 00002295564425 | FRANCISCO FABIO LINS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS VIAGENS PARA CIDADE DE RECIFE/PE COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 460. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/06/2020 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 580430 (PMSAuDE15%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 18/06/2020 | 200.00 | 00003861626462 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 02382020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 18/06/2020 | 1580.00 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE MARCO/2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 461. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/06/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/06/2020 | 1.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/06/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/06/2020 | 200.00 | 00057648808404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0236/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/06/2020 | 300.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO Nº 228/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 19/06/2020 | 400.00 | 00012711838463 | MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0243/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 19/06/2020 | 200.00 | 00071037018494 | FRANCIJANE ALVES OLIVEIRA CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 241/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/06/2020 | 200.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 235/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/06/2020 | 200.00 | 00006984022436 | GUILHERME ALEXANDRE SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 234/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/06/2020 | 350.00 | 00070348318405 | FRANCISCA ESTEFANE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 1070/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/06/2020 | 1265.00 | 00060106620444 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF ANEXO Nº 466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 19/06/2020 | 740.00 | 00004732211445 | JOSE AILTON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO ROCOS DE CAPIM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 465. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/06/2020 | 530.00 | 00091829976400 | IVANILDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA UBS I DA CIDADE DE MARIZOPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE MMAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 464. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/06/2020 | 21.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 580430 (PMSAuDE15%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 19/06/2020 | 1600.00 | 00060244186472 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO ARTESANAL DE EQUIPAMENTOS DE ALCOOL GEL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 463. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/06/2020 | 1200.00 | 00095200606420 | ROGERIO LINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESINFECCAO EM CLORO COM BOMBA COSTAL NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 462. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/06/2020 | 1386.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 3703 PERIODO DE OPERACAO 31/05/2020 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/06/2020 | 1232.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 215708 EM 19//06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/06/2020 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/06/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/06/2020 | 49.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6792X EM 22/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 22/06/2020 | 200.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 040/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 22/06/2020 | 100.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA AO ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PROCESO ANEXO Nº 041/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/06/2020 | 1906.28 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA, VEICULO PLACA OFG4955, OEZ9152, NPW6161, QFU1126 E OGF4945), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLISPB,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.909. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/06/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.1119 (CUSTEIO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 22/06/2020 | 395.00 | 00012577410476 | EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 07 DIARIAS E MEIA DE SERVICO DE LIMPEZA NO CAMPO DE FUTEBOL LAURO VIEIRA DA SILVA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 467. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 22/06/2020 | 1200.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 202000144, DURANTE O PERIODO DE 23/05/2020 A 22/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 22/06/2020 | 400.00 | 00005255197424 | SIMONE JUVENAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0224/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 22/06/2020 | 200.00 | 00097878952434 | DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0226/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 22/06/2020 | 200.00 | 00007114348401 | FRANCISCO JUNIOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO Nº 244, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 22/06/2020 | 200.00 | 00010837111480 | FRANCISCO WENDEL ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 22/06/2020 | 200.00 | 00005764452406 | GILSON ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº224/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/06/2020 | 300.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOAPB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO Nº 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 22/06/2020 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/06/2020 | 22.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/06/2020 | 3116.37 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADAS NO PROCESSO DE Nº 12.065.094.180.101 DESTINADOS A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DEBITADOS DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/06/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 22/06/2020 | 428.00 | 00036511790444 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A PODA DE ARVORES NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 468. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 23/06/2020 | 215.00 | 00008803205403 | JOSE KENNEDY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGuA POTAVEL (POCO ARTESIANO) PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 472. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 23/06/2020 | 422.00 | 00053242017404 | IVAM BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 23/06/2020 | 5.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 23/06/2020 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/06/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 6792X (FEP), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 23/06/2020 | 200.00 | 00004924204404 | ANA MARIA BEZERRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº237/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 23/06/2020 | 200.00 | 00002929776463 | FRANCISCO ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO DE Nº 241/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 23/06/2020 | 200.00 | 00003951586486 | MARIA SILVIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 238/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 23/06/2020 | 200.00 | 00018509770115 | JOÃO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 225/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 23/06/2020 | 1475.00 | 00009399229408 | LETICIA MARIA PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 23/06/2020 | 1475.00 | 00045720191852 | SALAS MATHEUS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 23/06/2020 | 822.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE 6 HS E MEIA DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA EM DIVERSAS RUAS, PERIODO DE MAIO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº473. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 23/06/2020 | 495.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 23/06/2020 | 265.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TAXI DE PLACA QFQ5675 COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE COM PACIENTE ENCAMINHADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXONº 471. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 23/06/2020 | 1475.00 | 00011530066425 | JOSE JACKSON JUNIOR FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DESAuDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000046. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002970 | 23/06/2020 | 9460.44 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DA POLICLINICA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000104. | 00052019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 23/06/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 580430 (PMSAuDE15%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 23/06/2020 | 1638.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DE PLANTAO NA POLICLINICA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002967 | 23/06/2020 | 12114.83 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E ASSESSORIOS DESTINADO A MANTUNENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QFG0035/QSL5320/OGF4985/OGF5115 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001868. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002968 | 23/06/2020 | 3060.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANTUNENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QFG0035/QSL5320/OGF4985/OGF5115 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000421. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 23/06/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 215708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 23/06/2020 | 1800.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.000.184. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 23/06/2020 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 672.0084 (QSE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 25/06/2020 | 600.00 | 00011507180489 | JARDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOAPB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO (CEF/GIGOV), CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 25/06/2020 | 660.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOAPB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO (CEF/GIGOV), CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 215708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 25/06/2020 | 1500.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TERMOMETROS CLINICO DIGITAL SEM CONTATO DESTINADO A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO PARA COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000.009.109. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 25/06/2020 | 1280.00 | 00004194663470 | SAMARA TAVEIRA TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A 10 CURATIVOS ESPECIAIS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MES DE JUNHO, CONNFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 474. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 25/06/2020 | 340.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO SEM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000007135. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/06/2020 | 3160.00 | 00003056508401 | DAMIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEAXO Nº 479. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 25/06/2020 | 2000.00 | 00005600732406 | WANDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE 2 FRETES PARA DEIXAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE/PE,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 481. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/06/2020 | 530.00 | 00003470010412 | CELIO HORACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA UBS I, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 25/06/2020 | 1055.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TAXI DE PLACA QFV3094 COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 478. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00004319595440 | PEDRO LEONCIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 25/06/2020 | 2475.00 | 00003056508401 | DAMIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEAXO Nº 480. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 25/06/2020 | 1764.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS E CESTA BASICA DE EMBALAGEM, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000454. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 25/06/2020 | 460.02 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS PROCESSUAIS, REALIZADAS NO PROCESSO DE EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 25/06/2020 | 49.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1493, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 25/06/2020 | 50.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1183 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 25/06/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000102020 | 0002987 | 25/06/2020 | 13325.00 | 30954612000184 | IARA LEITE FERNANDES 06389749414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL GEL/AGUA SANITARIA), DESTINADOS A ENTREGA DE KITS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 900021532891. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 26/06/2020 | 1500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS PAIF, LOTACAO 30, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 26/06/2020 | 1045.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS CRAS, LOTACAO 33, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/06/2020 | 6332.25 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PETI, LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/06/2020 | 1569.46 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PAIF, LOTACAO 82, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/06/2020 | 5845.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS, LOTACAO 96, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000102020 | 0003083 | 26/06/2020 | 12727.00 | 30954612000184 | IARA LEITE FERNANDES 06389749414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESINFETANTE/SABAO LIQUIDO), DESTINADOS A ENTREGA DE KITS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 001. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000102020 | 0003090 | 26/06/2020 | 13195.00 | 30954612000184 | IARA LEITE FERNANDES 06389749414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL GEL 70%/ DETERGENTE), DESTINADOS A ENTREGA DE KITS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 900021540891. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/06/2020 | 5925.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA COMISSIONADOS, LOTACAO 77, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/06/2020 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, LOTACAO 92, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 26/06/2020 | 5925.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS, LOTACAO 24, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 26/06/2020 | 580.00 | 00004125765464 | JANE EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 11,5 DIARIAS PARA SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 486. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/06/2020 | 1113.27 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVOS, LOTACAO 34, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 26/06/2020 | 2280.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMISSIONADOS, LOTACAO 35, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 26/06/2020 | 10779.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, LOTACAO 43, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 26/06/2020 | 6200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, LOTACAO 44, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/06/2020 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1183 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3409 (IPVA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/06/2020 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 26/06/2020 | 6361.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, LOTACAO 21, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 26/06/2020 | 22500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, LOTACAO 22, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003067 | 26/06/2020 | 5950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 SENDO: I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 PLACA OXO2099/CE R$ 5.950,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000346. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/06/2020 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVOS, LOTACAO 38, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 26/06/2020 | 3880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO EFETIVOS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/06/2020 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO EFETIVOS, LOTACAO 79, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/06/2020 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/ACOES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1000599. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/06/2020 | 300.00 | 00007992420470 | LUIZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº239/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/06/2020 | 200.00 | 00004281153497 | LUCIENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 26/06/2020 | 300.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/06/2020 | 200.00 | 00070075396459 | PATRICIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº227/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 26/06/2020 | 5310.59 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, LOTACAO 27, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/06/2020 | 12176.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, LOTACAO 28, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 26/06/2020 | 5225.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVO, LOTACAO 29, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/06/2020 | 200.00 | 00093698240815 | FRANNCISCO ALVINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 2393/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/06/2020 | 300.00 | 00004766382404 | FRANCISCA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 0237/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/06/2020 | 300.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 226/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/06/2020 | 200.00 | 00004999075407 | JOSEFA FRANCISCA LOUREN?O DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 239/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/06/2020 | 200.00 | 00005685405499 | MARIA LUCINEIDE MELO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 243/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/06/2020 | 200.00 | 00003502439303 | ELIDETE ERUDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 240/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 26/06/2020 | 500.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO Nº 240/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/06/2020 | 500.00 | 00085380946453 | JOSE SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003066 | 26/06/2020 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 SENDO: VW/FOL PLACA NPW6161/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000348. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/06/2020 | 300.00 | 00004188408499 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 26/06/2020 | 21777.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, LOTACAO 25, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 26/06/2020 | 6621.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 26/06/2020 | 13245.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS CONTRATADOS, LOTACAO 53, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003070 | 26/06/2020 | 14500.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 SENDO: /CAMINHAO BASCULANTE PLACA KBY 3697/RN E CAMINHAO BASCULANTE FORD PLACA OEK6895/CER$ 6450,00 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO Nº 000000344. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/06/2020 | 4500.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMINA MOTO CATERPILLAR, ELETROBOMBA ECS E ROCADEIRA TU430, DESTINADO A MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.001.494. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/06/2020 | 13354.56 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA PAB DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000093. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 26/06/2020 | 19978.11 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, LOTACAO 03, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 26/06/2020 | 58872.90 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, LOTACAO 04, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 26/06/2020 | 1245.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, LOTACAO 06, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 26/06/2020 | 14943.03 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA EFETIVOS, LOTACAO 46, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/06/2020 | 32354.53 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO Nº 1, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 26/06/2020 | 1300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS, LOTACAO 05, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/06/2020 | 6243.75 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS, LOTACAO 07, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 26/06/2020 | 14740.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, LOTACAO 08, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 26/06/2020 | 3041.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL EFETIVOS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/06/2020 | 9866.79 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS, LOTACAO 10, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/06/2020 | 9690.28 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 LOTACAO 070, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/06/2020 | 9468.24 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADOS LOTACAO 84, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/06/2020 | 11069.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS, LOTACAO 87, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/06/2020 | 2038.19 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO EFETIVOS, LOTACAO 88, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/06/2020 | 1962.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO EFETIVOS, LOTACAO 88, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/06/2020 | 2130.00 | 00003986191313 | SIMARA ZABULAN DE ALBUQUERQUE BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003064 | 26/06/2020 | 12900.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 SENDO: CITROEN/JUMPER M33M PLACA: NOB8199/PB R$ 6.450,00 E IPM/MBENZ 310D SPRINTER, PLACA CGR0210/CE R$ 6.450,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000351. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003065 | 26/06/2020 | 18750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 SENDO: VW/GOL TL MCV PLACA QFU1126/PB R$ 3.750,00, FIAT SIENA PLACAENV7398 R$ 3.750,00, FIAT PALIO PLACA MZC6601 R$ 3.750,00, CLASSIC PLACA OGC4737 R$ 3.750,00 E VOYAGE PLACA OFG7016 R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 349. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 26/06/2020 | 2622.40 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 13.298. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003073 | 26/06/2020 | 12943.10 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID19, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 13.300. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0003075 | 26/06/2020 | 10023.60 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF I, II, III E POLICLINICA DO MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.013.299. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 26/06/2020 | 300.00 | 00005124227451 | CARLOS ALBERTO GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TAXI COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 487. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00006099985441 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 483. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 26/06/2020 | 1000.00 | 00005340408370 | TAMYLLYS NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA UBS I DO BAIRRO VILA NOVA EM ACOES CONTRA O COVID19, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00009566727445 | PEDRO HENRIQUERODRIGUES MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 482. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003084 | 26/06/2020 | 12524.38 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 01/05/2020 A 31/05/2020, CONFORME LICITACAO PREGAL PRESENCIAL Nº 00009/2020 E NOTA FISCALANEXO Nº 319. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003085 | 26/06/2020 | 7814.77 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 01/04/2020 A 30/04/2020, CONFORME LICITACAO PREGAL PRESENCIAL Nº 0009/2020 E NOTA FISCALANEXO Nº 000000318. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003086 | 26/06/2020 | 16034.51 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 01/03/2020 A 31/03/2020, CONFORME LICITACAO PREGAL PRESENCIAL Nº 00009/2020 E NOTA FISCALANEXO Nº 317. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/06/2020 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PROCESSO SMS Nº 042/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/06/2020 | 306.34 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/06/2020 | 1248.36 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE EFETIVOS LOTACAO 070, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/06/2020 | 457.17 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/06/2020 | 1407.22 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS LOTACAO 007, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 26/06/2020 | 4862.83 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, (CONSIGNACOES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS LOTACAO 001, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 26/06/2020 | 9745.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, LOTACAO 36, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 26/06/2020 | 11881.46 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COISSIONADOS, LOTACAO 37, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003068 | 26/06/2020 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 SENDO: VW/GOL TL MCV PLACA QFT1293/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000347. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/06/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A JUNHO/2020 CONF. NF ANEXO Nº 1003636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/06/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 26/06/2020 | 85219.32 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 26/06/2020 | 248238.12 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% EFETIVOS, LOTACAO 12, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 26/06/2020 | 24906.08 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/06/2020 | 159869.54 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS, LOTACAO 16, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 26/06/2020 | 6320.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALORE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS,TACAO 17, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/06/2020 | 1045.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% CONTRATADOS, LOTACAO 74, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/06/2020 | 18485.68 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% COMISSIONADOS, LOTACAO 75, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003069 | 26/06/2020 | 15000.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 SENDO: CHEVROLET/CELTA 1.0 PLACA PFE2825/PE R$ 3.750,00, VW/GOL 1.6 CITY PLACAOGD7769/PB R$ 3.750,00, VW/GOL ESPECIAL MB PLACA: QFI1685/PB R$ 3.750,00 E VW/GOL 1.0 PLACA EET0429/PB R$ 3.750,00 CONFORME NF ANEXO Nº 0000000345. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0003098 | 29/06/2020 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA - 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS, BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/06/2020 | 520.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA GINECOLOGICA E EXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002686. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/06/2020 | 1160.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SETOR 48 LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 488. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/06/2020 | 1300.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 033/2019E NF ANEXO Nº 0000108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/06/2020 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, ESTOQUE, PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1018096. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003121 | 30/06/2020 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 0556173244 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, REALIZACAO DECONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO, INFORMACOES NO TCE, ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000058. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/06/2020 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, ESTOQUE, PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1018977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/06/2020 | 1200.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, CRIACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 LEI DE ACESSO AINFORMACAO REFERENTE AO MES DE MAIO CONF. NF Nº ANEXO 000000804. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/06/2020 | 1200.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, CRIACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 LEI DE ACESSO AINFORMACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO CONF. NF Nº ANEXO 000000805. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/06/2020 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/06/2020 | 4339.06 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM BLOQUEIOS JUDICIAIS REALIZADOS NA CONTA CORRENTE DE Nº 16.1098, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/06/2020 | 86.70 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 29.4985, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/06/2020 | 27.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/06/2020 | 42.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/06/2020 | 7.70 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1183 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/06/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.8139 (PSB FNAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/06/2020 | 2205.00 | 00007950554479 | FRANÇUARLEY DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A UBS II, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/06/2020 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00002909. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/06/2020 | 2658.28 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 03, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORMEGRPM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/06/2020 | 2029.29 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORMEGRPM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/06/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.0430 (15%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0003122 | 30/06/2020 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAO DIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAuDE, EDUCACAO FUNDEB, MDE. DESPESA COM PESSOAL, CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO, DEFESA CONTABIL PARA O TCE, IEGM, CDP SADIPEM, ANALISE DE INDICADORES SIOPS, SIOPE, MAVS/SIOPE, ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES, CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPETENCIA 06/2020 E NF ANEXO Nº000000271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/06/2020 | 850.00 | 00007949927496 | Carlos David Lacerda de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS NA CONFIGURACAO E IMPRESSAO EM DUAS VIAS, BEM COMO ENCADERNACAO DOS CONTROLES DE COMBUSTIVEIS, REFERENTES AOS ANOS DE 2017, 2018 E 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/06/2020 | 3067.80 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS LOTACAO 0025, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/06/2020 | 738.05 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO 027, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/06/2020 | 167.32 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVOS LOTACAO 034, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/06/2020 | 1419.65 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO 036,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/06/2020 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVOS LOTACAO 38,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/06/2020 | 1454.88 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, LOTACAO 043, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020,CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/06/2020 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL EFETIVOS LOTACAO 79,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/06/2020 | 876.56 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PETI LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/06/2020 | 175.76 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PAIF LOTACAO 82, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/06/2020 | 1979.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 215708 EM 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/06/2020 | 209.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/06/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/06/2020 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/06/2020 | 1070.00 | 00009597230488 | AISLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, REFERENTE AO ENSINO REMOTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000494. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/06/2020 | 255.00 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA - INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL: 02 LIMPEZAS E 02 FORMATACOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000029. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/06/2020 | 5745.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/06/2020 | 11851.15 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 011, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/06/2020 | 35613.80 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 012, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/06/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 215724 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.7678 (QSE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/06/2020 | 860.00 | 00005107093469 | JOSE EDER QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSERTO E TROCAS DE PECAS DE UM TANQUINHO, DE UMA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS, FORNO MICROENDAS E MAO DE OBRA NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, REFERENTE AO EMPENHO ANULADODE Nº 2321 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 371. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00071355266432 | MARIA DO SOCORRO FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS, FISCALIZANDO E ORIENTANDO A POPULACAO NO CENTRO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/06/2020 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002907. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/06/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1158. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/06/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME COM CARDIOLOGISTA DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1159. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/06/2020 | 1265.00 | 00014369730406 | JOAO VICTOR FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA UBS I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/06/2020 | 2205.00 | 00008096103458 | ALINE SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA UBS II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/06/2020 | 422.00 | 00039870757839 | MARIA JUDIVANA PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA UBS II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00009164974456 | JOSE NUNES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS, FISCALIZANDO E ORIENTANDO A POPULACAO NO CENTRO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE MOTORISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 492. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00009883709480 | ADEMILTON VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS, FISCALIZANDO E ORIENTANDO A POPULACAO NO CENTRO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/06/2020 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002043. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00012770999443 | COSMO MATHEUS CASSIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS, FISCALIZANDO E ORIENTANDO A POPULACAO NO CENTRO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 490. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/06/2020 | 4585.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS (PSF'S E UBS'S, ENTRE OUTROS) DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB (SAuDE/FMS), CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/06/2020 | 4470.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS (PSF'S E UBS'S, ENTRE OUTROS) DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB (SAuDE/FMS), CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/06/2020 | 310.00 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAL DE TESTE DO COVID19 REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008520. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/06/2020 | 7390.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000530. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/06/2020 | 1500.00 | 08301913000150 | MANOEL P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOTOR BOMBA, DESTINADO A IRRIGACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 473995 (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 458139 (PSB FNAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/07/2020 | 1425.00 | 00006457566448 | FRANCIMAR VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, NAS UBS II DURANTE OSMESES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 502. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00011944472878 | MARIA DO SOCORRO SIMÃO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB, COMO APOIO NA UBS I, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 504. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/07/2020 | 280.00 | 00095200606420 | ROGERIO LINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO CENTRO DA USB 1 DO BAIRRO VILA NOVA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/07/2020 | 270.00 | 00010856599417 | IAGO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COBERTURA EM EVENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 506. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/07/2020 | 920.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000001086. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/07/2020 | 139.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA (DIFERENCA) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000001087. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/07/2020 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBOSACRA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002912. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/07/2020 | 1650.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000009140. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/07/2020 | 270.00 | 00010856599417 | IAGO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUCAO DE ARTES (DESIGN), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.7678 (QSE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/07/2020 | 1100.00 | 00004873982464 | JOÃO CELESTE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS NO SETOR DE LICITACOES, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/07/2020 | 57.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/07/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 580430 (PMSAuDE15%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/07/2020 | 200.00 | 00005811969457 | VALDENILDA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0244/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/07/2020 | 300.00 | 00008898290470 | ALECSANDRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0243/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/07/2020 | 350.00 | 00005808303818 | GERALDO RAIMUNDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/07/2020 | 1250.00 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/07/2020 | 1685.00 | 00060275340449 | JOAQUIM GALDINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE OPERARIO DE MAQUINA PESADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 503. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/07/2020 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/07/2020 | 73.92 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1183 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO3 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/07/2020 | 1250.00 | 00009399230414 | ANTONIO EDIPO PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, NA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA UBS I, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/07/2020 | 1250.00 | 00070051645475 | GLEDSON LOPES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS PARA SUPLEMENTACAO DOS TRABALHOS NA POLICLINICA NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000049. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/07/2020 | 166.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/07/2020 | 103.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 02/07/2020 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO Nº 1003971. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0003203 | 02/07/2020 | 1190.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FVSICAL ANEXO Nº 000.015.038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0003204 | 02/07/2020 | 889.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FVSICAL ANEXO Nº 000.015.039. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0003211 | 02/07/2020 | 1619.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FVSICAL ANEXO Nº 000.015.040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/07/2020 | 250.00 | 00079834922434 | DEUSDETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº /2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/07/2020 | 200.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0247/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/07/2020 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0250/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0003205 | 02/07/2020 | 3064.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.015.037. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003212 | 02/07/2020 | 1989.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL 00.015.042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003213 | 02/07/2020 | 1933.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL 00.015.043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/07/2020 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 215708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0003202 | 02/07/2020 | 3974.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.015.041. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 02/07/2020 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO 01 EXAME EM IMAGEM REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002914. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 02/07/2020 | 620.00 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAL DE TESTE DO COVID19 REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008521. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/07/2020 | 4500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE HARDWARE COM SUBSTITUICAO DE COMPONENTES E MANUTENCAO DE SOFTWARES COM REINSTALACAO DOS SISTEMAS BACKUP DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL ANEXO Nº 000164. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/07/2020 | 3480.00 | 00003514162425 | GENILDO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO APARELHO DE ULTRASSON COLOR DOPPLER DE MARCA SIVI SN 046160110014, APOGES 3500, NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2014034177. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/07/2020 | 317.00 | 00005718729484 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA UBS II, REGFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 509. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/07/2020 | 845.00 | 00005967493417 | FRANCISCO IURY CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ORNAMENTACAO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS/PB EM EVENTOS OFICIAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 512. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/07/2020 | 3500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, NA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES REALIZADO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS INFORMACOES NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0110. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 02/07/2020 | 3540.00 | 05379802000178 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KITS DE ENXOVAL, DESTINADOS AS GESTANTES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 02/07/2020 | 1045.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000.009.160 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/07/2020 | 502.50 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA - INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00001852. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/07/2020 | 1410.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDOURA HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA PAB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.004.624. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0003206 | 02/07/2020 | 2110.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/07/2020 | 6209.09 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000094. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/07/2020 | 1566.50 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS, SERVICOS REALIZADOS EM PACIENTES COM GLAUCOMA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1192. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00011857019407 | HENRRIQUE RODRIGUES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB COMO TECNICO DE FARMACIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/07/2020 | 1000.00 | 00006959155410 | JUDIVAN MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, NA UBS I, COMO APOIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/07/2020 | 1220.00 | 00009672198418 | LUIZ CARLOS PEIXOTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA UBS II DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 510. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/07/2020 | 1900.00 | 00085372617420 | ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLIS/PB PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO SETOR RESPONSAVEL NA MARCACAO DE EXAMES JUNTO AOS ORGAOS DE SAUDE DA CIDADE DE SOUSAPB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO DE PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/07/2020 | 1900.00 | 00012458793401 | GIOVANI K. C. FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA UBS I DO BAIRRO VILA NOVA EM ACOES CONTRA O COVID19, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/07/2020 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PROCESSO SMS Nº 043/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/07/2020 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 044/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/07/2020 | 3900.00 | 37033102000113 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, PARA FORMACAO DE PLANO DE TRABALHO E ORIENTACAO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, RELATIVO AS ACOES DE COMBATE E PREVENCAO A PANDEMIA DE COVID19, NO PERIODO DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00006692099455 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REALIZADO NA UBS I LOCALIZADO NO BAIRRO VILA NOVA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 515, ACARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/07/2020 | 250.00 | 09319013000100 | CLINICA VISÃO - DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000409. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/07/2020 | 530.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (PRICKTEST) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000003146. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/07/2020 | 452.76 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1183 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/07/2020 | 3410.37 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO EM JOAO PESSOAPB, ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 06/07/2020 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, PRESTADOS AOS PSF'S E AO CEO, COMPETÊNCIA JUNHO/2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000017297. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 06/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 580430 (PMSAuDE15%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E TURISTICA | CONSTRUCAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003238 | 06/07/2020 | 10950.06 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA CONSTRUCAO DA PRACA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME CT 105282855/2018 866768 MDR/PLANEJAMENTO URBABO CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00092019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/07/2020 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A2, DOMESTICOS COMERCIAIS, VARREDURAS E PODAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NuMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 (SETE MIL),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORMENOTA FISCAL ANEXO Nº 000000250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 06/07/2020 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PROCESSO SMS Nº 043/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003232 | 06/07/2020 | 1190.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANTUNENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QFG0035/QSL5320/OGF5115 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000424. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 06/07/2020 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1172. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 06/07/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE HOLTER DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1171. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003235 | 06/07/2020 | 4823.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E ASSESSORIOS DESTINADO A MANTUNENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QFG0035/QSL5320/OGF5115 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001880. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 06/07/2020 | 1804.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDOURA HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA PAB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.004.631. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 06/07/2020 | 280.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 07/07/2020 | 738.00 | 00099246740491 | GILVANEIDE FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADO NA UBS II PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 519, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 07/07/2020 | 740.00 | 00012577410476 | EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 12 DIARIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NAS UBS'S DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 518. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0003251 | 07/07/2020 | 4010.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.015.037. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003252 | 07/07/2020 | 8235.30 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000007664. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 07/07/2020 | 1404.68 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA, VEICULO PLACA QFU1126/QSL5520/NPW6161), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCALANEXO Nº 000.137.939. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 07/07/2020 | 182.61 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DIESEL, VEICULO PLACA QFB7B52, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.940. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 07/07/2020 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 EXAME EM IMAGEM, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002927. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 07/07/2020 | 2100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE TRES TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS COM CONTRASTES REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002925. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 215724 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 07/07/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 07/07/2020 | 1427.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 215708 EM 07/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 07/07/2020 | 530.00 | 00010775936430 | RANGEL AMARO IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA DELEGACIA A CARGO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 07/07/2020 | 1160.00 | 00009923074498 | COSMO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE GESSO NA DELEGACIA A CARGO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 07/07/2020 | 350.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0245/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 07/07/2020 | 300.00 | 00042510538420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 251/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 07/07/2020 | 250.00 | 00006052226498 | JOSE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 249/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 07/07/2020 | 14349.15 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000095. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 07/07/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE TACOGRAFO, DESTINADO AO ONIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GRU ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 07/07/2020 | 1.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 07/07/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 07/07/2020 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 07/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003293 | 08/07/2020 | 1340.15 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 08/07/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 08/07/2020 | 5.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 08/07/2020 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1183 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003290 | 08/07/2020 | 1509.90 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.143. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003291 | 08/07/2020 | 2080.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.142. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003326 | 08/07/2020 | 1897.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA OXO2099 HYLLUX A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1598. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 08/07/2020 | 800.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACOES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 430. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003294 | 08/07/2020 | 610.35 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE (POLICLINICA), CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.149. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 08/07/2020 | 13546.99 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000031. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003323 | 08/07/2020 | 14687.33 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000030. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 08/07/2020 | 300.00 | 00006013697426 | ANATILDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 08/07/2020 | 300.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0248/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/07/2020 | 200.00 | 00014842593784 | ALESSANDRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0244/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 08/07/2020 | 200.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0254/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 08/07/2020 | 350.00 | 00006984039401 | KALIANA HENRIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0255/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 08/07/2020 | 200.00 | 00033842317832 | CEILIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 08/07/2020 | 250.00 | 00009874738405 | JULIANA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME SE DEMONSTRA EM PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO 0256/2020, ACARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 08/07/2020 | 200.00 | 00034960695897 | GERALDO GADELHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO Nº 0159/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 08/07/2020 | 950.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CARRADA DE ATERRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 526. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 08/07/2020 | 265.00 | 00009923074498 | COSMO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR DA NF Nº 517 REFERENTE OS SERVICOS DE GESSO NA DELEGACIA A CARGO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FVISCAL ANERXO Nº 520. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 08/07/2020 | 1265.00 | 00060106620444 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 524. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003302 | 08/07/2020 | 291.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER A ROCADEIRA A MOTOR,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1588. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003303 | 08/07/2020 | 1944.50 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA QFT1293 GOL A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1592. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 08/07/2020 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003292 | 08/07/2020 | 1130.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.146. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003304 | 08/07/2020 | 1063.06 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA PFE2825 (CELTA), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1593. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003305 | 08/07/2020 | 1530.15 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIX DE PLACA OGD7769 PARA MANUT. DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1591. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003306 | 08/07/2020 | 1400.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA EET0429 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1589. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003307 | 08/07/2020 | 3290.09 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFI1685 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1590. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 08/07/2020 | 1100.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TAXI EM VEICULO DE PLACA QFQ5675 COM DESTINO A CIDADE DE XINGO/AL COM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOPTA FISCAL ANEXO Nº 527. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 08/07/2020 | 1055.00 | 00076903907491 | EDNAN LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE NA UBS II DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FICAL ANEXO Nº 521. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/07/2020 | 1580.00 | 00006425236493 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 525. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 08/07/2020 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 045/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003284 | 08/07/2020 | 7370.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADO EM PACIENTES (a), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001134. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 08/07/2020 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME PARA ATENDIMENTO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002807. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 08/07/2020 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000001092. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003287 | 08/07/2020 | 3007.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADO A MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE (UBS I, II, II POLICLINICA, LABOTORIO E CEO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.145. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0003297 | 08/07/2020 | 9587.50 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF I, II, III E POLICLINICA DO MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.013.355. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0003298 | 08/07/2020 | 5515.50 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF I, II, III E POLICLINICA DO MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.013.356. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003308 | 08/07/2020 | 1300.06 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA: OFG7016 (VOYAGE) PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1581. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003309 | 08/07/2020 | 30.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER MOTOCICLETA DE PLACA MNQ5181 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1580. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003310 | 08/07/2020 | 3754.48 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA QSL5320 (ONIX) PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1584. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003311 | 08/07/2020 | 1400.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA OGF4985 (AMBULANCIA) PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1586. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003312 | 08/07/2020 | 4018.72 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QFU1126 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1579. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003313 | 08/07/2020 | 1984.12 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA QFB7B52 (RANGER) PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1585. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003314 | 08/07/2020 | 2600.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC4737 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1578. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003315 | 08/07/2020 | 1200.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA OGF5115 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1487. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003316 | 08/07/2020 | 1500.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIATDE PLACA NQH1883 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1582. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003317 | 08/07/2020 | 2175.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG0035 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1583. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 08/07/2020 | 1497.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000009.184. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003295 | 08/07/2020 | 580.39 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DEGÊNEROS DE ALIEMNTACAO DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.148. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003296 | 08/07/2020 | 810.90 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.147. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 08/07/2020 | 278.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO -ME | VALKOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEIAO AMADOR DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000506. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 08/07/2020 | 1430.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE TERNO ESPORTIVO DESTINADA A MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002074. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 08/07/2020 | 322.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM METROLOGICO DE ENSAIO E CONFIGURACAO DE TACOGRAFO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A77, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00008062. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 09/07/2020 | 1730.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002054. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 09/07/2020 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002053. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 09/07/2020 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000001093. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/07/2020 | 528.00 | 00003470010412 | CELIO HORACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA UBS I, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/07/2020 | 528.00 | 00009672322445 | MARIA JOSE GARRIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, DURANTE O MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/07/2020 | 635.00 | 00010703909410 | WELLINGTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFRENTE A SERVILOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 534. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 09/07/2020 | 320.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TAXI EM VEICULO DE PLACA QFQ5675 COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, COM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOPTA FISCAL ANEXO Nº 533. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 09/07/2020 | 632.00 | 00010347400400 | IARA RAQUEL PIRES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 532. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/07/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 215724 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/07/2020 | 3762.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 215708 EM 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/07/2020 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003327 | 09/07/2020 | 3937.06 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1601. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/07/2020 | 882.00 | 30570028000125 | JONATHAN WILLIAM LEAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE REPARO EM FORRO DE GESSO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 10000016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003329 | 09/07/2020 | 3300.09 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OEK6895 (CACAMBA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1599. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003330 | 09/07/2020 | 1675.11 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA KBY3697 (CACAMBA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1597. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003331 | 09/07/2020 | 2854.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O CARRO DE PLACA OEX4982 (PIPA) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003334 | 09/07/2020 | 3940.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA ENCHEDEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1602. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 09/07/2020 | 690.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO (CACAMBA), DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) EM TODAS AS RESIDENCIAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB PARA SEREM DESCARTADOS NO ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/07/2020 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1183 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/07/2020 | 7.10 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/07/2020 | 1600.00 | 00011530066425 | JOSE JACKSON JUNIOR FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E COLETA DE DADOS DESTINADOS A APRESENTACAO DE DEFESA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/07/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3409 (IPVA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/07/2020 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/07/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/07/2020 | 2500.00 | 00005989782403 | IGOR MARTINS COSTA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTARIAS, DESTINADAS AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFOMRME NOTA FISCAL ANEXO Nº 539. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/07/2020 | 3192.56 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO EM JOAO PESSOAPB, ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/07/2020 | 1340.00 | 00010826212425 | FABRICIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 543. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003365 | 10/07/2020 | 5136.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 317. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/07/2020 | 1600.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMINA MOTO CATERPILLAR 4T3033 6 X 8 X 3/4 13 FUROS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000458. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/07/2020 | 1600.00 | 00009399229408 | LETICIA MARIA PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/07/2020 | 300.00 | 00004369767490 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/07/2020 | 0.02 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2998, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA PAB DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000093. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/07/2020 | 1050.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000009147. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003367 | 10/07/2020 | 1890.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 316. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/07/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 580430 (PMSAuDE15%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/07/2020 | 2000.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE HIGIENIZACAO INTERNA COM LAVAGEM DE BANCOS DE TODOS OS VEICULOS PERTECENTES AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS (10 VEICULOS) DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 202000145. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/07/2020 | 1680.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 202000146, DURANTE O PERIODO DE 23/05/2020 A 03/07/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/07/2020 | 321.90 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A POLICLINICA E UBS,S A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 020133. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/07/2020 | 156.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/07/2020 | 2889.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 215708 EM 10//07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/07/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 215724 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/07/2020 | 422.00 | 00053242017404 | IVAM BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 542. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/07/2020 | 1350.00 | 00006383090348 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/07/2020 | 1580.00 | 00008927622413 | LICIA AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FSICAL ANEXO Nº 540. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/07/2020 | 1600.00 | 00003868377409 | VALDIR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA DA SAUDE, REFERENTE A DUAS VIAGENS DESTINADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 545. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/07/2020 | 1350.00 | 00004399572493 | ADRIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS C OM SERVICO REFERENTE DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE NA UBS I DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 541. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/07/2020 | 632.00 | 00005661061404 | MARIA SARMENTO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA UBS I DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/07/2020 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 0047/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/07/2020 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1004340. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/07/2020 | 950.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TOMOGRAFIAS DE ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR COM CONTRASTES, REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1005636. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/07/2020 | 1638.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DE PLANTAO NA POLICLINICA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 530. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/07/2020 | 422.00 | 00004732211445 | JOSE AILTON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COMO ROCOS DE CAPIM EM NAS UBS,S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 528. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/07/2020 | 635.00 | 00004338759410 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA, DESTINADO AS CRISANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 536. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/07/2020 | 321.90 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIEMNTACAO DESTINADO A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PSB/CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIALFMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 020137. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 13/07/2020 | 519.00 | 00006984001439 | MARIA BETANIA DOS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 549, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 13/07/2020 | 519.00 | 00006984001439 | MARIA BETANIA DOS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 546, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 13/07/2020 | 2030.00 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.000.233. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 457949 (F.M.A), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 13/07/2020 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 046/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 13/07/2020 | 519.00 | 00072738618472 | MARIA DE FATIMA RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PELOS SERVICOS DE APOIO PARA A SECRETARI DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 547. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 13/07/2020 | 320.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TAXI EM VEICULO DE PLACA QFQ5675 COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, COM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 13/07/2020 | 635.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TAXI EM VEICULO DE PLACA QFQ5675 COM DESTINO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOPTA FISCAL ANEXO Nº 548. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 13/07/2020 | 635.00 | 00006405072479 | JOÃO PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, NA UBS I CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 551. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 13/07/2020 | 1055.00 | 00005628798460 | FRANCISCO JUCELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, NA UBS II CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 552. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 13/07/2020 | 2430.00 | 21062777000150 | M. K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 NOTEBBOK DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.002.861. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0003400 | 13/07/2020 | 8235.30 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000007691. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0003401 | 13/07/2020 | 18823.60 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000007690. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 13/07/2020 | 1050.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE 01 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS COM CONTRASTES DE URGÊNCIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002940. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 13/07/2020 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE 01 RX DO TORAX E PERFIL REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002941. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 13/07/2020 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE 01 RX DO TORAX E PERFIL REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002942. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 13/07/2020 | 1310.00 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.000.234. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 13/07/2020 | 1488.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 215708 EM 13/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 13/07/2020 | 1100.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 26. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 13/07/2020 | 757.34 | 06194031000107 | ATACADÃO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTILIDADES DOMESTICAS, DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL AMEXO Nº 000.015.469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 13/07/2020 | 720.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000007110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/07/2020 | 1890.00 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.000.232. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 13/07/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 13/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, DEBITADO EM 13/07/2020, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 14/07/2020 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 14/07/2020 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 14/07/2020 | 200.00 | 00001432356488 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 0266 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 14/07/2020 | 300.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0265/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 14/07/2020 | 200.00 | 00010747024413 | DORGIVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0262/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 14/07/2020 | 200.00 | 00005686023409 | MARIA ZELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº /2020 E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 14/07/2020 | 200.00 | 00011100101411 | RAFAELA DAYANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0242/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 14/07/2020 | 200.00 | 00004411605490 | MARIA GERLANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0245/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 14/07/2020 | 200.00 | 00070343569477 | JOSE LEANDRO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0246/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 14/07/2020 | 300.00 | 00010853507465 | FRANCISCO ROQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0246/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 14/07/2020 | 300.00 | 00008611859430 | JOSE GERALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0266/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 14/07/2020 | 200.00 | 00007204192478 | BRUNA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0240/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 14/07/2020 | 635.00 | 00009609096484 | RODRIGO LINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 556. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 14/07/2020 | 425.00 | 00010966005449 | ANTONIO ALVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRETE NO CARRO DE PLACA HU3239 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 555. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 14/07/2020 | 685.00 | 00012232340457 | HIAGO ARISTIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUE PERTENCE A CIDADE DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 554. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 14/07/2020 | 1045.00 | 00003943815480 | ITAMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 553. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 14/07/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 14/07/2020 | 210.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 202000147. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 14/07/2020 | 1380.00 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 020630. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 14/07/2020 | 845.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 535. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 14/07/2020 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 EXAME DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002950. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 14/07/2020 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000001094. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 14/07/2020 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE 01 ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL REALIZAD EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002947. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 14/07/2020 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 006241119 (FMS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 14/07/2020 | 519.00 | 00006984001439 | MARIA BETANIA DOS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 14/07/2020 | 950.00 | 00004732211445 | JOSE AILTON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, NA FABRICACAO DE 03 PORTAS PSRS SEREM COLOCADAS NOS VESTIARIOS DO ESTADIO DE FUTEBOL LAURO VIEIRA, CONFORME NOTAFISCAL ANEXO Nº 522. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 15/07/2020 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 049/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 15/07/2020 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 0048/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 15/07/2020 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 11/06/2020 A 10/07/2020, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 15/07/2020 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 EXAME DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002952. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 15/07/2020 | 620.00 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAL DE TESTE DO COVID19 REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00008528. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 15/07/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001189. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 15/07/2020 | 1180.00 | 00004194663470 | SAMARA TAVEIRA TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A 09 CURATIVOS ESPECIAIS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MES DE JULHO , CONNFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 562. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 15/07/2020 | 1160.00 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS NAS REUNIOES DOS GRUPOS ATENDIDOS NA UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00559, DURANTE O MESES DE MAIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 15/07/2020 | 1055.00 | 00009118587410 | ALEFF LINS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, NA UBS I, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 558. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 15/07/2020 | 1211.00 | 00041009634836 | CAIO CESAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FSICAL ANEXO Nº 561. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 15/07/2020 | 2200.00 | 22434293000158 | FRANCISCO DE ASSIS GADELHA QUEIROGA NETO - ME | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ASD ESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS LIMPEZA DE AR E RECARGA DE GAS DO VEICULO DE PLACA NPV5531, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 61. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 15/07/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 15/07/2020 | 845.00 | 00011016083408 | FRANCISCO ARTUR DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA, PRESTADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 15/07/2020 | 200.00 | 00009716355874 | MABEL RODRIGUES ESTEVAM CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 238/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 15/07/2020 | 4585.00 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.000.231. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 15/07/2020 | 2100.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 11/06/2020 A 10/07/2020, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 15/07/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 15/07/2020 | 22.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 15/07/2020 | 220.22 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1183 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 16/07/2020 | 200.00 | 00003951586486 | MARIA SILVIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 263/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 16/07/2020 | 200.00 | 00009874730420 | GISLEINE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0259/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 16/07/2020 | 300.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO Nº /2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 16/07/2020 | 400.00 | 00005132666400 | GERLI BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 0267/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 16/07/2020 | 1045.00 | 00005614460403 | FRANSUELDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO ROCO MANUAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 563. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003460 | 16/07/2020 | 11099.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO PARA DISTRIBUICAO DE QUIT ALIMENTICIOS DURANTE PERIODO (COVID/CORONA VIRUS), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.156. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 16/07/2020 | 320.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO E VISTORIA 2020 DE VEICULO PLACA QSJ5A77, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 16/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO E VISTORIA 2020 DE VEICULO PLACA QSE56843, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 16/07/2020 | 3100.06 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA PAB DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000096. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 16/07/2020 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 EXAME DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002953. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 16/07/2020 | 2000.00 | 09319013000100 | CLINICA VISÃO - DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000412. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 16/07/2020 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE 01 RX DO TORAX PA E PERFIL REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002959. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 16/07/2020 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE 01 RX DO TORAX PA E PERFIL REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002957. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 16/07/2020 | 380.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000007146. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003470 | 16/07/2020 | 9630.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADO EM PACIENTES (a), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001148. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 17/07/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001193. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 17/07/2020 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002962. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/07/2020 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA, REALIZDA NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2699. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 17/07/2020 | 1350.00 | 00008104676407 | AMANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A UBS I DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 17/07/2020 | 1350.00 | 00001503356361 | DANIELLY DE SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE NA UBS I DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 569. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/07/2020 | 7120.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO PARA DISTRIBUICAO DE QUIT ALIMENTICIOS DURANTE PERIODO (COVID/CORONA VIRUS), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1521. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 17/07/2020 | 2780.00 | 22434293000158 | FRANCISCO DE ASSIS GADELHA QUEIROGA NETO - ME | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ASD ESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS LIMPEZA DE AR E RECARGA DE GAS DO VEICULO DE PLACA OFE2468, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 60. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 17/07/2020 | 2656.80 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA - INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NOTEFIX COMPAQ SSD120, MOUSE PAD GEL, MOUSE SEM FIO, DESTINADOS A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00001876. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 17/07/2020 | 1050.00 | 00007949927496 | Carlos David Lacerda de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS (PROCURADORIA) NA CONFIGURACAO E IMPRESSAO EM TRES VIAS, BEM COMO ENCADERNACAO DOS CONTROLES DE COMBUSTIVEIS, REFERENTES AOS ANOS DE 2017, 2018 E 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 17/07/2020 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 215708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE 16/17JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 17/07/2020 | 400.00 | 28767305000142 | SEBASTIAO HENRIQUE CASIMIRO DE ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS VEICULO DE PLACA NPW6161 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 211. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 17/07/2020 | 2950.00 | 00013020063477 | ANDERSON SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE ROCO DE CAPIM NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS QUE PERTENCEM AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 564. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 17/07/2020 | 300.00 | 00009667017478 | VALERIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº /2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 17/07/2020 | 300.00 | 00013140714408 | GABRIEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº /2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 17/07/2020 | 300.00 | 00011656111470 | JANISLEIA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0267/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/07/2020 | 300.00 | 00073892050406 | GERALDO CIRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0252/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/07/2020 | 200.00 | 28767305000142 | SEBASTIAO HENRIQUE CASIMIRO DE ALENCAR - ME | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LUBRIFICACAO, LIMPEZA E REVISAO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPW6161 DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1000087. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 17/07/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 17/07/2020 | 1771.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3409 (IPVA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 17/07/2020 | 29.26 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1183 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 17/07/2020 | 4.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE 16/JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 17/07/2020 | 370.00 | 00006680067499 | LUCIALENE BEZERRA LARANJEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A UBS NA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 17/07/2020 | 1040.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/07/2020 | 1000.00 | 00005776859450 | CICERO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHARIA PARA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, BEM COMO PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 567. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 17/07/2020 | 270.00 | 00005776859450 | CICERO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHARIA PARA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, BEM COMO PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 565. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/07/2020 | 300.00 | 00031696430100 | JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº /2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003507 | 20/07/2020 | 2842.44 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.163. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/07/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/07/2020 | 11.20 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/07/2020 | 200.00 | 00004032121460 | EDIVAN GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº0267/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/07/2020 | 200.00 | 00006951964483 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 252/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/07/2020 | 400.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0272/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003509 | 20/07/2020 | 538.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.162. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 580430 (PMSAuDE15%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/07/2020 | 611.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 215708 EM 20/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/07/2020 | 200.00 | 00006997773486 | MARIA DO SOCORRO GOMES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0242/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00002318392439 | PETRONIO HENRRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SECREATRIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS COMO APOIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 573. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/07/2020 | 2230.50 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL JOSE FRANCELINO DE SOUSA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/07/2020 | 1800.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA JOSE FRANCELINO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARRIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 72. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/07/2020 | 1850.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA E VEREADOR JOAO GONCALVES, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 215724 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/07/2020 | 100.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JER?NIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE E PROCESSO ANEXO Nº 004/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/07/2020 | 1242.80 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL., 7M, DESTINADO MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA PAB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.0010.112. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/07/2020 | 1200.00 | 00095200606420 | ROGERIO LINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESINFECCAO EM CLORO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003510 | 20/07/2020 | 3180.96 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADO A MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.164. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/07/2020 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000002826. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/07/2020 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO 01 RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBOSACRA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002963. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/07/2020 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN TOTAL, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002964. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/07/2020 | 320.00 | 00072739282400 | MARIA LUCIENE GOMES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO NA UBS I DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 577. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/07/2020 | 1686.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 3703 PERIODO DE OPERACAO 30/06/2020 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 21/07/2020 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 21/07/2020 | 2000.00 | 00002295564425 | FRANCISCO FABIO LINS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS VIAGENS AS CIDADES DE FORTZALEZA/CE E JOAO PESSOA/PB COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 21/07/2020 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000001106. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00010664311407 | RAFAEL SALES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA UBS II REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 578. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0003547 | 21/07/2020 | 24882.40 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ENFRENTAMENTO AO COMBATE A PANDEMIA PROVOCADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.013.415. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003548 | 21/07/2020 | 5820.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADO EM PACIENTES (a), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001151. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 21/07/2020 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PROCESSO SMS Nº 050/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 21/07/2020 | 1265.00 | 00009870001440 | MARIA DAYANA ALEXANDRE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A UBS'II DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TARIFA BANCARIA DEBITATADO NA CONTA 21.5724 (25% EDUCACAO, DURANTE O MÊS E JULLHO/2020 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 21/07/2020 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAJEM A JOAO PESSOAPB PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 21/07/2020 | 1580.00 | 00009036574498 | KATH RENNALLY LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 21/07/2020 | 300.00 | 00085380946453 | JOSE SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 21/07/2020 | 1580.00 | 00004873982464 | JOÃO CELESTE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS NO SETOR DE LICITACOES, DURANTE DEMANDA EXCESSIVA NA ORGANIZACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 21/07/2020 | 1580.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, NA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES PARA PESQUISA E COLETA DE DADOS NECESSARIOS PARA ELABORACAO DE RELATORIODE DEFESA DE ANALISE DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 21/07/2020 | 1580.00 | 00011530066425 | JOSE JACKSON JUNIOR FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A UBS I PARA SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 21/07/2020 | 2000.00 | 00005600732406 | WANDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGEM COM PACIENTE COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE PARA O HOSPITAL REAL PORTUGUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE E OUTRA VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 579. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 21/07/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 580430 (PMSAuDE15%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 21/07/2020 | 350.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 270/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 21/07/2020 | 400.00 | 00012711838463 | MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0280/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 21/07/2020 | 200.00 | 00001468416464 | MARIA AUCILENE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0236/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 21/07/2020 | 1740.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE 13 HORAS E MEIA DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 581. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 21/07/2020 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO Nº 1004027. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 21/07/2020 | 5.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3407, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 21/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS, EM 21/07/2020, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 21/07/2020 | 400.00 | 00008792744419 | JOSE WELLINGHTON FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 284/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 21/07/2020 | 300.00 | 00010217818439 | JORDON MATHEUS SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 283/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 21/07/2020 | 300.00 | 00007217810477 | JAYANNE KELLY AIRES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 285/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003595 | 22/07/2020 | 630.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.261. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003596 | 22/07/2020 | 405.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.258. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 22/07/2020 | 6.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003579 | 22/07/2020 | 2110.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.252. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003586 | 22/07/2020 | 1914.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.259. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003580 | 22/07/2020 | 804.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.254. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003587 | 22/07/2020 | 1208.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.253. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 22/07/2020 | 6825.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.793. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 580430 (PMSAuDE15%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/07/2020 | 200.00 | 00004924204404 | ANA MARIA BEZERRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 275/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/07/2020 | 200.00 | 00018509770115 | JOÃO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº /2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 22/07/2020 | 200.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0281/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 22/07/2020 | 200.00 | 00005298295843 | FRANCISCO ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO Nº 0273, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 22/07/2020 | 200.00 | 00001431268496 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0274/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 22/07/2020 | 200.00 | 00003260908439 | MARINA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0252/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 22/07/2020 | 200.00 | 00007114348401 | FRANCISCO JUNIOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO Nº 0279/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 22/07/2020 | 200.00 | 00006997773486 | MARIA DO SOCORRO GOMES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 22/07/2020 | 200.00 | 00010923421416 | JOSE SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0268/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 22/07/2020 | 200.00 | 00006129347480 | VANUZA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0267/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 22/07/2020 | 790.00 | 00012416432451 | JOSE ELIVELTON PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA UBS III LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 584. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 22/07/2020 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE ENDOCOSPIA DIGESTIVA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000001108. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/07/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001203. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 22/07/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001211. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/07/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001204. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 22/07/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001213. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 22/07/2020 | 800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO 01 PUNCAO DE MAMA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002970. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 22/07/2020 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001212. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 22/07/2020 | 580.00 | 00014369730406 | JOAO VICTOR FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA UBS I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 585. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003597 | 22/07/2020 | 2106.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS UBS I, II E III DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.260. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003598 | 22/07/2020 | 2806.88 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIGIÊNICO E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS I, II, III E LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.257. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 22/07/2020 | 135.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 23/07/2020 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 23/07/2020 | 77.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.792X EM 23/07/2020 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 23/07/2020 | 350.00 | 00004188408499 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 0279/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 23/07/2020 | 500.00 | 00085380946453 | JOSE SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº /2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 23/07/2020 | 200.00 | 00006978887463 | MARIA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 23/07/2020 | 200.00 | 00073895423491 | DAMIANA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0273/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 23/07/2020 | 400.00 | 00070343561492 | PATRICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 098/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 23/07/2020 | 200.00 | 00005889868446 | MARIA DA CONCEI??O ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 0271/202 E PARECER SOCIAL A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 23/07/2020 | 200.00 | 00006108463457 | MARIA GORETE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº /2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 23/07/2020 | 500.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO Nº /2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 23/07/2020 | 1.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 23/07/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 24/07/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003617 | 24/07/2020 | 100.89 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000004360. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 580430 (PMSAuDE15%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 24/07/2020 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE 01 RX DO PUNHO E PERFIL REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002972. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003615 | 24/07/2020 | 353.80 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALGOL GEL DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000097. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 24/07/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.8139 (PSB FNAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003616 | 24/07/2020 | 9664.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO NO PONTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID/19 (CORONA VIRUS), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000004359. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 24/07/2020 | 750.00 | 00011507180489 | JARDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOAPB, PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO RELACIONADOS A (CEF/GIGOV), RELATORIOS DE SITUACOES DE CONTRATOSDE REPASSE MARIZOPOLIS, POSICAO DOS CONTATOS DE REPASSE OGU CELEBRADOS ENTRE A CAIXA E ESSA ENTIDADE OFICIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 24/07/2020 | 660.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOAPB, PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO RELACIONADOS A (CEF/GIGOV), RELATORIOS DE SITUACOES DE CONTRATOSDE REPASSE MARIZOPOLIS, POSICAO DOS CONTATOS DE REPASSE OGU CELEBRADOS ENTRE A CAIXA E ESSA ENTIDADE OFICIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 24/07/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 24/07/2020 | 800.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TAXI EM VEICULO DE PLACA QSK0D97 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBM COM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOPTA FISCAL ANEXO Nº 587. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 24/07/2020 | 1912.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS ACRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO E ELETRICO DESTINADO A MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00005051. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 24/07/2020 | 820.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE HISTEROSSALPINGOFRAFIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002837. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 24/07/2020 | 500.00 | 09319013000100 | CLINICA VISÃO - DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000417. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 24/07/2020 | 930.00 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAL DE TESTE DO COVID19 REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008534. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 24/07/2020 | 250.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS (COVID) 19, REALIZADO EM PACIENETE ENCAMINHA PELA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001252. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 24/07/2020 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO 01 RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO COTOVELO ESQUERDO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002974. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 24/07/2020 | 535.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO SULFATO DE AMONIO E URTEIA DESTINADO A MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA VIEIRAO A CARGO DA SEC. DE ESPORTE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 33144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 24/07/2020 | 115.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO RNF MODELO 01MM. DESTINADO A MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA VIEIRAO A CARGO DA SEC. DE ESPORTE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 32878. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003637 | 27/07/2020 | 1495.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO AUXILIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID19, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIALFMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.173. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003638 | 27/07/2020 | 18550.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO AUXILIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID19, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIALFMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.174. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0003645 | 27/07/2020 | 15125.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO AUXILIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID19, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIALFMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.175. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/07/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/07/2020 | 160.00 | 00008803205403 | JOSE KENNEDY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGuA POTAVEL (POCO ARTESIANO) PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 588. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/07/2020 | 2975.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LOTE DE TESTE DE COVID19 DESTINADOS A PREVENCAO E COMBATE A PENDEMIA DO COVID19, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000044.870. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/07/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA DA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1224. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/07/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1225. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/07/2020 | 100.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE DOCUMENTACAO ORTODONTICA DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 165. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003646 | 27/07/2020 | 12900.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 SENDO: CITROEN/JUMPER M33M PLACA: NOB8199/PB R$ 6.450,00 E IPM/MBENZ 310D SPRINTER, PLACA CGR0210/CE R$ 6.450,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000358. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003647 | 27/07/2020 | 18750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 SENDO: VW/GOL TL MCV PLACA QFU1126/PB R$ 3.750,00, FIAT SIENA PLACAENV7398 R$ 3.750,00, FIAT PALIO PLACA MZC6601 R$ 3.750,00, CLASSIC PLACA OGC4737 R$ 3.750,00 E VOYAGE PLACA OFG7016 R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 357. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003651 | 27/07/2020 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 SENDO: VW/GOL TL MCV PLACA QFT1293/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000355. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/07/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 215708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/07/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/07/2020 | 1580.00 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS NO SETOR DE LICITACOES, DURANTE DEMANDA EXCESSIVA NA ORGANIZACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/07/2020 | 1605.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E REPOSICAO DE FIOS E FUSIVEIS DO ONIBUS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/07/2020 | 1340.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO, REPOSICAO DE PECAS, LIMPEZA NO SISTEMA E RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DO MICROONIBUS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003649 | 27/07/2020 | 15000.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 SENDO: CHEVROLET/CELTA 1.0 PLACA PFE2825/PE R$ 3.750,00, VW/GOL 1.6 CITY PLACAOGD7769/PB R$ 3.750,00, VW/GOL ESPECIAL MB PLACA: QFI1685/PB R$ 3.750,00 E VW/GOL 1.0 PLACA EET0429/PB R$ 3.750,00 CONFORME NF ANEXO Nº 0000000353. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/07/2020 | 970.00 | 00070343518481 | JOSE CLEITON PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (POCO ARTESIANO) PARA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CARLEUSON BRAGA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FSICAL ANEXO Nº 589. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/07/2020 | 1580.00 | 00003218954444 | UMBELINA AMANCIO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLIS/PB PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO SETOR RESPONSAVEL NA LOGISTICA PARA DISTRIBUICAO DOS KITS DE MEREANDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE OS MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/07/2020 | 300.00 | 00008128313495 | FRANCISCO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0277/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/07/2020 | 500.00 | 00005547094498 | PATRICIA AMARO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 27/07/2020 | 400.00 | 00005686233470 | FRANCISCA SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0278/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/07/2020 | 300.00 | 00005524223470 | MARILEUZA ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003650 | 27/07/2020 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 SENDO: VW/FOX PLACA NPW6161/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000356. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003648 | 27/07/2020 | 14500.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 SENDO: /CAMINHAO BASCULANTE PLACA KBY 3697/RN E CAMINHAO BASCULANTE FORD PLACA OEK6895/CER$ 6450,00 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO Nº 000000352. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/07/2020 | 1580.00 | 00070051645475 | GLEDSON LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA SUPLEMENTACAO DOS TRABALHOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003652 | 27/07/2020 | 5950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 SENDO: I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 PLACA OXO2099/CE R$ 5.950,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000354. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/07/2020 | 142.00 | 08271439000160 | JOÃO PESSOA CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO JOAO PESSOAPB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/07/2020 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/ACOES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1000619. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/07/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/07/2020 | 300.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOAPB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO Nº 008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/07/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3409 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/07/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/07/2020 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/07/2020 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 6.792X (FEP), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003685 | 28/07/2020 | 19486.88 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (SEGUNDA) MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DA POLICLINICA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000111. | 00052019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 28/07/2020 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0276/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 28/07/2020 | 300.00 | 00004766382404 | FRANCISCA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 28/07/2020 | 200.00 | 00004281153497 | LUCIENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/07/2020 | 200.00 | 00008587006460 | FRANCISCA MARIA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 265/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/07/2020 | 200.00 | 00009486087490 | JESSICA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 266/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/07/2020 | 200.00 | 00029058843807 | JAQUELINE FERREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0265/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 28/07/2020 | 200.00 | 00002929776463 | FRANCISCO ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/07/2020 | 245.80 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA - INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL: 02 LIMPEZAS E 02 FORMATACOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000031. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/07/2020 | 839.80 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA - INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SSD 240 GB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00001879. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/07/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 215724 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/07/2020 | 4581.55 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, (CONSIGNACOES DE RPPS), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS LOTACAO 001, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/07/2020 | 1407.22 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS LOTACAO 007, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/07/2020 | 457.17 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/07/2020 | 1248.36 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE EFETIVOS LOTACAO 070, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 28/07/2020 | 306.34 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/07/2020 | 0.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.792X EM 28/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/07/2020 | 1550.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000009154. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/07/2020 | 19288.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, DESTINADO A PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/07/2020 | 2400.00 | 00003986191313 | SIMARA ZABULAN DE ALBUQUERQUE BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/07/2020 | 33911.68 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO Nº 1, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/07/2020 | 9694.94 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 LOTACAO 070, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/07/2020 | 1300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS, LOTACAO 05, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/07/2020 | 6243.75 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS, LOTACAO 07, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/07/2020 | 6243.75 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS, LOTACAO 07, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/07/2020 | 3041.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL EFETIVOS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/07/2020 | 9866.79 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS, LOTACAO 10, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/07/2020 | 9828.24 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/07/2020 | 1962.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO EFETIVOS, LOTACAO 88, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/07/2020 | 11069.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS, LOTACAO 87, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/07/2020 | 2038.19 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO EFETIVOS, LOTACAO 88, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/07/2020 | 14770.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS, LOTACAO 08, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/07/2020 | 250.00 | 09319013000100 | CLINICA VISÃO - DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000420. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/07/2020 | 970.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000007155. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/07/2020 | 635.00 | 00004556982448 | FRANCISCA EDILNIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/07/2020 | 300.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000001113. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/07/2020 | 300.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000001114. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/07/2020 | 300.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000001115. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/07/2020 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME PARA ATENDIMENTO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002839. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/07/2020 | 1962.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO EFETIVOS, LOTACAO 89, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/07/2020 | 2880.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 3056. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/07/2020 | 60.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008402. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/07/2020 | 1370.00 | 00006374422104 | FRANCISCO GERMANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE NA UBS I REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 593. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/07/2020 | 800.00 | 00007454373461 | EDSON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TAXI COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COM PACIENTE PARA A CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOPTA FISCAL ANEXO Nº 591. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/07/2020 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 29/07/2020 | 9745.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, LOTACAO 36, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 29/07/2020 | 11870.31 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COISSIONADOS, LOTACAO 37, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/07/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A JULHO/2020 CONF. NF ANEXO Nº 1003691. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/07/2020 | 88431.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/07/2020 | 246626.19 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% EFETIVOS, LOTACAO 12, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/07/2020 | 23291.08 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/07/2020 | 151949.04 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS, LOTACAO 16, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/07/2020 | 6320.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALORE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS,TACAO 17, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/07/2020 | 1045.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% CONTRATADOS, LOTACAO 74, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/07/2020 | 18485.68 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% COMISSIONADOS, LOTACAO 75, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/07/2020 | 5310.59 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, LOTACAO 27, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 29/07/2020 | 12176.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, LOTACAO 28, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 29/07/2020 | 5225.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVO, LOTACAO 29, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/07/2020 | 20388.17 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, LOTACAO 03, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/07/2020 | 48467.90 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, LOTACAO 04, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 29/07/2020 | 15007.66 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA EFETIVOS, LOTACAO 46, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/07/2020 | 22253.31 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, LOTACAO 25, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 29/07/2020 | 6621.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/07/2020 | 13245.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS CONTRATADOS, LOTACAO 53, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0003748 | 29/07/2020 | 31658.54 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DA OPERACAO TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 01 EM ANEXO DO CONTRATP DE Nº 0089/2020 25/06/2020 DISPENSA DE LICITACAO Nº 00011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 29/07/2020 | 6440.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PNEUS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB, ACARGO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 3057. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/07/2020 | 580.00 | 00005661060432 | AUGUSTO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 592. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/07/2020 | 11213.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, LOTACAO 43, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/07/2020 | 6200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, LOTACAO 44, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 29/07/2020 | 1300.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 033/2019E NF ANEXO Nº 0000116. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/07/2020 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/07/2020 | 3880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO EFETIVOS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/07/2020 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO EFETIVOS, LOTACAO 79, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/07/2020 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVOS, LOTACAO 38, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/07/2020 | 6361.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, LOTACAO 21, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/07/2020 | 22500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, LOTACAO 22, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/07/2020 | 897.00 | 29189921000126 | EUGENIO RODRIGUES CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO E MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA SUBMERSO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2020/0000006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/07/2020 | 5925.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA COMISSIONADOS, LOTACAO 77, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/07/2020 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, LOTACAO 92, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 29/07/2020 | 1500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS PAIF, LOTACAO 30, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 29/07/2020 | 1045.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS CRAS, LOTACAO 33, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/07/2020 | 7112.35 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PETI, LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/07/2020 | 1569.46 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PAIF, LOTACAO 82, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/07/2020 | 5845.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS, LOTACAO 96, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/07/2020 | 5925.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS, LOTACAO 24, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 29/07/2020 | 1113.27 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVOS, LOTACAO 34, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/07/2020 | 2280.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMISSIONADOS, LOTACAO 35, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 473995 (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003774 | 30/07/2020 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 0556173244 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, REALIZACAO DECONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO, INFORMACOES NO TCE, ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000130. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/07/2020 | 1200.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, CRIACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 LEI DE ACESSO AINFORMACAO REFERENTE AO MES DE JULHO CONF. NF Nº ANEXO 000000828. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/07/2020 | 1057.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE MOTOR E VENTILADOR E CARGA DE GAS, DESTINADOS A ARCONDICIONADOS DE 90.000 BTUS E 12.000 BTUS, REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO (EMATER, FINANCA, SETOR DE LICITACAO E GABINETE) DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/07/2020 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, ESTOQUE, PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1019272. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/07/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.3117 (DIVERSOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/07/2020 | 1106.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CARRADA DE ATERRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 610. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/07/2020 | 1000.00 | 00010775936430 | RANGEL AMARO IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/07/2020 | 2658.28 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 03, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 CONFORMEGRPM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/07/2020 | 2003.12 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORMEGRPM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/07/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 580430 (PMSAuDE15%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/07/2020 | 1070.00 | 00009597230488 | AISLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENSINO REMOTO DE OFICINAS DE MUSICA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000612. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/07/2020 | 730.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, E RECEARGA DE GAS, DESTINADOS A ARCONDICIONADOS DE 18.000 BTUS E 24.000 BTUS, REALIZADOS NA ESCOLA VEREADOR JOAO GONCALVES DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/07/2020 | 830.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUICAO DE COMPRESSOR E DE FREEZER HORIZONTAL E RECARGA DE GAS, DESTINADOS A ARCONDICIONADOS DE 18.000 BTUS, REALIZADOS NO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/07/2020 | 855.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPOSICAO DE CAPACITOR, RECUPERACAO DE BEBEDOURO E RECARGA DE GAS, DESTINADOS A ARCONDICIONADOS DE 18.000 BTUS, REALIZADOS NA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/07/2020 | 400.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECUPERACAO DE LANTERNAGEM E PINTURA INCLUINDO CARGA DE GAS E SERVICOS GERAIS EM GELADEIRA REALIZADAS NA CRECHE JOSE CARLEUSON DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/07/2020 | 829.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, E RECEARGA DE GAS, DESTINADOS A ARCONDICIONADOS DE 12.000 BTUS E 18.000 BTUS, REALIZADOS NA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/07/2020 | 11777.85 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 011, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/07/2020 | 35613.80 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 012, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/07/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 215724 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0003772 | 30/07/2020 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAO DIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAuDE, EDUCACAO FUNDEB, MDE. DESPESA COM PESSOAL, CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO, DEFESA CONTABIL PARA O TCE, IEGM, CDP SADIPEM, ANALISE DE INDICADORES SIOPS, SIOPE, MAVS/SIOPE, ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES, CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPETENCIA 07/2020 E NF ANEXO Nº000000286. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0003773 | 30/07/2020 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA - 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS, BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000075. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/07/2020 | 3067.80 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS LOTACAO 0025, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/07/2020 | 738.05 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO 027, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/07/2020 | 167.32 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVOS LOTACAO 034, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/07/2020 | 1419.65 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO 036,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/07/2020 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVOS LOTACAO 38,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/07/2020 | 1212.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT1293 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.967. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/07/2020 | 1454.88 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS LOTACAO 043,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020,CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/07/2020 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL EFETIVOS LOTACAO 79,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/07/2020 | 876.56 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PETI LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/07/2020 | 175.76 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PAIF LOTACAO 82, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2020, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/07/2020 | 2024.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 215708 EM 30/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/07/2020 | 250.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/07/2020 | 1102.00 | 00007950554479 | FRANÇUARLEY DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS JUNTO A UBS II, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 607. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/07/2020 | 1350.00 | 00004399572493 | ADRIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS C OM SERVICO REFERENTE DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE NA UBS I DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 608. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/07/2020 | 1580.00 | 00008927622413 | LICIA AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FSICAL ANEXO Nº 605. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/07/2020 | 1340.00 | 00010826212425 | FABRICIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 603. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/07/2020 | 1580.00 | 00006425236493 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 602. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/07/2020 | 1282.50 | 00001503356361 | DANIELLY DE SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE NA UBS I DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 614. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/07/2020 | 1265.00 | 00014369730406 | JOAO VICTOR FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA UBS I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 616. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/07/2020 | 1102.00 | 00008096103458 | ALINE SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA UBS II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 604. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0003776 | 30/07/2020 | 28652.05 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS, DESTINADOS AOS PACIENTES: JOSE QUEIROGA DE SOUSA , GELLIENE SAYANNE LINS DE SA E JOSE SALES DE ARAUJO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000007818. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0003777 | 30/07/2020 | 24575.35 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PACIENTES: FRANCISCA MARINHO DE ARAGAO, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA E GERALDO GOMES BRAGA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000007817. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/07/2020 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ABDOME TOTAL REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1004366. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/07/2020 | 1110.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUETENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 20200229. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/07/2020 | 1922.72 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA, VEICULO PLACA QSL5320/NPW6161), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000.137.968. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/07/2020 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002846. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00006099985441 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 594. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00009566727445 | PEDRO HENRIQUERODRIGUES MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSICAO DA POLICLINICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 595. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE MOTORISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 496. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00070232808473 | EMMANUEL DAVI BATISTA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DOS VEICULOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00009883709480 | ADEMILTON VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS, FISCALIZANDO E ORIENTANDO A POPULACAO NO CENTRO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00009164974456 | JOSE NUNES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS, FISCALIZANDO E ORIENTANDO A POPULACAO NO CENTRO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00012770999443 | COSMO MATHEUS CASSIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS, FISCALIZANDO E ORIENTANDO A POPULACAO NO CENTRO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00071355266432 | MARIA DO SOCORRO FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS, FISCALIZANDO E ORIENTANDO A POPULACAO NO CENTRO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 597. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/07/2020 | 75.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TAXI DE PLACA QFV3094 COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA/PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 611. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/07/2020 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.1119 (CUSTEIO CAIXA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/07/2020 | 1040.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.010.024. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/07/2020 | 350.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGICA PRONTOGASTRO LTDA S/S ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1001384. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/07/2020 | 6000.00 | 04009013000182 | FRANCISCO A. BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NF ANEXO Nº000000387. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/07/2020 | 250.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE MANDIBULA DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 176. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/07/2020 | 5370.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000538. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/07/2020 | 1080.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE MOTOR DE VENTILADOR, REPOSICAO DE CAPACITOR E RECEARGA DE GAS, DESTINADOS A ARCONDICIONADOS DE 24.000 BTUS, 12.000 BTUS E 18.000 BTUS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 246. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/07/2020 | 1794.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE MOTOR DE VENTILADOR, REPOSICAO DE CAPACITOR E RECEARGA DE GAS, DESTINADOS A ARCONDICIONADOS DE 9.000 BTUS, 12.000 BTUS E 9.000 BTUS NAS UBS'S I E II, DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 254. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/07/2020 | 1517.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE VENTILADOR E REPOSICAO DE CAPACITOR, DESTINADOS A ARCONDICIONADOS DE 18.000 BTUS, E 24.000 BTUS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº251. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/07/2020 | 3481.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB (SAuDE/FMS), CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/07/2020 | 1700.00 | 00006383090348 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 617. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/07/2020 | 2090.00 | 00010768778425 | CARLOS LOURENÇO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESESE DE JUNHOE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 621. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/07/2020 | 530.00 | 00005639209470 | EDIMILSON OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESESE DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 622. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/07/2020 | 1500.00 | 00010905285409 | JOCICLEIA PEDRINA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 618. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/07/2020 | 12.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 166065 EM 10/07/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/07/2020 | 0.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/07/2020 | 5902.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS ) DO MUNICPIO DE MARIZOPOLIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/07/2020 | 3876.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE MARIZOPOLIS REF. AO MÊS 06/2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/07/2020 | 2500.00 | 00028475992404 | GERALDO GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/07/2020 | 722.60 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000483. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.8139 (PSB FNAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 580430 (PMSAuDE15%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/07/2020 | 52.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE MARIZOPOLIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/07/2020 | 41.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE MARIZOPOLIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/07/2020 | 67.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE MARIZOPOLIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/07/2020 | 701.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS ACRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00005072. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/07/2020 | 2088.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/07/2020 | 2223.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/07/2020 | 2519.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/07/2020 | 90.86 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1183 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/07/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.3117 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE 28/ MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/07/2020 | 49.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1183 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/07/2020 | 72.03 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/07/2020 | 49.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1493 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/07/2020 | 86.70 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 29.4985, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/07/2020 | 320.00 | 00001441025448 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/07/2020 | 123.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DA PESA DE MARIZOPOLISPB, REFERENTE AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/07/2020 | 121.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DA PESA DE MARIZOPOLISPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/07/2020 | 77.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DA PESA DE MARIZOPOLISPB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 03/08/2020 | 685.00 | 00036511790444 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A PODA DE ARVORES NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 626. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 03/08/2020 | 1700.00 | 41207317000180 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADO ELGIN 1200 BTUS, DESTINADO MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1250. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 03/08/2020 | 4710.00 | 31031349000114 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADA A MANUTENCAO DA DO CENTRO ADMINISTRATIVO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 70. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 03/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3409 (IPVA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 03/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 03/08/2020 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 03/08/2020 | 425.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 624. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 03/08/2020 | 318.00 | 00010966005449 | ANTONIO ALVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRETE NO CARRO DE PLACA HU3239 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 625. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 03/08/2020 | 400.00 | 00001431268496 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0279/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 03/08/2020 | 350.00 | 00008898290470 | ALECSANDRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0279/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/08/2020 | 250.00 | 00009874738405 | JULIANA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME SE DEMONSTRA EM PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO 0290/2020, ACARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 03/08/2020 | 300.00 | 00008400134427 | SONALLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME SE DEMONSTRA EM PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO /2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 03/08/2020 | 1280.00 | 41207317000180 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 03/08/2020 | 46.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00072738618472 | MARIA DE FATIMA RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PELOS SERVICOS DE APOIO PARA A SECRETARI DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 623. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 03/08/2020 | 250.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000002031. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 03/08/2020 | 250.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000002031. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 03/08/2020 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO 01 RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002985. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 03/08/2020 | 5100.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/08/2020 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO 01 RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002986. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 04/08/2020 | 300.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVIÇOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA REALIZADO EM PACIENETE ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1000019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 04/08/2020 | 1338.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.010.024. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 04/08/2020 | 294.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS NOS SERVICOS PRESTADOS AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000036. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 04/08/2020 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000001121. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 04/08/2020 | 294.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA REALIZADO EM PACIENETE ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000038. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 04/08/2020 | 294.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS NOS SERVICOS PRESTADOS AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000037. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 04/08/2020 | 70.00 | 00002000981445 | VANAILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TAXI PARA HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE SOUSA COM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOPTA FISCAL ANEXO Nº 627. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 04/08/2020 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 0051/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 04/08/2020 | 1055.00 | 00076903907491 | EDNAN LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE NA UBS II DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 631. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 04/08/2020 | 425.00 | 00006280673480 | KELVEN ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00006959155410 | JUDIVAN MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, NA UBS I,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 628. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003915 | 04/08/2020 | 1000.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA OGF5115 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1689. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003916 | 04/08/2020 | 1409.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VOYAGE DE PLACA OFG7016 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1682. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003930 | 04/08/2020 | 2094.40 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULOS PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1686. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003931 | 04/08/2020 | 4788.84 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QSL5320 (ONIX) PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1685. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003932 | 04/08/2020 | 1000.07 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VOYAGE DE PLACA OGF4985 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1687. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003933 | 04/08/2020 | 170.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO MOTO DE PLACA MNQ5181 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1681. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003934 | 04/08/2020 | 1310.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O GOL SAVEIRO DE PLACA QFU1126 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1680. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003935 | 04/08/2020 | 1700.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT DE PLACA NQH1883 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1683. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003936 | 04/08/2020 | 2025.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC4737 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1679. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003937 | 04/08/2020 | 2330.07 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O GOL SAVEIRO DE PLACA QFG0035 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1684. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003918 | 04/08/2020 | 4065.94 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA QFT1293 GOL A CARGO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1693. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 04/08/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 04/08/2020 | 350.00 | 00006984039401 | KALIANA HENRIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0294/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 04/08/2020 | 200.00 | 00002034033477 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0277/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 04/08/2020 | 200.00 | 00005811969457 | VALDENILDA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0 /2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 04/08/2020 | 200.00 | 00008807628457 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 0264/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 04/08/2020 | 200.00 | 00057648808404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0272/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 04/08/2020 | 200.00 | 00004151912460 | ROSA MARCULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0260/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 04/08/2020 | 400.00 | 00006052226498 | JOSE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0 /2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 04/08/2020 | 200.00 | 00071037018494 | FRANCIJANE ALVES OLIVEIRA CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 0271/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 04/08/2020 | 400.00 | 00001569440492 | NATALIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0292/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 04/08/2020 | 200.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0293/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 04/08/2020 | 400.00 | 00009050504442 | DANIELE ROQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0 /2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003917 | 04/08/2020 | 1050.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO GOL DE PLACA EET0429, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1690. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003926 | 04/08/2020 | 1050.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA EET0429 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1690. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003927 | 04/08/2020 | 4205.10 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFI1685 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1691. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003928 | 04/08/2020 | 1635.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA PFE2825 (CELTA), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1692. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003929 | 04/08/2020 | 3613.11 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OGD7769, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1695. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 04/08/2020 | 215.00 | 00016166516878 | MARIMILSON AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA F4.000, DESTINADA A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 630. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003919 | 04/08/2020 | 589.09 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER A ROCADEIRA A MOTOR,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1694. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003920 | 04/08/2020 | 2490.06 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OEX4982 (PIPA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1699. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003921 | 04/08/2020 | 5202.67 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA ENCHEDEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1700. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003922 | 04/08/2020 | 5300.34 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1701. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003924 | 04/08/2020 | 3593.92 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A CACAMBA OEK6895 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1697. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003925 | 04/08/2020 | 2185.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO CACAMBA DE PLACA KBY3697 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1696. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 04/08/2020 | 722.60 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000483. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 04/08/2020 | 950.00 | 00007949927496 | Carlos David Lacerda de Oliveira | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLANILHAS DESTINADAS AO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000064. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 04/08/2020 | 348.04 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1183 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3409 (IPVA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 04/08/2020 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 04/08/2020 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE CAIXA DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 04/08/2020 | 1300.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONFECCAO DE COLETE DE MILWAKEE PARA O MENOR STEFANY GOMES MORENO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1000646. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003923 | 04/08/2020 | 2608.11 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA OXO2099 HYLLUX A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1698. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 04/08/2020 | 2109.40 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO PRODUTOS E IMPLEMENTOS AGRICULA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA VIEIRAO A CARGO DA SEC. DE ESPORTE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 33712. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 06/08/2020 | 270.00 | 00010856599417 | IAGO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO DE ARTES (DESIGN), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 635. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 06/08/2020 | 16.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 06/08/2020 | 1500.00 | 00060275340449 | JOAQUIM GALDINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE OPERARIO DE MAQUINA PESADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 639, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 06/08/2020 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A2, DOMESTICOS COMERCIAIS, VARREDURAS E PODAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NuMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 (SETE MIL),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORMENOTA FISCAL ANEXO Nº 000000273. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 06/08/2020 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, PRESTADOS AOS PSF'S E AO CEO, COMPETÊNCIA JULHO/2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 06/08/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 215724 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 06/08/2020 | 250.00 | 00009866653471 | FABIANA ANCELMO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 06/08/2020 | 350.00 | 00070348318405 | FRANCISCA ESTEFANE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 296/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 06/08/2020 | 400.00 | 00039870757839 | MARIA JUDIVANA PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 293/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 06/08/2020 | 146.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 215708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 06/08/2020 | 5200.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 NOTEBOOK, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000706. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 06/08/2020 | 7860.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADOS EM PACIENTES (a), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001167. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 06/08/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1171. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 06/08/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1253. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 06/08/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE HOLTER DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1244. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 06/08/2020 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL E UM RAIO X DO TARAX PA PERFIL, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002993. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 06/08/2020 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002994 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 06/08/2020 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO ESQUERDO REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002991. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 06/08/2020 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002992. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 06/08/2020 | 2000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL E UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002989. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 06/08/2020 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL E UM RAIO X DO TORAX PA PERFIL, REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002990. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 06/08/2020 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME PARA ATENDIMENTO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002807. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 06/08/2020 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 052/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 06/08/2020 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 0053/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 06/08/2020 | 300.00 | 29973742000185 | BJR SERVIÇOS MEDICOS NEUROLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DITREITO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1000922 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 06/08/2020 | 1580.00 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS NAS REUNIOES DOS GRUPOS ATENDIDOS NA UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020 A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 06/08/2020 | 632.00 | 00005661061404 | MARIA SARMENTO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA UBS I DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 06/08/2020 | 270.00 | 00010856599417 | IAGO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO DE ARTES (DESIGN), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 634. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 06/08/2020 | 265.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TAXI EM VEICULO DE PLACA QSK0D97 COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE COM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOPTA FISCAL ANEXO Nº 636. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 06/08/2020 | 230.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TAXI EM VEICULO DE PLACA QSK0D97 COM DESTINO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PBCOM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOPTA FISCAL ANEXO Nº 637. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 06/08/2020 | 1040.00 | 00004125765464 | JANE EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA POLICLINICA DE MARIZOPOLISPB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 632. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 06/08/2020 | 1040.00 | 00004125765464 | JANE EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA POLICLINICA DE MARIZOPOLISPB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 633. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 07/08/2020 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002719. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 07/08/2020 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002720. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 07/08/2020 | 280.00 | 00095200606420 | ROGERIO LINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESINFECCAO E LIMPEZA DO CENTRO DA UBSI DO BAIRRO VILA NOVA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 642. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 07/08/2020 | 6523.89 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA PAB DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000099. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 07/08/2020 | 500.00 | 00005547094498 | PATRICIA AMARO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 07/08/2020 | 200.00 | 00006984015499 | ALINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 0292/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 07/08/2020 | 300.00 | 00009866589447 | FABIANA CORNELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 07/08/2020 | 200.00 | 00033842317832 | CEILIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 07/08/2020 | 250.00 | 00003351873409 | LAURA FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 07/08/2020 | 200.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0293/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 07/08/2020 | 324.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE A AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 07/08/2020 | 168.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/08/2020 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACOES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/08/2020 | 4.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/08/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, DEBITADO EM 10/08/2020, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 580430 (PMSAuDE15%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004031 | 10/08/2020 | 22566.75 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DA POLICLINICA PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID19 DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000119. | 00052019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004033 | 10/08/2020 | 13394.45 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DA POLICLINICA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000118. | 00052019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/08/2020 | 485.00 | 00070231868405 | JOSE MATHEUS PINHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 655. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/08/2020 | 2638.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CARRADAS DE ATERRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 649. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/08/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 215724 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/08/2020 | 250.00 | 09319013000100 | CLINICA VISÃO - DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000427. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/08/2020 | 530.00 | 00053242017404 | IVAM BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 647. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/08/2020 | 740.00 | 00097881317434 | FRANCISCO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A UBS II DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/08/2020 | 189.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1052390. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/08/2020 | 200.00 | 00004090752485 | MARIA EDVANEIDE QUIRINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PROCESSO SMS Nº 053/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/08/2020 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 054/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/08/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE CAROTIDAS DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1258. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/08/2020 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADAA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002999. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/08/2020 | 2000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA DORSAL E UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000003004. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/08/2020 | 940.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000001124. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/08/2020 | 680.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 RAIO X PANORAMICO DOS MEMBROS INFERIORES E 01 RAIO X DA BACIA/RA, REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000003003. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/08/2020 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA DO JOELHO DIREITO, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000003001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/08/2020 | 845.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 654. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/08/2020 | 635.00 | 00010347400400 | IARA RAQUEL PIRES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 651. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/08/2020 | 1638.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DE PLANTAO NA POLICLINICA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 656. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/08/2020 | 528.00 | 00009672322445 | MARIA JOSE GARRIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, DURANTE O MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/08/2020 | 425.00 | 00010703909410 | WELLINGTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 652. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/08/2020 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 215708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/08/2020 | 3165.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 215708 EM 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/08/2020 | 5888.85 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO (RFBPREVOB DEV) INSS DEVEDOR, DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708, EM 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/08/2020 | 1457.86 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA A PARCELAMENTO RFBPREVPARC60 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/08/2020 | 11139.05 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15% DA SAuDE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.5708 COMPETÊNCIA 06/2020 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/08/2020 | 18565.09 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25% DA EDUCACAO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.5708 COMPETÊNCIA 06/2020 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/08/2020 | 44556.24 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.5708 COMPETÊNCIA 06/2020 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/08/2020 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 215708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/08/2020 | 1050.00 | 00004338759410 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA, DESTINADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00010159560411 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO E MANUTENCAO NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CADASTRO UNICO E SIBEC, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/08/2020 | 519.00 | 00006984001439 | MARIA BETANIA DOS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 659, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004045 | 11/08/2020 | 609.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIALFMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.194. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004056 | 11/08/2020 | 612.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENRTACAO (AGUA MINERAL). DESTINADOS A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.327. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004101 | 11/08/2020 | 5117.55 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A MANUTENCAO DO SCFV DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000717. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 457949 (F.M.A), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 11/08/2020 | 1500.00 | 00004873982464 | JOÃO CELESTE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE DEMANDA EXCESSIVA NA ORGANIZACAO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS NO ARQUIVO PROVISORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 11/08/2020 | 1475.00 | 00070051645475 | GLEDSON LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA SUPLEMENTACAO DOS TRABALHOS DE APOIO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 11/08/2020 | 7000.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REORGANIZACAO DOS ARQUIVOS FISICOS, BEM COMO NA INDEXACAO DO DOCUMENTOS DIGITALIZADOS, REFERENTE AO ANO DE 2017/2020 (JANEIRO A DEZEMBRO), CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 830. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/08/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004042 | 11/08/2020 | 1086.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS AMANUTENCAO DA ATENCAO BASICA PAB E UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.192. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004043 | 11/08/2020 | 3510.15 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DA ATENCAO BASICA PAB UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.191. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004065 | 11/08/2020 | 1513.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS I, II, III E LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.325. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004066 | 11/08/2020 | 3917.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIGIÊNICO E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS I, II, III MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.324. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00006446166443 | VENUCIA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 11/08/2020 | 528.00 | 00003470010412 | CELIO HORACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA UBS I, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 11/08/2020 | 632.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TAXI EM VEICULO DE PLACA QSK0D97 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOPTA FISCAL ANEXO Nº 663. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 11/08/2020 | 1160.00 | 00041009634836 | CAIO CESAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FSICAL ANEXO Nº 668. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00006446166443 | VENUCIA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO 671. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 11/08/2020 | 800.00 | 00002512651452 | FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE COM ENFERMIDADE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 664. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 11/08/2020 | 450.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1002418. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 11/08/2020 | 2300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS HOSPITALARES NOS SERVICOS PRESTADOS AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1010809. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/08/2020 | 700.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS NOS SERVICOS PRESTADOS AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 11/08/2020 | 525.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NEBULIZADOR E TERMOMETRO INFRAVERMELHO DESTINADO A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO PARA COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID19, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000.009.432. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/08/2020 | 294.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO MEDICO EM UROLOGIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000039. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/08/2020 | 294.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO MEDICO EM UROLOGIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000040. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 11/08/2020 | 300.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE HEMATOLOGIA E CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1002795. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192020 | 0004105 | 11/08/2020 | 2126.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000716. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 11/08/2020 | 1475.00 | 00009399229408 | LETICIA MARIA PALITO DINIZ | SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA APOIO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO CORONAVIRUS, NA PREPARACAO DOS KITS DE MERENDA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000068. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004052 | 11/08/2020 | 2340.93 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.190. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004057 | 11/08/2020 | 2183.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIGIÊNICO E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.323. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 11/08/2020 | 2579.99 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002265. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 11/08/2020 | 2420.04 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002286. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 11/08/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 215724 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 11/08/2020 | 300.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0302/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 11/08/2020 | 250.00 | 00004924204404 | ANA MARIA BEZERRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº /2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004047 | 11/08/2020 | 830.87 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.193. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004067 | 11/08/2020 | 742.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.326. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 11/08/2020 | 16859.60 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1465. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 11/08/2020 | 1475.00 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 11/08/2020 | 1160.00 | 00009418003422 | AIRES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00003943815480 | ITAMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 667. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 11/08/2020 | 1580.00 | 00011016083408 | FRANCISCO ARTUR DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA, PRESTADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 665. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 11/08/2020 | 1265.00 | 00005614460403 | FRANSUELDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO ROCO MANUAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 666. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 11/08/2020 | 739.00 | 00009609096484 | RODRIGO LINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 677. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 11/08/2020 | 17936.26 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000100. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004048 | 11/08/2020 | 834.04 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICKIOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.187. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004060 | 11/08/2020 | 3584.26 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.319. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004064 | 11/08/2020 | 1950.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.322. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0004102 | 11/08/2020 | 799.75 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTDOS NA IMPRESSAO ARQ. COLOR EM GRANDE FORMATO E MATERIAL DE XPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000714. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004103 | 11/08/2020 | 2515.50 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL DE XPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000715. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 11/08/2020 | 7.10 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 24.9629 (SNA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 11/08/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3409 (IPVA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/08/2020 | 2500.00 | 00005989782403 | IGOR MARTINS COSTA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTARIAS, DESTINADAS AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFOMRME NOTA FISCAL ANEXO Nº 678. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004049 | 11/08/2020 | 2183.35 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.188. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004050 | 11/08/2020 | 1030.06 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.189. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004051 | 11/08/2020 | 3360.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.185 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004059 | 11/08/2020 | 2080.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.320. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004061 | 11/08/2020 | 1031.84 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.321. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 12/08/2020 | 1100.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 28. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0004137 | 12/08/2020 | 777.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 15.222. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0004135 | 12/08/2020 | 1833.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA ANEXA 15.218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 12/08/2020 | 11.40 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 12/08/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.3117 (DIVERSOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 12/08/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 12/08/2020 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1183 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 12/08/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3409 (IPVA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0004142 | 12/08/2020 | 2542.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.015.223. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 580430 (PMSAuDE15%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 12/08/2020 | 440.00 | 00006947260442 | FERNANDO BRILHANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOAPB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 12/08/2020 | 400.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 310/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 12/08/2020 | 250.00 | 00093698240815 | FRANNCISCO ALVINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 12/08/2020 | 300.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO Nº 298/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 12/08/2020 | 200.00 | 00018509770115 | JOÃO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 299/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 12/08/2020 | 400.00 | 00010102720479 | JOSE EMERSON DIOGO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0309/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004140 | 12/08/2020 | 3307.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.015.217. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 12/08/2020 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 0056/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 12/08/2020 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 055/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 12/08/2020 | 1000.00 | 00009309803444 | JAMILE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 12/08/2020 | 1000.00 | 00010113232497 | JOSE RONALDO SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 12/08/2020 | 1000.00 | 00007310265432 | INGRYD IANE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 12/08/2020 | 800.00 | 00009309803444 | JAMILE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 12/08/2020 | 800.00 | 00007310265432 | INGRYD IANE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 12/08/2020 | 800.00 | 00010113232497 | JOSE RONALDO SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 12/08/2020 | 1000.00 | 00011375651447 | MARIA MONIQUE DIAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 12/08/2020 | 900.00 | 00011375651447 | MARIA MONIQUE DIAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 12/08/2020 | 425.00 | 00011944472878 | MARIA DO SOCORRO SIMÃO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB, COMO APOIO NA UBS I, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 692. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 12/08/2020 | 738.00 | 00024774278149 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DESTINADO A PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 12/08/2020 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSON DE ABDOME TOTAL REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1004420. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 12/08/2020 | 3387.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000009.441. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 12/08/2020 | 620.00 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAL DE TESTE DO COVID19 REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008540 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 12/08/2020 | 294.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO MEDICO EM UROLOGIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000039. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 12/08/2020 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002882. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 12/08/2020 | 820.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002881. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 12/08/2020 | 20.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 0558/006/006241119 (FMS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 12/08/2020 | 440.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOAPB, PROBLEMAS BUROCRATICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004138 | 12/08/2020 | 2080.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL 00.015.219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004139 | 12/08/2020 | 1807.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL 00.015.216. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0004141 | 12/08/2020 | 2243.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL 00.015.215. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 12/08/2020 | 1488.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 215708 EM 12/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 12/08/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 12/08/2020 | 27.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.792X EM 12/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 12/08/2020 | 3600.00 | 00097882720453 | SORAIA CESAR INACIO VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0004136 | 12/08/2020 | 838.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 15.221. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.7949 (F.M.A), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 13/08/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 13/08/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 13/08/2020 | 100.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE CARDIOTOCOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002884. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 13/08/2020 | 17500.00 | 09319013000100 | CLINICA VISÃO - DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE 11 CIRURGIAS DE CATARATA E 02 DE PTERIGIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000430. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0004175 | 13/08/2020 | 44155.20 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000007898. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 13/08/2020 | 320.00 | 00010914787403 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE NA UBS I DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 13/08/2020 | 425.00 | 00004732211445 | JOSE AILTON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COMO ROCOS DE CAPIM EM NAS UBS,S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 699. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 13/08/2020 | 3659.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS PAULO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE MARIZPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 13/08/2020 | 150.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARTES GRAFICAS COM CONFECCAO DE LONA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 13/08/2020 | 300.00 | 00002512651452 | FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXI EM VIAGENS REALIZADAS COM BOMBEIROS CIVIS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 696. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 13/08/2020 | 800.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TAXI DE PLACA QFV3094 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 695. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 13/08/2020 | 400.00 | 00073895423491 | DAMIANA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0306/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 13/08/2020 | 400.00 | 00006323605422 | ROSILDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 13/08/2020 | 200.00 | 00001432356488 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 0266 E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº317/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 13/08/2020 | 200.00 | 00007631451494 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 13/08/2020 | 200.00 | 00006405208478 | JOSEFA GRACILENE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº321/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 13/08/2020 | 200.00 | 00010398665494 | LEONEIDE BERNADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0291/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 13/08/2020 | 1055.00 | 00011851670483 | ARLEN MATEUS DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 13/08/2020 | 2250.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000009158. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0004189 | 13/08/2020 | 14387.99 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POLICLINICA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000032. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0004190 | 13/08/2020 | 15064.80 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000032. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 13/08/2020 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 13/08/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 13/08/2020 | 312.62 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1183 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 13/08/2020 | 130.00 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA - INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL SENDO: 03 FORMATACAO DE SISTEMA, 01 COM BACKUP E 02 SEM BACKUP DOS COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATTVO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCALANEXO Nº 0000032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 13/08/2020 | 1184.30 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA - INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO AOS COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATTVO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001897. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 14/08/2020 | 650.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000007161. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 14/08/2020 | 4.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 14/08/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 14/08/2020 | 475.00 | 00006389658451 | ALECSANDRO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TAXI EM VIAJEM COM DESTINO A CIDADE DE SOLEDADE/PB A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 14/08/2020 | 475.00 | 00006389658451 | ALECSANDRO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TAXI EM VIAJEM COM DESTINO A CIDADE DE SOLEDADE/PB A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 14/08/2020 | 1265.00 | 00009870001440 | MARIA DAYANA ALEXANDRE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A UBS'II DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 704. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00009870001440 | MARIA DAYANA ALEXANDRE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A UBS'II DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 705. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 14/08/2020 | 530.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TAXI DE PLACA QFQ5675 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 706. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 14/08/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 580430 (PMSAuDE15%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 14/08/2020 | 205.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 14/08/2020 | 1160.00 | 00006743859427 | RUBEM JAKSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE SINFRAESTRUTURA E REPAROS A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 14/08/2020 | 200.00 | 00005889868446 | MARIA DA CONCEI??O ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 0313/202 E PARECER SOCIAL A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 14/08/2020 | 200.00 | 00029058843807 | JAQUELINE FERREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0307/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 14/08/2020 | 350.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0303/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 14/08/2020 | 250.00 | 00009425863440 | FELIPE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 14/08/2020 | 400.00 | 00005132666400 | GERLI BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 0317/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 14/08/2020 | 200.00 | 00010747024413 | DORGIVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0304/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 14/08/2020 | 200.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0315/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 14/08/2020 | 400.00 | 00005255197424 | SIMONE JUVENAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 14/08/2020 | 462.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1052517. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 14/08/2020 | 920.00 | 00009741646402 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE UMA MOTO 125 TITAN, OFICIAL DA SEC. DE SAuDE MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 702. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 14/08/2020 | 1200.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDOURA HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS), DESTINADO A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA PAB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.004.735. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 14/08/2020 | 400.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000009461. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 14/08/2020 | 320.00 | 00072739282400 | MARIA LUCIENE GOMES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NA UBS I DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 707. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00011358158444 | DOMINGOS ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 711. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00070232340471 | MARIA FABIOLA ROQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 710. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 14/08/2020 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 14/08/2020 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 17/08/2020 | 280.00 | 34783448000140 | ME SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA PEDIATRICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000029. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 17/08/2020 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 11/07/2020 A 10/08/2020, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 17/08/2020 | 540.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1007448. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004223 | 17/08/2020 | 15194.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.226. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 17/08/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA Nº NQC9095 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 17/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA Nº OFE2468 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 17/08/2020 | 450.00 | 23206982000178 | ARTHUR QUEIROGA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MUNK PARA SUBSTITUICAO DE POSTE DE ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLSI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 17/08/2020 | 250.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA (DISTRIUICAO GRATUITA) DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.044.914. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 17/08/2020 | 1030.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000504. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 17/08/2020 | 953.25 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000505. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 18/08/2020 | 200.00 | 26458736000100 | GETULIO SALVIANO LINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO/ILUSTRADOR PRESTADO PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000077. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 18/08/2020 | 1680.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 11/07/2020 A 10/08/2020, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 18/08/2020 | 635.00 | 00070906680450 | ISABELA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADO AO CENTRO DE ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 713. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 18/08/2020 | 260.25 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS PROCESSUAIS, REALIZADAS PROMOVIDO PELO SR. JOSE AUDISIO DE MORAIS E OUTROS VALR R$ 21.934,48, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004263 | 18/08/2020 | 780.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENRTACAO (AGUA MINERAL). DESTINADOS A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.067. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004267 | 18/08/2020 | 2341.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.065. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 18/08/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 18/08/2020 | 1461.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 18/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS, EM 18/08/2020, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 18/08/2020 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 18/08/2020 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 18/08/2020 | 2984.22 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO EM JOAO PESSOAPB, ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004265 | 18/08/2020 | 1681.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004270 | 18/08/2020 | 710.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 18/08/2020 | 250.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TAXI DE PLACA QFQ5675 COM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 714. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 18/08/2020 | 1580.00 | 00009036574498 | KATH RENNALLY LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLIS/PB PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO SETOR RESPONSAVEL NA MARCACAO DE EXAMES JUNTO AOS ORGAOS DE SAUDE DA CIDADE DE SOUSAPB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO DE PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000071. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 18/08/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 580430 (PMSAuDE15%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 18/08/2020 | 490.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 POSTE DUPLOT T 10/50, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO TURISTICO DE MARIZOPOLIS LOCALIZADO NA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.001.274. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 18/08/2020 | 2014.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CARRADAS DE ATERRO PARA A RUA BAIRRO MORAR MELHOR A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 712. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004262 | 18/08/2020 | 1437.88 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.071. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 18/08/2020 | 6559.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO PARA DISTRIBUICAO DE QUIT ALIMENTICIOS DURANTE PERIODO (COVID/CORONA VIRUS), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1701. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 18/08/2020 | 300.00 | 00013140714408 | GABRIEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0 /2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 18/08/2020 | 300.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0301/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 18/08/2020 | 300.00 | 00097879983449 | ZILDA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0 /2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 18/08/2020 | 300.00 | 00008611859430 | JOSE GERALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0318/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 18/08/2020 | 300.00 | 00006441710498 | PATRICIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0325/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004266 | 18/08/2020 | 565.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENRTACAO (AGUA MINERAL). DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.066. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 18/08/2020 | 200.00 | 00009609096484 | RODRIGO LINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 18/08/2020 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 0058/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004240 | 18/08/2020 | 9570.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADO EM PACIENTES (a), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001183. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004241 | 18/08/2020 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE 01 RX TORAX PA/PERFIL REALIZADO EM PACIENTES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000003015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 18/08/2020 | 250.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS (COVID) 19, REALIZADO EM PACIENETE ENCAMINHO PELA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001272. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 18/08/2020 | 192.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DO COVID 19, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000009476. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 18/08/2020 | 1781.75 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA, VEICULO PLACA QSL5320/NPW6161), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000.138.005. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 18/08/2020 | 192.52 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA, VEICULO PLACA QFB7B52), DESTINADO AO VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.138.004. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004250 | 18/08/2020 | 12644.45 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E ASSESSORIOS DESTINADO A MANTUNENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QFG0035/QSL5320/OGF5115 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001906. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0004251 | 18/08/2020 | 2380.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO GERAL,(freio, caixa geral, cardan, eletrica , troca de turbina e troca de intercooler e radador )DESTINADO A MANTUNENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QFG0035/QSL5320/OGF5115 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000434. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 18/08/2020 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4026. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 18/08/2020 | 1580.00 | 00011530066425 | JOSE JACKSON JUNIOR FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A UBS I PARA SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000069. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004271 | 18/08/2020 | 1209.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS I, II, III E LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.068. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004272 | 18/08/2020 | 2433.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIGIÊNICO E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS I, II, III E LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.070. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 18/08/2020 | 1580.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, NA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES PARA PESQUISA E COLETA DE DADOS NECESSARIOS PARA ELABORACAO DE RELATORIO DE DEFESA DE ANALISE DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000070. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 18/08/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004268 | 18/08/2020 | 383.11 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUT. DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.064. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004269 | 18/08/2020 | 848.92 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.063. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 18/08/2020 | 273.12 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS ACRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFLETOR SLIM DESTINADO A MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00005099. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 19/08/2020 | 1724.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 3703 PERIODO DE OPERACAO 31/07/2020 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 19/08/2020 | 1055.00 | 00007949927496 | Carlos David Lacerda de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLANILHAS DESTINADAS AO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 19/08/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 19/08/2020 | 200.00 | 00000756234476 | ANATALIA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 059/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 19/08/2020 | 1150.00 | 00004194663470 | SAMARA TAVEIRA TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MES DE JULHO , CONNFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 722. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00006692099455 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REALIZADO NA UBS I LOCALIZADO NO BAIRRO VILA NOVA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 725, ACARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 19/08/2020 | 738.00 | 00003252270471 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00004628256470 | JOSE REGIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 19/08/2020 | 100.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TAXI DE PLACA QFQ5675 COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB TRANSPORTANDO BOMBEIROS CIVIS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 716. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00004628256470 | JOSE REGIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 718. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 19/08/2020 | 370.00 | 00004628256470 | JOSE REGIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 19/08/2020 | 475.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONCEI??O DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A UBS'II DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 19/08/2020 | 7200.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70 DE 500 ML DESTINADO A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA PAB, DURANTE O PERIODO DA EPIDEMIA COVID19CORONA VIRUS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.000.014. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 19/08/2020 | 250.00 | 00006978887463 | MARIA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0390/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 19/08/2020 | 200.00 | 00009874730420 | GISLEINE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0395/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 19/08/2020 | 510.00 | 00013262116416 | EMMANUEL MESSIAS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 723. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 19/08/2020 | 3308.00 | 08995631005592 | N. CLAUDINO E CIA. LTDA -BANCARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS E REFRIGERADOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 19/08/2020 | 75.00 | 00012166860419 | FRANCINARA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 715. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 19/08/2020 | 1359.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 19/08/2020 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3409 (IPVA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/08/2020 | 1980.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHO PARA PROTECAO DOS MEMBROS INTERIORES, ORTESE PARA GENU VALGO E BOTO ORTOPEDICA DESTINADO AO CIDADAO ENFERMO COM DEFICIÊNCIA FISICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.000.540. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/08/2020 | 1054.00 | 00013262116416 | EMMANUEL MESSIAS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 726, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/08/2020 | 65.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE MARIZOPOLIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/08/2020 | 12720.11 | 12725764000123 | MADEREIRA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 480. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/08/2020 | 400.00 | 00012711838463 | MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0397/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/08/2020 | 400.00 | 00004188408499 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0398/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/08/2020 | 172.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICO METROLOGICO DE ENSAIO E CONFIGURACAO DE TACOGRAFO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE6843, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00008179. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/08/2020 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 060/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/08/2020 | 1265.00 | 00003868377409 | VALDIR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA EM DUAS VIAGENS DESTINADAS A CIDADE DE RECIFE/PE E PATOS/PB COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 729. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/08/2020 | 3086.82 | 12725764000123 | MADEREIRA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 479. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/08/2020 | 1200.00 | 00095200606420 | ROGERIO LINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESINFECCAO EM CLORO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 728. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/08/2020 | 300.00 | 30468099000111 | VELOSO GUERRA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ELETROUROMIOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1000026. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/08/2020 | 350.00 | 30468099000111 | VELOSO GUERRA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES COMPLEMENTARES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1000027. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/08/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.5708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/08/2020 | 664.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 215708 EM 20/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 21/08/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 215708 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 21/08/2020 | 79.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 215708 EM 21/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0004327 | 21/08/2020 | 31882.35 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000007941. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 21/08/2020 | 1350.00 | 00008104676407 | AMANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A UBS I DA CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 21/08/2020 | 800.00 | 00002512651452 | FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE TAXI EM VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE REALIZADO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 734. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 21/08/2020 | 908.20 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL., 7M, DESTINADO MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA PAB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.0010.238. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 21/08/2020 | 54.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOBINA DO TACOGRAFO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 13.845. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00002318392439 | PETRONIO HENRRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SECREATRIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS COMO APOIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 730. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 215724 (EDUCACAO 25%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 21/08/2020 | 200.00 | 00009716355874 | MABEL RODRIGUES ESTEVAM CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº /2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 21/08/2020 | 250.00 | 00006984022436 | GUILHERME ALEXANDRE SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0295/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 21/08/2020 | 300.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0406/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 21/08/2020 | 300.00 | 00042510538420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0280/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 21/08/2020 | 200.00 | 00004999075407 | JOSEFA FRANCISCA LOUREN?O DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº /2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 21/08/2020 | 200.00 | 00003951586486 | MARIA SILVIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 311/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 21/08/2020 | 400.00 | 00097880647449 | JANETE FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0398/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 21/08/2020 | 340.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004323 | 21/08/2020 | 3230.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE MECANICA REALIZADOS NOS VEICULOS/MAQUINAS DE PLACA OEX4982/PA CARREGADEIRA/MOTO NIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000435. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004325 | 21/08/2020 | 9873.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS/MAQUINAS: OEX4982, PA CARREGADEIRTA E MOTO NIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1907. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 21/08/2020 | 1475.00 | 00002540678327 | MABEL LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 580430 (PMSAuDE15%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004338 | 21/08/2020 | 1376.40 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO (CARNE BOVINA IN NATURA), DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 5232. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 21/08/2020 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO Nº 1004088. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 21/08/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.3387 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 21/08/2020 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 21/08/2020 | 380.00 | 00035095156415 | CARLOS ALBERTO CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO AO INCRA E A RECEITA FEDERAL A CARGO DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 24/08/2020 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 1191 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 24/08/2020 | 3397.82 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO EM JOAO PESSOAPB, ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 24/08/2020 | 329.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 24/08/2020 | 328.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004351 | 24/08/2020 | 2170.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 329. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004354 | 24/08/2020 | 5570.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 330. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004356 | 24/08/2020 | 1960.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 24/08/2020 | 3500.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS COM URNA E FLORES + REMOCAO, PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1005529. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 24/08/2020 | 150.00 | 00005808303818 | GERALDO RAIMUNDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO Nº /2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 24/08/2020 | 300.00 | 00008307852480 | MARIA DO SOCORRO PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº0443/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 24/08/2020 | 200.00 | 00004999075407 | JOSEFA FRANCISCA LOUREN?O DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 123/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 24/08/2020 | 250.00 | 00009867720466 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 0294/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 24/08/2020 | 300.00 | 00006384940442 | CICERA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 0406/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 24/08/2020 | 300.00 | 00005331732488 | FRANCISCO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 324/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 24/08/2020 | 300.00 | 00010853507465 | FRANCISCO ROQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 0401/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 24/08/2020 | 350.00 | 00009580128499 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 469/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 24/08/2020 | 200.00 | 00060240563468 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 0468/2020 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 24/08/2020 | 200.00 | 00004032121460 | EDIVAN GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 397/2020, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004347 | 24/08/2020 | 1425.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DE PLACAS: NPV5531/OFE2468/NQC9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000436. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004350 | 24/08/2020 | 5596.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADO A MANTUNENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OFE2468/NPV5531/NQC9095 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001909. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004379 | 25/08/2020 | 15000.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 SENDO CHEVROLETCELTA 1.0 PLACA PFE-2825PE R 3.75000 VWGOL 1.6 CITY PLACA OGD-7769PB R 3.75000 VWGOL ESPECIAL MB PLACA QFI-1685PB R 3.75000 E VWGOL 1.0 PLACA EET-0429PB R 3.75000 CONFORME NF ANEXO N 0000000360. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21572-4 EDUCACAO 25 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004384 | 25/08/2020 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 SENDO VWFOX PLACA NPW-6161PB R 3.75000 CONFORME NF ANEXO N 0000000363. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 25/08/2020 | 900.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TOMOGRAFIAS DE ABDOMEN TOTAL E TORAX REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1005791. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 25/08/2020 | 350.00 | 00009741646402 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE UMA MOTO 125 TITAN OFICIAL DA SEC. DE SAuDE MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 742. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 25/08/2020 | 840.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE INCLUSAO DE DADOS NOS PROGRAMAS CNES E SIA DA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLIS REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO ANO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 740. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 25/08/2020 | 840.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE INCLUSAO DE DADOS NOS PROGRAMAS CNES E SIA DA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLIS REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 741. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 25/08/2020 | 5000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO CURSO DE PROTOCOLO E MANEJO CLINICO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004385 | 25/08/2020 | 18750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 SENDO VWGOL TL MCV - PLACA QFU-1126PB R 3.75000 FIAT SIENA PLACA ENV-7398 R 3.75000 FIAT PALIO PLACA MZC-6601 R 3.75000 CLASSIC PLACA OGC-4737 R 3.75000 E VOYAGE PLACA OFG-7016 R 3.75000 CONFORME NF ANEXO N 364. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 25/08/2020 | 32354.53 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 25/08/2020 | 1300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADOS LOTACAO 05 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 25/08/2020 | 7283.54 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 07 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 25/08/2020 | 14770.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS LOTACAO 08 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 25/08/2020 | 9866.79 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO 10 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 25/08/2020 | 3041.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 09 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 25/08/2020 | 7611.47 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 LOTACAO 070 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 25/08/2020 | 9828.24 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 25/08/2020 | 11069.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS LOTACAO 87 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 25/08/2020 | 2038.19 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS LOTACAO 88 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 25/08/2020 | 38526.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 DESTINADO A PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 25/08/2020 | 1962.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS LOTACAO 89 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 25/08/2020 | 2400.00 | 00003986191313 | SIMARA ZABULAN DE ALBUQUERQUE BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 25/08/2020 | 50.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004381 | 25/08/2020 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 SENDO VWGOL TL MCV PLACA QFT-1293PB R 3.75000 CONFORME NF ANEXO N 0000000362. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 25/08/2020 | 105.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X EM 25082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 25/08/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004369 | 25/08/2020 | 7304.10 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1472. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 25/08/2020 | 527.00 | 00010775936430 | RANGEL AMARO IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004383 | 25/08/2020 | 14500.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 SENDO CAMINHAO BASCULANTE PLACA KBY 3697RN E CAMINHAO BASCULANTE FORDPLACA OEK-6895CER 645000 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000202017 CONTRATO 000432017 E NF ANEXO N 000000359. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004386 | 25/08/2020 | 41057.77 | 29107599000149 | AF AMARO & FELINTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS JOSE VIEIRA DA SILVA PAU DE LEITE SANTO ANTONIO E VILA NOVA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1005501-402013 785456 MCIDADESPLANEJ URBANO PAVIMENTACAO. | 00062019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004382 | 25/08/2020 | 19350.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 SENDO IKIA BESTA ESP PLACA CHP-7398PB R 6.45000 CITROENJUMPER PLACA M33M CHP-8199PB R 6.45000 E IPMMBENX -CGR-0210PB R 6.45000 CONFORME NF ANEXO N 0000000365. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004380 | 25/08/2020 | 5950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS QUE PRESTARAM SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 SENDO ITOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 PLACA OXO2099CE R 5.95000 CONFORME NF ANEXO N0000000361. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 25/08/2020 | 130.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE LONA COM ILHOS BOMBEIRO CIVIL DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 25/08/2020 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 25/08/2020 | 49.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 25/08/2020 | 54.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 25/08/2020 | 49.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 149-3 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 25/08/2020 | 250.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER CAPOEIRA SERTANEJA DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002099. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 26/08/2020 | 8891.45 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAL REALIZADOS EM PACIENTS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01062020 A 30062020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 26/08/2020 | 9079.58 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAL REALIZADOS EM PACIENTS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01072020 A 31072020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 26/08/2020 | 5235.41 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000100. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 26/08/2020 | 1600.00 | 00003218954444 | UMBELINA AMANCIO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO SETOR RESPONSAVEL PELA MARCACAO DE EXAMES NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES NOS ORGAOS DE SAUDENO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 26/08/2020 | 1600.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REALIZACAO DE ACOES DE COMBATE E PREVENCAO A PANDEMIA DE COVID-19 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 26/08/2020 | 13847.50 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000101. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 26/08/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 26/08/2020 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 26/08/2020 | 457.17 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2020 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 26/08/2020 | 1407.22 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/08/2020 | 1248.36 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 070 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 26/08/2020 | 306.34 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME GRPMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 26/08/2020 | 4862.83 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 26/08/2020 | 5500.00 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAL DE TESTES DO COVID-19 REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01062020 A 30062020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 26/08/2020 | 4750.00 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAL DE TESTES DO COVID-19 REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01052020 A 31052020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 26/08/2020 | 3750.00 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAL DE TESTES DO COVID-19 REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01072020 A 17072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/08/2020 | 6000.00 | 04009013000182 | FRANCISCO A. BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF ANEXO N000000392. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00071355266432 | MARIA DO SOCORRO FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS FISCALIZANDO E ORIENTANDO A POPULACAO NO CENTRO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00009164974456 | JOSE NUNES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS FISCALIZANDO E ORIENTANDO A POPULACAO NO CENTRO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00009883709480 | ADEMILTON VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS FISCALIZANDO E ORIENTANDO A POPULACAO NO CENTRO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00012770999443 | COSMO MATHEUS CASSIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS FISCALIZANDO E ORIENTANDO A POPULACAO NO CENTRO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00070232808473 | EMMANUEL DAVI BATISTA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DOS VEICULOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00072738618472 | MARIA DE FATIMA RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PELOS SERVICOS DE APOIO PARA A SECRETARI DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 749. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00009566727445 | PEDRO HENRIQUERODRIGUES MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSICAO DA POLICLINICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 750. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE MOTORISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 751. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00006099985441 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 594. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 26/08/2020 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS N 0622020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 26/08/2020 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS N 0612020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 26/08/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 26/08/2020 | 200.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A VIAJEM A JOAO PESSOA-PB PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 26/08/2020 | 200.00 | 00070343569477 | JOSE LEANDRO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 03122020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 26/08/2020 | 200.00 | 00007114348401 | FRANCISCO JUNIOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N 04042020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 26/08/2020 | 400.00 | 00006691149440 | ELIECIA PEREIRA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 3912020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 26/08/2020 | 200.00 | 00004411605490 | MARIA GERLANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 03132020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 26/08/2020 | 200.00 | 00004151912460 | ROSA MARCULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 03162020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 26/08/2020 | 200.00 | 00006951964483 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 3192020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 26/08/2020 | 500.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 27/08/2020 | 200.00 | 00002929776463 | FRANCISCO ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 03052020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/08/2020 | 250.00 | 00005298295843 | FRANCISCO ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N 03962020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 27/08/2020 | 200.00 | 00004281153497 | LUCIENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 27/08/2020 | 300.00 | 00013248893494 | ERICA PEDROSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 27/08/2020 | 250.00 | 00009605513447 | ANTONIA VALDENIA NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 27/08/2020 | 350.00 | 00059929847120 | INEZ ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 27/08/2020 | 2500.00 | 00028475992404 | GERALDO GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 27/08/2020 | 2500.00 | 00028475992404 | GERALDO GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004471 | 27/08/2020 | 374.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.365. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 27/08/2020 | 1000.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TAXI DE PLACA QFV-3094 COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEPE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 752. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 27/08/2020 | 2400.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA CONFECCAO DE 16 DEZESSEIS PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00052. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0004457 | 27/08/2020 | 4501.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL 00.015.303. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 27/08/2020 | 3640.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000545. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 27/08/2020 | 500.00 | 09319013000100 | CLINICA VISÃO - DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE 02 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000437. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0004466 | 27/08/2020 | 33035.94 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000797. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 27/08/2020 | 6558.25 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000103. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 27/08/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 27/08/2020 | 1055.00 | 00009118587410 | ALEFF LINS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 703. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 27/08/2020 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003029. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 27/08/2020 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000009170. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 27/08/2020 | 1300.00 | 31283109000107 | GEOVANE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUPORTE BASICO DE VIDA REALIZADO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 27/08/2020 | 9.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 27/08/2020 | 75.00 | 33184801000103 | ADAMS GLEYSCON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 27/08/2020 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 27/08/2020 | 22.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 27/08/2020 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOSACOES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1000636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 27/08/2020 | 1050.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS POLO DESTINADAS AO FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/08/2020 | 1500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS PAIF LOTACAO 30 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/08/2020 | 1045.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS CRAS LOTACAO 33 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/08/2020 | 6332.25 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 28/08/2020 | 1569.46 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 28/08/2020 | 5845.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS LOTACAO 96 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 47399-5 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 28/08/2020 | 1629.36 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 28/08/2020 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS LOTACAO 79 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 28/08/2020 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS LOTACAO 38 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/08/2020 | 6361.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS LOTACAO 21 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/08/2020 | 22500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO LOTACAO 22 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 28/08/2020 | 10779.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/08/2020 | 6200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 44 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004504 | 28/08/2020 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 0556173244 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO INFORMACOES NO TCE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/08/2020 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE TACOGRAFO DESTINADO AO ONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME GRU ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/08/2020 | 1300.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332019 ENF ANEXO N 0000118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/08/2020 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO CONTRIBUINTE ESTOQUE PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1019612. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/08/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 28/08/2020 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/08/2020 | 22112.69 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS LOTACAO 25 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 28/08/2020 | 13245.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS LOTACAO 53 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/08/2020 | 21273.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 03 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/08/2020 | 48467.90 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS LOTACAO 04 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 28/08/2020 | 13313.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004511 | 28/08/2020 | 2210.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001193. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004512 | 28/08/2020 | 9570.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001192. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/08/2020 | 7.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/08/2020 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TOMOGRAFIAS DO TORAX COM CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1005812. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/08/2020 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RNM DE COLUNCA LOMBAR REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1005780. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/08/2020 | 100.00 | 00009657727480 | CAMILA THAIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS N 0632020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 28/08/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 28/08/2020 | 8745.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 36 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 28/08/2020 | 12190.87 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COISSIONADOS LOTACAO 37 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0004502 | 28/08/2020 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPETENCIA 082020 E NF ANEXO N000000300. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0004503 | 28/08/2020 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA - 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000078. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/08/2020 | 2070.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 28082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/08/2020 | 219.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21572-4 EDUCACAO 25 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/08/2020 | 147970.54 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS LOTACAO 16 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/08/2020 | 5737.36 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 27 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 28/08/2020 | 5225.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVO LOTACAO 29 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 31/08/2020 | 12176.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS LOTACAO 28 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/08/2020 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 04802020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 31/08/2020 | 500.00 | 00085380946453 | JOSE SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 31/08/2020 | 15.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 PSB FNAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 31/08/2020 | 328.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA A MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME FATURA ANEXO REF. AOS MESES DE JAN2020 A JUL2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 31/08/2020 | 328.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA A MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME FATURA ANEXO REF. AO MESES DE AGO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 31/08/2020 | 83929.90 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 EFETIVOS LOTACAO 11 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 31/08/2020 | 249070.54 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 31/08/2020 | 22411.71 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 COMISSIONADOS LOTACAO 14 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 31/08/2020 | 6320.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALORE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOSTACAO 17 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 31/08/2020 | 1045.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 CONTRATADOS LOTACAO 74 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 31/08/2020 | 18485.68 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 COMISSIONADOS LOTACAO 75 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/08/2020 | 11687.81 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 LOTACAO 011 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/08/2020 | 35660.77 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 LOTACAO 012 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/08/2020 | 1070.00 | 00009597230488 | AISLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENSINO REMOTO DE OFICINAS DE MUSICA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000757. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/08/2020 | 3804.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAL ZONA URBANARURAL E GINASIOS ESCOLARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 31/08/2020 | 150.00 | 00012166860419 | FRANCINARA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DA CRECHE MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 758. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/08/2020 | 1118.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PAES BOLO E BISCOITO DESTINADO A DISTRIBUICAO DOS QUITS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE PuBLICA DE ENSIN REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 025219. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 31/08/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21572-4 EDUCACAO 25 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 31/08/2020 | 3067.80 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS LOTACAO 0025 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 31/08/2020 | 738.05 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 027 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2020 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 31/08/2020 | 244.88 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/08/2020 | 1419.65 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 036REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/08/2020 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS LOTACAO 38REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/08/2020 | 1454.88 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 043REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2020CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/08/2020 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS LOTACAO 79REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/08/2020 | 876.56 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/08/2020 | 175.76 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/08/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A AGOSTO2020 CONF. NF ANEXO N 1003746. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/08/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 31/08/2020 | 281.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 31/08/2020 | 281.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 31/08/2020 | 285.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 31/08/2020 | 285.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 31/08/2020 | 22.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 31/08/2020 | 22.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000132020 | 0004527 | 31/08/2020 | 13774.00 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O PERIODO DA COVID-19 REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 20072020 A 20082020 CONFORME DISPENSA NUMERO N 0132020 E NOTA FISCAL ANEXO N 332. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00002445885469 | LAURINETO FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE TAXI EM VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE RECIFEPE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE REALIZADO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 756. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 31/08/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 31/08/2020 | 1265.00 | 00014369730406 | JOAO VICTOR FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA UBS I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 729. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0004524 | 31/08/2020 | 7038.47 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I II III E POLICLINICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.013.598. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0004525 | 31/08/2020 | 7951.50 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 13.596. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004526 | 31/08/2020 | 4044.40 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I II III E POLICLINICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.013.597. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 31/08/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 1302. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/08/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 1300. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 31/08/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 1301. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 31/08/2020 | 2658.28 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 03 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/08/2020 | 1828.36 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 31/08/2020 | 3711.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB SAuDE CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 31/08/2020 | 35.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 31/08/2020 | 6621.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS LOTACAO 26 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/08/2020 | 2502.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/08/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 31/08/2020 | 93.94 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 31/08/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.340-9 REFERENTE AO DIA 24082020 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 31/08/2020 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.311-7 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/08/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 31/08/2020 | 86.70 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 29.498-5 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 31/08/2020 | 6.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 49.956-0 IPI REFERENTE A COMPENSACAO DE RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 31/08/2020 | 1045.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. COMUNICACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 48 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 31/08/2020 | 3880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS LOTACAO 45 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 31/08/2020 | 2280.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS LOTACAO 35 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/08/2020 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS LOTACAO 24 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 31/08/2020 | 549.90 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIEMNTACAO DESTINADO A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 025516. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 31/08/2020 | 19.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.682-9 FMS REFERENTE AO MÊS DE 03082020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45794-9 PSB FNAS REFERENTE A 03082020 DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 31/08/2020 | 91.45 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SES EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FONE N 83 3544-1001 A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIAZOPOLIS CONFORME FATURAANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/08/2020 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS LOTACAO 92 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 31/08/2020 | 5925.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS LOTACAO 77 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 01/09/2020 | 19.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.794- GBF FNAS REFERENTE AO MÊS 31082020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | PROGRAMA CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 01/09/2020 | 635.00 | 00078851998434 | SEVERINO DO RAMO CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 CARRADAS CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA JOAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 762. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 01/09/2020 | 250.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TAXI DE PLACA QFQ-5675 COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 763. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 01/09/2020 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 01/09/2020 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.340-9 SNA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00006425236493 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 764. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00010826212425 | FABRICIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS REFERENTE A AGOSTO2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 765. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 01/09/2020 | 7840.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 14.00-24 SGG-2A G2 12PR TT DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004607 | 01/09/2020 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA A CARGO DA SEC. DE SAuDE DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00001198. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00001503356361 | DANIELLY DE SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE NA UBS I DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 768. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 01/09/2020 | 528.00 | 00003470010412 | CELIO HORACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA UBS I REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 761. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00002445885469 | LAURINETO FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE TAXI EM VIAGENS DE 02 DIAS DESTINADA A CIDADE DE RECIFEPE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE REALIZADO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 760. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00004399572493 | ADRIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS C OM SERVICO REFERENTE DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE NA UBS I DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 767. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00006383090348 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO JUNTO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 769. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004620 | 01/09/2020 | 1000.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA OGF-4985 VAN PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1797. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004621 | 01/09/2020 | 2981.75 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA NQH-1883 FIAT PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1792. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004622 | 01/09/2020 | 100.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO MOTO DE PLACA MNQ-5181 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1791. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004623 | 01/09/2020 | 4471.20 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIX DE PLACA QSL-5320 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1794. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004624 | 01/09/2020 | 2642.42 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER DE PLACA QFB-7B52 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1795. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004625 | 01/09/2020 | 3064.21 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1793. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004626 | 01/09/2020 | 1000.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGF-5115 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1796. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 01/09/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004616 | 01/09/2020 | 1332.11 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QFU-1126 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DO COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1788. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004617 | 01/09/2020 | 1700.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VOYAGE DE PLACA OFG-7016 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DO COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1789. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004618 | 01/09/2020 | 3305.76 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC-4737 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DO COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1787. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004619 | 01/09/2020 | 2550.15 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PALIO DE PLACA MZC-6601 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DO COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1790. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/09/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 01/09/2020 | 300.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 01/09/2020 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS 3108 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/09/2020 | 200.00 | 00011100101411 | RAFAELA DAYANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 03082020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 01/09/2020 | 350.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 04852020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 01/09/2020 | 200.00 | 00005686023409 | MARIA ZELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA CONFORME REQUERIMENTO 082020 E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 01/09/2020 | 200.00 | 00007204192478 | BRUNA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 04662020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/09/2020 | 400.00 | 00080605133468 | ELUCIENE ALVES DIAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA CONFORME REQUERIMENTO DE N 2020 E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/09/2020 | 400.00 | 00001569440492 | NATALIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 04812020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/09/2020 | 200.00 | 00014842593784 | ALESSANDRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 03142020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 01/09/2020 | 300.00 | 00085380474420 | ELIANA GONÇALVES DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 04432020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 01/09/2020 | 350.00 | 00008898290470 | ALECSANDRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 04862020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 PSB FNAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004645 | 02/09/2020 | 200.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA QSE-6843 ONIUBUS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1811. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004646 | 02/09/2020 | 300.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA OFE-2468 ONIUBUS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1807. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004647 | 02/09/2020 | 500.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA NQC-9095 ONIUBUS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1806. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004648 | 02/09/2020 | 300.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA NPV-5561 MICRO-ONIUBUS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1808. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004649 | 02/09/2020 | 1286.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA EET-0429 GOL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1800. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004650 | 02/09/2020 | 2974.12 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFI-1685 GOL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1801. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004651 | 02/09/2020 | 920.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA PFE-2825 GOL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1804. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004652 | 02/09/2020 | 2168.19 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OGD-7769 GOL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1802. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004653 | 02/09/2020 | 4385.19 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA QFT-1293 GOL A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1803. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 02/09/2020 | 2.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6792-X-8 EM 02092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 02/09/2020 | 1170.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS PAULO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE MARIZPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.002.568. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 02/09/2020 | 1350.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 30 TRINTA AULAS COMO EDUCADOR FISICO DE ZUMBA PARA O GRUPO VIDA SAUDAVE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 770. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232020 | 0004665 | 02/09/2020 | 21148.60 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS PAULO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE MARIZPOLISPB DURANTE O PERIODO DA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.002.567. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 02/09/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 02/09/2020 | 5300.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 NOTEBOOK DESTINADOS AOS PSF'S A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000722. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00007950554479 | FRANÇUARLEY DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO ADMINISTRATIVOS PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE MAIO E AGOSTO DE 2020 CONFORMENOTA FISCAL ANEXO N 771. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004654 | 02/09/2020 | 1550.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA NOB-8199 VAN PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1812. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004655 | 02/09/2020 | 500.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA CGR-0210 VAN PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1809. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004656 | 02/09/2020 | 500.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA CHP-7398 VAN PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1810. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 02/09/2020 | 2950.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000009174. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 02/09/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004638 | 02/09/2020 | 2901.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA ENCHEDEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1818. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004639 | 02/09/2020 | 3430.08 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA OEK-6895 PARA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1815. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004640 | 02/09/2020 | 3625.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1819. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004641 | 02/09/2020 | 2933.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A VEICULO PIPA OEX-4982 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1820. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004642 | 02/09/2020 | 418.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER A ROCADEIRA A MOTORA CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1805. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004644 | 02/09/2020 | 1638.33 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA PLACA KBY-3697 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1814. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 02/09/2020 | 144.76 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 02/09/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004643 | 02/09/2020 | 1814.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA OXO-2099 HYLLUX A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1817. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0004684 | 03/09/2020 | 809.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 15.321. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004689 | 03/09/2020 | 1804.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.400. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004691 | 03/09/2020 | 931.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.401. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 03/09/2020 | 738.00 | 00002757410954 | FRANCISCO MARCOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TAXI DE PLACA MOJ-2453 COM DESTINO A CIDADE DE NATALPB ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 772. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0004686 | 03/09/2020 | 1243.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.015.322. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004688 | 03/09/2020 | 3148.13 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.399. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004692 | 03/09/2020 | 1505.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.402. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 03/09/2020 | 201.74 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 03/09/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 03/09/2020 | 350.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGICA PRONTOGASTRO LTDA S/S ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME MEDICO HOSPITALAR REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1001412. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 03/09/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004674 | 03/09/2020 | 1425.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS PAULO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE MARIZPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.002.572. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 03/09/2020 | 3447.50 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM ASSESSORIA NA GESTAO DE SAuDE PuBLICA COM ÊNFASE NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000261. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 03/09/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 03/09/2020 | 1848.17 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VEICULO PLACA QSL-5320NPW-6161 DESTINADO AO VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.029. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 03/09/2020 | 440.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB PROBLEMAS BUROCRATICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO A GIGOVCAIXA-CONTRATOS DE REPASSE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004683 | 03/09/2020 | 856.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL 00.015.320. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004685 | 03/09/2020 | 3171.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL 00.015.327. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 03/09/2020 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 03/09/2020 | 514.65 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT-1293 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.028. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0004677 | 03/09/2020 | 12237.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E SETORES PERTECENTES ANEXO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.015.328. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0004678 | 03/09/2020 | 630.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA VEREADOR JOAO GONCALVES DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO 000.015.323. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0004679 | 03/09/2020 | 1096.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA VEREADOR JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO 000.015.326. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0004680 | 03/09/2020 | 826.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO 000.015.325. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0004681 | 03/09/2020 | 515.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA JOAO ALEXANDRE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO 000.015.324. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004687 | 03/09/2020 | 1208.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.403. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 03/09/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21572-4 EDUCACAO 25 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 03/09/2020 | 300.00 | 00075951312434 | MARIA LUCIENE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA CONFORME REQUERIMENTO DE N 04982020 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 03/09/2020 | 300.00 | 00004766382404 | FRANCISCA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA CONFORME REQUERIMENTO DE N 03992020 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 03/09/2020 | 300.00 | 00011517534402 | AMANDA PEREIRA FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA CONFORME REQUERIMENTO DE N 04982020 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 03/09/2020 | 400.00 | 00009874738405 | JULIANA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA CONFORME REQUERIMENTO DE N 04882020 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 03/09/2020 | 300.00 | 00011517534402 | AMANDA PEREIRA FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA CONFORME REQUERIMENTO N 092020 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DEPART DE ASSISTENCIA E PROM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004682 | 03/09/2020 | 6307.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUT.DEPART DE ASSISTENCIA E PROM. SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.015.329. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004693 | 03/09/2020 | 655.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.407. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004694 | 03/09/2020 | 801.69 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.406. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 04/09/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 04/09/2020 | 902.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 04092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 04/09/2020 | 790.00 | 00004125765464 | JANE EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 775. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 04/09/2020 | 1000.00 | 00006959155410 | JUDIVAN MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB NA UBS IREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 773. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 04/09/2020 | 638.00 | 00011100189408 | JUCERLANDIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 03 PLACAS DE VIDRO NO TAMANHO 100 X 500 METROS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 774. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004710 | 04/09/2020 | 3503.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.409. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004711 | 04/09/2020 | 1201.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.408. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0004714 | 04/09/2020 | 15080.28 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000037. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 04/09/2020 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA NATALIA LINS DE ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002929. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004718 | 04/09/2020 | 8630.90 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.013.613. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004719 | 04/09/2020 | 6562.15 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.013.614. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004721 | 04/09/2020 | 32.50 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.013.615. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 04/09/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 04/09/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 04/09/2020 | 1500.00 | 02389680000374 | RÁDIO CARARÉ FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTES A DIVULGACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 73. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 08/09/2020 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00003252270471 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 776. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 08/09/2020 | 270.00 | 00003942482444 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE TAXI DESTINADO A CIDADE DE PATOSPB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE REALIZADO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 781. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 08/09/2020 | 800.00 | 00003942482444 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE TAXI DESTINADO A CIDADE DE JOAAO PESSOAPB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE REALIZADO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 780. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00076903907491 | EDNAN LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE NA UBS II DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 778. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 08/09/2020 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIOCOM CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1005852. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0004733 | 08/09/2020 | 6621.82 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000039. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 08/09/2020 | 2721.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DISTRIUICAO GRATUITA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00.044.982. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 08/09/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 08/09/2020 | 528.00 | 00005116832430 | EDIJANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB NA UBS I REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 779. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 08/09/2020 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 08/09/2020 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 08/09/2020 | 200.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA REALIZDA NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2778. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 08/09/2020 | 200.00 | 00012635310408 | FRANCISCA BATISTA IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 2020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 PSB FNAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 08/09/2020 | 200.00 | 00002034033477 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 08/09/2020 | 200.00 | 00005889868446 | MARIA DA CONCEI??O ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 08/09/2020 | 400.00 | 00039870757839 | MARIA JUDIVANA PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 08/09/2020 | 400.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 08/09/2020 | 200.00 | 00001468416464 | MARIA AUCILENE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 03192020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 09/09/2020 | 200.00 | 00005889868446 | MARIA DA CONCEI??O ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 04882020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 09/09/2020 | 250.00 | 00005795139475 | PATRICIA DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 02782020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 09/09/2020 | 300.00 | 00008531367425 | FRANCISCA MARIA FERREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 04932020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 09/09/2020 | 400.00 | 00070348318405 | FRANCISCA ESTEFANE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 04912020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004755 | 09/09/2020 | 681.75 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.521. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004759 | 09/09/2020 | 510.87 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.250. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 09/09/2020 | 200.00 | 00008587006460 | FRANCISCA MARIA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 04842020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 09/09/2020 | 200.00 | 00009486087490 | JESSICA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 04832020 E PARECER SOCIAL A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004760 | 09/09/2020 | 1800.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AMANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB DURANTE PERIODO DA COVID19 DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.191. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 09/09/2020 | 400.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS COVID 19 REALIZADO EM PACIENETE ENCAMINHA PELA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001309. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 09/09/2020 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS N 0672020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 09/09/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004761 | 09/09/2020 | 3080.55 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.248. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 09/09/2020 | 528.00 | 00009672322445 | MARIA JOSE GARRIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE AGOSTO 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 792. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 09/09/2020 | 1160.00 | 00041009634836 | CAIO CESAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 785. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 09/09/2020 | 425.00 | 00011944472878 | MARIA DO SOCORRO SIMÃO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB COMO APOIO NA UBS I DURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 784. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 09/09/2020 | 632.00 | 00005661061404 | MARIA SARMENTO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA UBS I DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 782. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 09/09/2020 | 425.00 | 00005661061404 | MARIA SARMENTO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 790. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 09/09/2020 | 635.00 | 00010347400400 | IARA RAQUEL PIRES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 783. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 09/09/2020 | 845.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 788. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 09/09/2020 | 270.00 | 00010856599417 | IAGO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO DE ARTS DESINGDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 794. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 09/09/2020 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE PRESTADOS AOS PSF'S E AO CEO COMPETÊNCIA AGOSTO2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000017877. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 09/09/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 09/09/2020 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS VARREDURAS E PODAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NuMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORMENOTA FISCAL ANEXO N 000000294. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 09/09/2020 | 510.00 | 00013262116416 | EMMANUEL MESSIAS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 787 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 09/09/2020 | 1265.00 | 00005614460403 | FRANSUELDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO ROCO MANUAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 789. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004756 | 09/09/2020 | 2512.75 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.245. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 09/09/2020 | 900.00 | 00002512651452 | FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE TAXI PARA A PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB EM VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE GOIANINHAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 739. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 09/09/2020 | 635.00 | 00004556982448 | FRANCISCA EDILNIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 791. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 09/09/2020 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 09/09/2020 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004757 | 09/09/2020 | 1185.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.247. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004758 | 09/09/2020 | 893.25 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.246. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 09/09/2020 | 270.00 | 00010856599417 | IAGO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO DE ARTES DESIGN DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 793. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 09/09/2020 | 750.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER CAPOEIRA SERTANEJA DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/09/2020 | 215.00 | 00008803205403 | JOSE KENNEDY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGuA POTAVEL POCO ARTESIANO PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 798. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 10/09/2020 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 441. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 10092020 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 10/09/2020 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/09/2020 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00003943815480 | ITAMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 801. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 10/09/2020 | 530.00 | 00053242017404 | IVAM BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 802. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 10/09/2020 | 425.00 | 00006280673480 | KELVEN ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 796. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 10/09/2020 | 800.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TAXI DE PLACA QSK-0D97 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 800. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 10/09/2020 | 230.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TAXI DE PLACA QSK-0D97 COM DESTINO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 804. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/09/2020 | 320.00 | 00072739282400 | MARIA LUCIENE GOMES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NA UBS I DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 805. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00010905285409 | JOCICLEIA PEDRINA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA UBS I DESTE MUNICIPIO JUNTO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 807. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 10/09/2020 | 1580.00 | 00085372617420 | ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO SETOR RESPONSAVEL NA MARCACAO DE EXAMES JUNTO AOS ORGAOS DE SAUDE DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDODEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/09/2020 | 146.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/09/2020 | 1580.00 | 00004873982464 | JOÃO CELESTE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE DEMANDA EXCESSIVA NA ORGANIZACAO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS NO ARQUIVO PROVISORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/09/2020 | 9000.00 | 00010274583437 | WILLIAN COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS FISICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB REFERENTES AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2014034976 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/09/2020 | 6000.00 | 00010274583437 | WILLIAN COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS FISICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB REFERENTES AO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2014034977 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/09/2020 | 1945.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 10092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/09/2020 | 8108.49 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-PREV-OB DEV INSS DEVEDOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 10092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/09/2020 | 1460.03 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA A PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 10/09/2020 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/09/2020 | 10747.44 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15 DA SAuDE DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 072020 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/09/2020 | 17912.41 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25 DA EDUCACAO DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 072020 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/09/2020 | 42989.80 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 072020 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/09/2020 | 377.66 | 40937997000559 | LUIZ GONZAGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VENTILADOR ARNO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 37027. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/09/2020 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES PARA ATENCIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002938. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/09/2020 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES PARA ATENCIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002939. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004800 | 10/09/2020 | 1051.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N000009606. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/09/2020 | 970.00 | 00070343518481 | JOSE CLEITON PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POCO ARTESIANO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 799. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 11/09/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21572-4 EDUCACAO 25 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 11/09/2020 | 300.00 | 00010181746484 | KEROLYNE RAMOS ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 11/09/2020 | 350.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1000425. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004828 | 11/09/2020 | 4186.00 | 29426310000154 | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO LUVAS DESTINADO A MANUTENCAO DO CEO E PSF'S DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 232. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004829 | 11/09/2020 | 364.00 | 29426310000154 | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO AVENTAL DESTINADO A MANUTENCAO DO CEO E PSF'S DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 271. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004830 | 11/09/2020 | 2093.00 | 29426310000154 | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO LUVAS DESTINADO A MANUTENCAO DO CEO E PSF'S DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 292. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 11/09/2020 | 1488.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 11092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 11/09/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 11/09/2020 | 635.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TAXI DE PLACA QSK-0D97 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 809. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 11/09/2020 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004817 | 11/09/2020 | 700.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A CARGO DA SEC. DE SAuDE DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00001211. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 11/09/2020 | 1510.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DISTRIUICAO GRATUITA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00.045.000. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 11/09/2020 | 71.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 11/09/2020 | 854.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000007197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 11/09/2020 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 11/09/2020 | 9.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 11/09/2020 | 2800.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANTAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS PARA REGULARIZACAO CADASTRAL DE IMOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 11/09/2020 | 519.00 | 00006984001439 | MARIA BETANIA DOS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOTOS DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE N 808 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 14/09/2020 | 1100.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 29. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 14/09/2020 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE 01 RX DO TORAX E PERFIL REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 17112. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0004837 | 14/09/2020 | 8019.87 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000040. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 14/09/2020 | 725.33 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT-1293 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.045. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0004832 | 14/09/2020 | 4839.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL 00.015.366. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232020 | 0004833 | 14/09/2020 | 9338.00 | 29426310000154 | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR MASCARAS OXIMETRO E TERMOMETRO DESTINADO A MANUTENCAO DO CEO E PSF'S DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 215. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 14/09/2020 | 1334.08 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VEICULO PLACA QSL-5320NPW-6161 QEZ-9152 E QSL5320 DESTINADO AO VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.046. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 14/09/2020 | 209.77 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VEICULO PLACA QFB-7B52 DESTINADO AO VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.047. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 14/09/2020 | 300.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 04902020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 15/09/2020 | 200.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 04932020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 15/09/2020 | 300.00 | 00006984039401 | KALIANA HENRIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 04942020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 PSB FNAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 15/09/2020 | 4000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LAPAROTOMIA COM BIOPSIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1040808. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 15/09/2020 | 3672.00 | 05379802000178 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KITS DE ENXOVAL DESTINADOS AS GESTANTES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000066. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 15/09/2020 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO N 0682020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 15/09/2020 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO N 0702020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 15/09/2020 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES PARA ATENCIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 15/09/2020 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003072. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 15/09/2020 | 1045.00 | 00011358158444 | DOMINGOS ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 812. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 15/09/2020 | 1045.00 | 00070232340471 | MARIA FABIOLA ROQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 813. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 15/09/2020 | 22.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 15/09/2020 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 15/09/2020 | 113.96 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 15/09/2020 | 22.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 15/09/2020 | 1472.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 15/09/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 15072020 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 15/09/2020 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 15/09/2020 | 845.00 | 00004338759410 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DESTINADO AS CRISANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCALANEXO N 810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 16/09/2020 | 529.00 | 00070906680450 | ISABELA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADO AO CENTRO DE ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 815. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 16/09/2020 | 310.00 | 00070906680450 | ISABELA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADO AO CENTRO DE ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 814. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 16/09/2020 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 16/09/2020 | 169.40 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 16/09/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 16/09/2020 | 250.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TAXI DE PLACA QFQ-5675 COM DESTINO A CIDADE DE BARBALHACE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 816. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 16/09/2020 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO 01 ULTASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003077. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 16/09/2020 | 528.00 | 00012156276455 | FRANCISCO DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 16/09/2020 | 250.00 | 00004924204404 | ANA MARIA BEZERRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 4942020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 16/09/2020 | 300.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N 5012020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 16/09/2020 | 700.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS POLO DESTINADAS AO FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 17/09/2020 | 495.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 17/09/2020 | 200.00 | 00006405208478 | JOSEFA GRACILENE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PARECER SOCIAL ANEXO DE N5162020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 17/09/2020 | 300.00 | 00008611859430 | JOSE GERALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 04972020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 17/09/2020 | 400.00 | 00005132666400 | GERLI BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 17/09/2020 | 200.00 | 00001432356488 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4982020 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 17/09/2020 | 200.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 04992020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 17/09/2020 | 300.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 04892020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 17/09/2020 | 300.00 | 00010968234461 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 05022020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 17/09/2020 | 300.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 04942020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 17/09/2020 | 400.00 | 00073895423491 | DAMIANA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 05042020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 17/09/2020 | 3253.64 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000105. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 17/09/2020 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS N 00692020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 17/09/2020 | 530.00 | 00005639209470 | EDIMILSON OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 17/09/2020 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA REALIZDA NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2797. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 17/09/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 17/09/2020 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 17/09/2020 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 18/09/2020 | 2100.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE 11052020 A 10062020 DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 18/09/2020 | 420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE 11072020 A 10082020 DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 18/09/2020 | 26.18 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 18/09/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 18/09/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 18/09/2020 | 425.00 | 00006280673480 | KELVEN ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB COMO APOIO NA UBS I DURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0004911 | 18/09/2020 | 16278.90 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADSO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000008075. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0004912 | 18/09/2020 | 16352.94 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000008076. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00003943815480 | ITAMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 18/09/2020 | 110.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DESTINADO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000007216. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 18/09/2020 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO N 0712020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 18/09/2020 | 220.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 18/09/2020 | 6.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21570-8 FPM REFERENTE AO MÊS 18092020 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 18/09/2020 | 715.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 18092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 18/09/2020 | 200.00 | 00033842317832 | CEILIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 04822020 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 18/09/2020 | 250.00 | 00093698240815 | FRANNCISCO ALVINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 04922020 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 18/09/2020 | 350.00 | 00013386527450 | EMERSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 05152020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 18/09/2020 | 250.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 04952020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 18/09/2020 | 400.00 | 00012711838463 | MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004915 | 21/09/2020 | 7960.05 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O PERIODO DA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.278. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004916 | 21/09/2020 | 2938.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O PERIODO DA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.279. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 21/09/2020 | 28.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 21/09/2020 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE 11082020 A 10092020 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 21/09/2020 | 2970.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 66 SESSENTA E SEIS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA TRATAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000236. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 21/09/2020 | 400.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PAICIENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF ANEXO N 1003545. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004917 | 21/09/2020 | 900.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS COM NEUROLOGISTA A CARGO DA SEC. DE SAuDE DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00001226. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 21/09/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA E ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICO CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 22/09/2020 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1004169. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 22/09/2020 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 22/09/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.340-9 IPVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 22/09/2020 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 22/09/2020 | 232.91 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-5A77 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.076. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 22/09/2020 | 370.00 | 00006680067499 | LUCIALENE BEZERRA LARANJEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A UBS NA CIDADE DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00010768778425 | CARLOS LOURENÇO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO JUNTO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MES DE AGOSTODE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 829. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00010113232497 | JOSE RONALDO SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 22/09/2020 | 425.00 | 00004732211445 | JOSE AILTON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COMO ROCOS DE CAPIM EM NAS UBSS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 825. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 22/09/2020 | 1105.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202000150 DURANTE O PERIODO DE 08072020 A 22092020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 22/09/2020 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 22/09/2020 | 926.25 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS ACRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00005201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 22/09/2020 | 1160.00 | 00009418003422 | AIRES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 22/09/2020 | 738.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE HORAS E MEIA DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 831. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 22/09/2020 | 1110.00 | 00060275340449 | JOAQUIM GALDINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE OPERARIO DE MAQUINA PESADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 639 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 22/09/2020 | 450.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202000149 DURANTE O PERIODO DE 08072020 A 22092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 22/09/2020 | 1235.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202000151 DURANTE O PERIODO DE 08072020 A 22092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 22/09/2020 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO SMS N 0722020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000162020 | 0004937 | 22/09/2020 | 50057.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 DISTRIUICAO GRATUITA DO MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000045027. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 22/09/2020 | 141.44 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REVISAO DE VEICULO 20.000 KM DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 22/09/2020 | 200.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MECANICA EM VEICULO DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 22/09/2020 | 599.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 22/09/2020 | 771.56 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS A VEICULO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 22/09/2020 | 1640.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 3703 PERIODO DE OPERACAO 31082020 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 22/09/2020 | 100.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT-1293 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.075. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 22/09/2020 | 111.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00002318392439 | PETRONIO HENRRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SECREATRIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS COMO APOIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 823. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 22/09/2020 | 530.00 | 00071323783415 | JOSE LIONALDO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NOS BANHEIROS DA CRECHE MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21572-4 EDUCACAO 25 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 22/09/2020 | 500.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N 05332020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 22/09/2020 | 200.00 | 00010747024413 | DORGIVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 05092020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 22/09/2020 | 400.00 | 00011162028408 | EMANUEL ELIAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N 05112020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 22/09/2020 | 300.00 | 00006738145489 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N 05152020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 22/09/2020 | 200.00 | 00001431268496 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 05112020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 22/09/2020 | 200.00 | 00057648808404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 04962020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 22/09/2020 | 200.00 | 00018509770115 | JOÃO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 05142020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 22/09/2020 | 200.00 | 00006108463457 | MARIA GORETE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 05122020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 22/09/2020 | 200.00 | 00010923421416 | JOSE SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 04912020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 22/09/2020 | 400.00 | 00004352665436 | MARIA JOSE LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N 092020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 22/09/2020 | 200.00 | 00071037018494 | FRANCIJANE ALVES OLIVEIRA CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA CONFORME REQUERIMENTO N 04962020 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 23/09/2020 | 5996.13 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000106. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 23/09/2020 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO N 732020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00011852181494 | FABRICIO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 23/09/2020 | 510.00 | 00013262116416 | EMMANUEL MESSIAS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 23/09/2020 | 725.33 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-1293 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.080. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 23/09/2020 | 514.65 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-1293 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.079. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0004970 | 23/09/2020 | 7011.60 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I II III E POLICLINICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.013.734. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 23/09/2020 | 950.00 | 00009741646402 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DA MOTO QUE PERTENCE A SEC. DE SAuDE MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 839. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 23/09/2020 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 23/09/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.340-9 SNA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004971 | 23/09/2020 | 423.72 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO FRANGOOVOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000004.373. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 24/09/2020 | 156.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 24/09/2020 | 845.00 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS PROCESSUAIS REALIZADAS NO PROCESSO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 24.962-9 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 24/09/2020 | 5996.14 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS PROCESSUAIS REALIZADAS NO PROCESSO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 16.109-8 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.311-7 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.340-9 IPVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 24/09/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS HOSPITALARES NOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 24/09/2020 | 1638.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DE PLANTAO NA POLICLINICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 24/09/2020 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 24/09/2020 | 1535.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CARRADAS DE ATERRO PARA BAIRROS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 841. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 24/09/2020 | 170.00 | 00029345593861 | JAAILSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO TANQUE DO HIDRAULICO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 24/09/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE RISCO CIRURGICO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 1352. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 24/09/2020 | 2400.00 | 00003986191313 | SIMARA ZABULAN DE ALBUQUERQUE BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 24/09/2020 | 34910.98 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 24/09/2020 | 38290.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 DESTINADO A PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 24/09/2020 | 150.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO SMS N 0742020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 24/09/2020 | 8305.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 LOTACAO 070 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE MOTORISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 835. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 24/09/2020 | 1300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADOS LOTACAO 05 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 24/09/2020 | 6243.75 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 07 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 24/09/2020 | 14770.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS LOTACAO 08 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 24/09/2020 | 7851.00 | 04228353000102 | VIDRA?ARIA S?O JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS TUBO RETANGULAR KIT PORTA DE GIRO E FECHADURAS DESTINADO AOS SERVICOS DE INSTALACOES DE VIDRACAS NAS RECEPCOES DA UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCALANEXO N 00.000.665. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 24/09/2020 | 3191.03 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 09 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 24/09/2020 | 9866.79 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO 10 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00009164974456 | JOSE NUNES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS FISCALIZANDO E ORIENTANDO A POPULACAO NO CENTRO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NF N 845. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 24/09/2020 | 9828.24 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00009566727445 | PEDRO HENRIQUERODRIGUES MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSICAO DA POLICLINICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 833. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 24/09/2020 | 1962.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS LOTACAO 89 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 24/09/2020 | 11069.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS LOTACAO 87 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 24/09/2020 | 2038.19 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS LOTACAO 88 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 24/09/2020 | 280.00 | 00095200606420 | ROGERIO LINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESINFECCAO E LIMPEZA DO CENTRO DA MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 838. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00072738618472 | MARIA DE FATIMA RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PELOS SERVICOS DE APOIO PARA A SECRETARI DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 832. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00006099985441 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 834. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00070232808473 | EMMANUEL DAVI BATISTA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DOS VEICULOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00071355266432 | MARIA DO SOCORRO FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS FISCALIZANDO E ORIENTANDO A POPULACAO NO CENTRO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 843. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 24/09/2020 | 1200.00 | 00095200606420 | ROGERIO LINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESINFECCAO EM CLORO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 837. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00009883709480 | ADEMILTON VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS FISCALIZANDO E ORIENTANDO A POPULACAO NO CENTRO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 842. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00012770999443 | COSMO MATHEUS CASSIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS FISCALIZANDO E ORIENTANDO A POPULACAO NO CENTRO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 24/09/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 24/09/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 24/09/2020 | 3400.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS COM URNA E FLORES REMOCAO PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1005599. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 24/09/2020 | 200.00 | 00000827936460 | REGINALDO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEX A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 24/09/2020 | 300.00 | 00010798224452 | ZENILDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 05342020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 24/09/2020 | 100.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JER?NIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME COMPROVANTE E PROCESSO ANEXO N 0052020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21572-4 EDUCACAO 25 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 24/09/2020 | 2519.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR E TELEVISAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 25/09/2020 | 106.00 | 00022209137837 | IGOR VICENTE SE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE FRETE DE VEICULO F.4000 DESTINADO A REALIZAR MUDANCA DE LOCALIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 25/09/2020 | 600.00 | 19173082000102 | MORTU?RIA SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 431. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 25/09/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A SETEMBRO2020 CONF. NF ANEXO N 1003799. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 25/09/2020 | 6000.00 | 04009013000182 | FRANCISCO A. BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF ANEXO N000000395. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 25/09/2020 | 4500.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA CONFECCAO DE 30 TRINTAS PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00054. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 25/09/2020 | 5280.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000553. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 25/09/2020 | 50.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TAXI DE PLACA QFV-3094 COM DESTINO A CIDADE DE SOUSAPB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 849. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 25/09/2020 | 1000.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TAXI DE PLACA QFV-3094 COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEPE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 850. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 25/09/2020 | 1000.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TAXI DE PLACA QFQ-5675 COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEPE COM PACIENTE ENCAMINHADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 851. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 25/09/2020 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO 01 RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003079. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 25/09/2020 | 30435.45 | 35675044000104 | AYLLANDERSON CARNEIRO DE ALENCAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO VILA NOVA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLI-PB MEDICAO UNICA. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 25/09/2020 | 49.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 149-3 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 25/09/2020 | 57.40 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 25/09/2020 | 49.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 25/09/2020 | 1055.00 | 00007949927496 | Carlos David Lacerda de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLANILHAS DESTINADAS AO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 25/09/2020 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOSACOES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1000667. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005055 | 28/09/2020 | 5950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS QUE PRESTARAM SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 SENDO ITOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 PLACA OXO2099CE R 5.95000 CONFORME NF ANEXON 0000000368. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 28/09/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 28/09/2020 | 5.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005056 | 28/09/2020 | 19350.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 SENDO IKIA BESTA ESP PLACA CHP-7398PB R 6.45000 CITROENJUMPER PLACAM33M CHP-8199PB R 6.45000 E IPMMBENX -CGR-0210PB R 6.45000 CONFORME NF ANEXO N 0000000372. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005053 | 28/09/2020 | 14500.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 SENDO CAMINHAO BASCULANTE PLACA KBY 3697RN E CAMINHAO BASCULANTE FORD PLACA OEK-6895CER 645000 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000202017 CONTRATO 000432017 E NF ANEXO N 0000003366. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005054 | 28/09/2020 | 18750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 SENDO VWGOL TL MCV - PLACA QFU-1126PB R 3.75000 FIAT SIENA PLACA ENV-7398 R 3.75000 FIAT PALIO PLACA MZC-6601 R 3.75000 CLASSIC PLACA OGC-4737 R 3.75000 E VOYAGE PLACA OFG-7016 R 3.75000 CONFORME NF ANEXO N 000000371. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 28/09/2020 | 230.20 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VEICULO PLACA QFB-7B52 DESTINADO AO VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.084. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 28/09/2020 | 1617.54 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VEICULO PLACA QSL-5320NPW-6161 QEZ-9152 E QSL5320 DESTINADO AO VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.085. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005051 | 28/09/2020 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 SENDO VWGOL TL MCV PLACA QFT-1293PB R 3.75000 CONFORME NF ANEXO N 0000000369. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 28/09/2020 | 306.34 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 28/09/2020 | 1248.36 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 070 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 28/09/2020 | 407.70 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAuDE BUCAL LOTACAO 009 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 28/09/2020 | 1407.22 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/09/2020 | 4862.83 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 28/09/2020 | 968.20 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT-1293 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.086. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/09/2020 | 200.00 | 00000999439308 | SANTANA MACIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA CONFORME REQUERIMENTO DE N 05122020 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 28/09/2020 | 200.00 | 00006978887463 | MARIA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 0530 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005052 | 28/09/2020 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE SESTEMBRO DE 2020 SENDO VWFOL PLACA NPW-6161PB R 3.75000 CONFORME NF ANEXO N 0000000370. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005050 | 28/09/2020 | 15000.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 SENDO CHEVROLETCELTA 1.0 PLACA PFE-2825PE R 3.75000 VWGOL 1.6 CITY PLACA OGD-7769PB R 3.75000 VWGOL ESPECIAL MB PLACA QFI-1685PB R 3.75000 E VWGOL 1.0 PLACA EET-0429PB R 3.75000 CONFORME NF ANEXO N 0000000367. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/09/2020 | 1070.00 | 00009597230488 | AISLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENSINO REMOTO DE OFICINAS DE MUSICAS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE COMPOE A BANDA MARCIALA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 856. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/09/2020 | 300.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 05252020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/09/2020 | 440.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/09/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE RISCO CIRURGICO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000001361. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/09/2020 | 316.00 | 00007578333496 | ALCIVAN CIRILO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CAPINAGEM NA UBS LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 855. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/09/2020 | 440.00 | 00006947260442 | FERNANDO BRILHANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0005069 | 29/09/2020 | 1010.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS COM USG MORFOLOGICA E GINECOLOGISTA A CARGO DA SEC. DE SAuDE DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001238. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00002540678327 | MABEL LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 857. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00009309803444 | JAMILE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 858. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/09/2020 | 15.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/09/2020 | 27.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/09/2020 | 31.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/09/2020 | 35.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/09/2020 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/09/2020 | 13.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005084 | 30/09/2020 | 635.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL DE XPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000742. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005087 | 30/09/2020 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 0556173244 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO INFORMACOES NO TCE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000135. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/09/2020 | 1200.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NOS TERMOS DA LEI 12.52711 - LEI DE ACESSO A INFORMACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONF. NF N ANEXO 000000862. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/09/2020 | 1200.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NOS TERMOS DA LEI 12.52711 - LEI DE ACESSO A INFORMACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONF. NF N ANEXO 000000863. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/09/2020 | 95.48 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/09/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/09/2020 | 6200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 44 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/09/2020 | 10779.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/09/2020 | 86.70 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 29.498-5 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/09/2020 | 6361.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS LOTACAO 21 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/09/2020 | 22500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO LOTACAO 22 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/09/2020 | 3880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS LOTACAO 45 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/09/2020 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS LOTACAO 79 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/09/2020 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS LOTACAO 38 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/09/2020 | 1045.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. COMUNICACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 48 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/09/2020 | 22774.60 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000107. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/09/2020 | 121.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1053980. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/09/2020 | 48467.90 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS LOTACAO 04 REFERENTE AO MES DE DSETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/09/2020 | 19978.11 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 03 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/09/2020 | 13324.08 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/09/2020 | 1828.36 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/09/2020 | 2658.28 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 03 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/09/2020 | 68.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00008104676407 | AMANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A UBS I DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 807. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/09/2020 | 6621.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS LOTACAO 26 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/09/2020 | 13245.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS LOTACAO 53 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/09/2020 | 21261.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS LOTACAO 25 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192020 | 0005083 | 30/09/2020 | 3834.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE UBS'S DURANTE O PERIODO DA COVID19 DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000741. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/09/2020 | 30.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 SUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/09/2020 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 SUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/09/2020 | 80.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 SUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0005088 | 30/09/2020 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPETENCIA 092020 E NF ANEXO N000000315. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/09/2020 | 11208.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COISSIONADOS LOTACAO 37 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/09/2020 | 0.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6191--3 EM 30092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/09/2020 | 122.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6792-X EM 30092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/09/2020 | 9185.84 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 36 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/09/2020 | 175.76 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/09/2020 | 876.56 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/09/2020 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS LOTACAO 79REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/09/2020 | 1454.88 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 043REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/09/2020 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/09/2020 | 1277.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO 0036 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/09/2020 | 325.95 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/09/2020 | 868.93 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/09/2020 | 3067.80 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS LOTACAO 0025 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/09/2020 | 2091.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 30092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/09/2020 | 188.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/09/2020 | 281.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/09/2020 | 285.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/09/2020 | 22.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0005167 | 30/09/2020 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA - 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000078. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/09/2020 | 12176.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS LOTACAO 28 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/09/2020 | 6326.54 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 27 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/09/2020 | 5573.33 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVO LOTACAO 29 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/09/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 PSB FNAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/09/2020 | 200.00 | 00004563321460 | MARIA DA CONCEIÇAO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 03222020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005085 | 30/09/2020 | 2130.03 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002295. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/09/2020 | 144677.74 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS LOTACAO 16 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/09/2020 | 6320.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALORE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOSTACAO 17 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/09/2020 | 248985.81 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/09/2020 | 21615.08 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 COMISSIONADOS LOTACAO 14 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/09/2020 | 18485.68 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 COMISSIONADOS LOTACAO 75 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/09/2020 | 86901.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 EFETIVOS LOTACAO 11 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/09/2020 | 1045.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 CONTRATADOS LOTACAO 74 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/09/2020 | 35547.95 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 LOTACAO 012 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/09/2020 | 12060.27 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 LOTACAO 011 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005147 | 30/09/2020 | 0.01 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS EM EMPENHO COMPLEMENTAR COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O PERIODO DA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.278. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21572-4 EDUCACAO 25 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/09/2020 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 672.008-4 QSE REFERENTE AO MÊS DE STEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005086 | 30/09/2020 | 1302.50 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENCAO DO SCFV DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000740. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/09/2020 | 6332.25 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/09/2020 | 5845.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS LOTACAO 96 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/09/2020 | 1045.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS CRAS LOTACAO 33 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/09/2020 | 1500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS PAIF LOTACAO 30 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/09/2020 | 1569.46 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 47399-5 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/09/2020 | 5925.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS LOTACAO 77 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/09/2020 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS LOTACAO 92 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/09/2020 | 2280.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS LOTACAO 35 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/09/2020 | 2168.72 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/09/2020 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS LOTACAO 24 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/09/2020 | 700.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS POLO DESTINADAS AO FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005194 | 01/10/2020 | 830.69 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N000.005.312. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005195 | 01/10/2020 | 1080.51 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.311. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 01/10/2020 | 19.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.682-9 PSB FNAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 01/10/2020 | 1580.00 | 00009399229408 | LETICIA MARIA PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ESTUDO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MELHOR ASSESSORAMENTO AOS BENEFICIARIOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 01/10/2020 | 625.00 | 11117535000163 | USINA PENSAMENTO PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE CONTEUDO CULTURAL E CIENTIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB COM O TEMA A DOCENCIA EM TEMPOS DE PANDEMIA SAUDE MENTAL NA EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005197 | 01/10/2020 | 3110.75 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.309. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21572-4 EDUCACAO 25 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 01/10/2020 | 350.00 | 00004188408499 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/10/2020 | 300.00 | 00007643249423 | SIMONE ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 01/10/2020 | 200.00 | 00004281153497 | LUCIENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 01/10/2020 | 400.00 | 00070343561492 | PATRICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 2512020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 01/10/2020 | 200.00 | 00070906838428 | KARINE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 2512020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 01/10/2020 | 200.00 | 00007204192478 | BRUNA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 05242020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 01/10/2020 | 300.00 | 00008307852480 | MARIA DO SOCORRO PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 01/10/2020 | 300.00 | 00010853507465 | FRANCISCO ROQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 05322020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 01/10/2020 | 200.00 | 00007114348401 | FRANCISCO JUNIOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N 05212020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 01/10/2020 | 300.00 | 00097879983449 | ZILDA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 01/10/2020 | 400.00 | 00004841558497 | MARIA SALETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 01/10/2020 | 300.00 | 00010053655478 | LIDINARA ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 01/10/2020 | 400.00 | 00010398665494 | LEONEIDE BERNADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 01/10/2020 | 200.00 | 00005889869418 | MARIA AUXILIADORA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 01/10/2020 | 300.00 | 00013140714408 | GABRIEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/10/2020 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO COMPETENCIA 092020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 01/10/2020 | 200.00 | 00014842593784 | ALESSANDRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 092020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 01/10/2020 | 300.00 | 00006441710498 | PATRICIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO COMPETENCIA 092020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 01/10/2020 | 300.00 | 00013248893494 | ERICA PEDROSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO COMPETENCIA 092020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/10/2020 | 15.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 PSB FNAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 01/10/2020 | 733.00 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA - INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SSD E MEMORIA DESTINADOS AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00001961. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 01/10/2020 | 8.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 01/10/2020 | 407.90 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA - INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FONTE TECLADO E MOUSE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00001962. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 01/10/2020 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS N 00752020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005205 | 01/10/2020 | 3180.51 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AMANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB E UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB PARA PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.313. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 01/10/2020 | 1381.20 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A POLICLINICA E UBSS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 028363. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 01/10/2020 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/10/2020 | 1223.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TROCA DE OLEO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20200157. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 01/10/2020 | 250.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1000084. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 01/10/2020 | 760.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202000156 DURANTE O PERIODO DE 09072020 A 23072020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 01/10/2020 | 2547.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202000155 DURANTE O PERIODO DE 08072020 A 22082020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 01/10/2020 | 294.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO MEDICO EM UROLOGIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000042. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005199 | 01/10/2020 | 1550.53 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.310. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005201 | 01/10/2020 | 1809.10 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 01/10/2020 | 595.00 | 00053242017404 | IVAM BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 859. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005202 | 01/10/2020 | 3540.28 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.307. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 01/10/2020 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 01/10/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.340-9 IPVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/10/2020 | 33.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 02/10/2020 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 02/10/2020 | 15.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 02/10/2020 | 1265.00 | 00014369730406 | JOAO VICTOR FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA UBS I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 860. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 02/10/2020 | 334.75 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000544. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 02/10/2020 | 600.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002942. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 02/10/2020 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X EM 02102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 02/10/2020 | 350.00 | 00008898290470 | ALECSANDRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 05482020 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 02/10/2020 | 200.00 | 00008898290470 | ALECSANDRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO COMPETENCIA 092020 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 02/10/2020 | 200.00 | 00079834922434 | DEUSDETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 03202020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 02/10/2020 | 200.00 | 00005298295843 | FRANCISCO ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO COMPETENCIA 102020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 05/10/2020 | 400.00 | 00002929776463 | FRANCISCO ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 05062020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 05/10/2020 | 300.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 05/10/2020 | 950.00 | 00002445885469 | LAURINETO FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE TAXI EM VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE RECIFEPE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE REALIZADO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 862. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 05/10/2020 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS N 00762020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 05/10/2020 | 1600.00 | 00004194663470 | SAMARA TAVEIRA TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE SETEMBRO CONNFORME NOTA FISCAL ANEXO N 861. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 05/10/2020 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE DOPPLER COLORIDO DAS ARTERIAS CAROTIDAS E VERTEBRAIS E ECOCARDIOGRAMA TRANSTORADICICO REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1004603. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 05/10/2020 | 5100.00 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA - INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NOTEBOOK E IMPRESSORA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00001852. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 05/10/2020 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001160. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 05/10/2020 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001159. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 05/10/2020 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS VARREDURAS E PODAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NuMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORMENOTA FISCAL ANEXO N 000000313. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 05/10/2020 | 1300.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332019E NF ANEXO N 0000122. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 05/10/2020 | 25.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.311-7 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 05/10/2020 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 05/10/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.340-9 IPVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 06/10/2020 | 81.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 06/10/2020 | 100.00 | 11045543000141 | GONÇALVES E GIRAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3370. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 06/10/2020 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE PRESTADOS AOS PSF'S E AO CEO COMPETÊNCIA SETEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000018176. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 06/10/2020 | 1370.00 | 00013597097464 | JESSICA JANIELLY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005266 | 06/10/2020 | 13875.82 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000042. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 06/10/2020 | 3447.50 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM ASSESSORIA NA GESTAO DE SAuDE PuBLICA COM ÊNFASE NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000281. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 06/10/2020 | 280.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NF ANEXO N 1745. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 06/10/2020 | 650.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003108. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 06/10/2020 | 200.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO N 0772020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 06/10/2020 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 06/10/2020 | 142.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 06/10/2020 | 200.00 | 00070232477426 | WENIA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 05222020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 06/10/2020 | 300.00 | 00006841729412 | KARLA EDLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 06/10/2020 | 400.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 05472020 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 PSB FNAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005263 | 06/10/2020 | 686.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.478. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 06/10/2020 | 160.00 | 00070232302464 | MATHEUS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MONTADOR DE MOVEIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAON SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 06/10/2020 | 632.00 | 00036511790444 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A PODA DE ARVORES NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 863. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.767-8 QSE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 07/10/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 07/10/2020 | 1302.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 07102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 07/10/2020 | 340.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00007181. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 07/10/2020 | 4150.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 07/10/2020 | 2077.38 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS SERVICOS REALIZADOS EM PACIENTES COM GLAUCOMA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1334. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 07/10/2020 | 2812.59 | 12725764000123 | MADEREIRA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UBS'S I E II DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 485. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005282 | 07/10/2020 | 1650.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA OFG-7016 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1913. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005285 | 07/10/2020 | 2670.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC-4737 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1911. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005289 | 07/10/2020 | 1550.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA MZC-6601 PALIO PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1914. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 07/10/2020 | 1200.00 | 00009870009425 | ELIDA JOYCE BRAGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA POLICLINICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 07/10/2020 | 270.00 | 00010856599417 | IAGO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO DE ARTS DESINGDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 868. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005283 | 07/10/2020 | 3002.62 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER DE PLACA QFB-7B52 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1920. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005284 | 07/10/2020 | 5021.28 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QSL-5320 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1916. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005286 | 07/10/2020 | 2000.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGF-4985 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1921. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 07/10/2020 | 800.00 | 00002512651452 | FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 02 VIAGEM DE TAXI DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRATAMENTO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 912. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005288 | 07/10/2020 | 157.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER MOTOCICLETA DE PLACA MNQ-5181 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1915. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005290 | 07/10/2020 | 1829.93 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1919. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005292 | 07/10/2020 | 2200.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA OGF-5115 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1922. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005295 | 07/10/2020 | 956.19 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA NQH-1883 FIAT PARA MANUT. DA PREFEITURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1918. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 07/10/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 07/10/2020 | 5392.31 | 12725764000123 | MADEREIRA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 486. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 07/10/2020 | 1160.00 | 00009418003422 | AIRES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0005294 | 07/10/2020 | 15749.82 | 29107599000149 | AF AMARO & FELINTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS JOSE VIEIRA DA SILVA PAU DE LEITE SANTO ANTONIO E VILA NOVA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1005501-402013 785456 MCIDADESPLANEJ URBANO PAVIMENTACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 07/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 07/10/2020 | 4.62 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 07/10/2020 | 270.00 | 00010856599417 | IAGO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO DE ARTES DESIGN DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 869. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 07/10/2020 | 450.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0005308 | 08/10/2020 | 534.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 15.476. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005325 | 08/10/2020 | 1918.10 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA OXO-2099 HYLLUX A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1940. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 08/10/2020 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 448. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0005340 | 08/10/2020 | 872.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.015.474. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 08/10/2020 | 5265.00 | 00003965524801 | JOAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARRADAS DE ATERRO PARA AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005322 | 08/10/2020 | 3908.68 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1943. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005323 | 08/10/2020 | 3070.91 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O CARRO PIPA DE PLACA OEX-4982 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1942. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005324 | 08/10/2020 | 238.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A ROCADEIRA MECANICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1931. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005334 | 08/10/2020 | 2895.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A CACAMBRA OEK-6895 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1941. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005335 | 08/10/2020 | 2235.13 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A CACAMBRA KBY-3697 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1939. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005339 | 08/10/2020 | 2723.63 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA ENCHEDEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1946. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005345 | 08/10/2020 | 3169.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1512. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212020 | 0005346 | 08/10/2020 | 12707.30 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1511. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 08/10/2020 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ANGIORRESONANCIA MAGNETICA VENOSA DO CRANIO REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003110. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 08/10/2020 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE 01 ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003115. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005336 | 08/10/2020 | 1168.19 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA NOB-8199 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1938. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005337 | 08/10/2020 | 300.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA CHP-7398 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1936. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005338 | 08/10/2020 | 300.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA CGR-0210 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1935. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 08/10/2020 | 57.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005358 | 08/10/2020 | 20283.20 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000043. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0005315 | 08/10/2020 | 2040.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL 00.015.478. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 08/10/2020 | 2550.00 | 00009025589430 | KARINY MENDES LEITE ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NAS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232020 | 0005343 | 08/10/2020 | 399.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N000009814. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005309 | 08/10/2020 | 2066.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL 00.015.475. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005310 | 08/10/2020 | 1771.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL 00.015.472. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005326 | 08/10/2020 | 3618.22 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA QFT-1293 GOL A CARGO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1928. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005341 | 08/10/2020 | 2046.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL 00.015.471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 08/10/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0005307 | 08/10/2020 | 3869.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.015.473. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005317 | 08/10/2020 | 600.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2468 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1933. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005319 | 08/10/2020 | 300.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA QSE-6843 ONIBUS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1937. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005320 | 08/10/2020 | 500.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA NQC-9095 ONIUBUS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1932. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005321 | 08/10/2020 | 400.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA NPV-5531 ONIBUS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1934. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005329 | 08/10/2020 | 3410.10 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFI-1685 GOL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1926. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005330 | 08/10/2020 | 2028.43 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OGD-7769 GOL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1930. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005332 | 08/10/2020 | 1520.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA EET-0429 GOL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1925. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005333 | 08/10/2020 | 1588.44 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA PFE-2825 CELTA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1929. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 08/10/2020 | 400.00 | 00009050504442 | DANIELE ROQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 5042020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 08/10/2020 | 300.00 | 00004064880455 | MARINEZ DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 5522020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 08/10/2020 | 300.00 | 00007571306400 | ALISON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 08/10/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 F.N.A.S REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 08/10/2020 | 2598.80 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA - INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00001978. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0005306 | 08/10/2020 | 3682.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 15.477. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 08/10/2020 | 143.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIEMNTACAO DESTINADO A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 028885. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 08/10/2020 | 825.70 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIEMNTACAO DESTINADO A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 028364. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 09/10/2020 | 845.00 | 00004338759410 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DESTINADO AS CRISANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 887. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 09/10/2020 | 240.00 | 11547142000190 | M.RAQUEL DE S.ARNALD-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TOAL LAV VEL PBOR E ELEGISO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000557. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 09/10/2020 | 2200.00 | 19173082000102 | MORTU?RIA SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 435. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 09/10/2020 | 26016.35 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 LOTACAO 012 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 09/10/2020 | 5201.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANARURAL E GINASIOS ESCOLARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 09/10/2020 | 4220.00 | 00010864766467 | KLYNSMANM MATHAUS CLINT DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA TROCA DE VIDROS E REPOSICAO DOS SEGUINTES ONIBUS ESCOLARES MARCOPOLO PLACA NPV-5531 E VALORE NQC-9095. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 09/10/2020 | 1295.00 | 08316713000170 | TV SOM COMERC COM RADIO TELEV E PE?AS GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS COM TROCA DE PECAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00001512. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 09/10/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 09/10/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A OUTUBRO 2020 CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 09/10/2020 | 1580.00 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS NO SETOR DE LICITACOES DURANTE DEMANDA EXCESSIVA NA ORGANIZACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000079. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 09/10/2020 | 3231.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 09102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 09/10/2020 | 6882.05 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-PREV-OB DEV INSS DEVEDOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 09102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 09/10/2020 | 1462.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO RFB-PREV-PARC60 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 09/10/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 09/10/2020 | 17490.48 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25 DA EDUCACAO DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 082020 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 09/10/2020 | 10494.28 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15 DA SAuDE DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 082020 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 09/10/2020 | 41977.17 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 082020 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 09/10/2020 | 18.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 16.606-5 EM 09102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 09/10/2020 | 440.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE REFERENTE A AUTORIZACAO DE DESBLOQUEIO DE RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE CAIXAGIGOV DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 09/10/2020 | 20553.08 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000110. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 09/10/2020 | 300.00 | 00009657727480 | CAMILA THAIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE COMBATE AS ACOES DA COVID19 CONFORME PROCESSO SMS N 0782020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 09/10/2020 | 200.00 | 00009479874440 | JOSELIA ALEXANDRE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE COMBATE AS ACOES DA COVID19 CONFORME PROCESSO SMS N 0792020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0005393 | 09/10/2020 | 5176.65 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000008216. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 09/10/2020 | 200.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0005403 | 09/10/2020 | 18353.79 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSTRUCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADE FISICA EM ACADEMIA DA SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 01 EM ANEXO DISPENSA DE LICITACAO N 000142020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 09/10/2020 | 200.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 09/10/2020 | 1580.00 | 00085372617420 | ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO SETOR RESPONSAVEL NA MARCACAO DE EXAMES JUNTO AOS ORGAOS DE SAUDE DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDODEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000080. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 09/10/2020 | 632.00 | 00005661061404 | MARIA SARMENTO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 882. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 09/10/2020 | 845.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 873. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 09/10/2020 | 528.00 | 00003470010412 | CELIO HORACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA UBS I REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 872. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00001503356361 | DANIELLY DE SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE NA UBS I DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 878. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00008104676407 | AMANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A UBS I DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 879. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00006383090348 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO JUNTO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 880. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00002540678327 | MABEL LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 881. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00007950554479 | FRANÇUARLEY DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO ADMINISTRATIVOS PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORMENOTA FISCAL ANEXO N 876. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00004399572493 | ADRIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS C OM SERVICO REFERENTE DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE NA UBS I DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 877. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00006383090348 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO JUNTO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00001503356361 | DANIELLY DE SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE NA UBS I DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00008104676407 | AMANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A UBS I DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 09/10/2020 | 425.00 | 00006280673480 | KELVEN ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 889. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 09/10/2020 | 425.00 | 00010703909410 | WELLINGTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFRENTE A SERVILOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 894. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 09/10/2020 | 1055.00 | 00009118587410 | ALEFF LINS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 890. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 09/10/2020 | 528.00 | 00009672322445 | MARIA JOSE GARRIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 893. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 09/10/2020 | 635.00 | 00010347400400 | IARA RAQUEL PIRES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 892. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 09/10/2020 | 1160.00 | 00041009634836 | CAIO CESAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 888. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 09/10/2020 | 530.00 | 00005639209470 | EDIMILSON OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 09/10/2020 | 98.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 09/10/2020 | 635.00 | 00004155045460 | EDITOJONES BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE TAXI EM VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 884. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 09/10/2020 | 220.00 | 00004155045460 | EDITOJONES BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE TAXI EM VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE ALEXANDRIARN E LUIS GOMESRN COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 883. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 09/10/2020 | 1138.00 | 00011016083408 | FRANCISCO ARTUR DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 797. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00010826212425 | FABRICIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 875. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 09/10/2020 | 510.00 | 00013262116416 | EMMANUEL MESSIAS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00003943815480 | ITAMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 885. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00006425236493 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 874. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 09/10/2020 | 300.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N 0092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 09/10/2020 | 2613.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 09/10/2020 | 2479.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 09/10/2020 | 4.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 09/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 09102020 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 09/10/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 09/10/2020 | 0.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.311-7 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 09/10/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.340-9 IPVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 14/10/2020 | 2100.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE 11092020 A 10102020 DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 14/10/2020 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 14/10/2020 | 29.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 14/10/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.340-9 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 14/10/2020 | 900.00 | 00004556982448 | FRANCISCA EDILNIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 904. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 14/10/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.340-9 IPVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 14/10/2020 | 1.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.311-7 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 14/10/2020 | 64.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 14/10/2020 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 14/10/2020 | 1100.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 14/10/2020 | 1825.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS A AR-CONDICIONADOS REALIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005500 | 14/10/2020 | 287.50 | 24870299000101 | SEBASTIAO HERCULANO FERREIRA 10408492457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 030400. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 14/10/2020 | 1148.70 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS ACRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00005039. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 14/10/2020 | 1295.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 35000 METRO DE CABO MULTIPLEX DUPLEX DESTINADOS MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000004328. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00076903907491 | EDNAN LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE NA UBS II DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 899. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00010113232497 | JOSE RONALDO SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 896. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORMEM NOTA FIASCAL ANEXO N 898. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00011375651447 | MARIA MONIQUE DIAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 897. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 14/10/2020 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA REALIZDA NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2844. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0005454 | 14/10/2020 | 5150.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I II III E POLICLINICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.013.816. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0005455 | 14/10/2020 | 6359.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I II III E POLICLINICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.013.817. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 14/10/2020 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE 01 DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003120. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 14/10/2020 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 14/10/2020 | 740.00 | 00002127234480 | ANTONIO LOURENÇO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 901. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00006457566448 | FRANCIMAR VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB NAS UBS II DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 906. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00006457566448 | FRANCIMAR VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB NAS UBS II DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 905. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 14/10/2020 | 1638.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DE PLANTAO NA POLICLINICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE SEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 907. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 14/10/2020 | 635.00 | 00004155045460 | EDITOJONES BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANADE PARA A CLINICA DE LABGENE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM PACIENTE ENCAMINHA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXON 903. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 14/10/2020 | 220.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4182. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 14/10/2020 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1071779. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005499 | 14/10/2020 | 700.65 | 24870299000101 | SEBASTIAO HERCULANO FERREIRA 10408492457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 030399. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 14/10/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 14/10/2020 | 200.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO N 0812020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 14/10/2020 | 220.00 | 22527952000109 | PROMÉDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000002556. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 14/10/2020 | 1080.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000007184. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 14/10/2020 | 176.20 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 VEICULO PLACA QFB-7B52 DESTINADO AO VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.128. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 14/10/2020 | 1942.05 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VEICULOS PLACAS QSU-1126 GSL-5320 NPW-6161 DESTINADO AO VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.126. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 14/10/2020 | 204.83 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 VEICULO PLACA OXO-2099 DESTINADO AO VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.130. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 14/10/2020 | 684.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E TROCA DE PECAS DESTINADOS A AR-CONDICIONADOS DE NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UBS II DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 246. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 14/10/2020 | 570.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADOS A AR-CONDICIONADOS E BEBEDOURO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 14/10/2020 | 589.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS NA UBS I DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 265. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 14/10/2020 | 834.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADOS A AR-CONDICIONADOS E RECUPERACAO DE BEBEDOURO DE NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UBS III DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 267. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 14/10/2020 | 589.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS NA UBS I DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 14/10/2020 | 605.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E TROCA DE PECAS DESTINADOS A AR-CONDICIONADOS DE NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 266. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 14/10/2020 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO N 0802020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 14/10/2020 | 783.87 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VEICULOS PLACA QFT1293 DESTINADO AO VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.126. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 14/10/2020 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 14/10/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.767-8 QSE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 14/10/2020 | 885.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000007060. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005488 | 14/10/2020 | 415.00 | 24870299000101 | SEBASTIAO HERCULANO FERREIRA 10408492457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 030397. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 14/10/2020 | 1495.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPOSICAO DE CAPACITOR REPOSICAO DE COMPRESSOR E VENTILADOR E RECEARGA DE GAS DESTINADOS A AR-CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS E 24.000 BTUS REALIZADOS NA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINADE PAIVA GADELHA'DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FVISCAL ANEXO N 263. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005501 | 14/10/2020 | 830.00 | 24870299000101 | SEBASTIAO HERCULANO FERREIRA 10408492457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENS. FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO OCORRIDO DURANTE O PERIODO DO CORA VIRUS COVID CONFORME NOTAFISCAL ANEXO N 030397. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 14/10/2020 | 5877.71 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 028934. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 14/10/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 14/10/2020 | 400.00 | 00004369767490 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO COMPETENCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 14/10/2020 | 200.00 | 00008421505440 | FRANCISCA ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA CONFORME REQUERIMENTO N 05322020 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 14/10/2020 | 350.00 | 00013386527450 | EMERSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA CONFORME REQUERIMENTO N 05602020 DE E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 14/10/2020 | 550.00 | 00069321728104 | EDILENE GADELHA DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA CONFORME REQUERIMENTO DE E PARECER SOCIAL ANEXO COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 14/10/2020 | 300.00 | 00002964516499 | FRANCISCA IVONEIDE SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO COMPETENCIA 082020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 14/10/2020 | 200.00 | 00004032121460 | EDIVAN GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 05282020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 14/10/2020 | 200.00 | 00011100101411 | RAFAELA DAYANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA COMPETENCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 14/10/2020 | 200.00 | 00009716355874 | MABEL RODRIGUES ESTEVAM CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 05262020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 14/10/2020 | 300.00 | 00004766382404 | FRANCISCA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 14/10/2020 | 400.00 | 00001569440492 | NATALIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 14/10/2020 | 300.00 | 00085380946453 | JOSE SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 05492020 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 14/10/2020 | 400.00 | 00005718729484 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 05502020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 14/10/2020 | 300.00 | 00006532333450 | ESPEDITA PEREIRA VICTOR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 14/10/2020 | 300.00 | 00042510538420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA COMPETENCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 14/10/2020 | 400.00 | 00005255197424 | SIMONE JUVENAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA COMPETENCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 14/10/2020 | 348.00 | 03619472000115 | JORSILDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO CONFEITES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2182. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 14/10/2020 | 400.00 | 00009874738405 | JULIANA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 14/10/2020 | 300.00 | 00059929847120 | INEZ ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 05652020 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 14/10/2020 | 300.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 14/10/2020 | 835.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPOSICAO DE CAPACITOR E SENSOR E RECARGA DE GAS DESTINADOS A AR-CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS E 18.000 BTUS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FVSICAL ANEXO 260. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 14/10/2020 | 2345.90 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA - INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL SENDO 02 INSTALACAO DE SISTEMA 0 COM BACKUP E 02 SEM BACKUP DOS COMPUTADORES DO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000036. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 14/10/2020 | 89.89 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SES EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FONE N 83 3544-1001 A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIAZOPOLIS CONFORME FATURAANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 14/10/2020 | 54.94 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SES EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FONE N 83 3544-1001 A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIAZOPOLIS CONFORME FATURAANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 14/10/2020 | 56.49 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SES EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FONE N 83 3544-1001 A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIAZOPOLIS CONFORME FATURAANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 14/10/2020 | 662.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPOSICAO DE GAS E DE PECAS DESTINADOS A AR-CONDICIONADOS CRAS DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 15/10/2020 | 519.00 | 00006984001439 | MARIA BETANIA DOS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE N 908 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 15/10/2020 | 200.00 | 00029058843807 | JAQUELINE FERREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA COMPETENCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005525 | 15/10/2020 | 3244.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO BISC EST RECH BOLOS ESTRELA ANTERNADOS E BISC RICH DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SEC. DE E EDUCACAO JUNTO AO QSE EDUCACIONAL DA ZONA URBANA ERURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.501. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 15/10/2020 | 664.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AO QSE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000565. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 15/10/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 15/10/2020 | 230.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 SUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 15/10/2020 | 1600.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 20570R16 GOODYER DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000160. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 15/10/2020 | 1600.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 20570R16 GOODYER DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 15/10/2020 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE 11092020 A 10102020 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 15/10/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE RISCO CIRURGICO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 1384. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 15/10/2020 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202000828. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 15/10/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 15/10/2020 | 530.00 | 00009609096484 | RODRIGO LINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 911. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 15/10/2020 | 3221.00 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME FATURA ANEXO DATADO DE 14102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 15/10/2020 | 11.20 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 15/10/2020 | 69.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005538 | 16/10/2020 | 838.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.00.506. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005541 | 16/10/2020 | 2081.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.503. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005539 | 16/10/2020 | 1024.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.505. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005540 | 16/10/2020 | 1732.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.504. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 16/10/2020 | 800.00 | 00002512651452 | FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE TAXI EM VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE A ACRGO DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N912. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS 16 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 16/10/2020 | 6560.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MEDICAO DE THYROGEM REALIADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1004510. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 16/10/2020 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1004652. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005536 | 16/10/2020 | 830.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UBS I II E III DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.509. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005537 | 16/10/2020 | 2747.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS I II III E LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.508. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 16/10/2020 | 3990.00 | 28266737000170 | UNIAO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TOTEM PARA ALCCOL EM GEL - PERSONALIZADO DESTINADOS AS ACOES DE COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA DE COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 16/10/2020 | 440.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE REFERENTE A AUTORIZACAO DE DESBLOQUEIO DE RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE CAIXAGIGOV DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 16/10/2020 | 2.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005530 | 16/10/2020 | 938.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIGIÊNICO E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.507. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 16/10/2020 | 2278.00 | 00003624537482 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NO ATENDIMENTO PRESENCIAL DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO ATENDIMENTO NA ENTRADA COM INSTRUCOES E DISTRIBUICAO DE MASCARAE ALCOOOL EM GEL AOS BENEFICIARIOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 913. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005532 | 16/10/2020 | 512.37 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.00.510. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 PSB FNAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005535 | 16/10/2020 | 429.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENRTACAO AGUA MINERAL. DESTINADOS A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.511. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005550 | 19/10/2020 | 707.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO PARA DISTRIBUICAO DE KITS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.518. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 19/10/2020 | 2601.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO PARA DISTRIBUICAO DE KITS ALIMENTICIOS DURANTE PERIODO COVIDCORONA VIRUS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1935. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 19/10/2020 | 200.00 | 00009657727480 | CAMILA THAIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE COMBATE AS ACOES DA COVID19 CONFORME PROCESSO SMS N 0822020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 19/10/2020 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO N 0832020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 19/10/2020 | 1500.00 | 02389680000374 | RÁDIO CARARÉ FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTES A DIVULGACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 92. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 19/10/2020 | 7.70 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 20/10/2020 | 685.00 | 00070906680450 | ISABELA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADO AO CENTRO DE ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 915. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 20/10/2020 | 5.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 20/10/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 20/10/2020 | 3253.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME FATURA ANEXO DEBITADO EM 20102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 20/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 20102020 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 20/10/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 1397. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 20/10/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000001400. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 20/10/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 1399. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 20/10/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 1398. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 20/10/2020 | 6.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 20/10/2020 | 1100.00 | 00075958937472 | FREDSON DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ZELADOR NO CEMITERIO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005571 | 20/10/2020 | 3995.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANTUNENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSL-5320OGF-4985NOB-8199 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000447. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005572 | 20/10/2020 | 16161.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS LUBRIFICANTES E ASSESSORIOS DESTINADO A MANTUNENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSL-5320OGF-4985NOB-8199 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001947. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005573 | 20/10/2020 | 3995.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANTUNENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSL-5320OGF-4985NOB-8199 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000447. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 20/10/2020 | 185.90 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A POLICLINICA E UBSS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 031325. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 20/10/2020 | 140.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 055800600624111-9- FMS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 20/10/2020 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 SUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 20/10/2020 | 28.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 20/10/2020 | 745.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 20102019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 20/10/2020 | 959.80 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA - INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00001994. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0005564 | 20/10/2020 | 3505.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 20/10/2020 | 4829.20 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005569 | 20/10/2020 | 21111.28 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.342. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005575 | 20/10/2020 | 7917.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADO A MANTUNENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OFE-2468NPM-5531 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001948. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005576 | 20/10/2020 | 2090.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DE PLACAS OFE-2468NPM-5531 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000448. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 20/10/2020 | 1690.00 | 00011530066425 | JOSE JACKSON JUNIOR FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DE ORGANIZACAO NOS CADASTROS DE ESTUDANTES MATRICULADOS EM ESCOLA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 20/10/2020 | 3800.00 | 07413544000124 | VIAÇÃO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REALIZACAO DE UM ESTUDO DE CAMPO PARA A CIDADE DE ARACATI-CE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 20/10/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21572-4 EDUCACAO 25 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 20/10/2020 | 400.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 20/10/2020 | 300.00 | 00001432356488 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 20/10/2020 | 300.00 | 00002397856492 | FRANCISCO ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 20/10/2020 | 300.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 20/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA A MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTEMARIZOPOLIS-PB CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 PSB FNAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0005565 | 20/10/2020 | 4097.14 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 20/10/2020 | 626.90 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIEMNTACAO DESTINADO A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 031321. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 20/10/2020 | 1690.00 | 00070051645475 | GLEDSON LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLISPB PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DE DIGITACAO E ORGANIZACAO NOS CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 20/10/2020 | 1690.00 | 00003218954444 | UMBELINA AMANCIO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLISPB PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DE VISITA JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 20/10/2020 | 1690.00 | 00004873982464 | JOÃO CELESTE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ESTUDO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MELHOR ASSESSORAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTA SECRETARIA DURANTE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 20/10/2020 | 189.60 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PESTICIDA TUBO PONTA FEMEA CURVA PVC E FITA ADESIVA DESTINADO A MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA - VIEIRAO A CARGO DA SEC. DE ESPORTE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXON 34944. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 20/10/2020 | 2346.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE APORTES DO SEGURO SAFRA DESTINADO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 21/10/2020 | 88.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SULFATO DE AMONIO DESTINADO A MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA - VIEIRAO A CARGO DA SEC. DE ESPORTE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 35159. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 21/10/2020 | 300.00 | 00006984039401 | KALIANA HENRIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 21/10/2020 | 300.00 | 00008611859430 | JOSE GERALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 05632020 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 21/10/2020 | 400.00 | 00012711838463 | MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 21/10/2020 | 300.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 21/10/2020 | 200.00 | 00005889868446 | MARIA DA CONCEI??O ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL A CARGO DESTA SECRETARIA COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 21/10/2020 | 400.00 | 00002929776463 | FRANCISCO ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 21/10/2020 | 400.00 | 00005686023409 | MARIA ZELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 21/10/2020 | 300.00 | 00025834878253 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA CONFORME REQUERIMENTO DE N 02642020 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 21/10/2020 | 400.00 | 00005132666400 | GERLI BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 05642020 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 21/10/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.682-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 21/10/2020 | 200.00 | 00004924204404 | ANA MARIA BEZERRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 21/10/2020 | 300.00 | 00057012776404 | GERALDO ALVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 21/10/2020 | 215.00 | 00010906433495 | PEDRO BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MOTO TAXI DURANTE 03 TRÊS DIAS NO PERIODO DA MANHA E TARDE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB PARA DEIXAR PROVAS NAS ESCOLAS JULIA MARIA DE CARVALHO E INSTITUTOJOAQUINA DE PAIVA GADELHA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 917. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21572-4 EDUCACAO 25 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 21/10/2020 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 21/10/2020 | 70.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 21/10/2020 | 2000.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CARRADAS DE ATERRO NAS ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 918. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 21/10/2020 | 1265.00 | 00005614460403 | FRANSUELDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO ROCO MANUAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 919. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 21/10/2020 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE 01 DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003131. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 21/10/2020 | 5.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.311-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 22/10/2020 | 475.00 | 00002095847423 | CARLOS ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE SERRALHARIA NO CONSERTO E RESTAURACAO DO PORTAO DO MERCADO PuBLICO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANAEXO N 920. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 22/10/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.340-9 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 22/10/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6.792-X FEP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 24.962-9 SNAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 22/10/2020 | 2500.00 | 00005989782403 | IGOR MARTINS COSTA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTORIA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTARIAS DESTINADAS AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 CONFOMRME NOTA FISCAL ANEXO N 921. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 22/10/2020 | 1045.00 | 00011358158444 | DOMINGOS ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE EM ATENDIMENTO AS PESSOAS COM SINDOMES GRIPAIS SUSPEITAS DO COVID 19 JUNTO A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDECONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 923. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 22/10/2020 | 1045.00 | 00070232340471 | MARIA FABIOLA ROQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE EM ATENDIMENTO AS PESSOAS COM SINDOMES GRIPAIS SUSPEITAS DO COVID 19 JUNTO A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO A CARGO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 922. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 22/10/2020 | 71.90 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA - INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL E RECUPERACAO DE DADOS EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000037. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 22/10/2020 | 600.00 | 00011507180489 | JARDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO RELACIONADOS A CEFGIGOV RELATORIOS DE SITUACOES DE CONTRATOS DE REPASSE - MARIZOPOLIS E DESBLOQUEIO DE RECURSOS CELEBRADOS ENTRE A CAIXA E ESSA ENTIDADE OFICIO ANEXO CONFORME REQUERIMENTO CPMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005630 | 22/10/2020 | 600.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1976. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 22/10/2020 | 500.00 | 00007846302400 | MARIA JOSE VICTOR DA SILVA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 22/10/2020 | 2160.00 | 00091857163400 | JOSE GEAN CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO VICENTE DE ALMEIDA SN BAIRRO EDILSON ALVES MARIZOPOLISPB ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS REFERENTE A 3 MESES E 13 DIAS CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N 0102020 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 22/10/2020 | 200.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 23/10/2020 | 2246.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 3703 PERIODO DE OPERACAO 30092020 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00012770999443 | COSMO MATHEUS CASSIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE A PANDEMIA DA CORONA VIRuS FISCALIZANDO E ORIENTANDO A POPULACAO NO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 926. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 23/10/2020 | 1200.00 | 00095200606420 | ROGERIO LINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESINFECCAO EM CLORO NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 924. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00071355266432 | MARIA DO SOCORRO FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE A PANDEMIA DA CORONA VIRuS FISCALIZANDO E ORIENTANDO A POPULACAO NO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 925. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00009883709480 | ADEMILTON VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE A PANDEMIA DA CORONA VIRuS FISCALIZANDO E ORIENTANDO A POPULACAO NO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 927. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00009164974456 | JOSE NUNES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE A PANDEMIA DA CORONA VIRuS FISCALIZANDO E ORIENTANDO A POPULACAO NO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 928. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232020 | 0005640 | 23/10/2020 | 19975.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS PAULO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR TESTE RAPIDO COVID19 DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I II III E POLICLLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZPOLISPB DURANTE O PERIODO DA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.002.829. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 23/10/2020 | 72.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 23/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A.R.T N PB20200337957 REFERENTE A OBRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 23/10/2020 | 5.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 23/10/2020 | 24.64 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 23/10/2020 | 635.00 | 00010347400400 | IARA RAQUEL PIRES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 892. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 26/10/2020 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1005927. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 26/10/2020 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTERTICA MORFOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003138. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 26/10/2020 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTERTICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003139. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00003252270471 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 26/10/2020 | 49.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 149-3 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 26/10/2020 | 49.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 26/10/2020 | 50.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 26/10/2020 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOSACOES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1000675. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 26/10/2020 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO N 0852020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 26/10/2020 | 100.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESO ANEXO N 862020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0005650 | 26/10/2020 | 5176.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000008311. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 26/10/2020 | 6000.00 | 04009013000182 | FRANCISCO A. BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF ANEXO N000000398. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 26/10/2020 | 2750.00 | 00002552545475 | DELILLE SOARES SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO CONSERTO E HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DE PLACA OGF-4985 E DA VAN OGF-5115 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 26/10/2020 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003140. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE MOTORISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 934. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 26/10/2020 | 1490.00 | 00004194663470 | SAMARA TAVEIRA TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONNFORME NOTA FISCAL ANEXO N 931. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00006099985441 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 935. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00072738618472 | MARIA DE FATIMA RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PELOS SERVICOS DE APOIO PARA A SECRETARI DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 933. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00070232808473 | EMMANUEL DAVI BATISTA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DOS VEICULOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 26/10/2020 | 1731.89 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VEICULO PLACA QFU-1126NPW-6161 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.157. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 26/10/2020 | 3840.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000559. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 26/10/2020 | 735.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA N OGF-5115 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 26/10/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 26/10/2020 | 1220.80 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT-1293 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.156. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 26/10/2020 | 134.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N FEP EM 26102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 26/10/2020 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A VIAJEM A JOAO PESSOA-PB PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 27/10/2020 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A VIAJEM A JOAO PESSOA-PB PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 27/10/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 27/10/2020 | 1440.00 | 00057088543400 | FRANCISCO DE SOUSA DINIZ | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000088. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005700 | 27/10/2020 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 SENDO VWGOL TL MCV PLACA QFT-1293PB R 3.75000 CONFORME NF ANEXO N 0000000376. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 27/10/2020 | 306.34 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME GRPMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 27/10/2020 | 1250.47 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 070 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 27/10/2020 | 221.85 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 27/10/2020 | 1408.84 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 27/10/2020 | 4862.83 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 27/10/2020 | 2246.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME GUIA COM CODIGO DE RECEITA 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 27/10/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 27/10/2020 | 4500.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA CONFECCAO DE 30 TRINTAS PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00056. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00044105081802 | ANNIELLY SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAuDE BUCAL NA UBS I NO BAIRRO VILA NOVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 938. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 27/10/2020 | 1600.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 20570R16 GOODYER DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000169. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 27/10/2020 | 1640.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 20570R16 GOODYER DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIX DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000170. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005698 | 27/10/2020 | 18750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 SENDO VWGOL TL MCV - PLACA QFU-1126PB R 3.75000 FIAT SIENA PLACA ENV-7398 R 3.75000 FIAT PALIO PLACA MZC-6601 R 3.75000 CLASSIC PLACA OGC-4737 R 3.75000 E VOYAGE PLACA OFG-7016 R 3.75000 CONFORME NF ANEXO N 000000378. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 27/10/2020 | 1300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADOS LOTACAO 05 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 27/10/2020 | 33715.57 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 27/10/2020 | 14770.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS LOTACAO 08 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 27/10/2020 | 1864.04 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 09 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 27/10/2020 | 12866.79 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO 10 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 27/10/2020 | 8319.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 LOTACAO 070 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 27/10/2020 | 9828.24 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 27/10/2020 | 2038.19 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS LOTACAO 88 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 27/10/2020 | 8069.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS LOTACAO 87 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 27/10/2020 | 1962.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS LOTACAO 89 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 27/10/2020 | 38290.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 DESTINADO A PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 27/10/2020 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO SMS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 27/10/2020 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 62411-9 FMS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 27/10/2020 | 9373.59 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 07 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 27/10/2020 | 500.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO 2020 A CARGO DESTA SECRETARIA COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 27/10/2020 | 400.00 | 00039870757839 | MARIA JUDIVANA PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 27/10/2020 | 200.00 | 00011075196400 | FRANCISCO DE ASSIS MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 27/10/2020 | 200.00 | 00011871572444 | MARIA APARECIDA SOUSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 0266 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 27/10/2020 | 200.00 | 00013248893494 | ERICA PEDROSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 27/10/2020 | 300.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005699 | 27/10/2020 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 SENDO VWFOL PLACA NPW-6161PB R 3.75000 CONFORME NF ANEXO N 0000000377. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 27/10/2020 | 1440.00 | 00012458793401 | GIOVANI K. C. FRAGOSO | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000087. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 27/10/2020 | 5200.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 14.00-24 21575R17.5 126124L DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000171. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005703 | 27/10/2020 | 15000.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 SENDO CHEVROLETCELTA 1.0 PLACA PFE-2825PE R 3.75000 VWGOL 1.6 CITY PLACA OGD-7769PB R 3.75000 VWGOL ESPECIAL MB PLACA QFI-1685PB R 3.75000 E VWGOL 1.0 PLACA EET-0429PB R 3.75000 CONFORME NF ANEXO N 0000000374. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 27/10/2020 | 145591.74 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 COMISSIONADOS LOTACAO 13 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005701 | 27/10/2020 | 5950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS QUE PRESTARAM SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 SENDO ITOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 PLACA OXO2099CE R 5.95000 CONFORME NF ANEXO N0000000375. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 27/10/2020 | 1490.00 | 00009399230414 | ANTONIO EDIPO PALITO DINIZ | SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB NA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 000086. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 27/10/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.340-9 IPVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 27/10/2020 | 63.29 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 27/10/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6792-x fep REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 27/10/2020 | 9445.74 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 27/10/2020 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 27/10/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 27/10/2020 | 650.75 | 00070906680450 | ISABELA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADO AO CENTRO DE ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 713. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 27/10/2020 | 1490.00 | 00009036574498 | KATH RENNALLY LACERDA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO SETOR RESPONSAVEL NA MARCACAO DE EXAMES JUNTO AOS ORGAOS DE SAUDE DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000085. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 27/10/2020 | 1055.00 | 00012416432451 | JOSE ELIVELTON PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA UBS III LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 941. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005702 | 27/10/2020 | 19350.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 SENDO IKIA BESTA ESP PLACA CHP-7398PB R 6.45000 CITROENJUMPER PLACAM33M CHP-8199PB R 6.45000 E IPMMBENX -CGR-0210PB R 6.45000 CONFORME NF ANEXO N 0000000379. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 27/10/2020 | 6.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 27/10/2020 | 215.00 | 00010775936430 | RANGEL AMARO IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 940. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 27/10/2020 | 518.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 14000 METRO DE CABO MULTIPLEX DUPLEX DESTINADOS MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000004358. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 27/10/2020 | 1680.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TROCA DE OLEO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000000162. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 27/10/2020 | 915.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202000159 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000159. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0005697 | 27/10/2020 | 12041.94 | 29107599000149 | AF AMARO & FELINTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS JOSE VIEIRA DA SILVA PAU DE LEITE SANTO ANTONIO E VILA NOVA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1005501-402013 785456 MCIDADESPLANEJ URBANO PAVIMENTACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005704 | 27/10/2020 | 14500.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 SENDO CAMINHAO BASCULANTE PLACA KBY 3697RN E CAMINHAO BASCULANTE FORD PLACA OEK-6895CER 645000 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000202017 CONTRATO 000432017 E NF ANEXO N 000000373. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212020 | 0005739 | 28/10/2020 | 9905.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1580. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 28/10/2020 | 3900.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 27580R22.5 GOODYEAR DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000172. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 28/10/2020 | 380.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202000165. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0005744 | 28/10/2020 | 6254.30 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR INJETAVEL MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I II III E POLICLINICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.013.860. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 28/10/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 28/10/2020 | 7365.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 CONTRATADOS LOTACAO 74 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/10/2020 | 250.00 | 00010906433495 | PEDRO BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 28/10/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 PSB FNAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0005745 | 28/10/2020 | 3332.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR INJETAVEL MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I II III E POLICLINICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.013.859. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0005746 | 28/10/2020 | 325.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR SUPORTE PARA SORO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I II III E POLICLINICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.009.963. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 28/10/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 28/10/2020 | 1500.00 | 09319013000100 | CLINICA VISÃO - DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE 01 CIRURGIA DE PTERIGIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000470. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 47.399-5 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 28/10/2020 | 1500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS PAIF LOTACAO 30 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 28/10/2020 | 1045.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS CRAS LOTACAO 33 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/10/2020 | 1569.46 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 28/10/2020 | 5845.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS LOTACAO 96 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 47399-5 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 29/10/2020 | 138.00 | 00012166860419 | FRANCINARA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS REFERENTEA CONSERTO DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES NAS DEPENDENCIAS DO CRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 266. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0005769 | 29/10/2020 | 5176.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000008358. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 29/10/2020 | 42.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 62411-9 FMS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 29/10/2020 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 29/10/2020 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 29/10/2020 | 200.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 29/10/2020 | 950.00 | 00004155045460 | EDITOJONES BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE TAXI EM VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N945. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 29/10/2020 | 400.00 | 00095200606420 | ROGERIO LINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESINFECCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 944. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 29/10/2020 | 650.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA DE CRANIO E TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000009200. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 29/10/2020 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME PARA ATENDIMENTO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003034. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 29/10/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE RISCO CIRURGICO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000001426. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0005762 | 29/10/2020 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPETENCIA 102020 E NF ANEXO N000000330. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 29/10/2020 | 300.00 | 00008531367425 | FRANCISCA MARIA FERREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 29/10/2020 | 300.00 | 00013140714408 | GABRIEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 29/10/2020 | 120.00 | 00006854008409 | SEBASTIANA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00002318392439 | PETRONIO HENRRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SECREATRIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS COMO APOIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 946. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21572-4 EDUCACAO 25 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 29/10/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 29/10/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6.782-X FEP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212020 | 0005758 | 29/10/2020 | 12603.50 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1585. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 29/10/2020 | 1440.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TROCA DE OLEO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000000166. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/10/2020 | 22125.48 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS LOTACAO 25 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/10/2020 | 13245.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS LOTACAO 53 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/10/2020 | 6621.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS LOTACAO 26 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORMEM NOTA FIASCAL ANEXO N 947. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/10/2020 | 20777.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 03 REFERENTE AO MES DE OUTUBBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/10/2020 | 48467.90 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS LOTACAO 04 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/10/2020 | 13312.10 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/10/2020 | 2658.28 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 03 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/10/2020 | 1828.36 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/10/2020 | 76.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/10/2020 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/10/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005783 | 30/10/2020 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 0556173244 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO INFORMACOES NO TCE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000064. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/10/2020 | 6200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 44 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/10/2020 | 10779.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11340-9 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.311-7 PMM DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/10/2020 | 86.70 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 29.498-5 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6.792-X FEP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/10/2020 | 25.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.311-7 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/10/2020 | 14.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/10/2020 | 616.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/10/2020 | 6361.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS LOTACAO 21 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/10/2020 | 22500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO LOTACAO 22 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/10/2020 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS LOTACAO 79 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/10/2020 | 3880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS LOTACAO 45 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/10/2020 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS LOTACAO 38 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/10/2020 | 1045.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. COMUNICACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 48 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/10/2020 | 84142.86 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 EFETIVOS LOTACAO 11 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/10/2020 | 248291.75 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/10/2020 | 21615.08 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 COMISSIONADOS LOTACAO 14 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/10/2020 | 18485.68 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 COMISSIONADOS LOTACAO 75 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/10/2020 | 11664.11 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 LOTACAO 011 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/10/2020 | 35523.35 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 LOTACAO 012 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/10/2020 | 1070.00 | 00009597230488 | AISLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENSINO REMOTO DE OFICINAS DE MUSICAS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE COMPOE A BANDA MARCIALA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 948. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21572-4 EDUCACAO 25 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/10/2020 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 672.008-4 QSE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/10/2020 | 250.00 | 00070343477432 | GABRIELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO COMPETENCIA 102020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/10/2020 | 5225.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVO LOTACAO 29 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/10/2020 | 12176.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS LOTACAO 28 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 PSB FNAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0005782 | 30/10/2020 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA - 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000087. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/10/2020 | 8756.05 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 36 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/10/2020 | 11861.42 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COISSIONADOS LOTACAO 37 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/10/2020 | 3069.37 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS LOTACAO 0025 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/10/2020 | 545.62 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/10/2020 | 325.95 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/10/2020 | 1270.92 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO 0036 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/10/2020 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/10/2020 | 1454.88 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 043REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/10/2020 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS LOTACAO 79 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/10/2020 | 878.13 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/10/2020 | 175.76 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/10/2020 | 1.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6792-X FEP EM 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/10/2020 | 0.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6191-3 EM 09102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/10/2020 | 0.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6191-3 EM 20102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/10/2020 | 2417.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/10/2020 | 1181.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/10/2020 | 229.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/10/2020 | 300.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVOS AO COVID-19 CONFORME OFICIO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/10/2020 | 2019.60 | 40937997000559 | LUIZ GONZAGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VENTILADORES E TV LED SMAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 37948. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/10/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/10/2020 | 400.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVOS AO COVID-19 CONFORME OFICIO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/10/2020 | 4030.28 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/10/2020 | 6342.70 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 47399-5 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/10/2020 | 5925.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS LOTACAO 77 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/10/2020 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS LOTACAO 92 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/10/2020 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS LOTACAO 24 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/10/2020 | 2168.72 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/10/2020 | 2280.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS LOTACAO 35 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 03/11/2020 | 98.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DA PESA DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 03/11/2020 | 126.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA SECRETARIA DA PESCA DO MUNICPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 03/11/2020 | 89.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA SECRETARIA DA PESCA DO MUNICPIO DE MARIZOPOLIS COMPETENCIA 102020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 03/11/2020 | 633.00 | 00004338759410 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DESTINADO AS CRISANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCALANEXO N 952. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 03/11/2020 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1006123. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 03/11/2020 | 570.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE HIGIENIZACAO COMPLETA DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202000168. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 03/11/2020 | 798.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202000169 DURANTE O PERIODO DE 20092020 A 28102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 03/11/2020 | 510.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DE COMBATE AO COVID-19 DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202000167. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 03/11/2020 | 411.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202000170 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00009566727445 | PEDRO HENRIQUERODRIGUES MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSICAO DA POLICLINICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 964. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 03/11/2020 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS N 00912020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 03/11/2020 | 200.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO N 0902020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 03/11/2020 | 950.00 | 00003056508401 | DAMIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEAXO N 965. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 03/11/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 03/11/2020 | 88.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 03/11/2020 | 350.00 | 00008898290470 | ALECSANDRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6102020 COMPETENCIA 092020 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 03/11/2020 | 200.00 | 00006108463457 | MARIA GORETE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 05652020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 03/11/2020 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO COMPETENCIA 102020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 03/11/2020 | 300.00 | 00008307852480 | MARIA DO SOCORRO PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 102020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 03/11/2020 | 15.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 PSB FNAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 03/11/2020 | 19.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.682-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 03/11/2020 | 3800.00 | 07413544000124 | VIAÇÃO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REALIZACAO DE UM ESTUDO DE CAMPO PARA A CIDADE DE ARACATI-CE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 03/11/2020 | 15.40 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 03/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 03/11/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6.792-X REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 03/11/2020 | 528.00 | 00009672322445 | MARIA JOSE GARRIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 953. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 03/11/2020 | 530.00 | 00005639209470 | EDIMILSON OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 886. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00007950554479 | FRANÇUARLEY DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO ADMINISTRATIVOS PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORMENOTA FISCAL ANEXO N 960. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00002540678327 | MABEL LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 955. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 03/11/2020 | 425.00 | 00011944472878 | MARIA DO SOCORRO SIMÃO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB COMO APOIO NA UBS I DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 784. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00004399572493 | ADRIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS C OM SERVICO REFERENTE DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE NA UBS I DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 959. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00010905285409 | JOCICLEIA PEDRINA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO JUNTO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 956. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00001503356361 | DANIELLY DE SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE NA UBS I DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 957. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 03/11/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 03/11/2020 | 633.00 | 00004732211445 | JOSE AILTON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO ROCOS DE CAPIM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 950. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 03/11/2020 | 1110.00 | 00060275340449 | JOAQUIM GALDINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE OPERARIO DE MAQUINA PESADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 949. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00006425236493 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 951. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00010826212425 | FABRICIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 954. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 03/11/2020 | 1160.00 | 00010775936430 | RANGEL AMARO IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 963. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 04/11/2020 | 1425.00 | 00057088543400 | FRANCISCO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 04/11/2020 | 1265.00 | 00014369730406 | JOAO VICTOR FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA UBS I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 971. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00011375651447 | MARIA MONIQUE DIAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 04/11/2020 | 1425.00 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA UBS I DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 04/11/2020 | 2620.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N9204. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 04/11/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005935 | 04/11/2020 | 1113.03 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.356. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 04/11/2020 | 1425.00 | 00009399230414 | ANTONIO EDIPO PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB NA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 04/11/2020 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1004240. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.340-9 IPVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 04/11/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005947 | 04/11/2020 | 601.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.350. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005950 | 04/11/2020 | 2340.05 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.349. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005938 | 04/11/2020 | 1808.34 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.352. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005946 | 04/11/2020 | 1007.15 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.351 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 04/11/2020 | 915.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTO SENDO 03 BALDE OLEO LUBRAX TOP TURBO R 30500 DISPONIBILIZADO MANUTENCAO DE VEICULOS VW 15.190 VW 15.190 ONIBUS E MARCOPOLO VOLARE DE PLACAS OFE-2468 NQC-9095 E NPV-5531 PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202000158 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 04/11/2020 | 1265.00 | 00073898147487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS NA CAPACITACAO DE AUXILIARES E PROFESSORES DA EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB DURANTE OS DIAS 2910 E 30102020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005937 | 04/11/2020 | 3744.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.354. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 04/11/2020 | 200.00 | 00014842593784 | ALESSANDRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO COMPETÊNCIA 102020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 04/11/2020 | 200.00 | 00005811969457 | VALDENILDA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 04/11/2020 | 200.00 | 00007473322400 | IVONETE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 5692020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 04/11/2020 | 200.00 | 00002034033477 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 04/11/2020 | 200.00 | 00010747024413 | DORGIVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO COMPETENCIA 102020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 04/11/2020 | 350.00 | 00002931068438 | MARIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005931 | 04/11/2020 | 1023.49 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.357. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005933 | 04/11/2020 | 844.12 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.358. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005934 | 04/11/2020 | 1113.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.355. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 04/11/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 PSB FNAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 04/11/2020 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005903 | 04/11/2020 | 30.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER MOTOCICLETA DE PLACA MNQ-5181 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2011. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005906 | 04/11/2020 | 3375.28 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGF-4985 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005907 | 04/11/2020 | 3254.20 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC-4737 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005908 | 04/11/2020 | 2078.09 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA NQH-1883 FIAT PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005909 | 04/11/2020 | 2701.12 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PALIO DE PLACA MZC-6601 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005911 | 04/11/2020 | 800.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VAN DE PLACA CHP-7398 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2009. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005912 | 04/11/2020 | 5543.26 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER ONIX DE PLACA QSL-5320 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2014. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005913 | 04/11/2020 | 700.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VAN DE PLACA CGR-0210 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2008. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005914 | 04/11/2020 | 2670.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VAN DE PLACA OGF-5115 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005915 | 04/11/2020 | 1360.20 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VAN DE PLACA NOB-8199 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2007. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005916 | 04/11/2020 | 1910.06 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VOYAGE DE PLACA OFG-7016 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2012. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005918 | 04/11/2020 | 1.00 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01122019 A 31122019 CONFORME LICITACAO PREGAL PRESENCIAL N 000352019 E NOTA FISCAL ANEXO N290. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005919 | 04/11/2020 | 1.00 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01092020 A 30092020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 359. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005920 | 04/11/2020 | 2110.51 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER RANGER DE PLACA QFB-7B52 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005921 | 04/11/2020 | 1906.07 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005922 | 04/11/2020 | 3254.20 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER CLASSIC DE PLACA OGC-4737 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 04/11/2020 | 390.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000007201. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 04/11/2020 | 65.89 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA - INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMATACAO E REPARO DE SISTEMA DE DADOS EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000043. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 04/11/2020 | 2400.00 | 00003986191313 | SIMARA ZABULAN DE ALBUQUERQUE BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 04/11/2020 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO N 0922020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 04/11/2020 | 50.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005945 | 04/11/2020 | 2812.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AMANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB E UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB PARA PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.353. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 04/11/2020 | 519.00 | 00006984001439 | MARIA BETANIA DOS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE N 974 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 04/11/2020 | 1425.00 | 00004873982464 | JOÃO CELESTE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ESTUDO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MELHOR ASSESSORAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTA SECRETARIA DURANTE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 04/11/2020 | 215.00 | 00008803205403 | JOSE KENNEDY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGuA POTAVEL POCO ARTESIANO PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 970. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005969 | 05/11/2020 | 9644.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO AUXILIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.366. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005970 | 05/11/2020 | 13460.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO AUXILIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.365. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005971 | 05/11/2020 | 3511.50 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENCAO DO SCFV DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000794. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 05/11/2020 | 2167.78 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VEICULO PLACA QSL-3320NPW-6161QSU1126 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB DURANTE O PERIODO DA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.189. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 05/11/2020 | 562.33 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VEICULO PLACA QFB7B52 - RANGER DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB DURANTE O PERIODO DA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.188. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 05/11/2020 | 800.00 | 00002445885469 | LAURINETO FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE TAXI EM VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE RELAACIONADO A COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 986. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 05/11/2020 | 6000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESSAS REFERENTE A CIRURGIA RTU DE TUMOR DA BEXIGAURGENTE REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO A CARDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00007809. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 05/11/2020 | 1550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RESSONANCIA ARTERIAL DE PESCOCO COM CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1006149. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 05/11/2020 | 190.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 05/11/2020 | 335.05 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VEICULOS PLACA QFT1293 DESTINADO AO VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.187. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 05/11/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 05/11/2020 | 400.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 06112020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 05/11/2020 | 200.00 | 00010398665494 | LEONEIDE BERNADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO COMPETÊNCIA 102020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 05/11/2020 | 350.00 | 00013386527450 | EMERSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA CONFORME REQUERIMENTO N 06302020 DE E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 05/11/2020 | 200.00 | 00010923421416 | JOSE SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 05692020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 05/11/2020 | 200.00 | 00001431268496 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO COMPETENCIA 102020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 05/11/2020 | 100.00 | 00001431268496 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO COMPETêNCIA 102020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 05/11/2020 | 200.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 05682020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 05/11/2020 | 1850.00 | 00003252270471 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 74 SETENTA E QUATRO CAMISETAAS PARA A BANDA JOSE FRANCELINO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO C ONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 978. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005964 | 05/11/2020 | 2040.71 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002302. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005965 | 05/11/2020 | 2167.90 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002303. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.767-8 QSE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005985 | 05/11/2020 | 2799.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL DE XPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000793. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 05/11/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 05/11/2020 | 343.42 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00076903907491 | EDNAN LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE NA UBS II DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 985. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 05/11/2020 | 1200.00 | 00009870009425 | ELIDA JOYCE BRAGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA POLICLINICA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 984. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00008104676407 | AMANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A UBS I DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 981. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 05/11/2020 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE PRESTADOS AOS PSF'S E AO CEO COMPETÊNCIA OUTUBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000018485. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 05/11/2020 | 1160.00 | 00009418003422 | AIRES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 983. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 05/11/2020 | 215.00 | 00008604880470 | JOSE WAGNER QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE FRETE NO CARRO DE PLACA HU-3239 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 05/11/2020 | 320.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 977. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 05/11/2020 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS VARREDURAS E PODAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NuMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORMENOTA FISCAL ANEXO N 000000330. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 06/11/2020 | 650.00 | 00003942482444 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE TAXI DESTINADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE REALIZADO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 988. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 06/11/2020 | 1000.00 | 00003942482444 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE TAXI DESTINADO A CIDADE DE RECIFEPE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE REALIZADO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 987. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 06/11/2020 | 10.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 06/11/2020 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 06/11/2020 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 06/11/2020 | 383.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 06/11/2020 | 200.00 | 00006978887463 | MARIA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 0530 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 06/11/2020 | 400.00 | 00002929776463 | FRANCISCO ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA COMPETENCIA 6052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 06/11/2020 | 200.00 | 00006405208478 | JOSEFA GRACILENE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 06/11/2020 | 200.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 06/11/2020 | 200.00 | 00011100101411 | RAFAELA DAYANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA COMPETENCIA 6572020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 06/11/2020 | 200.00 | 00008587006460 | FRANCISCA MARIA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 06/11/2020 | 200.00 | 00009486087490 | JESSICA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 06/11/2020 | 1000.00 | 00002445885469 | LAURINETO FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE TAXI EM VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE RECIFEPE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE REALIZADO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 989. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 06/11/2020 | 250.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS COVID 19 REALIZADO EM PACIENETE ENCAMINHO PELA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001363. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 06/11/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 09/11/2020 | 207.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TROCA DE OLEO DO VEICULO ONIX LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202000171. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 09/11/2020 | 115.78 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS SERVICOS REALIZADOS EM PACIENTES COM GLAUCOMA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1428. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0006020 | 09/11/2020 | 5110.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 352. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 09/11/2020 | 3447.50 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM ASSESSORIA NA GESTAO DE SAuDE PuBLICA COM ÊNFASE NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000296. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 09/11/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 09/11/2020 | 200.00 | 00006984015499 | ALINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 09/11/2020 | 200.00 | 00003342032448 | FRANCISCO HELLISRONIO OLIMPIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 09/11/2020 | 200.00 | 00024128554391 | JOAO BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 09/11/2020 | 300.00 | 00004193618471 | JUCELIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO COMPETENCIA 102020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 09/11/2020 | 400.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO COMPETÊNCIA 102020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 09/11/2020 | 1070.80 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA - INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0002032. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0006023 | 09/11/2020 | 2240.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 350. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 09/11/2020 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 09/11/2020 | 685.00 | 00070906680450 | ISABELA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADO AO CENTRO DE ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 991. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 09/11/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6.792-X FEP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 09/11/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.340-9 IPVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 09/11/2020 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE DESINTOMETRIA OSSEA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003164. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00004628256470 | JOSE REGIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0006024 | 09/11/2020 | 840.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA JUNTO ASECRETARIA DE SAuDE REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 351. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 09/11/2020 | 1299.00 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA - INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 TABLET DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00001852. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 09/11/2020 | 57.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006011 | 09/11/2020 | 3040.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA QFM-2607 E NAS MAQUINAS PATROL E PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000453. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006013 | 09/11/2020 | 12012.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS PLACA QFM-2607PATROLPACARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1961. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 09/11/2020 | 9980.51 | 12725764000123 | MADEREIRA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.495. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 09/11/2020 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A VIAJEM A JOAO PESSOA-PB PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 10/11/2020 | 632.00 | 00017850068866 | JOAO VIEIRA FREIRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POCO ARTESIANO PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 998. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 10/11/2020 | 2106.00 | 00003965524801 | JOAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARRADAS DE ATERRO PARA DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006054 | 10/11/2020 | 1794.98 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA KBY-3697 CACAMBA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2037. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006056 | 10/11/2020 | 3978.96 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER AO MAQUINA ENCHEDEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2041. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006057 | 10/11/2020 | 2719.53 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OEK-6895 CACAMBA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2039. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006060 | 10/11/2020 | 3720.79 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER AO MAQUINA PATROL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2042. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006061 | 10/11/2020 | 2741.35 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OEX-4982 PIPA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2040. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 10/11/2020 | 1118.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PAES BOLO E BISCOITO DESTINADO A DISTRIBUICAO DOS QUITS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE PuBLICA DE ENSIN REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 025219. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 10/11/2020 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003172. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 10/11/2020 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003172. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 10/11/2020 | 270.00 | 00010856599417 | IAGO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO DE ARTS DESINGDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00004155045460 | EDITOJONES BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE TAXI EM VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE RECIFEPE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 993. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 10/11/2020 | 845.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 995. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 10/11/2020 | 1800.00 | 00006978906433 | JAMILLY JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIOS AS ACOES DA COVID19 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 994. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 10/11/2020 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 10/11/2020 | 1200.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NOS TERMOS DA LEI 12.52711 - LEI DE ACESSO A INFORMACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONF. NF N ANEXO 000000880. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 10/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 10112020 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 10/11/2020 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.338-7 EM 10112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 10/11/2020 | 1116.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 - ANALISE DE SEGUNSDO LICITATORIO TP N 00012020 CR 1015919-21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 10/11/2020 | 22.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006034 | 10/11/2020 | 1361.60 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO CARNE BOVINA IN NATURA DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5285. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 10/11/2020 | 270.00 | 00010856599417 | IAGO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO DE ARTES DESIGN DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006063 | 10/11/2020 | 1670.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA OXO-2099 HYLLUX A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2038. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 10/11/2020 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 453. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 10/11/2020 | 2106.00 | 00006326933471 | IURY ARAÚJO MACÊDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA PRAD REFERENTE AO LIXAO DA CIDADE DE MARIZOPOLI-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 996. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 10/11/2020 | 703.43 | 03939435000194 | ANIMUS ANIMA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFERENCIA ONLINE PROFERIDA PELO PROFESSOR LEONARDO BOFF DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 10/11/2020 | 200.00 | 00002138481476 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETIRADA DE IGNICAO E CONFECCAO DE 02 CHAVES DESTINADAS AO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2014035821. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006053 | 10/11/2020 | 3390.19 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFI-1685 GOL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2032. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006055 | 10/11/2020 | 2060.08 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA EET-0429 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2031. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006058 | 10/11/2020 | 1690.26 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA PFE-2125 CELTA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2035. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006059 | 10/11/2020 | 1480.13 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OGD-7769 GOL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2033. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 10/11/2020 | 710.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 REFORMA DE PNEU 900-20 E 02 CONSERTOS DE PNEU 125 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 8590. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 10/11/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21572-4 EDUCACAO 25 REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 10/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA A MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME FATURA ANEXO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 10/11/2020 | 365.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA A MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 10/11/2020 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 10/11/2020 | 200.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS EM EXAME DE VECTOEIETRONISTAGMOGRAFIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME RECIBO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 10/11/2020 | 40.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 10/11/2020 | 180.00 | 28894873000104 | FONO E FISIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE AUDIOMETRIA E IMITANCIOMETRIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 134. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 10/11/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A OUTUBRO 2020 CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006062 | 10/11/2020 | 4787.14 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA QFT-1293 GOL A CARGO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2034. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 10/11/2020 | 5326.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 10112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 10/11/2020 | 7767.65 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-PREV-OB DEV INSS DEVEDOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 10112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 10/11/2020 | 1464.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO RFB-PREV-PARC60 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 10/11/2020 | 19069.24 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25 DA EDUCACAO DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 092020 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 10/11/2020 | 11441.54 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15 DA SAuDE DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 092020 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 10/11/2020 | 45766.19 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 092020 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 10/11/2020 | 167.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 11/11/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 11/11/2020 | 1321.14 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VEICULOS PLACAS QFT-1293 E NPW-6161 DESTINADO AO VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB DURANTE O PERIODO DA COVID19CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.200. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 11/11/2020 | 200.00 | 00003951586486 | MARIA SILVIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO COMPETENCIA 102020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 11/11/2020 | 300.00 | 00004766382404 | FRANCISCA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA CONFORME REQUERIMENTO DE N 06992020 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 11/11/2020 | 300.00 | 00097879983449 | ZILDA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO COMPETENCIA 102020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 11/11/2020 | 200.00 | 00029058843807 | JAQUELINE FERREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N 05602020 COMPETENCIA 102020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 11/11/2020 | 180.00 | 00007261509400 | ELIEUDA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO COMPETENCIA 112020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 11/11/2020 | 300.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 112020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 11/11/2020 | 350.00 | 00009874738405 | JULIANA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO N 06782020 COMPETENCIA 112020 ACARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 11/11/2020 | 630.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES PLACAS E SUPORTE DE PAREDES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00002056. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 11/11/2020 | 625.00 | 11117535000163 | USINA PENSAMENTO PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE CONTEUDO CULTURAL E CIENTIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB COM O TEMA A DOCENCIA EM TEMPOS DE PANDEMIA SAUDE MENTAL NA EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 11/11/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 11/11/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.311-7 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 11/11/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6.792-9 SNA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 11/11/2020 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6.792-X FEP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 11/11/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.340-97 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 11/11/2020 | 14.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 11/11/2020 | 425.00 | 00010703909410 | WELLINGTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00010259156400 | MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00010259156400 | MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 11/11/2020 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA REALIZDA NO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2910. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00004399572493 | ADRIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS C OM SERVICO REFERENTE DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE NA UBS I DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 11/11/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006090 | 11/11/2020 | 10444.07 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS PLACA QFM-2607PATROLPACARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1962. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006091 | 11/11/2020 | 2660.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA QFM-2607 E NAS MAQUINAS PATROL E PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000454. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212020 | 0006121 | 12/11/2020 | 12115.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1596. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212020 | 0006124 | 12/11/2020 | 15055.79 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1595. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 12/11/2020 | 632.00 | 00005661061404 | MARIA SARMENTO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NA UBS I DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00010113232497 | JOSE RONALDO SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 12/11/2020 | 632.00 | 00008831588419 | MARIA DAYANE GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UBS'1 DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 12/11/2020 | 632.00 | 00004155045460 | EDITOJONES BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE TAXI EM VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 12/11/2020 | 1370.00 | 00013597097464 | JESSICA JANIELLY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 12/11/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 12/11/2020 | 632.00 | 00053242017404 | IVAM BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 12/11/2020 | 363.07 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS PROCESSUAIS REALIZADAS NO NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO N PROCESSO 0001467-52.2015.815.0371. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 12/11/2020 | 102.07 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS PROCESSUAIS REALIZADAS NO NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO N PROCESSO 0802051-18-2017.815.0371. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 12/11/2020 | 10.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 12/11/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 12/11/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 24.962-9 SNA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 12/11/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6.792-X FEPS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 12/11/2020 | 3211.80 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME FATURA ANEXO DATADO DE 12112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 12/11/2020 | 75.00 | 00006389658451 | ALECSANDRO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TAXI A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1025. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21572-4 EDUCACAO 25 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 12/11/2020 | 200.00 | 00007204192478 | BRUNA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO ANEXO N 06782020 E APARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 12/11/2020 | 300.00 | 00006650954497 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO COMPETEÊNCIA 112020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 12/11/2020 | 300.00 | 00006441710498 | PATRICIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO COMPETENCIA 102020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 12/11/2020 | 300.00 | 00010853507465 | FRANCISCO ROQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO COMPETENCIA 102020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 12/11/2020 | 1816.40 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL. 7M DESTINADO MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB DURANTE O PERIODO DA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.0010.528. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 12/11/2020 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 62411-9 FMS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 12/11/2020 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1005927. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 12/11/2020 | 440.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE REFERENTE A AUTORIZACAO DE DESBLOQUEIO DE RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE CAIXAGIGOV E DESBLOQUEIO DE RECURSOS DE CONTRATO DE REPASSES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME REQUERIMENTO N 0212020 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006148 | 13/11/2020 | 760.34 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL 00.015.630. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006151 | 13/11/2020 | 1082.76 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL 00.015.629. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 13/11/2020 | 100.00 | 00000756234476 | ANATALIA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS N 0942020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 13/11/2020 | 100.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESO ANEXO N 0952020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 13/11/2020 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO N 0962020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 13/11/2020 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO SMS N 0932020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 13/11/2020 | 420.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PECAS DE NOTBOOKS DESTINADOS AOS PSF'S A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000479. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 13/11/2020 | 229.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE HIGIENIZACAO COMPLETA DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA COVID CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202000172. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0006147 | 13/11/2020 | 1020.67 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL 00.015.636. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 13/11/2020 | 40.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 13/11/2020 | 790.00 | 00006090939404 | ALECSANDRO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NO APOIO DA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ENO EM CURSO NA DISTRIBUICAO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS FAMILIAS DOS ALUNOS NO PERIODO DASAULAS REMOTAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1031. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0006143 | 13/11/2020 | 4099.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANAEXO N 000.015.632. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 13/11/2020 | 204.83 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO-2099 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.130. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0006150 | 13/11/2020 | 350.24 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 15.635. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0006149 | 13/11/2020 | 1039.32 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.015.633. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0006152 | 13/11/2020 | 874.63 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.015.631. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 13/11/2020 | 3.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 13/11/2020 | 140.14 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 13/11/2020 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR DO ABDOMEN REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003176. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0006144 | 13/11/2020 | 2530.44 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 15.634. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 16/11/2020 | 18.70 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 17/11/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 17/11/2020 | 2685.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME FATURA ANEXO DEBITADO EM 17112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 17/11/2020 | 7.70 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.311-7 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 17/11/2020 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 17/11/2020 | 2500.00 | 00005989782403 | IGOR MARTINS COSTA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTORIA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTARIAS DESTINADAS AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFOMRME NOTA FISCAL ANEXO N 1034. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 17/11/2020 | 1340.00 | 00009741646402 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DA MOTO QUE PERTENCE A SEC. DE SAuDE MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1033. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 17/11/2020 | 530.00 | 00009609096484 | RODRIGO LINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1035. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 17/11/2020 | 1580.00 | 00009609096484 | RODRIGO LINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO CEMITERIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1032. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 17/11/2020 | 533.75 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000593. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 17/11/2020 | 3374.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APTAMIL PEPTI 800G FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANCAS DE PRIMEIRA INFANCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERAPICAS ESPECIFICAS COM PROTEINA LACTEA EXTENSAMENTE HIDROLISADA COM PREBIOTICOS GOSFOS DHA E ARA E NUCLEOTIDEOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLCIL-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000752. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 17/11/2020 | 350.00 | 00006738145489 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL COMPETENCIA 112020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 17/11/2020 | 145.72 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ATENDIMENTO A PORTADORA DA GLAUGOMA COM ACOPANHAMENTO DE FUNDOSCOPIA TONOMETRIA E DISPESAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS REALIZADA EM PACIENTEE NCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1459. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 17/11/2020 | 600.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000009217. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 17/11/2020 | 800.00 | 00004155045460 | EDITOJONES BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE TAXI EM VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1037. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 17/11/2020 | 800.00 | 00004155045460 | EDITOJONES BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE TAXI EM VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1036. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 17/11/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 17/11/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 17/11/2020 | 519.00 | 00006984001439 | MARIA BETANIA DOS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 18/11/2020 | 622.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE HIGIENIZACAO COMPLETA DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA COVID CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202000174. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 18/11/2020 | 1584.80 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VEICULOS PLACAS QFT-1293 E NPW-6161 DESTINADO AO VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB DURANTE O PERIODO DA COVID19CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.206. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 18/11/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 18/11/2020 | 440.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE REFERENTE A AUTORIZACAO DE DESBLOQUEIO DE RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE CAIXAGIGOV E DESBLOQUEIO DE RECURSOS DE CONTRATO DE REPASSES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME REQUERIMENTO N 0222020 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 18/11/2020 | 200.00 | 00001432356488 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO COMPETENCIA 112020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 18/11/2020 | 250.00 | 00006984039401 | KALIANA HENRIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 18/11/2020 | 15958.81 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000046. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 18/11/2020 | 635.00 | 00010347400400 | IARA RAQUEL PIRES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1038. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 18/11/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 18/11/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 1476. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 18/11/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 1477. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 18/11/2020 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO CONTRIBUINTE ESTOQUE PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBTO2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1020107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 18/11/2020 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 19/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 19/11/2020 | 164.38 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO ACOPANHAMENTO DE GLAUGOMA COM FUNDOSCOPIA TONOMETRIA E DISPENCAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00001466. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 19/11/2020 | 20.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 055800600624111-9- FMS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0006198 | 20/11/2020 | 6352.94 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000008534 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 20/11/2020 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE 11102020 A 10112020 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 20/11/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/11/2020 | 981.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO SULFATO DE AMONIO E URTEIA DESTINADO A MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA - VIEIRAO A CARGO DA SEC. DE ESPORTE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 35681. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 20/11/2020 | 1200.00 | 00005752071402 | CLEIDE ANA MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1043. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 20/11/2020 | 869.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 FPM EM 20112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 20/11/2020 | 200.00 | 00004151912460 | ROSA MARCULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO COMPETENCIA 092020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 20/11/2020 | 350.00 | 00004151912460 | ROSA MARCULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO COMPETENCIA 112020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 20/11/2020 | 300.00 | 00013248893494 | ERICA PEDROSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO COMPETENCIA 112020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/11/2020 | 1200.00 | 00038034395404 | ERIZETE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1044. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 20/11/2020 | 1480.00 | 00004873982464 | JOÃO CELESTE DOS SANTOS NETO | SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ESTUDO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MELHOR ASSESSORAMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000093. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 20/11/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMJBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 20/11/2020 | 1200.00 | 00003047089418 | MARIA MAGNOLIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1046. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 20/11/2020 | 1500.00 | 00070051645475 | GLEDSON LOPES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS PARA SUPLEMENTACAO DOS TRABALHOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000095. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006227 | 20/11/2020 | 15000.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 SENDO CHEVROLETCELTA 1.0 PLACA PFE-2825PE R 3.75000 VWGOL 1.6 CITY PLACA OGD-7769PB R 3.75000 VWGOL ESPECIAL MB PLACA QFI-1685PB R 3.75000 E VWGOL 1.0 PLACA EET-0429PB R 3.75000 CONFORME NF ANEXO N 0000000381. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 20/11/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 20/11/2020 | 5.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/11/2020 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.340-9 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 20/11/2020 | 22.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 672008-4 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 20/11/2020 | 1045.00 | 00011375651447 | MARIA MONIQUE DIAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1042. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 20/11/2020 | 1045.00 | 00009309803444 | JAMILE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1045. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 20/11/2020 | 1490.00 | 00009036574498 | KATH RENNALLY LACERDA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO SETOR RESPONSAVEL NA MARCACAO DE EXAMES JUNTO AOS ORGAOS DE SAUDE DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO DE PANDEMIA CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 000094. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 20/11/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 20/11/2020 | 4942.19 | 12725764000123 | MADEREIRA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 496. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 20/11/2020 | 1399.90 | 40937997000559 | LUIZ GONZAGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO 12 MIL BTUS DESTINADO AO ANEXO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 38259. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006233 | 23/11/2020 | 14500.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 SENDO CAMINHAO BASCULANTE PLACA KBY 3697RN E CAMINHAO BASCULANTE FORD PLACA OEK-6895CER 645000 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000202017 CONTRATO 000432017 E NF ANEXO N 000000380. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00011852181494 | FABRICIO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1048. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006231 | 23/11/2020 | 19350.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 SENDO IKIA BESTA ESP PLACA CHP-7398PB R 6.45000 CITROENJUMPER PLACAM33M CHP-8199PB R 6.45000 E IPMMBENX -CGR-0210PB R 6.45000 CONFORME NF ANEXO N 000000086. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 23/11/2020 | 1200.00 | 00002512651452 | FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A IAGEM DE TAXI DESTINADA A CIDADE DE MACEIO COM A PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRATAMENTO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1052. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 23/11/2020 | 800.00 | 00002512651452 | FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE TAXI EM VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1049. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 23/11/2020 | 560.00 | 00002512651452 | FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE TAXI EM VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE PATOS PESSOA-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1040. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 23/11/2020 | 360.00 | 00002512651452 | FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE TAXI EM VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE PATOS PESSOA-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1051. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 23/11/2020 | 100.00 | 00002512651452 | FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE TAXI EM VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE PATOS PESSOA-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1053. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 23/11/2020 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 23/11/2020 | 1200.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N 0602020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006232 | 23/11/2020 | 5950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS QUE PRESTARAM SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 SENDO ITOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 PLACA OXO2099CE R 5.95000 CONFORME NF ANEXON 0000000382. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 23/11/2020 | 688.00 | 00004495356496 | JORGEANA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE 2 TORTAS GRANDES 4 TORTAS MEDIAS E 300 SALGADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1047. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00002318392439 | PETRONIO HENRRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SECREATRIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS COMO APOIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1054. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 23/11/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.767-8 QSE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006229 | 23/11/2020 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 SENDO VWFOL PLACA NPW-6161PB R 3.75000 CONFORME NF ANEXO N 0000000384. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006230 | 23/11/2020 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 SENDO VWGOL TL MCV PLACA QFT-1293PB R 3.75000 CONFORME NF ANEXO N 0000000383. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 23/11/2020 | 1981.25 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO SULFATO DE AMONIO E URTEIA DESTINADO A MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA - VIEIRAO A CARGO DA SEC. DE ESPORTE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 35713. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 23/11/2020 | 653.25 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO SULFATO DE AMONIO E URTEIA DESTINADO A MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA - VIEIRAO A CARGO DA SEC. DE ESPORTE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 35688 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 23/11/2020 | 1875.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA 75 EXAMES DE PSA CLINICO E LABORATORIAIS COVID 19 REALIZADOS EM PACIENETES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001378. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 23/11/2020 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO N 0972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 23/11/2020 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO N 0982020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006228 | 23/11/2020 | 18750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 SENDO VWGOL TL MCV - PLACA QFU-1126PB R 3.75000 FIAT SIENA PLACA ENV-7398 R 3.75000 FIAT PALIO PLACA MZC-6601 R 3.75000 CLASSIC PLACA OGC-4737 R 3.75000 E VOYAGE PLACA OFG-7016 R 3.75000 CONFORME NF ANEXO N 000000385. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 23/11/2020 | 360.00 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAL REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000008569. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 23/11/2020 | 180.00 | 40981706000104 | CIS CENTRO INTEGRADO DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1001142. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 23/11/2020 | 3360.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000568. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 23/11/2020 | 230.00 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAL REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000008570. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 24/11/2020 | 31291.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS LOTACAO 99 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 DESTINADO A PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 24/11/2020 | 300.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS N 01002020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 24/11/2020 | 200.00 | 00005732507400 | MARIA VAGUINEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS N 00992020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 24/11/2020 | 212.08 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VEICULO PLACA OGF-5115 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.240. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 24/11/2020 | 1123.70 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VEICULO PLACA NPW-6161 QEZ-9152 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.242. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 24/11/2020 | 2808.00 | 05379802000178 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KITS DE ENXOVAL DESTINADOS AS GESTANTES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000069. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00072738618472 | MARIA DE FATIMA RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PELOS SERVICOS DE APOIO PARA A SECRETARI DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1060. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00006099985441 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1056. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00044105081802 | ANNIELLY SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAuDE BUCAL NA UBS I NO BAIRRO VILA NOVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1065. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00009566727445 | PEDRO HENRIQUERODRIGUES MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSICAO DA POLICLINICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1059. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE MOTORISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1057. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 24/11/2020 | 735.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE HIGIENIZACAO COMPLETA DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA COVID CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202000175. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00009164974456 | JOSE NUNES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS FISCALIZANDO E ORIENTANDO A POPULACAO NO CENTRO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NF N 1064. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 24/11/2020 | 400.00 | 00095200606420 | ROGERIO LINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESINFECCAO EM CLORO DAS ESCOLAS DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1069. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 24/11/2020 | 1200.00 | 00095200606420 | ROGERIO LINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESINFECCAO EM CLORO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1055. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00009883709480 | ADEMILTON VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS FISCALIZANDO E ORIENTANDO A POPULACAO NO CENTRO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1061. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00071355266432 | MARIA DO SOCORRO FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE A PANDEMIA DA CORONA VIRuS FISCALIZANDO E ORIENTANDO A POPULACAO NO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1062. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00012770999443 | COSMO MATHEUS CASSIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS FISCALIZANDO E ORIENTANDO A POPULACAO NO CENTRO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1063. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00070232808473 | EMMANUEL DAVI BATISTA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DOS VEICULOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1058. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 24/11/2020 | 4925.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DO CURSO PROTOCOLO E MANEJO CLINICO DO NOVO CORONA VIRUS19 ENFRENTAMENTO A PANDEMIA NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000298. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 24/11/2020 | 4925.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DO CURSO PROTOCOLO E MANEJO CLINICO DO NOVO CORONA VIRUS19 ENFRENTAMENTO A PANDEMIA NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - LIMPEZA E DESINFECCAO EQUIPE DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORMENOTA FISCAL ANEXO N 00000297. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00042507278404 | MARIA VIEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS CONFORME NOTYA FISCAL ANEXO N 1070. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.794-9 PSB FNAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 24/11/2020 | 100.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VEICULOS PLACA QFT1293 DESTINADO AO VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.241. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 24/11/2020 | 500.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO COMPETÊNCIA112020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 24/11/2020 | 500.00 | 00005183513430 | ROSILDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N 00302020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 24/11/2020 | 500.00 | 00005183513430 | ROSILDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 24/11/2020 | 300.00 | 00010906433495 | PEDRO BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 24/11/2020 | 200.00 | 00005435499410 | FRANCISCO BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL PARA O PLEITO 2020 NESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO N 0072020 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 24/11/2020 | 100.00 | 00002318392439 | PETRONIO HENRRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIARIA A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL PARA O PLEITO 2020 NESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO N 0062020 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 24/11/2020 | 3000.00 | 02723170000120 | FRANCISCO CARLOS LACERDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NO PLANEJAMENTO E CONFECCAO DE 02 ARMARIO FEITO COM MAO DE OBRA PRIMA MANUAL DESTINADO AO ARQUIVO DOS BALENCETES MENSAIS LOCALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.170. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 24/11/2020 | 1250.00 | 00015654345443 | JOSE VICTOR ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1067. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 24/11/2020 | 1130.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000007310. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.767-8 QSE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 24/11/2020 | 12.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21572-4 EDUCACAO 25 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 24/11/2020 | 2230.61 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE 11082020 A 10092020 DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 24/11/2020 | 660.00 | 00005076629460 | MARIA ELEITE ABREU DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 24/11/2020 | 300.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N 0082020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 24/11/2020 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 24/11/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 24/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 24112020 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 24/11/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.340-9 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 24.962-9 SNA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 24/11/2020 | 1315.78 | 00007949927496 | Carlos David Lacerda de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLANILHAS DESTINADAS AO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 24/11/2020 | 1475.00 | 00006457566448 | FRANCIMAR VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB NAS UBS II DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 24/11/2020 | 1250.00 | 00009441335410 | ELIENE ALEXANDRE ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A POLICLINICA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1054. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00006457566448 | FRANCIMAR VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB NAS UBS II DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1068. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 24/11/2020 | 300.00 | 00004155045460 | EDITOJONES BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE TAXI EM VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1041. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 24/11/2020 | 370.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TAXI DE PLACA QFV-3094 COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIROPE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1074. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 24/11/2020 | 300.00 | 00004155045460 | EDITOJONES BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE COM EM PACIENTE ENCAMINHA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1073. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 24/11/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 24/11/2020 | 8000.00 | 00003965524801 | JOAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARRADAS DE ATERRO PARA AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1072. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 24/11/2020 | 915.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202000159 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000159. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 25/11/2020 | 530.00 | 00079834833415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0006311 | 25/11/2020 | 1500.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001318. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 25/11/2020 | 1450.00 | 00073898147487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 25/11/2020 | 54.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 25/11/2020 | 49.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 25/11/2020 | 49.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 149-3 CONSIGNADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 25/11/2020 | 1055.00 | 00073898147487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 25/11/2020 | 950.00 | 00070343518481 | JOSE CLEITON PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POCO ARTESIANO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N1075. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 25/11/2020 | 1989.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP COM CODIGO DE RECEITA 3703 E PERIODO DE APURACAO DE 31102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 25/11/2020 | 1813.99 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS LOTACAO 087 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 25/11/2020 | 2400.00 | 00003986191313 | SIMARA ZABULAN DE ALBUQUERQUE BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0006309 | 25/11/2020 | 5610.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL 00.015.680. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 25/11/2020 | 6000.00 | 04009013000182 | FRANCISCO A. BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF ANEXO N000000404. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 25/11/2020 | 32885.02 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 25/11/2020 | 1300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADOS LOTACAO 05 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 25/11/2020 | 9373.59 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 07 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 25/11/2020 | 24144.09 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS LOTACAO 08 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 25/11/2020 | 1476.05 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 09 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 25/11/2020 | 12866.79 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO 10 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 25/11/2020 | 8319.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 LOTACAO 070 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 25/11/2020 | 9828.24 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 25/11/2020 | 8069.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS LOTACAO 87 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 25/11/2020 | 4500.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA CONFECCAO DE 30 TRINTAS PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00058. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232020 | 0006337 | 26/11/2020 | 1028.30 | 29426310000154 | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR MASCARAS DESTINADO A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 341. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 26/11/2020 | 2038.19 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS LOTACAO 88 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 26/11/2020 | 1962.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS LOTACAO 89 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 26/11/2020 | 567.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A POLICLINICA E UBSS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 036341. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 26/11/2020 | 633.00 | 00004338759410 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DESTINADO AS CRISANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1080. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 26/11/2020 | 306.34 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 26/11/2020 | 1250.47 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 070 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 26/11/2020 | 221.85 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 26/11/2020 | 1408.84 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 26/11/2020 | 4862.83 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 26/11/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A NOVEMBRO 2020 CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 26/11/2020 | 2659.65 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO PARA DISTRIBUICAO DE KITS ALIMENTICIOS DURANTE PERIODO COVIDCORONA VIRUS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1845. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.767-8 QSE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 26/11/2020 | 400.00 | 00012711838463 | MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 PSB FNAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 26/11/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 26/11/2020 | 8.40 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 26/11/2020 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOSACOES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1000695. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 26/11/2020 | 635.00 | 00003470010412 | CELIO HORACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA UBS I REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1079. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00070232340471 | MARIA FABIOLA ROQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NO ATENDIMENTO AS PESSOAS COM SINDROMES GRIPAIS SUSPEITAS DE COVID-19 NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N1082. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00011358158444 | DOMINGOS ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NO ATENDIMENTO AS PESSOAS COM SINDROMES GRIPAIS SUSPEITAS DE COVID-19 NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N1083. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 26/11/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 27/11/2020 | 640.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20200010019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 27/11/2020 | 1480.00 | 00085372617420 | ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO SETOR RESPONSAVEL NA MARCACAO DE EXAMES JUNTO AOS ORGAOS DE SAUDE DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDODEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006364 | 27/11/2020 | 1021.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.604. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006371 | 27/11/2020 | 2540.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.603. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006358 | 27/11/2020 | 1080.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.601. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006359 | 27/11/2020 | 2558.63 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.598. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006360 | 27/11/2020 | 1533.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.599. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 27/11/2020 | 23.90 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.794-9 GBF FNAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006357 | 27/11/2020 | 1804.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.602. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 27/11/2020 | 1500.00 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 27/11/2020 | 1500.00 | 00003218954444 | UMBELINA AMANCIO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLISPB PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DE VISITA JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006367 | 27/11/2020 | 631.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.606. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006368 | 27/11/2020 | 410.39 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.605. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232020 | 0006355 | 27/11/2020 | 276.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N00010.152. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 27/11/2020 | 2560.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE 53635116491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM REPARACAO DOS BICOS INJETORES E SERVICO DE PARTE ELETRICA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 637. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 27/11/2020 | 650.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000009200. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 30/11/2020 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO SMS N 01012020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 30/11/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242020 | 0006463 | 30/11/2020 | 17438.40 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01092020 A 30092020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 359. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242020 | 0006464 | 30/11/2020 | 23804.80 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01102020 A 31102020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 360. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 30/11/2020 | 102.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 30/11/2020 | 14770.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS LOTACAO 08 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 30/11/2020 | 1916.65 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO SULFATO DE AMONIO E URTEIA DESTINADO A MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA - VIEIRAO A CARGO DA SEC. DE ESPORTE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 35858 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 30/11/2020 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS LOTACAO 24 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 30/11/2020 | 2168.72 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 30/11/2020 | 2280.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS LOTACAO 35 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 30/11/2020 | 1500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS PAIF LOTACAO 30 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/11/2020 | 1045.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS CRAS LOTACAO 33 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/11/2020 | 6468.10 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 30/11/2020 | 1569.46 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 30/11/2020 | 5845.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS LOTACAO 96 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 47399-5 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 30/11/2020 | 1580.00 | 00009036574498 | KATH RENNALLY LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SSCFV DA ECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 30/11/2020 | 5925.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS LOTACAO 77 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 30/11/2020 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS LOTACAO 92 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/11/2020 | 11664.11 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 LOTACAO 011 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 30/11/2020 | 35523.35 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 LOTACAO 012 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 30/11/2020 | 1070.00 | 00009597230488 | AISLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENSINO REMOTO DE OFICINAS DE MUSICAS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE COMPOE A BANDA MARCIALA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 948. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006394 | 30/11/2020 | 18102.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.415. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 30/11/2020 | 83272.23 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 EFETIVOS LOTACAO 11 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 30/11/2020 | 248291.75 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 30/11/2020 | 60968.64 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 COMISSIONADOS LOTACAO 13 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 30/11/2020 | 23230.08 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 COMISSIONADOS LOTACAO 14 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 30/11/2020 | 6320.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 CONTRATADOS LOTACAO 74 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 30/11/2020 | 17440.68 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 COMISSIONADOS LOTACAO 75 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 30/11/2020 | 4468.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 27 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 30/11/2020 | 6516.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS LOTACAO 28 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 30/11/2020 | 5225.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVO LOTACAO 29 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 30/11/2020 | 250.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 30/11/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 PSB FNAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 30/11/2020 | 3070.94 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS LOTACAO 0025 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 30/11/2020 | 545.62 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 30/11/2020 | 325.95 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 30/11/2020 | 1270.92 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO 0036 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 30/11/2020 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS LOTACAO 38 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 30/11/2020 | 1454.88 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 043REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 30/11/2020 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS LOTACAO 79REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 30/11/2020 | 898.98 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 30/11/2020 | 175.76 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 30/11/2020 | 8756.05 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 36 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 30/11/2020 | 11645.47 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COISSIONADOS LOTACAO 37 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/11/2020 | 109.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6792-X EM 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/11/2020 | 2.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6792-X EM 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/11/2020 | 1460.00 | 00009399230414 | ANTONIO EDIPO PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB NA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6792-X EM 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 30/11/2020 | 2280.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 30/11/2020 | 229.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 30/11/2020 | 305.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0006455 | 30/11/2020 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPETENCIA 112020 E NF ANEXO N000000344. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 30/11/2020 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA - 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000092. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 30/11/2020 | 1200.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NOS TERMOS DA LEI 12.52711 - LEI DE ACESSO A INFORMACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONF. NF N ANEXO 000000895. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 30/11/2020 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO CONTRIBUINTE ESTOQUE PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1020730. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006396 | 30/11/2020 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 0556173244 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO INFORMACOES NO TCE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000065. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 30/11/2020 | 2170.70 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE 11092020 A 10102020 DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 30/11/2020 | 2276.90 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE 11102020 A 10112020 DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 30/11/2020 | 11192.87 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 30/11/2020 | 6200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 44 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/11/2020 | 1450.00 | 00070051645475 | GLEDSON LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA SUPLEMENTACAO DOS TRABALHOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 30/11/2020 | 0.26 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE N 6.792-X FEP CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.340-9 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 30/11/2020 | 80.95 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS PROCESSUAIS REALIZADAS NO PROCESSO DE EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO DEBITADO EM 18112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 30/11/2020 | 0.37 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 30/11/2020 | 0.11 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE N 12.926-7 TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO DEBITADO EM 18112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.311-7 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 30/11/2020 | 11.31 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS PROCESSUAIS REALIZADAS NO NA CONTA CORRENTE DE N 15.311-7 DEBITADO EM 18112020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 30/11/2020 | 1184.79 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL PAGO NA CONTA CORRENTE DE N 15.767-8 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO EM 18112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 30/11/2020 | 721.99 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS PROCESSUAISPAGO NA CONTA CORRENTE DE N 16.180-2 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO EM 18112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 30/11/2020 | 2.86 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE N 24.962-9 SNA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 30/11/2020 | 1291.90 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS PROCESSUAIS PAGO NA CONTA CORRENTE DE N 16.109-8 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 30/11/2020 | 10.25 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 362-3 PARA RESTITUITIR RENDIMENTO DE MES ANTERIOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/11/2020 | 19.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 30/11/2020 | 13.86 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 30/11/2020 | 93.45 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 29.498-5 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/11/2020 | 3880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS LOTACAO 45 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 30/11/2020 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS LOTACAO 79 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 30/11/2020 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS LOTACAO 38 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 30/11/2020 | 1045.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. COMUNICACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 48 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 30/11/2020 | 6361.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS LOTACAO 21 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/11/2020 | 22500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO LOTACAO 22 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 30/11/2020 | 2658.28 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 03 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/11/2020 | 1828.36 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 30/11/2020 | 20335.15 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 03 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 30/11/2020 | 33664.90 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS LOTACAO 04 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 30/11/2020 | 13381.66 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 30/11/2020 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA CRANIO E ANGIOTOMOGRAFIA DO PESCOCO REALIZADO EM EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1074499. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 30/11/2020 | 17.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/11/2020 | 1480.00 | 00085372617420 | ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO SETOR RESPONSAVEL NA MARCACAO DE EXAMES JUNTO AOS ORGAOS DE SAUDE DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDODEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 30/11/2020 | 2000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA DORSAL REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003191. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 30/11/2020 | 22023.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS LOTACAO 25 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 30/11/2020 | 6621.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS LOTACAO 26 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 30/11/2020 | 13245.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS LOTACAO 53 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/11/2020 | 1450.00 | 00057088543400 | FRANCISCO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/11/2020 | 1450.00 | 00057088543400 | FRANCISCO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 01/12/2020 | 1265.00 | 00006425236493 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1094. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 01/12/2020 | 1265.00 | 00001503356361 | DANIELLY DE SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE NA UBS I DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1085. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 01/12/2020 | 1265.00 | 00010259156400 | MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1092. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 01/12/2020 | 100.00 | 00002000981445 | VANAILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TAXI COM VEICULO DE PLACA QSK-2870 PARA HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOPTA FISCAL ANEXO N 1102. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 01/12/2020 | 55.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00002445885469 | LAURINETO FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE TAXI EM VIAGENS DE 02 DIAS DESTINADA A CIDADE DE RECIFEPE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE REALIZADO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1101. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 01/12/2020 | 2500.00 | 00005989782403 | IGOR MARTINS COSTA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTORIA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTARIAS DESTINADAS AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFOMRME NOTA FISCAL ANEXO N 1100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 01/12/2020 | 117.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 01/12/2020 | 70.84 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 24.962-9 SNA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.340-9 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 01/12/2020 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMA DE RADIO REFERENTE A 04 PUBLICACOES EM PROGRAMA DE RADIO NO ESTUDIO DA EMISSORA LOCAL CONFORME NF ANEXO N 000148. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/12/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 PSB FNAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 01/12/2020 | 1265.00 | 00004399572493 | ADRIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS C OM SERVICO REFERENTE DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA NA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1106. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/12/2020 | 1265.00 | 00005752071402 | CLEIDE ANA MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SEC. DE EDUCACAO NA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1110. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 01/12/2020 | 2090.00 | 00004556982448 | FRANCISCA EDILNIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1111. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 01/12/2020 | 1265.00 | 00002540678327 | MABEL LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 1107. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 01/12/2020 | 1265.00 | 00006383090348 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1108. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 01/12/2020 | 1265.00 | 00008104676407 | AMANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1104. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00007077124401 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1099. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 01/12/2020 | 1265.00 | 00007950554479 | FRANÇUARLEY DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESCOLA JOAO GONCALVES DE SOUSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1109. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 01/12/2020 | 1265.00 | 00003047089418 | MARIA MAGNOLIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1103. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 01/12/2020 | 1265.00 | 00003047089418 | MARIA MAGNOLIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1112. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 01/12/2020 | 2150.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 GELADEIRA REFRIGERADOR DUPLEX REF 334 2P CLASSE COR BANCA 220V MARCA CONSUL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2658. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 01/12/2020 | 1260.00 | 00000184147379 | SELVANI MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1098. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 01/12/2020 | 1260.00 | 00000184147379 | SELVANI MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1097. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.767-8 QSE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 01/12/2020 | 28.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21572-4 EDUCACAO 25 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 01/12/2020 | 2220.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO PARA GARRAFAO MARCA ESMALTEC E 01 ARCONDICIONADO TIPO SPLIN HW 9K 2201 ECO TOP DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2659. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 01/12/2020 | 19.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.794- GBF FNAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 01/12/2020 | 1244.70 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO SULFATO DE AMONIO E URTEIA DESTINADO A MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA - VIEIRAO A CARGO DA SEC. DE ESPORTE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 35796. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 01/12/2020 | 1152.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO SULFATO DE AMONIO E URTEIA E OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA - VIEIRAO A CARGO DA SEC. DE ESPORTE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 35743. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 01/12/2020 | 2050.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA 10 EXAMES DE SOROLOGIAS ANTICORPOS TOTAIS E 1 UM SUAB COVID REALIZADOS EM PACIENETES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N000001392. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 01/12/2020 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 00624111-9 FMS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 02/12/2020 | 900.00 | 00004194663470 | SAMARA TAVEIRA TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A 06 CURATIVOS ESPEIAIS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONNFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1113 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 02/12/2020 | 1085.76 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VEICULO PLACA NPW-6161 QSL-5320 E QSU-1126 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCALANEXO N 000.138.279. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 02/12/2020 | 621.75 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VEICULO PLACA OFG-5115 E QFB7B52 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.278. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 02/12/2020 | 20.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO CAIXA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 02/12/2020 | 1265.00 | 00010113232497 | JOSE RONALDO SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JOAO GONCALVES DE SOUSA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1114. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 02/12/2020 | 1265.00 | 00060106620444 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1115. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 02/12/2020 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU E PAGAMENTO DE TARIFAS OP 1005500-25 CONV 785457 CONFORME GUIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 02/12/2020 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU E PAGAMENTO DE TARIFAS OP 1005501-40 CONV 785456 CONFORME GUIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 02/12/2020 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU E PAGAMENTO DE TARIFAS OP 1013770-30 CONV 799644 CONFORME GUIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 02/12/2020 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU E PAGAMENTO DE TARIFAS OP 1014977-31 CONV 805514 CONFORME GUIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 02/12/2020 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU E PAGAMENTO DE TARIFAS OP 1015919-21 CONV 808398 CONFORME GUIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 02/12/2020 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU E PAGAMENTO DE TARIFAS OP 1052828-55 CONV 866768 CONFORME GUIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 02/12/2020 | 39.20 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 02/12/2020 | 231.65 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO-2099 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.280. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 02/12/2020 | 16591.69 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000047. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00003942482444 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE TAXI EM VIAGENS DESTINADA A CIDADE DE RECIFEPE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE REALIZADO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1118. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00003942482444 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE TAXI EM VIAGENS DESTINADA A CIDADE DE RECIFEPE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE REALIZADO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1119. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212020 | 0006536 | 03/12/2020 | 17064.50 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1609. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 03/12/2020 | 110.00 | 00010966005449 | ANTONIO ALVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRETE NO CARRO DE PLACA HU-3239 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1120. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 03/12/2020 | 1110.00 | 00060275340449 | JOAQUIM GALDINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE OPERARIO DE MAQUINA PESADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N1117. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 03/12/2020 | 821.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB CONFORME FATURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 03/12/2020 | 217.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB CONFORME FATURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 03/12/2020 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1004308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 03/12/2020 | 75.20 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.340-9 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0006537 | 03/12/2020 | 3980.30 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS ZONA URBANA E RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1610. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 03/12/2020 | 660.00 | 00043703984449 | JACI GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A EDUCACAO JUNTO A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.767-8 QSE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 03/12/2020 | 880.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE TRANZACAO DE GESTAO DE ORDENADORES DE DESPESAS COMPETENCIA 2020 PARA 2021 E ENTRE ORGAO FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS RELATIVO A AUTORIZACAO DE DESBLOQUEIODE RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE CAIXAGIGOV E DESBLOQUEIO DE RECURSOS DE CONTRATO DE REPASSES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME REQUERIMENTO N 0232020 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 03/12/2020 | 1600.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDOURA HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ONE STEP RAPID TEST COVID-19 IIIIGM DESTINADO A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00.005.014. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 03/12/2020 | 30.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 00624111-9 FMS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 04/12/2020 | 2090.00 | 00010102720479 | JOSE EMERSON DIOGO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1123. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00070343563436 | DIEGO ROQUE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1122. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 04/12/2020 | 53.40 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 04/12/2020 | 388.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 04/12/2020 | 66.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE MARIZOPOLIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 04/12/2020 | 78.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE MARIZOPOLIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 04/12/2020 | 85.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE MARIZOPOLIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 07/12/2020 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS VARREDURAS E PODAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NuMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORMENOTA FISCAL ANEXO N 000000348. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 07/12/2020 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006577 | 07/12/2020 | 3887.05 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL 00.005.423. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 07/12/2020 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE PRESTADOS AOS PSF'S E AO CEO COMPETÊNCIA NOVEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000018784. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242020 | 0006583 | 07/12/2020 | 25891.30 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01102020 A 31102020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 370. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 07/12/2020 | 75.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 07/12/2020 | 10.78 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0006570 | 07/12/2020 | 883.83 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 15.745. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006574 | 07/12/2020 | 2859.23 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.420. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006575 | 07/12/2020 | 2839.83 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.421. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006573 | 07/12/2020 | 3410.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.422. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0006581 | 07/12/2020 | 6876.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 15.742. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006578 | 07/12/2020 | 1282.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.425. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006569 | 07/12/2020 | 912.82 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL 00.015.746. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006572 | 07/12/2020 | 2520.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL 00.015.744. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232020 | 0006560 | 07/12/2020 | 1187.50 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS PAULO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR MASCARA DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I II III E POLICLINICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.003.122. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 07/12/2020 | 407.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA COVID CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202000176. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242020 | 0006565 | 07/12/2020 | 24379.62 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01112020 A 31112020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 360. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0006566 | 07/12/2020 | 2708.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL 00.015.748. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0006567 | 07/12/2020 | 2368.84 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.015.740 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0006568 | 07/12/2020 | 1807.16 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 15.743. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006580 | 07/12/2020 | 740.45 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.424. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 07/12/2020 | 184.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DA PESA DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 07/12/2020 | 65.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DA PESA DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 08/12/2020 | 1422.00 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 08/12/2020 | 1425.00 | 00003218954444 | UMBELINA AMANCIO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLISPB PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DE VISITA JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0006586 | 08/12/2020 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE USG MORFOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001320. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 08/12/2020 | 346.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA COVID CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202000177. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 08/12/2020 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 00624111-9 FMS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 08/12/2020 | 5265.00 | 00057088543400 | FRANCISCO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS FISICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOILISPBM DESTINADOS A DIGITACAO E RENOMEACAO BEM COMO SUA REORGANIZACCAO COM FICXACAO DE GRAMPOS PARA RECOLOCARR NO ARQUIVO MUNICIPAL ARQUIVOS REFERENTES AOS BALANCETES DOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 08/12/2020 | 5265.00 | 00057088543400 | FRANCISCO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS FISICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOILISPBM DESTINADOS A DIGITACAO E RENOMEACAO BEM COMO SUA REORGANIZACCAO COM FICXACAO DE GRAMPOS PARA RECOLOCARR NO ARQUIVO MUNICIPAL ARQUIVOS REFERENTES AOS BALANCETES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 08/12/2020 | 1423.00 | 00003626517446 | MARIA AUXILIADORA BEZERRA MARQUES CAMPOS | SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS A SUPLEMENTACAO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000109. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 08/12/2020 | 1423.00 | 00004873987423 | JOANA DARK VENCESLAU CELESTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS A SUPLEMENTACAO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 08/12/2020 | 1422.00 | 00008785738441 | ALEXANDRE BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS A SUPLEMENTACAO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 08/12/2020 | 1430.00 | 00009399230414 | ANTONIO EDIPO PALITO DINIZ | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000113. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 08/12/2020 | 125.10 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 08/12/2020 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 08/12/2020 | 1423.00 | 00085372617420 | ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A UBS I PARA SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DURANTE DEMANDA EXCESSIVA EM PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 08/12/2020 | 1425.00 | 00070051645475 | GLEDSON LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA SUPLEMENTACAO DOS TRABALHOS NA POLICLINICA NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 08/12/2020 | 1425.00 | 00009036574498 | KATH RENNALLY LACERDA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO SETOR RESPONSAVEL NA MARCACAO DE EXAMES JUNTO AOS ORGAOS DE SAUDE DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 000114. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 08/12/2020 | 845.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1124. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006606 | 09/12/2020 | 500.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA CGR-0210 VAN PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2129. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006607 | 09/12/2020 | 600.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA CHP-7398 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2130. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006608 | 09/12/2020 | 1406.45 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA NOB-8199 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2132. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 09/12/2020 | 14996.76 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000107. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 09/12/2020 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003214. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00076903907491 | EDNAN LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE NA UBS II DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1127. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006619 | 09/12/2020 | 2370.08 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OEX-4982 PIPA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2137. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006623 | 09/12/2020 | 3905.06 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLKACA OEK-6895 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2136. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 09/12/2020 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1004376. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 09/12/2020 | 84.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006620 | 09/12/2020 | 1074.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA OXO-2099 HYLLUX A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2135. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 09/12/2020 | 200.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO-2099 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.294. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006605 | 09/12/2020 | 770.09 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA EET-0429 GOL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2121. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006609 | 09/12/2020 | 500.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA OFE-2468 ONIBUS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2127. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006610 | 09/12/2020 | 430.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-6843 A CARGO DA GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2131. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006611 | 09/12/2020 | 500.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA NQC-9095 ONIBUS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2126. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006614 | 09/12/2020 | 882.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA NPV-5531 MICRO ONIBUS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2128. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006624 | 09/12/2020 | 2111.08 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFI-1685 GOL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2122. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006625 | 09/12/2020 | 762.07 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OGD-7769 GOL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2123. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006626 | 09/12/2020 | 1493.32 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA PFE-2125 CELTA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2134. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 09/12/2020 | 3374.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APTAMIL PARA DOACAO PEPTI 800G FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANCAS DE PRIMEIRA INFANCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERAPICAS ESPECIFICAS COM PROTEINA LACTEA EXTENSAMENTE HIDROLISADA COM PREBIOTICOS GOSFOS DHA E ARA E NUCLEOTIDEOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLCIL-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000752. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006621 | 09/12/2020 | 3439.35 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA QFT-1293 GOL A CARGO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2124. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 09/12/2020 | 672.92 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VEICULOS PLACA QFT1293 DESTINADO AO VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.295. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 09/12/2020 | 3754.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 09112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 09/12/2020 | 3092.73 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000113. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 09/12/2020 | 669.72 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VEICULO PLACA QFB-7852OGF-5115OGF-4985 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 09/12/2020 | 1238.22 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VEICULO PLACA QFU-1126QSL-5320NPW-6161 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.293. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 09/12/2020 | 3520.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUETENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E CEO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20200352. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 10/12/2020 | 14995.00 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000115. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 10/12/2020 | 1600.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDOURA HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR TEST COVID-19 DESTINADO A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00.005.045. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 10/12/2020 | 470.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000007230. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 10/12/2020 | 2400.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE INCLUSAO DE DADOS NOS PROGRAMAS CNES E SIA DA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLIS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOSETEMBROOUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1130. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 10/12/2020 | 32354.53 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE A 13 SALARIO PARCELA uNICA DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 10/12/2020 | 1464.83 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34 REFERENTE AO MES DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006659 | 10/12/2020 | 2202.50 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000858. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 10/12/2020 | 519.00 | 00006984001439 | MARIA BETANIA DOS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1133. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 10/12/2020 | 5821.82 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO 13 Sal. Parc. unica de 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 10/12/2020 | 1168.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82 REFERENTE AO 13 Sal. Parc. unica de 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 10/12/2020 | 3000.00 | 08995631000795 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BRINDES DIVERSOS ESPREMEDOR CAFETEIRA REFRIGERADOR CHURRASQUEIRA SANDUICHEIRA FERRO FOGAO VENTILADOR BATEDEIRA E CELULAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DA ARRECARDACAOTRIBUTARIA DESTINADO AO SORTEIO A SER REALIZADO CONFORME NOTA FISCA ANEXO N 000017987. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 10/12/2020 | 4862.83 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 10/12/2020 | 1387.59 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 10/12/2020 | 3005.94 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS LOTACAO 0025 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIODE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 10/12/2020 | 545.33 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 10/12/2020 | 220.15 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 10/12/2020 | 1269.40 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO 0036 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 10/12/2020 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS LOTACAO 38REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIODE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 10/12/2020 | 1277.86 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS LOTACAO 0043 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 10/12/2020 | 1348.75 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 70 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 10/12/2020 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS LOTACAO 79REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 10/12/2020 | 875.00 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 10/12/2020 | 175.68 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 10/12/2020 | 188.07 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 10/12/2020 | 4689.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 10122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 10/12/2020 | 7537.12 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-PREV-OB DEV INSS DEVEDOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 10122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 10/12/2020 | 1466.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO RFB-PREV-PARC60 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 10/12/2020 | 344.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 10/12/2020 | 18011.22 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25 DA EDUCACAO DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 102020 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 10/12/2020 | 10806.73 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15 DA SAuDE DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 102020 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 10/12/2020 | 43226.93 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 102020 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 10/12/2020 | 8445.93 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 36 REFERENTE AO 13 Sal. Parc. unica de 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 10/12/2020 | 300.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA COMPETENCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 10/12/2020 | 300.00 | 00013248878428 | JESSICA PEDROSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL A CARGO DESTA SECRETARIA COMPETENCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 10/12/2020 | 200.00 | 00004572488401 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL A CARGO DESTA SECRETARIA COMPETENCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 10/12/2020 | 350.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA COMPETENCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 10/12/2020 | 400.00 | 00008898290470 | ALECSANDRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE A CARGO DESTA SECRETARIA COMPETENCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 10/12/2020 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO COMPETENCIA 102020 A CARGO DESTA SECRETARIACOMPETENCIA122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 10/12/2020 | 5167.41 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVO LOTACAO 29 REFERENTE AO MES DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 10/12/2020 | 3628.46 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 27 REFERENTE AO MES DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 10/12/2020 | 5514.75 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AVERBACAO DE MEMORIAL DESCRITIVO EM SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL - 1 OFICIO - SOUSA -PB CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 10/12/2020 | 112.74 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AVERBACOES DIVERSAS EM SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL - 1 OFICIO - SOUSA -PB CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 10/12/2020 | 24.89 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AVERBACAO DE MEMORIAL DESCRITIVO EM SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL - 1 OFICIO - SOUSA -PB CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 10/12/2020 | 19.33 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AVERBACOES DIVERSAS EM SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL - 1 OFICIO - SOUSA -PB CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 10/12/2020 | 750.00 | 00015654345443 | JOSE VICTOR ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1134. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 10/12/2020 | 5200.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS 27575R175 GOODYEAR DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000182. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 10/12/2020 | 6760.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000183. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0006670 | 10/12/2020 | 2806.86 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002312. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 10/12/2020 | 11253.48 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 LOTACAO 011 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 10/12/2020 | 35326.60 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 LOTACAO 012 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIODE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 10/12/2020 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 EDUCACAO 25 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 10/12/2020 | 235042.61 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO 13 Sal. Parc. unica de 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 10/12/2020 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS LOTACAO 38 REFERENTE AO MES DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 10/12/2020 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 462. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 10/12/2020 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS LOTACAO 79 REFERENTE AO 13 Sal. Parc. unica de 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 10/12/2020 | 1300.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332019E NF ANEXO N 0000128. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 10/12/2020 | 1300.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332019E NF ANEXO N 0000133. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 10/12/2020 | 1422.00 | 00011530066425 | JOSE JACKSON JUNIOR FARIAS PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E COLETA DE DADOS DESTINADOS A APRESENTACAO DE DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000106. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0006663 | 10/12/2020 | 1799.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTDOS NA IMPRESSAO DE PROJETOS ARQ. E ENG. EM GRANDE FORMATO COLORIDO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002313. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 10/12/2020 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO CONTRIBUINTE ESTOQUE PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1021031. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 10/12/2020 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO CONTRIBUINTE ESTOQUE PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1021276. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 10/12/2020 | 86.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 10/12/2020 | 35.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.311-7 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 10/12/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.340-9 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 10/12/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6792-X FEO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 10/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 10122020 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 10/12/2020 | 8502.16 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO 13 Sal. Parc. unica de 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 10/12/2020 | 64129.59 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS PROCESSUAIS REALIZADAS NO PROCESSO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 21.570-8 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006642 | 10/12/2020 | 4133.07 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2141. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006644 | 10/12/2020 | 4032.49 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA ENCHEDEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2139. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 10/12/2020 | 1580.00 | 00011016083408 | FRANCISCO ARTUR DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1131. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 10/12/2020 | 580.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1132. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 10/12/2020 | 11700.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 27580R22.5 GOODYEAR DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000181. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 10/12/2020 | 19999.98 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS LOTACAO 25 REFERENTE AO 13 Sal.Parcela unica de 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 10/12/2020 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003216. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 10/12/2020 | 700.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1006188. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192020 | 0006667 | 10/12/2020 | 4913.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000857. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 10/12/2020 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 10/12/2020 | 2532.03 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 03 REFERENTE AO MES DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 10/12/2020 | 1475.47 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 10/12/2020 | 1827.49 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 10/12/2020 | 370.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TAXI DE PLACA QFV-3094 COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIROPE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 10/12/2020 | 18068.01 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 03 REFERENTE AO 13 SALARIO PARCELA uNICA DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 10/12/2020 | 9232.22 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 07 REFERENTE AO MES 13 SALARIO PARCELA uNICA DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 10/12/2020 | 1475.47 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 09 REFERENTE AO 13 Sal. Parc. unica de 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 10/12/2020 | 12159.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTE AO 13 Sal. Parc. unica de 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 10/12/2020 | 8308.51 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO 13 Sal. Parc. unica de 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 10/12/2020 | 1251.35 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS LOTACAO 88 REFERENTE AO 13 Sal. Parc. unica de 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 10/12/2020 | 250.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 11/12/2020 | 6214.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB SAuDE CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 11/12/2020 | 800.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TAXI DE PLACA QFV-3094 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1116. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 11/12/2020 | 425.00 | 00010703909410 | WELLINGTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1143. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 11/12/2020 | 1580.00 | 00014369730406 | JOAO VICTOR FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA UBS I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1137. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 11/12/2020 | 850.00 | 00005661061404 | MARIA SARMENTO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NA UBS I DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1141. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0006741 | 11/12/2020 | 270.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE UM RISCO CIRURGICOREALIZADA EM PACIENTESENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001337. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 11/12/2020 | 2400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO ABDOMEM TOTAL REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003197. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0006743 | 11/12/2020 | 10156.36 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARDESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I II III E POLICLINICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.014.004. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0006744 | 11/12/2020 | 3398.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR INJETAVEL DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I II III E POLICLINICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N000.014.005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 11/12/2020 | 1638.00 | 00005501596490 | FRANCISCO CUSTODIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTADOS COMO MOTORISTA DE PLANTAO NA POLICLINICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO NOTA FISCAL ANEXO N 1145. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 11/12/2020 | 2675.00 | 00011523701463 | MATEUS ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA PARTE ELETRICA E IMPLANTACAO DE PELICULAS NOS SEGUINTES VEICULOS AMBUCANCIA FIAT - OGF-7945 E SAVEIRO QFG-00-36 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1135. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 11/12/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00003943815480 | ITAMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1144. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 11/12/2020 | 510.00 | 00013262116416 | EMMANUEL MESSIAS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1142. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 11/12/2020 | 360.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N 0102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 11/12/2020 | 2494.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 11/12/2020 | 2400.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB PM178 PARCELAMENTO ICMS DOC N 7801247 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 11/12/2020 | 2100.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE 11112020 A 10122020 DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 11/12/2020 | 50.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 11/12/2020 | 15.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.311-7 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 11/12/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.340-9 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 11/12/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6.792-X FEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 11/12/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 11/12/2020 | 2500.00 | 00005989782403 | IGOR MARTINS COSTA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTORIA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTARIAS DESTINADAS AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFOMRME NOTA FISCAL ANEXO N 1166. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 11/12/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 PM-EDUCACAO-25 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 11/12/2020 | 300.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO COMPETENCIA 122020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 11/12/2020 | 300.00 | 00009667017478 | VALERIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO COMPETÊNIA 11 2020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 11/12/2020 | 350.00 | 00007884447436 | CLAUDIA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO COMPETÊNIA 122020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 11/12/2020 | 350.00 | 00008257858471 | VANESSA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO COMPETÊNIA 122020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 11/12/2020 | 300.00 | 00008611859430 | JOSE GERALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO COMPETÊNCIA 122020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 11/12/2020 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00003388986460 | FRANCISCO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DE APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO NA QUADRA POLIESPORTIVA NEGO CHICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1139. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00013927759813 | MANOEL AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DO ESTADIO MUNICIPAL LAURO VIEIRA DA SILVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1138. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 11/12/2020 | 680.00 | 00004194663470 | SAMARA TAVEIRA TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A 06 CURATIVOS ESPEIAIS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONNFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1140. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 14/12/2020 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE 11112020 A 10122020 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 14/12/2020 | 680.00 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA - INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00002084. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 14/12/2020 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 14/12/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A DEZEMBRO2020 CONF. NF ANEXO N 1003965. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 14/12/2020 | 200.00 | 00003342032448 | FRANCISCO HELLISRONIO OLIMPIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 14/12/2020 | 400.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO COMPETÊNCIA 2202020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 14/12/2020 | 200.00 | 00024128554391 | JOAO BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2202020 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 14/12/2020 | 2743.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO PARA DISTRIBUICAO DE KITS ALIMENTICIOS DURANTE PERIODO COVIDCORONA VIRUS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2062. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006774 | 14/12/2020 | 707.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO PARA DISTRIBUICAO DE KITS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.608. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 14/12/2020 | 1370.00 | 00070906680450 | ISABELA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUICACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1147. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 14/12/2020 | 1200.00 | 00038034395404 | ERIZETE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1167. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 14/12/2020 | 72.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 14/12/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 14/12/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A.R.T N PB20200346862 REFERENTE A OBRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 14/12/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 14/12/2020 | 750.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE RESSONANCIA DO CRANBIO COM CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1006306. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 14/12/2020 | 800.00 | 00004155045460 | EDITOJONES BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM EM PACIENTE ENCAMINHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1037. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 14/12/2020 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 14/12/2020 | 1000.00 | 00005288616469 | FRANCISCO ROGERIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE TAXI EM VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE RECIFEPE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1149. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 14/12/2020 | 680.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TAXI COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 05092020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 14/12/2020 | 1000.00 | 00005288616469 | FRANCISCO ROGERIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE TAXI EM VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE RECIFEPE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1150. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 14/12/2020 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001213. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 15/12/2020 | 100.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE MOTORISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PROCESSO DE DIARIA ANEXO N 1052020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 15/12/2020 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 15/12/2020 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006793 | 15/12/2020 | 18750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO VWGOL TL MCV - PLACA QFU-1126PB R 3.75000 FIAT SIENA PLACA ENV-7398 R 3.75000 FIAT PALIO PLACA MZC-6601 R 3.75000 CLASSIC PLACA OGC-4737 R 3.75000 E VOYAGE PLACA OFG-7016 R 3.75000 CONFORME NF ANEXO N 000000392. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006799 | 15/12/2020 | 19350.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO IKIA BESTA ESP PLACA CHP-7398PB R 6.45000 CITROENJUMPER PLACAM33M CHP-8199PB R 6.45000 E IPMMBENX -CGR-0210PB R 6.45000 CONFORME NF ANEXO N 000000393. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 15/12/2020 | 500.00 | 00010856599417 | IAGO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO DE ARTS DESINGDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1153. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 15/12/2020 | 635.00 | 00010347400400 | IARA RAQUEL PIRES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1148. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 15/12/2020 | 440.00 | 00006947260442 | FERNANDO BRILHANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006796 | 15/12/2020 | 14500.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO CAMINHAO BASCULANTE PLACA KBY 3697RN E CAMINHAO BASCULANTE FORD PLACA OEK-6895CER 645000 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000202017 CONTRATO 000432017 E NF ANEXO N 000000387. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 15/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A.R.T N PB20200347647 REFERENTE A ANOTACAO RESP. TECNICA - ART DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 15/12/2020 | 130.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 15/12/2020 | 234.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 15/12/2020 | 37.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.311-7 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 15/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 15122020 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006798 | 15/12/2020 | 5950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS QUE PRESTARAM SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ITOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 PLACA OXO2099CE R 5.95000 CONFORME NF ANEXON 0000000389. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 15/12/2020 | 500.00 | 00010856599417 | IAGO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO DE ARTES DESIGN DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1154. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006794 | 15/12/2020 | 15000.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO CHEVROLETCELTA 1.0 PLACA PFE-2825PE R 3.75000 VWGOL 1.6 CITY PLACA OGD-7769PB R 3.75000 VWGOL ESPECIAL MB PLACA QFI-1685PB R 3.75000 E VWGOL 1.0 PLACA EET-0429PB R 3.75000 CONFORME NF ANEXO N 0000000388. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 15/12/2020 | 4530.00 | 00011523701463 | MATEUS ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO TE ELETRICA E NOS ESTOFADOS NOS SEGUINTES VEICULOS VOLKS 15190 - NPV-5531 E VOLKS OFE-2468 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1136. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21572-4 EDUCACAO 25 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 15/12/2020 | 350.00 | 00004188408499 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 15/12/2020 | 280.00 | 00013248893494 | ERICA PEDROSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE LEITE E SUPLEMENTO DE BEBE QUE NASCEU PREMATURO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO ACARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006797 | 15/12/2020 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO VWFOL PLACA NPW-6161PB R 3.75000 CONFORME NF ANEXO N 0000000391. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006795 | 15/12/2020 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO VWGOL TL MCV PLACA QFT-1293PB R 3.75000 CONFORME NF ANEXO N 0000000390. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 15/12/2020 | 400.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO N 1032020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 15/12/2020 | 3200.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDOURA HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR TEST COVID-19 DESTINADO A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00.005.055. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0006808 | 15/12/2020 | 10048.75 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UBS DESTE MUNCIIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 14.027. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0006809 | 15/12/2020 | 6421.50 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 14.028. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0006810 | 15/12/2020 | 3367.50 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.014.029. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 15/12/2020 | 1001.85 | 09492800000141 | EDVAL ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPEAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADO A MANTUENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00.003.667. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 15/12/2020 | 2054.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA - VIEIRAO A CARGO DA SEC. DE ESPORTE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 36114. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 15/12/2020 | 5390.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA - VIEIRAO A CARGO DA SEC. DE ESPORTE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 36109. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 16/12/2020 | 980.20 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VEICULO PLACA QSU-1126 QSL-5320 E NPW-6161 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCALANEXO N 000.138.318. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 16/12/2020 | 100.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VEICULO PLACA OGF-5115 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.317. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006830 | 16/12/2020 | 123.91 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER MOTOCICLETA DE PLACA MNQ-5181 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2103. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 16/12/2020 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 SUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 16/12/2020 | 703.34 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VEICULOS PLACA QFT1293 DESTINADO AO VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.319. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 16/12/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 16/12/2020 | 528.00 | 00053242017404 | IVAM BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1155. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 16/12/2020 | 366.19 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS PROCESSUAIS REALIZADAS PROMOVIDO PELO SR. GERALDO MARCULINO DA SILVA E OUTROS VALOR R 9.09950 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 16/12/2020 | 98.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 16/12/2020 | 27.72 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 16/12/2020 | 1.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.311-7 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 16/12/2020 | 4.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00006457566448 | FRANCIMAR VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB NAS UBS II DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1158. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 16/12/2020 | 950.00 | 00003470010412 | CELIO HORACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA UBS I REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1156. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 16/12/2020 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA REALIZDA NO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2961. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00010768778425 | CARLOS LOURENÇO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO JUNTO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1157. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006826 | 16/12/2020 | 1500.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG-4985 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2109. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006827 | 16/12/2020 | 1095.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFG-0035 SAVEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2106. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006828 | 16/12/2020 | 1733.17 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OGC-4737 CLASSIC A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2102. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006829 | 16/12/2020 | 1478.58 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA NQH-1883 FIAT PARA MANUT. DA PREFEITURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2105. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006831 | 16/12/2020 | 4502.37 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIX DE PLACA QSL-5320 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2108. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006832 | 16/12/2020 | 1003.07 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VAN DE PLACA OGF-5115 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2110. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006833 | 16/12/2020 | 1200.09 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PALIO DE PLACA MZC-6601 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2107. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006834 | 16/12/2020 | 2124.10 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA QFB-7B52 RANGER PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2111. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006835 | 16/12/2020 | 1100.06 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VOYAGE DE PLACA OFG-7016 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2104. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 17/12/2020 | 5600.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO 14 Sal. Parc. unicaINCENTIVO FINANCEIRO de 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 17/12/2020 | 108.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 17/12/2020 | 4862.83 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 17/12/2020 | 1408.84 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 17/12/2020 | 221.85 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 17/12/2020 | 1250.47 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 070 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 17/12/2020 | 306.34 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 17/12/2020 | 74875.74 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 EFETIVOS LOTACAO 11 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0006842 | 17/12/2020 | 480.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL 00.015.818. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 17/12/2020 | 3198.53 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000117. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 17/12/2020 | 1045.00 | 00072738618472 | MARIA DE FATIMA RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PELOS SERVICOS DE APOIO PARA A SECRETARI DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1161. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 17/12/2020 | 1045.00 | 00006099985441 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1163. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 17/12/2020 | 1045.00 | 00070232808473 | EMMANUEL DAVI BATISTA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DOS VEICULOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1162. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 17/12/2020 | 1045.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DE MOTORISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1164. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 17/12/2020 | 2400.00 | 00003986191313 | SIMARA ZABULAN DE ALBUQUERQUE BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 17/12/2020 | 35025.35 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 17/12/2020 | 1300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADOS LOTACAO 05 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 17/12/2020 | 10416.87 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 07 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 17/12/2020 | 14770.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS LOTACAO 08 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 17/12/2020 | 1476.05 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 09 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 17/12/2020 | 12866.79 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO 10 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 17/12/2020 | 8823.12 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 LOTACAO 070 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 17/12/2020 | 8028.24 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 17/12/2020 | 6090.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS LOTACAO 87 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 17/12/2020 | 2038.19 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS LOTACAO 88 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 17/12/2020 | 1962.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS LOTACAO 88 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 17/12/2020 | 14714.22 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS LOTACAO 99 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 DESTINADO A PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME FOPAGANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 17/12/2020 | 22400.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE A 14 SALARIO PARCELA uNICAINCENTIVO FINANCEIRODE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 17/12/2020 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 SUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 18/12/2020 | 1105.39 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ACOES CONTRA A COVID19 GASOLINA VEICULO PLACA QSL-5320 QFT-1293 QSU-1126 E NPW-6161 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOAA MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.331. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 18/12/2020 | 176.38 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL VEICULO OGF-4985 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.330. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 18/12/2020 | 450.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS POLO ADULTO DESTINADAS AO FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.634. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 18/12/2020 | 4711.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAL ZONA URBANARURAL E GINASIOS ESCOLARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 18/12/2020 | 1200.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS S1 DESTINADAS AO FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.633. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006890 | 18/12/2020 | 825.60 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO CONSUMIDO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4851. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 18/12/2020 | 450.00 | 00008494459490 | ERINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 6682020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 18/12/2020 | 450.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 6092020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 18/12/2020 | 450.00 | 00013386527450 | EMERSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 6692020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0006891 | 18/12/2020 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPETENCIA 122020 E NF ANEXO N000000358. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 18/12/2020 | 554.16 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA VEICULOS PLACA QFT1293 DESTINADO AO VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.334. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 18/12/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 18/12/2020 | 1534.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 FPM DEBITADO EM EM 18122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 18/12/2020 | 412.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 18/12/2020 | 414.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB PARCELAMENTO ICMS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 18/12/2020 | 2380.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 18/12/2020 | 6.16 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 18/12/2020 | 100.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 18/12/2020 | 19.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.311-77 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 18/12/2020 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOSACOES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1000695. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 18/12/2020 | 5911.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB SAuDE COMPETÊNCIA 092020 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 18/12/2020 | 230.22 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-20993 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.335. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 18/12/2020 | 23.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 18/12/2020 | 9137.18 | 12725764000123 | MADEREIRA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.501. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 21/12/2020 | 320.00 | 00009591734476 | MARCOS ANTONIO HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000706. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 21/12/2020 | 302.56 | 12725764000123 | MADEREIRA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ESCADA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.503. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212020 | 0006940 | 21/12/2020 | 8314.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1619. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 21/12/2020 | 580.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000007394. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006930 | 21/12/2020 | 2414.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.690. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006931 | 21/12/2020 | 1080.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.691. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 21/12/2020 | 635.00 | 00004155045460 | EDITOJONES BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM EM PACIENTE ENCAMINHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1174. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 21/12/2020 | 800.00 | 00004155045460 | EDITOJONES BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM EM PACIENTE ENCAMINHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1175. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006911 | 21/12/2020 | 1511.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.686. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006915 | 21/12/2020 | 871.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.687. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006923 | 21/12/2020 | 935.99 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO CARNE BOVINA IN NATURA DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5303. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 21/12/2020 | 3590.37 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME FATURA ANEXO DATADO DE 22122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006914 | 21/12/2020 | 1813.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS SETORES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.688. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006916 | 21/12/2020 | 2816.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.685. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 21/12/2020 | 1300.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB MÊS DE OUTUBRO O DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332019 E NF ANEXO N 0000126. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 21/12/2020 | 30.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 21/12/2020 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA - 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000093. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 21/12/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 21/12/2020 | 300.00 | 00010853507465 | FRANCISCO ROQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO COMPETENCIA 122020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 21/12/2020 | 500.00 | 00010906433495 | PEDRO BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO N 02202020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 21/12/2020 | 300.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE N 06072020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00070231860420 | PAULO SERGIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1172. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00011152040413 | WAGNER GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO SISTEMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1171. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00004511510466 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO SISTEMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1173. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00010200539418 | JUCIANY DE SOUSA GUERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAONO PLANEJAMENTO E ACOPANHAMENTO DAS ATIVIDADES REMOTA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1169. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006919 | 21/12/2020 | 3900.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.689. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 21/12/2020 | 450.00 | 00008488313497 | ADRIANO SARMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO 2014036423. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00002318392439 | PETRONIO HENRRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SECREATRIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS COMO APOIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1170. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 21/12/2020 | 530.00 | 00015654345443 | JOSE VICTOR ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1181. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 21/12/2020 | 1025.00 | 00008831581406 | DJALMA KELVIM DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE MINICAIXAS DE PAPELARIA DESTINADA A ATIVIDADE PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1179. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 21/12/2020 | 550.00 | 00010811417433 | VITORIA BEATRIZ ALVINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE MOTO TAXI DE CINCO DIARIAS E MEIA DE MANHA E A TARDE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PARA DEIXAR AS PROVAS NAS CASAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS JULIA MARIA DE CARVALHO E INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1180. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.767-8 QSE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006928 | 21/12/2020 | 1641.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUT. DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.692. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006929 | 21/12/2020 | 943.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUT. DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.693. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 21/12/2020 | 215.00 | 00008803205403 | JOSE KENNEDY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGuA POTAVEL POCO ARTESIANO PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1176. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00017850068866 | JOAO VIEIRA FREIRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGuA POTAVEL POCO ARTESIANO PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1177. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 21/12/2020 | 1050.00 | 00017850068866 | JOAO VIEIRA FREIRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGuA POTAVEL POCO ARTESIANO PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1177. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 21/12/2020 | 336.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE HIGIENIZACAO COMPLETA DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA COVID DO DIA 27112020 A 05122020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202000178. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00044105081802 | ANNIELLY SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAuDE BUCAL NA UBS I NO BAIRRO VILA NOVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1165. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 21/12/2020 | 1600.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDOURA HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ONE STEP RAPID TEST COVID-19 SINOCARE DESTINADO A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00.005.076. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 21/12/2020 | 1505.70 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL. 10M DESTINADO MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB DURANTE O PERIODO DA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.0010.684. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 21/12/2020 | 50.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 62411-9 FMS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 21/12/2020 | 750.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ACOES CONTRA A COVID19 GASOLINA VEICULO PLACA QSL-5320 E QSU-1126 E NPW-6161 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.138.347. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 22/12/2020 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 SUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 22/12/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.767-8 QSE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21572-4 EDUCACAO 25 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 22/12/2020 | 115.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 22122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 22/12/2020 | 113.96 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 22/12/2020 | 126.20 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 22/12/2020 | 36.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 22/12/2020 | 2162.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 22/12/2020 | 84.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 23/12/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 23/12/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 23/12/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.767-8 QSE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 24/12/2020 | 220.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE TRANZACAO DE GESTAO DE ORDENADORES DE DESPESAS COMPETENCIA 2020 PARA 2021 E ENTRE ORGAO FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS RELATIVO A AUTORIZACAO DE DESBLOQUEIODE RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE CAIXAGIGOV E DESBLOQUEIO DE RECURSOS DE CONTRATO DE REPASSES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME REQUERIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 24/12/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 24/12/2020 | 2.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X EM 24122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 24/12/2020 | 128.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006967 | 24/12/2020 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 0556173244 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO INFORMACOES NO TCE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000070. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 28/12/2020 | 49.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 149-3 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 28/12/2020 | 122.40 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 28/12/2020 | 49.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 28/12/2020 | 37.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.311-7 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 28/12/2020 | 11339.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO de 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 28/12/2020 | 6200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 44 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 28/12/2020 | 1200.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NOS TERMOS DA LEI 12.52711 - LEI DE ACESSO A INFORMACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONF. NF N ANEXO 000000910. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 28/12/2020 | 149.10 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 28/12/2020 | 22500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO LOTACAO 22 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 28/12/2020 | 6361.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS LOTACAO 21 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 28/12/2020 | 3880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS LOTACAO 45 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 28/12/2020 | 4266.66 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS LOTACAO 79 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 28/12/2020 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS LOTACAO 38 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 28/12/2020 | 1045.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. COMUNICACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 48 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 28/12/2020 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 28/12/2020 | 21482.75 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 03 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 28/12/2020 | 34723.90 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS LOTACAO 04 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 28/12/2020 | 13768.55 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 28/12/2020 | 2658.28 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 03 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 28/12/2020 | 1828.36 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 28/12/2020 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000005663. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 28/12/2020 | 6621.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS LOTACAO 26 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 28/12/2020 | 22246.84 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS LOTACAO 25 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 28/12/2020 | 13245.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS LOTACAO 53 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DAGUA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007028 | 28/12/2020 | 93914.86 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SISTERNA DE RESERVACAO DOMICILIAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 06 EM ANEXO DO CONVÊNIO N 15052017 FUNASA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000144. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 28/12/2020 | 4955.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA EM DIVERSAS RUAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1189. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 28/12/2020 | 3700.00 | 00053607015449 | MARIA APARECIDA DA GLORIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CARRADAS DE ATERRO NAS ESTRADAS VICINAIS DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1190. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 28/12/2020 | 1055.00 | 00006430626458 | JOSE DENE DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANAEXO N 1183. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 28/12/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 28/12/2020 | 9144.04 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 36 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 28/12/2020 | 12094.81 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COISSIONADOS LOTACAO 37 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 28/12/2020 | 3070.94 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS LOTACAO 0025 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 28/12/2020 | 545.62 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 28/12/2020 | 325.95 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 28/12/2020 | 1270.92 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO 0036 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 28/12/2020 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS LOTACAO 38 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 28/12/2020 | 1454.88 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 043REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 28/12/2020 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS LOTACAO 79 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 28/12/2020 | 868.71 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 28/12/2020 | 175.76 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 28/12/2020 | 2250.00 | 00000836213424 | LINDBEGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE CARRO DE SOM NA DIVULGACAO NO PERIODO DO IPTU 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1184. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 28/12/2020 | 85597.72 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 EFETIVOS LOTACAO 11 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 28/12/2020 | 249418.90 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 28/12/2020 | 23230.08 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 COMISSIONADOS LOTACAO 14 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 28/12/2020 | 57768.64 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 COMISSIONADOS LOTACAO 13 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 28/12/2020 | 4230.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 CONTRATADOS LOTACAO 74 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 28/12/2020 | 17440.68 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 COMISSIONADOS LOTACAO 75 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 28/12/2020 | 11665.89 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 LOTACAO 011 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 28/12/2020 | 35478.02 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 LOTACAO 012 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.794-9 GBF FNAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 28/12/2020 | 6516.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS LOTACAO 28 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 28/12/2020 | 5573.33 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVO LOTACAO 29 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 28/12/2020 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS LOTACAO 24 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 28/12/2020 | 2168.72 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 28/12/2020 | 2280.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS LOTACAO 35 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 28/12/2020 | 5925.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS LOTACAO 77 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 28/12/2020 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS LOTACAO 92 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 28/12/2020 | 62.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 F.M.A REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 47399-5 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 28/12/2020 | 4434.78 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 27 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 28/12/2020 | 1500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS PAIF LOTACAO 30 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 28/12/2020 | 1045.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS CRAS LOTACAO 33 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 28/12/2020 | 6280.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 28/12/2020 | 1569.46 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 28/12/2020 | 5845.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS LOTACAO 96 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 28/12/2020 | 297.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIEMNTACAO DESTINADO A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 036344. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 29/12/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.794-9 F.M.A REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 29/12/2020 | 422.00 | 00010811417433 | VITORIA BEATRIZ ALVINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE MOTO TAXI DESTINADO A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1195. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 29/12/2020 | 550.00 | 00070906680450 | ISABELA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1193. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 29/12/2020 | 4897.00 | 00004338759410 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO EM INCENTIVO CULTURAL RELATIVO A LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE CHAMAMENTO PUBLICO CONFORME EDITAL REFERENTE A ACOES EMERGENCIAIS NO SETOR DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 29/12/2020 | 2600.00 | 00009650480471 | ISABELA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO EM INCENTIVO CULTURAL RELATIVO A LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE CHAMAMENTO PUBLICO CONFORME EDITAL REFERENTE A ACOES EMERGENCIAIS NO SETOR DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 29/12/2020 | 2500.00 | 00005440431462 | DAVI CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO EM INCENTIVO CULTURAL RELATIVO A LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE CHAMAMENTO PUBLICO CONFORME EDITAL REFERENTE A ACOES EMERGENCIAIS NO SETOR DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 29/12/2020 | 2600.00 | 00011389784428 | JOSE CARLOS JANUÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO EM INCENTIVO CULTURAL RELATIVO A LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE CHAMAMENTO PUBLICO CONFORME EDITAL REFERENTE A ACOES EMERGENCIAIS NO SETOR DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 29/12/2020 | 2858.00 | 00012236628455 | JOYCE VIANA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO EM INCENTIVO CULTURAL RELATIVO A LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE CHAMAMENTO PUBLICO CONFORME EDITAL REFERENTE A ACOES EMERGENCIAIS NO SETOR DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 29/12/2020 | 4485.00 | 00010259756423 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO EM INCENTIVO CULTURAL RELATIVO A LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE CHAMAMENTO PUBLICO CONFORME EDITAL REFERENTE A ACOES EMERGENCIAIS NO SETOR DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 29/12/2020 | 2520.00 | 00070343525429 | MARIA GABRIELA ALVINO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO EM INCENTIVO CULTURAL RELATIVO A LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE CHAMAMENTO PUBLICO CONFORME EDITAL REFERENTE A ACOES EMERGENCIAIS NO SETOR DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 29/12/2020 | 2470.00 | 00010576023450 | VITOR HUGO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO EM INCENTIVO CULTURAL RELATIVO A LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE CHAMAMENTO PUBLICO CONFORME EDITAL REFERENTE A ACOES EMERGENCIAIS NO SETOR DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 29/12/2020 | 2500.00 | 00011152622463 | KECY JONHYS GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO EM INCENTIVO CULTURAL RELATIVO A LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE CHAMAMENTO PUBLICO CONFORME EDITAL REFERENTE A ACOES EMERGENCIAIS NO SETOR DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 29/12/2020 | 10000.00 | 00060244186472 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO EM INCENTIVO CULTURAL RELATIVO A LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE CHAMAMENTO PUBLICO CONFORME EDITAL REFERENTE A ACOES EMERGENCIAIS NO SETOR DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 29/12/2020 | 3710.00 | 00011353756408 | ANTONIO DE PADUA DIAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO EM INCENTIVO CULTURAL RELATIVO A LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE CHAMAMENTO PUBLICO CONFORME EDITAL REFERENTE A ACOES EMERGENCIAIS NO SETOR DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 29/12/2020 | 2600.00 | 00004779461430 | JULIANA MARQUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO EM INCENTIVO CULTURAL RELATIVO A LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE CHAMAMENTO PUBLICO CONFORME EDITAL REFERENTE A ACOES EMERGENCIAIS NO SETOR DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 29/12/2020 | 4500.00 | 00071601655436 | JOSYEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO EM INCENTIVO CULTURAL RELATIVO A LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE CHAMAMENTO PUBLICO CONFORME EDITAL REFERENTE A ACOES EMERGENCIAIS NO SETOR DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 29/12/2020 | 2600.00 | 00011857115465 | JOSE NILSON ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO EM INCENTIVO CULTURAL RELATIVO A LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE CHAMAMENTO PUBLICO CONFORME EDITAL REFERENTE A ACOES EMERGENCIAIS NO SETOR DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 29/12/2020 | 2284.00 | 00012673177442 | MARIA DA GLORIA DIAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM PREMIACAO EM INCENTIVO CULTURAL RELATIVO A LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE CHAMAMENTO PuBLICO CONFORME EDITAL REFERENTE A ACOES EMERGENCIAIS NO SETOR DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 29/12/2020 | 3560.00 | 00009559879464 | ADRIANO MARQUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO EM INCENTIVO CULTURAL RELATIVO A LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE CHAMAMENTO PUBLICO CONFORME EDITAL REFERENTE A ACOES EMERGENCIAIS NO SETOR DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0007041 | 29/12/2020 | 45163.01 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000118. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 29/12/2020 | 2310.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000009233. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 29/12/2020 | 400.00 | 00002929776463 | FRANCISCO ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO COMPETENCIA 122020 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007042 | 29/12/2020 | 300.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QSE-6843 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2203. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007043 | 29/12/2020 | 375.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GPL EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2209. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007044 | 29/12/2020 | 400.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OFE-2468 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2199. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007045 | 29/12/2020 | 2935.68 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFI-1685 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2189. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007046 | 29/12/2020 | 300.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA NQC-9095 ONIBUS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2198. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007047 | 29/12/2020 | 200.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA NPV-5131 ONIBUS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2200. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007048 | 29/12/2020 | 900.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OGD-7769 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2187. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007050 | 29/12/2020 | 1207.37 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA PFE-2125 CELTA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2191. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 29/12/2020 | 18.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21572-4 EDUCACAO 25 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 29/12/2020 | 1869.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 3703 PERIODO DE OPERACAO 30112020 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007066 | 29/12/2020 | 4441.22 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA QFT-1293 GOL A CARGO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2190. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007059 | 29/12/2020 | 11993.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS PLACA OEX-4982PATROLPACARREGADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1985. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007079 | 29/12/2020 | 3040.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA OEX-4982 PATROLPA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000462. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007080 | 29/12/2020 | 2775.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA ENCHEDEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2196. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007081 | 29/12/2020 | 1044.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA KBY-3697 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2192. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007082 | 29/12/2020 | 2674.25 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA OEK-6895 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2193. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007084 | 29/12/2020 | 2772.25 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O CARRO PIPA DE PLACA OEX-4982 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2195. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007085 | 29/12/2020 | 2695.09 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PATROL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2197. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007060 | 29/12/2020 | 8008.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS LUBRIFICANTES E ASSESSORIOS DESTINADO A MANTUNENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGF-5115 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001987. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 29/12/2020 | 2110.00 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE SAuDE PuBLICA COM ÊNFASE NO PLANEJAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1191. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007067 | 29/12/2020 | 300.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA CGR-0210 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2201. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007068 | 29/12/2020 | 500.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA CHP-7398 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2202. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007069 | 29/12/2020 | 1000.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA OGF-5115 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2213. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007070 | 29/12/2020 | 400.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA NOB-8199 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2204. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007071 | 29/12/2020 | 1653.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGF-4985 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2212. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007072 | 29/12/2020 | 590.07 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT DE PLACA NQH-1883 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2208. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007073 | 29/12/2020 | 9587.76 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS LUBRIFICANTES E ASSESSORIOS DESTINADO A MANTUNENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QFG-0035QSL-5320OGF-4985 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001986. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007077 | 29/12/2020 | 2550.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MANTUNENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QFG-0035QSL-5320OGF-4985 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000463. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007078 | 29/12/2020 | 2040.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MANTUNENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS -OGF-5115 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000464. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007083 | 29/12/2020 | 4731.16 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIX DE PLACA QSL-5320 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2207. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007086 | 29/12/2020 | 1400.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VOYAGE DE PLACA OFG-7016 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2206. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007087 | 29/12/2020 | 1015.09 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFG-0035 SAVEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2210. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007088 | 29/12/2020 | 1264.96 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER DE PLACA QFB-7B52 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2211. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007089 | 29/12/2020 | 725.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC-4737 PARA MANUT. DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2205. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00002445885469 | LAURINETO FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TAXI EM VIAGENM PARA A CIDADE DE RECIFEPE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE REALIZADO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1194. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 29/12/2020 | 2250.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000009167. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 29/12/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 29/12/2020 | 600.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM DIVULGACAO REFERENTE A DIVULGACAO DA MENSAGEM DO DIA DA CIDADE NO REPORTERPB NO RADIO PELA 104 FM CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000269. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007049 | 29/12/2020 | 991.14 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA OXO-2099 HYLLUX A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2194. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007064 | 29/12/2020 | 197.26 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO FRANGOOVO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000004410. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007065 | 29/12/2020 | 318.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO FRANGOOVO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000004409. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 29/12/2020 | 234.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 29/12/2020 | 16.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.311-7 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 29/12/2020 | 213.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 29/12/2020 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 29/12/2020 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 29/12/2020 | 44.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.340-9 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 30/12/2020 | 967.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIO LOCADO AO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 30/12/2020 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 30/12/2020 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 30/12/2020 | 15.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 30/12/2020 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 30/12/2020 | 608.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 30/12/2020 | 4805.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 30/12/2020 | 28.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.340-9 REFERENTE AO MÊS DE DEZZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 30/12/2020 | 25.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 30/12/2020 | 25.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.311-7 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 30/12/2020 | 64129.59 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 30122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 30/12/2020 | 17709.77 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000050. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0007114 | 30/12/2020 | 6125.96 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARDESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I II III E POLICLINICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.014.086. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007119 | 30/12/2020 | 3825.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA ENCHEDEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1280. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 30/12/2020 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 30/12/2020 | 2660.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21570-8 EM 3122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 30/12/2020 | 1690.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT HW 12K MARCA AGRATO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2660. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0007118 | 30/12/2020 | 1661.17 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002322. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 30/12/2020 | 50.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21572-4 EDUCACAO 25 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0007116 | 30/12/2020 | 1500.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 15.931. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0007117 | 30/12/2020 | 1080.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 15.932. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.794-9 F.M.A REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192020 | 0007136 | 31/12/2020 | 2401.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAODO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000875. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 31/12/2020 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.974-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBROAJUSTE DE SALDO ANTERIOR DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 31/12/2020 | 200.00 | 00005732507400 | MARIA VAGUINEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 31/12/2020 | 50.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 31/12/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 31/12/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.111-9 CUSTEIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0007137 | 31/12/2020 | 8394.32 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL ANAEXO N 000.015.936. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 31/12/2020 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 672.008-4 QSE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 31/12/2020 | 112.74 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AVERBACOES DIVERSAS EM SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL - 1 OFICIO - SOUSA -PB CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 31/12/2020 | 19.33 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AVERBACOES DIVERSAS EM SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL - 1 OFICIO - SOUSA -PB CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 31/12/2020 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE TACOGRAFO DESTINADO AO ONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME GRU ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 31/12/2020 | 2500.00 | 00028475992404 | GERALDO GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 31/12/2020 | 2500.00 | 00028475992404 | GERALDO GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 31/12/2020 | 2500.00 | 00028475992404 | GERALDO GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 31/12/2020 | 2500.00 | 00028475992404 | GERALDO GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 31/12/2020 | 2500.00 | 00028475992404 | GERALDO GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 31/12/2020 | 2500.00 | 00028475992404 | GERALDO GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 31/12/2020 | 500.00 | 00091857163400 | JOSE GEAN CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA OTAVIO MARIZ 27 CENTRO MARIZOPOLISPB ONDE FUNCIONARA O CONSLHO TUTELAR MUNICIPAL REFERENTE A LOCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 31/12/2020 | 0.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 PSB FNAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 31/12/2020 | 592.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 31/12/2020 | 592.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 31/12/2020 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 31/12/2020 | 20.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 283.146-5 EM 31122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 31/12/2020 | 7262.61 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15 DA SAuDE DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 112020 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 31/12/2020 | 12104.35 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25 DA EDUCACAO DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 112020 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 31/12/2020 | 29050.46 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 112020 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0007156 | 31/12/2020 | 1500.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001318. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 31/12/2020 | 38.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 31/12/2020 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR DO ABDOMEN REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003176. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 31/12/2020 | 0.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 PM-SAuDE-15 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 31/12/2020 | 93.45 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 29.498-5 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 31/12/2020 | 20.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 31/12/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.240-9 IPVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 31/12/2020 | 23.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 49.956-0 IPI REFERENTE A AJUSTE DE RECURSO DE SALDO ANTERIOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 31/12/2020 | 5.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 24.962-9 SNA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 31/12/2020 | 96.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024