| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Construcao de Portal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000005 | 02/01/2020 | 28298.78 | 23065156000156 | CONSTRUTORA JSMA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A CONSTRUCAO DOS PORTAIS DAS ENTRADAS DA CIDADE DE MANAIRA-PB, SOB O PROGRAMA TURISMO - NUMERO DO SICONV 028650/2017, CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DA 2ª MEDICAODOS SERVICOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00442019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 2350.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 1200.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 6149.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 218.40 | 00039633730406 | MANOEL CABOCLO DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 218.40 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 218.40 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2020 | 218.40 | 00004877918434 | JOSE SEVERIANO FILHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2020 | 52.85 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 190-3094, PERTENCENTE AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2020 | 149.25 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2020 | 1500.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SAO JOAQUIM, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2020 | 323.32 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2020 | 58.73 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2020 | 1100.00 | 00009238437440 | LUCIENE ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A LIMPEZA DA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO E NA 1ª QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2020 | 21.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2020 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2020 | 172.91 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2020 | 115.02 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1308, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2020 | 505.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019 E MULTAS DE TRANSITO, DO VEICULO FIAT, DE PLACA QSL-2540-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2020 | 140.00 | 00025875342838 | JOAO CLAUDIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2020 | 386.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2020 | 176.04 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2020 | 1100.00 | 00011001238656 | ISRAEL NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2020 | 1100.00 | 00008737025490 | JOSE NILSON DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2020 | 691.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCOES NAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2020 | 560.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2020 | 700.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2020 | 350.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADAS PARA UTILIZACAO NO VEICULO FORD KA, DE PLACA QSL-2540-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2020 | 490.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO FORD K, DE PLACA QSL-2540-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2020 | 630.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2020 | 1500.00 | 00068881398400 | JURANDY NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE VIGILANTE NA ESCOLA CICERO RABELO NOGUEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E NA 1ª QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2020 | 221.00 | 09619102000164 | FRANKLIN G. A. DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO DE BORDADOS NOS FARDAMENTO DAS COZINHEIRAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2020 | 5000.00 | 00044582567851 | JOSE CARLOS ALVES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS DE CANCER, CONSULTAS C/ESPECIALISTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO SPRINTER DE SUA PROPRIEDADE, REALIZADO NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2020 | 105000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DO EXERCICIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2020 | 700.00 | 13297200000108 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO AS FILMAGENS AEREAS E VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA A PROMOCAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2020 | 1000.00 | 00010332217400 | JOSE CARLOS LEITE TORRES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO A CONFECCAO E IMPRESSAO DE GRAFICOS INFORMATIVOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, COM A DIVULGACAO DE TODOS OS ATOS INSTITUCIONAIS E CAMPANHAS REALIZADAS POR TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2020 | 5.73 | 40432544000147 | CLARO S/A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2020 | 1600.00 | 00007767584461 | DANIEL PEREIRA NUNES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E NA 1ª QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2020 | 340.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTECENTE AO REFERIDO ORGAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2020 | 4335.65 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2020 | 924.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PP 1 A 4/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 09/01/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2020 | 30.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL NA RUA MONSENHOR SEBASTIAO RABELO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL NA RUA MONSENHOR SEBASTIAO RABELO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2020 | 1000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DEBITADOS AUTOMATICAMENTES, CORRESPONDENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2020 | 1000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DEBITADOS AUTOMATICAMENTES, CORRESPONDENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB), DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2020 | 1000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DEBITADOS AUTOMATICAMENTES, CORRESPONDENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SALARIO EDUCACAO), DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2020 | 20000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DEBITADOS AUTOMATICAMENTES, CORRESPONDENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2020 | 100000.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO RFB-PREV-PARC60, DA DIVIDA DO INSS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2020 | 7000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL, ONDE SERA DEBITADO MENSALMENTE AS PARCELAS NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), DE ACORDO COM O DARF (CONVENIO: 042151), CORRESPONDENTE AO PERIDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2020 | 520.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2020 | 2000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DEBITADOS AUTOMATICAMENTES, CORRESPONDENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FNAS), DURANTE O EXERCICIODE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2020 | 720.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FORD K, DE PLACA QSG-4705-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2020 | 620.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QSM-9130-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2020 | 770.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2020 | 2500.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2020 | 2070.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2020 | 1520.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2020 | 580.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2647-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2020 | 725.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2020 | 117.60 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2020 | 2000.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2020 | 2550.00 | 00059809540400 | LUECIO TELES PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE A 17 (DEZESSETE) DIARIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2020 | 2000.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO TRAVESSIA, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2020 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF2, LOCALIZADO NO BAIRRO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF2, LOCALIZADO NO BAIRRO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2020 | 4000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DEBITADOS AUTOMATICAMENTES, CORRESPONDENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2020 | 1500.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DEBITADOS AUTOMATICAMENTES, CORRESPONDENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2020 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE DE PELO SINAL, PSF I, PSF II, SAMU, FARMACIA BASICA, HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2020 | 3800.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E SHOW PIROTECNICO (QUEIMA DE FOGOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DURANTE AS COMEMORACOES DO REVEILLON DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM PRACAO PUBLICA, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2020 | 1800.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2020 | 421.36 | 00394445000365 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 8152017/2018, QUE TINHA POR OBJETIVO O APOIO FINANCIEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2020 | 739.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO AO FAVORECIDO SUPRA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2020 | 300.00 | 00006873556483 | ANGELA PAULA GOMES DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JANEIRO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2020 | 300.00 | 00009041342451 | FRANCINALDA CARNEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JANEIRO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2020 | 300.00 | 00007807462442 | AURICELIA DOS SANTOS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JANEIRO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | EXTENSAO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTAVEL E PRESERVACAO DO PA | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2020 | 3000.00 | 00021904901468 | MANOEL ALVES DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIZES CAPRINAS, DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A REALIZACAO DA III FEIRA DO AGRICULTOR, NO DIA 27 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2020 | 96.20 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DEJANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2020 | 1354.33 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2020 | 1354.97 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A14 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2020 | 6894.32 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004, QFE-6984; UNID. MOVEL KAE-6035 E AMBULANCIA QSM-9130-PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2020 | 12485.00 | 10513057000148 | MARIA BEZERRA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFET E DECORACAO, NA CONFRATERNIZACAO COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALZADO NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2020 | 2256.83 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, E CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2020 | 107.49 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6944, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2020 | 4638.78 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025, PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2020 | 56.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2020 | 437.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2019 E 2020, BOMBEIRO 2019 E 2020, SEGURO OBRIGATORIO 2020 E MULTAS DE TRANSITO, DO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QSM-9130-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2020 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2020 | 300.00 | 00004361591474 | CARMELITA MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JANEIRO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2020 | 300.00 | 00004282131462 | CLAUDETE SOARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JANEIRO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2020 | 300.00 | 00002848772476 | JOSEFA CLEUDA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JANEIRO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2020 | 8880.49 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2020 | 290.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000096 | 16/01/2020 | 131.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0000097 | 16/01/2020 | 695.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2020 | 6335.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2020 | 983.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2020 | 990.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PP 5, 6, 7 E 8/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 16/01/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2020 | 716.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2020 | 6988.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS, CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2020 | 19723.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2020 | 99.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2020 | 10290.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA HL 740 PS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2020 | 3000.00 | 00002849195430 | LUIS VICENTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE MARCENARIA, MANUTENCAO E INSTALACAO NA ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS E DA PRACA DE EVENTO DESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AEMANCIPACAO PLOITICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA, REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2020 | 214.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS SERVICOS DE POSTAGENS, AQUISICAO DE SELOS PARA UTILIZACOES NAS CORRESPONDENCIAS POSTADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2020 | 323.66 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2020 | 70.00 | 00006042487418 | MARIA ELIZANGELA TAVARES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE QUALIFICACAO DE FICHAS DE TOXOPLASMOSE, REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2020 | 70.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE QUALIFICACAO DE FICHAS DE TOXOPLASMOSE, REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2020 | 300.00 | 00004332904478 | RAIMUNDO OLIVEIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JANEIRO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2020 | 954.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO PATOS-PB | EMPENHO REFERENTE A ACAO DE ACOLHIMENTO E GUARDA INSTITUCIONAL, DETERMINADA ATRAVES DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO JUDICIAL INSTITUCIONAL, PROCESSO Nº 0800229-43.2018.8.15.0311, DA MENOR MARIA HELOISA DA SILVA, EM FAVOR DA ENTIDADE EVENTUALMENTE CONVENIADA PARA FINS ASSEGURAR O BEM ESTAR DA REFERIDA MENOR, EM CARATER PROVISORIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2019 A 21 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2020 | 260.37 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1041, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2020 | 1000.00 | 00083096728100 | ROSA BARBOZA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.900 (MIL E NOVECENTOS) SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO "JANEIRO BRANCO", PROMOVIDO NOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA NAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2020 | 400.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO ESPACO DA CHACARA IRERE, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA A CONFRATERNIZACAO DA EQUIPE DE TRABALHO DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2020 | 3265.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2020 | 9081.00 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Construcao de Portal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000129 | 23/01/2020 | 28298.78 | 23065156000156 | CONSTRUTORA JSMA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A CONSTRUCAO DOS PORTAIS DAS ENTRADAS DA CIDADE DE MANAIRA-PB, SOB O PROGRAMA TURISMO - NUMERO DO SICONV 028650/2017, CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DA 2ª MEDICAODOS SERVICOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00442019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2020 | 29.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2020 | 46.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | EXTENSAO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTAVEL E PRESERVACAO DO PA | Construcao e Recuperacao de Passagem Molhada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000130 | 23/01/2020 | 31729.17 | 21933413000107 | TORRES & ANDRADE CONSTRUCOES, PRE MOLDADOS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXECUTANDO A CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO OLHO D´AGUA DOS ANTONIOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MATERIAL E MAO DE OBRA DA 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 03542019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2020 | 300.00 | 00005946052454 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JANEIRO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2020 | 1844.54 | 25097772000114 | RODRIGO DUARTE RODRIGUES DE LIMA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A COMPRA DE PASSAGENS AEREA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (LUZIA SANTOS DE MELO), DO TRAJETO DE RECIFE-PE A SAO PAULO-SP, ONDE A MESMA NAO TINHAM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, PARA EFETUAR TRATAMENTOS MEDICOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indicie de Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2020 | 1200.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MINISTRANDO A 1ª OFICINA PARA FORMACAO DO NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Oferecer Medicacao Complementar - REMEMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2020 | 14000.00 | 03175710000140 | ALERGOMED - CLINICA DE ALERGIA, ASMA, IMUNOLOGIA, VACINACAO E | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (4 AMPOLAS XOLAIR 150 MG), DESTINADOS PARA BENEFICIAR A PACIENTE CLAUDIA REGINA RODRIGUES TAVARES, MORADORA DESTE MUNICIPIO, ONDE A MESMA NAO TEM COMO ARCAR COM O DISPENDIO DO REFERIDO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO, SEGUNDO PRESCRICAO MEDICA E CONFORME ACAO CIVIL PUBLICA 0800424-91.2019.8.15.0311., CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2020 | 1646.98 | 11426166000190 | DIAFRAGMA COM. E SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS, NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2020 | 93.26 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE II, LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2020 | 150.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE UMA FONTE PARA O RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO, INSTALADO NA REFERERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2020 | 719.99 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2020 | 901.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS, REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2020 | 300.00 | 00004147321461 | MARIA ARENICE PAULINO DA SILVA ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JANEIRO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2020 | 1867.88 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFC-0503-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2020 | 225.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0503-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2020 | 7094.20 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2020 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA (CYBERTEC INFORMATICA) | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EXECUTANDO A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA AGUA CONSUMIDA PELA POPULACAO DA CIDADE DE MANAIRA-PB, EXAMES REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2020 | 2700.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO REVISAO E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER, E NA REVISAO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2020 | 12934.46 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2020 | 31719.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2020 | 2089.39 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2020 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2020 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2020 | 2877.97 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE COMPUTADORES PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2020 | 222855.44 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2020 | 81054.46 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2020 | 63369.08 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2020 | 1039.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2020 | 6465.35 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2020 | 5195.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2020 | 45640.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2020 | 10474.08 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2020 | 22739.29 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2020 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2020 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2020 | 3701.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2020 | 4594.68 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2020 | 7364.78 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2020 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2020 | 33420.66 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2020 | 35876.66 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2020 | 7270.79 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2020 | 7178.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2020 | 31156.29 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2020 | 6800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE NASF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2020 | 21828.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2020 | 8612.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2020 | 32983.10 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2020 | 1051.22 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2020 | 13692.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2020 | 1200.00 | 00068882998487 | DAMIAO PINTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) PASSAGENS, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2020 | 1500.00 | 00005338541300 | LAIS NARA SANTOS GRANGEIRO MIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 300, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2020 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 300, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2020 | 3218.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (OXIGENIO MEDICINAL), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2020 | 22319.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2020 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2020 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APRISCO (COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2020 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2020 | 25521.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2020 | 300.00 | 00003669184430 | MARIA DO CARMO TEIXEIRA BALBINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JANEIRO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2020 | 998.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2020 | 998.00 | 00044719553818 | GEOVANIA DE SOUSA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2020 | 998.00 | 00002754210407 | ANTONIO BEZERRA DE MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2020 | 998.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2020 | 998.00 | 00008143512479 | CESAR AUGUSTO ALVES PINTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2020 | 998.00 | 00011176833464 | ADRIANNA MARIA TAVARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2020 | 998.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2020 | 998.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2020 | 998.00 | 00008280372482 | DANILO ANTAS MOURA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2020 | 998.00 | 00005945553450 | MARIA DOMDESTERRO ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2020 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2020 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2020 | 18606.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2020 | 300.00 | 00006613312452 | LUCIANA MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JANEIRO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2020 | 954.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E REFORMA, DE CONSUMO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2020 | 37024.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2020 | 1800.00 | 00010011118423 | ARIEL ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOS ESGOSTOS E RAMAIS DAS RUAS ANTONIO ANTAS DINIZ E LUIZ PEREIRA PINTO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2020 | 1800.00 | 00011775492478 | MIGUEL JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOS ESGOSTOS E RAMAIS DAS RUAS ANTONIO ANTAS DINIZ E LUIZ PEREIRA PINTO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2020 | 1100.00 | 00033192486856 | ANTONIO FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOS ESGOSTOS E RAMAIS DAS RUAS ANTONIO ANTAS DINIZ E LUIZ PEREIRA PINTO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2020 | 1100.00 | 00008707380461 | CICERO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOS ESGOSTOS E RAMAIS DAS RUAS ANTONIO ANTAS DINIZ E LUIZ PEREIRA PINTO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2020 | 1100.00 | 00008532491480 | JOSE LEONARDO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOS ESGOSTOS E RAMAIS DAS RUAS ANTONIO ANTAS DINIZ E LUIZ PEREIRA PINTO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2020 | 1100.00 | 00008638655428 | ANTONIO RODRIGUES DE OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOS ESGOSTOS E RAMAIS DAS RUAS ANTONIO ANTAS DINIZ E LUIZ PEREIRA PINTO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2020 | 1100.00 | 00011314785419 | ROMULO FURTADO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOS ESGOSTOS E RAMAIS DAS RUAS ANTONIO ANTAS DINIZ E LUIZ PEREIRA PINTO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2020 | 1100.00 | 00006406100484 | FRANCISCO FIRMINO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOS ESGOSTOS E RAMAIS DAS RUAS ANTONIO ANTAS DINIZ E LUIZ PEREIRA PINTO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2020 | 1100.00 | 00021946145831 | MARCOS CARIRI LISBOA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOS ESGOSTOS E RAMAIS DAS RUAS ANTONIO ANTAS DINIZ E LUIZ PEREIRA PINTO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2020 | 1800.00 | 00009300628410 | LEANDRO SIMPLICIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOS ESGOSTOS E RAMAIS DAS RUAS ANTONIO ANTAS DINIZ E LUIZ PEREIRA PINTO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2020 | 1100.00 | 00009411147402 | ELIVELTON FERREIRA LAURINDO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOS ESGOSTOS E RAMAIS DAS RUAS ANTONIO ANTAS DINIZ E LUIZ PEREIRA PINTO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2020 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2020 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMOTAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2020 | 20901.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2020 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2020 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2020 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2020 | 1000.00 | 00030261309404 | MARIA NAZARE TAVARES DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS EM DESUSO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2020 | 18946.74 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10018 - PROG. DE APOSENT. VOLUNT. INCENTIVADA - L. M. 475/2019, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2020 | 300.00 | 00007386246404 | DAVI VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2020 | 1154.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2020 | 3125.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E DE OUTROS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2020 | 8015.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUARIOS ATENDIDOS NO REFERIDO PROGRAMA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2020 | 2410.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS E LINGUICAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE E NOS OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2020 | 218.40 | 00039633730406 | MANOEL CABOCLO DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2020 | 6000.00 | 00004598790300 | SUZANA BERNARDO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) PLANTOES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2020 | 12000.00 | 00005467696327 | JOAO LUCAS DE ABATH PEREIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) PLANTOES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2020 | 6000.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) PLANTOES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2020 | 1900.00 | 00002849195430 | LUIS VICENTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE MARCENARIA, MANUTENCAO E INSTALACAO NOS IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA E NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2020 | 1500.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS EM COPIADORA TF 1900 RICOH, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2020 | 261.09 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2020 | 3012.24 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2020 | 238.89 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2020 | 5239.05 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2020 | 6889.62 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2020 | 1828.64 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2020 | 4373.16 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2020 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE NASF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2020 | 4616.92 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2020 | 1579.16 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2020 | 1055.66 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2020 | 6348.39 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000254 | 31/01/2020 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2020 | 954.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA E DE ROCO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2020 | 218.40 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2020 | 218.40 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2020 | 635.00 | 00002852964422 | FRANCISCO EGIDIO SERGIO FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE "FRANCISCO EGIDIO", PARA A CONFRATERNIZACAO COM A EQUIPE DE TRABALHO DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019, NA CHACARA IRERE, LOCALIZANO DO SITIOVACA, ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2020 | 218.40 | 00004877918434 | JOSE SEVERIANO FILHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2020 | 640.00 | 00013153126461 | FABRICIA OLINDA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADORA DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2020 | 24.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0000250 | 31/01/2020 | 5000.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AO TCE/PB E NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA E AOS DEMAIS ORGAOS DA PREFEITURA, ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS/ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0000253 | 31/01/2020 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2020 | 740.00 | 00010445812478 | LUCIANA CARDOSO DO NASCIMENTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DO REFERIDO ORGAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2020 | 1300.00 | 00009869440410 | MARTA MARIA ALVES OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE TODAS AS ACOES DAS SECRETARIAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MANAIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2020 | 196.78 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2020 | 221.09 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1162, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A ATURA DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2020 | 338.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2020 | 825.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES PP NºS 9, 10, 11 E 12/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 23/01/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2020 | 3000.00 | 00005835912641 | JOSE EVERALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NA LOCACAO DO VEICULO TIPO FORD RANGER XL 13P, DE PLACA JUV-0906, DESTINADO PARA EFETUAR DIVERSOS SERVICOS E PARA FICAR A DISPOSICAO DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2020 | 3000.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DA EQUIPE PEDAGOGICA PARA VISITA NAS ESCOLAS, REALIZANDO VISTORIAS TECNICAS E SITUACAO ESTRUTURAL DOS PREDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2020 | 20.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2020 | 2980.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NAS ATIVIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2020 | 1500.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS EM COPIADORA TF 1900 RICOH, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2020 | 3000.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO, SUBSTITUICOES DE PECAS E CONSERTOS EM COPIADORA TF 1900 RICOH, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2020 | 1050.00 | 00007351477442 | CICERO NOGUEIRA LOURENCO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2020 | 1050.00 | 00008019713492 | JAILSON XAVIER DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2020 | 1050.00 | 00009975270484 | ROBIS CARNEIRO VALERIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2020 | 1050.00 | 00009891812430 | RENATO LOURENCO TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2020 | 1050.00 | 00007422495499 | CICERO SIMPLICIO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2020 | 1050.00 | 00007730648423 | LAERCIO PEREIRA CAETANO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2020 | 1050.00 | 00001363826492 | EVERALDO JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2020 | 1050.00 | 00070410661422 | EUFLASIO LYNCOUL PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2020 | 1500.00 | 00012299680403 | DANIEL CUSTODIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS DAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2020 | 954.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2020 | 1050.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2020 | 954.00 | 00070815800410 | JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2020 | 954.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2020 | 954.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2020 | 640.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2020 | 640.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2020 | 954.00 | 00007063001493 | JULIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2020 | 954.00 | 00007919511461 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2020 | 1100.00 | 00007841401469 | CRISTOVAO FIRMINO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2020 | 954.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2020 | 954.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2020 | 954.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2020 | 954.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2020 | 954.00 | 00013937577408 | DANIELE RAYANE SOUZA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2020 | 954.00 | 00014902746425 | FRANCISCO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2020 | 954.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2020 | 954.00 | 00009905410457 | JOSE RONALDO SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2020 | 954.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2020 | 954.00 | 00010802483402 | TERESA GABRIELA LOPES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2020 | 1500.00 | 00009952665490 | ANDRÉ FERREIRA AMÂNCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA, NA MANUTENCAO E NOS PEQUENOS REPAROS DA REDE ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2020 | 1350.00 | 00008362952423 | JOSE MARCIO RODRIGUES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2020 | 1540.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2020 | 693.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCOES NAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2020 | 891.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES PP NºS 13, 14, 15 E 16/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 31/01/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2020 | 1050.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS, E NAS RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS LASERS E NAS LIMPEZAS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2020 | 2500.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANCA ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DE TODOS OS PROCESSOS LICITATORIOS, PARA INSERCAO NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO E NO PORTAL DE LICITACAO DO TCE-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2020 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS, REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS/BLOG VALE DO PIANCO NOTICIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2020 | 300.00 | 00005294952440 | CILENE MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2020 | 998.00 | 00003667327498 | LUCILEIDE DINIZ GUEDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2020 | 2350.00 | 31861831000181 | EDNALDO SOUZA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXAO, URNA OU ESQUIFES, E NO ALUGUEL DE CAPELA; TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS, DESEMBARACO DE CERTIDAO DE OBITO E OUTROS TIPOS DE SERVICOS FUNERAIS, DESTINADO PARACONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA AUXILIO FUNERAL DE BENEFICIARIO (FALECIDO) JOSE ROMERO VITURINO PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2020 | 2400.00 | 00007333416402 | SAMIA LAIZ ALVES DA FONSECA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 02 (DOIS) PLANTOES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2020 | 10800.00 | 33496128000147 | SAO LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) PLANTOES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2020 | 900.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS, E NAS RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS LASERS E NAS LIMPEZAS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2020 | 891.48 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0000318 | 04/02/2020 | 7800.00 | 29207018000140 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA LCX-0316, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2020 | 7236.50 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A CONFECCAO DE IMPRESSOS E GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA E DOS OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2020 | 236.64 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE E DE DIVERSAS SECRETARIAS E OUTROS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2020 | 7780.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO A CONFECCAO DE IMPRESSOS E GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO REFERIDO ORGAO E DAS OUTRAS SECRETARIAS E SETORES ADMINITRATIVOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2020 | 4510.00 | 27502751000162 | IAGO BRYAN COSTA VIEIRA PESSOA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (TONNERS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFETO, E DE OUTROS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2020 | 148.07 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2020 | 320.00 | 00055188087472 | MARIA ALICE DE SOUSA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (MARMITAS), DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DA EQUIPE DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, SETOR DE LICITACAO, SECRETARIA DE FINANCAS E SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2020 | 566.00 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1 OFICIO CAMPOS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO SERVICOS DE REGISTRO DE ESCRITURA E EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000022020 | 0000323 | 05/02/2020 | 2008.80 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, E CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2020 | 280.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2020 | 500.00 | 00036020940497 | MANOEL BEZERRA RABÊLO | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "NOVO FUNDEB" - UM DESAFIO, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2020 | 560.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2020 | 199.40 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1308, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2020 | 350.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2020 | 300.00 | 00076901688415 | MARIA DO SOCORRO TAVARES SERGIO | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "NOVO FUNDEB" - UM DESAFIO, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2020 | 57.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0000346 | 05/02/2020 | 1540.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, PELAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONVIDANDO A POPULACAO PARA EFETUAR AS MATRICULAS NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000324 | 05/02/2020 | 17568.82 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025, PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/02/2020 | 1882.60 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000327 | 05/02/2020 | 664.67 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 15 DEJANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000328 | 05/02/2020 | 11664.31 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004, QFE-6984; UNID. MOVEL KAE-6035 E AMBULANCIA QSM-9130-PB, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2020 | 1800.00 | 00070316564435 | DAMIAO TONNI MAGALHAES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO AREIAS DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2020 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO POSTO DE SAUDE II, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO POSTO DE SAUDE II, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2020 | 263.42 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0000347 | 05/02/2020 | 1400.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, PELAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONVIDANDO A POPULACAO PARA PARTICIPAREM DE PALESTRAS E EVENTOS SOBRE A CAMPANHA JANEIRO BRANCO (SAUDE MENTAL), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000326 | 05/02/2020 | 2297.74 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 15 DE DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2020 | 195.97 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000325 | 05/02/2020 | 187.95 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2020 | 155.00 | 00003617377424 | JOSBSON BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO OS SERVICOS GRAFICOS DE TIRAGEM DE COPIAS DO BALANCETE E NO ENCADERNAMENTO DO MESMO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2020 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/02/2020 | 4000.00 | 00007783571476 | FABRICIO ANTAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTO CONTRA O CANCER E OUTROS TIPOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEICULO FORD/FIESTA, DE PLACA MOW-5439, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/02/2020 | 998.00 | 00002785794427 | CELESTINO FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/02/2020 | 17425.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CONSULTORIA, INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL DE TODA EQUIPE DOS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2020, NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/02/2020 | 100.00 | 09309154000134 | CARTORIO DUARTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A ELABORACAO E REGISTRO DE ESCRITURA PARTICULAR DO TERRENO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0000354 | 06/02/2020 | 4250.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/02/2020 | 1650.00 | 00083096728100 | ROSA BARBOZA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.200 (TRES MIL E DUZENTOS) SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, DURANTE A REALIZACAO DA ACOLHIDA AOS FUNCIONARIOS NA JORNADA PEDAGOGICA-2020 NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0000364 | 07/02/2020 | 1875.00 | 00076425045434 | ANTONIO SOARES DE SOUZA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE E A DISTRIBUICAO DE MERENDA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DIDATICOS, MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/02/2020 | 1630.00 | 00003321446405 | MANOEL LIMA HENRIQUES NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO AREIA DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0000362 | 07/02/2020 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0000363 | 07/02/2020 | 1260.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DAS CARNES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0000355 | 07/02/2020 | 2000.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO TRAVESSIA, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0000356 | 07/02/2020 | 1500.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SAO JOAQUIM, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0000359 | 07/02/2020 | 2080.00 | 00004782501420 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL, CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIARIAS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADEFIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA MNI-9508, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0000360 | 07/02/2020 | 1600.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CAROA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0000361 | 07/02/2020 | 12000.00 | 00011321159498 | JEAN WESLLEY BATISTA OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOSCIRURGICOS, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA CRW-9706-PB, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0000365 | 07/02/2020 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SAGRES PESSOAL, GERACAO E ENVIOS DE GFIPs/SEFIPs, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2020 | 1620.26 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2020 | 2809.62 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2020 | 3732.96 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2020 | 300.00 | 00002169253475 | MARIA ODETE DA SILVA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2020 | 300.00 | 00008597841427 | DANIELA FLORENTINO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2020 | 1500.00 | 00028704400810 | MANOEL RODRIGUES ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO OBITO DE SEU FILHO (JOAO PAULO CARDOSO RODRIGUES), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2020 | 300.00 | 00009309760451 | FRANCISCO PEREIRA BALBINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2020 | 738.21 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2020 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2020 | 2818.64 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2020 | 995.43 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0000370 | 10/02/2020 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE DE PELO SINAL, PSF I, PSF II, SAMU, FARMACIA BASICA, HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2020 | 1200.00 | 00011619237482 | RODRIGO NUNES BRITO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CARUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0000372 | 10/02/2020 | 3500.00 | 29143768000104 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA 04324845409 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO, DE PLACA BW-2708-PE, DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DE RESIDUOS (LIXO E ENTULHOS) PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2020 | 4396.51 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2020 | 5663.02 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2020 | 450.00 | 08824419000170 | SERFRIO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EVAPORADOR, DESTINADOS PARA INSTALACAO NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE AREIA DE OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2020 | 2201.34 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2020 | 37750.53 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2020 | 10798.56 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2020 | 228.58 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2020 | 1422.38 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2020 | 7978.12 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2020 | 13172.51 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2020 | 1142.90 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0000371 | 10/02/2020 | 1800.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2020 | 1150.00 | 00007225204416 | JONAS WILLYAM DE ANDRADE PAULINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NA LOCACAO DO VEICULO VW/FOX 1.0 GII, DE PLACA NQF-9058-PB, DESTINADO PARA EFETUAR TAREFAS DA REFERIDA SECRETARIA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, FICANDO A DISPOSICAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2020 | 1928.52 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2020 | 4444.44 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2020 | 490.14 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2020 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2020 | 3377.22 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2020 | 200.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA - FISH BRINDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO IMPRESSO GRAFICO DIGITAL EM 01 ADESIVO PERFURADO DE 1,46X0,49M E EM 02 ADESIVOS DE 0,50X0,30M CADA, PERSONALIZADOS E APLICADOS EM UM VEICULO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2020 | 360.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2020 | 17042.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DIARIA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2020 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2020 | 732.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0000415 | 12/02/2020 | 2000.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2020 | 300.00 | 00065659260420 | ANTONIO MARIANO RODRIGUES CHAVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2020 | 300.00 | 00004082473475 | LUCILEIDE MARIA ANTAS FRANCISCO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2020 | 300.00 | 00005800014400 | REGINALDO TEIXEIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2020 | 390.00 | 19445465000184 | THIAGO DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE AS REUNIOES REALIZADAS OS REFERIDOS USUARIOS NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2020 | 340.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2020 | 390.00 | 19445465000184 | THIAGO DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A REALIZACAO DO ENCONTRO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO, PARA O INICIO DO ANO LETIVO, NOS DIA 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2020 | 829.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2020 | 1884.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTROS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2020 | 990.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES PP NºS 17, 18, 19 E 20/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 12/02/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2020 | 122.40 | 09309121000194 | PRINCESA ISABEL CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2020 | 6000.00 | 19384329000121 | INVESTIMOVEIS CORRETORA E CONSTRUCOES EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE ELABORACAO DA PLANTA DA PERIMETRAL URBANA GEORREFERENCIADA DO MUNICIPIO DE MANAIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2020 | 1500.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, DESENHO E CONFECCAO DE PROJETOS PARA A CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO NO SITIO CABORE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/02/2020 | 19333.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/02/2020 | 75.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/02/2020 | 830.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/02/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/02/2020 | 603.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/02/2020 | 3501.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS, CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/02/2020 | 1159.00 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/02/2020 | 447.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/02/2020 | 741.20 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000424 | 13/02/2020 | 379.57 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/02/2020 | 70.00 | 00003813494462 | DIANA ALAIDE ANTAS ALVES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE DA PESSOA IDOSA NA REDE DE ATENCAO A SAUDE (RAS), REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/02/2020 | 70.00 | 00010179833480 | JUNILIA MICAELA GUABIRABA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE DA PESSOA IDOSA NA REDE DE ATENCAO A SAUDE (RAS), REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/02/2020 | 5595.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000434 | 13/02/2020 | 1630.25 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/02/2020 | 2400.00 | 00049626213434 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA PGP-4960-PE, CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/02/2020 | 1340.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/02/2020 | 70.00 | 00006042487418 | MARIA ELIZANGELA TAVARES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS EM RELACAO AO SISTEMA DE INFORMACAO SISCAN, REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/02/2020 | 70.00 | 00000894984454 | FERNANDA ALEXA TAVARES NOGUEIRA SIMAO | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS EM RELACAO AO SISTEMA DE INFORMACAO SISCAN, REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/02/2020 | 4500.00 | 00011349694495 | CLEBSON PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NA LOCACAO DO VEICULO CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) VIAGENS, PARA AS COMUNIDADES CARENTES NAO ASSISTIDAS PELA OPERACAO CARRO PIPA DO EXERCITO, EM CARATER URGENCIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/02/2020 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE E NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/02/2020 | 11845.19 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/02/2020 | 360.00 | 00009643535479 | HERNANDO MIGUEL RABELO RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO, DE PLACA GBG-0359, DESTINADO PARA TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DA BANDA AVIOES, DA CIDADE DE TRIUNFO-PE PARA O MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA UTILIZACAO NA APRESENTACAO DA BANDADURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/02/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO AO FAVORECIDO SUPRA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/02/2020 | 286.18 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/02/2020 | 308.99 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS SERVICOS DE POSTAGENS, AQUISICAO DE SELOS PARA UTILIZACOES NAS CORRESPONDENCIAS POSTADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/02/2020 | 2255.35 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DAS SECRETARIAS E OUTROS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/02/2020 | 4923.25 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000022020 | 0000453 | 17/02/2020 | 2919.65 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, E CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, DURANTE O PERIODO DE 06 A 17 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000459 | 17/02/2020 | 3278.49 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6944-PB E DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQD-4775, QFX-7198, QFG-0503, OGC-6289, OGB-0160, OGD-1505, OGD-1506, OFB-0269 E SIP-0001, DURANTE O PERIODO DE 06 A 17 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000454 | 17/02/2020 | 17130.53 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025, PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 06 A 17 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000455 | 17/02/2020 | 236.04 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 06 A 17 DEFEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000456 | 17/02/2020 | 1346.33 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 06 A 17 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/02/2020 | 2937.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/02/2020 | 3209.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/02/2020 | 301.68 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000457 | 17/02/2020 | 1185.31 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 06 A17 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000458 | 17/02/2020 | 11161.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, QFC-5583, QSG-4705; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004, QFE-6984; UNID. MOVEL KAE-6035 E AMBULANCIA QSM-9130-PB, DURANTE O PERIODO DE 06 A 17 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Oferecer Medicacao Complementar - REMEMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/02/2020 | 237.04 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (IMUNOFRAN, DREXFER E DOSE D), DESTINADOS PARA BENEFICIAR O PACIENTE LEVI LUCAS RODRIGUES, MORADORA DESTE MUNICIPIO, ONDE A MESMA NAO TEM COMO ARCAR COM O DISPENDIO DO REFERIDO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL E COMO CONSTA NA PEESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Oferecer Medicacao Complementar - REMEMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/02/2020 | 255.43 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (NEUTROFER FOLICO E MILNUTRI PROFUTURA), DESTINADOS PARA BENEFICIAR A PACIENTE GEOVANA GOUVEIA TEIXEIRA, MORADORA DESTE MUNICIPIO, ONDE A MESMA NAO TEM COMO ARCAR COM O DISPENDIO DO REFERIDO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL E COMO CONSTA NA PEESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/02/2020 | 751.01 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/02/2020 | 940.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA - FISH BRINDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO IMPRESSO GRAFICO DIGITAL EM 08 ADESIVOS COM IMPRESSAO DE VARIOS TAMANHOS PERSONALIZADOS, E NA RETIRADA DOS ANTIGOS ADESIVOS APLICADOS NO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OFA-7289-PB, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/02/2020 | 43580.17 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/02/2020 | 3462.38 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/02/2020 | 5816.47 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000468 | 18/02/2020 | 6360.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 106 (CENTO E SEIS) EXAMES, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/02/2020 | 300.00 | 00009930837493 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2020 | 954.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO PATOS-PB | EMPENHO REFERENTE A ACAO DE ACOLHIMENTO E GUARDA INSTITUCIONAL, DETERMINADA ATRAVES DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO JUDICIAL INSTITUCIONAL, PROCESSO Nº 0800229-43.2018.8.15.0311, DA MENOR MARIA HELOISA DA SILVA, EM FAVOR DA ENTIDADE EVENTUALMENTE CONVENIADA PARA FINS ASSEGURAR O BEM ESTAR DA REFERIDA MENOR, EM CARATER PROVISORIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21 DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/02/2020 | 6785.68 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/02/2020 | 17034.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/02/2020 | 3373.52 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/02/2020 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/02/2020 | 24485.41 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/02/2020 | 20803.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/02/2020 | 7719.11 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2020 | 454.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A DESMONTAGEM, LIMPEZA, AJUSTES, CALIBRACAO E TESTE FUNCIONAL, E NA TROCA DE ELETRODOS DE 02 EQUIPAMENTOS (NEORODYN), PERTECENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2020 | 72.00 | 08741723000153 | CASA DAS EMBALANGENS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EMBALAGENS (HAMBURGUEIRA), DESTINADAS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE DE ATENCA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2020 | 13373.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2020 | 1091.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2020 | 31664.79 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2020 | 8360.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2020 | 21717.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2020 | 6800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE NASF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2020 | 7190.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2020 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2020 | 31422.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/02/2020 | 33319.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/02/2020 | 34938.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/02/2020 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/02/2020 | 19724.86 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/02/2020 | 10528.08 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/02/2020 | 43583.04 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/02/2020 | 64994.59 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/02/2020 | 5225.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/02/2020 | 6465.35 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/02/2020 | 1045.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/02/2020 | 44212.89 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/02/2020 | 166534.53 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/02/2020 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/02/2020 | 21004.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/02/2020 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/02/2020 | 2017.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/02/2020 | 29728.75 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10018 - PROG. DE APOSENT. VOLUNT. INCENTIVADA - L. M. 475/2019, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/02/2020 | 31827.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/02/2020 | 12289.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2020 | 3265.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/02/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/02/2020 | 275.00 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PRESTANDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000511 | 26/02/2020 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122018 | 0000526 | 27/02/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2020 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2020 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APRISCO (COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2020 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000530 | 27/02/2020 | 169.69 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 18 A 28 DEFEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2020 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2020 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000531 | 27/02/2020 | 1112.86 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000537 | 27/02/2020 | 3668.71 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL, DE PLACA OSD-6183-PB, DURANTE O PERIODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2020 | 4230.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BEBEDOURO, DESTINADO PARA USO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS QUE SAO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2020 | 1870.90 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NAS OFICINAS REALIZADAS COM OS USUARIOS QUE SAO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000532 | 27/02/2020 | 790.92 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 18 A28 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000533 | 27/02/2020 | 6963.54 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, QFC-5583, QSG-4705; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004, QFE-6984; UNID. MOVEL KAE-6035 E AMBULANCIA QSM-9130-PB, DURANTE O PERIODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2020 | 954.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E REFORMA, DE CONSUMO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000529 | 27/02/2020 | 6466.40 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025, PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0000512 | 27/02/2020 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000528 | 27/02/2020 | 2158.48 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, E CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, DURANTE O PERIODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000535 | 27/02/2020 | 2211.93 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA PYF-2427-PB, DURANTE O PERIODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2020 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2020 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2020 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2020 | 1000.00 | 00030261309404 | MARIA NAZARE TAVARES DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS EM DESUSO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2020 | 693.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES PP NºS 21, 22 E 23/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 21/02/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2020 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA (CYBERTEC INFORMATICA) | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2020 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2020 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMOTAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000534 | 27/02/2020 | 5497.94 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6944-PB E DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQD-4775, QFX-7198, QFG-0503, OGC-6289, QFG-0683, QFG-0373 E OFB-0269, DURANTE O PERIODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000536 | 27/02/2020 | 4270.44 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, VEICULO GOL, DE PLACA QSD-6243-PB, DURANTE O PERIODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Contrapartida Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2020 | 1260.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS E LINGUICAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Contrapartida Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2020 | 1760.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS E LINGUICAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2020 | 622.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS E LINGUICAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2020 | 2465.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS E LINGUICAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE E NOS OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2020 | 270.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NAS OFICINAS REALIZADAS COM OS USUARIOS QUE SAO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2020 | 400.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO TERMICO, DESTINADO PARA USO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS QUE SAO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2020 | 330.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS E LINGUICAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/03/2020 | 300.00 | 00069703841449 | JOSE MENDES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE MARCO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000564 | 02/03/2020 | 3668.71 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL, DE PLACA OSD-6183-PB, DURANTE O PERIODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000549 | 02/03/2020 | 1489.60 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO FORD KA, DE PLACA QSG-4705-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000550 | 02/03/2020 | 40.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PITO ARO), DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO FORD KA, DE PLACA QSG-4705-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000551 | 02/03/2020 | 127.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FORD KA, DE PLACA QSG-4705-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/03/2020 | 15600.00 | 33496128000147 | SAO LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) PLANTOES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/03/2020 | 9600.00 | 00005467696327 | JOAO LUCAS DE ABATH PEREIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 08 (OITO) PLANTOES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/03/2020 | 4800.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/03/2020 | 4800.00 | 00007333416402 | SAMIA LAIZ ALVES DA FONSECA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/03/2020 | 1320.00 | 00083096728100 | ROSA BARBOZA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.250 (MIL E DUZENTOS E CINQUENTA) SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS, PROMOVIDO NOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA NAS ZONAS URBANAS E RURAISDESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/03/2020 | 1500.00 | 00005338541300 | LAIS NARA SANTOS GRANGEIRO MIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 300, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/03/2020 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 300, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000562 | 02/03/2020 | 790.92 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 18 A28 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/03/2020 | 200.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O EXAME DE ESPIROMETRIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, COMO NAO TINHA COMO ARCAR COM AS DESPESAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/03/2020 | 856.40 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000547 | 02/03/2020 | 744.80 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000548 | 02/03/2020 | 127.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTECENTE AO REFERIDO ORGAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/03/2020 | 450.00 | 08824419000170 | SERFRIO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EVAPORADOR, DESTINADOS PARA INSTALACAO NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE AREIA DE OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/03/2020 | 877.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCOES NAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART (PB20200301938), DE OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRACA COLEGIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/03/2020 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO, TIPO DOBLO 1.8, 7 LUGARES, COMPLETO, DE PLACA PYF-2427-PB, DESTINADOS PARA EFETUAR DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000579 | 03/03/2020 | 1680.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000580 | 03/03/2020 | 1100.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0503-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000581 | 03/03/2020 | 1100.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000582 | 03/03/2020 | 2100.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-0269-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000583 | 03/03/2020 | 600.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0683-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000584 | 03/03/2020 | 700.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0373-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/03/2020 | 2736.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 13 KG, DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/03/2020 | 20.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/03/2020 | 63.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/03/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VERIFICACAO E CERTIFICACAO DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/03/2020 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO, TIPO GOL 1.0, COMPLETO, DE PLACA QSD-6183-PB, DESTINADOS PARA EFETUAR DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000571 | 03/03/2020 | 2080.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTECENTE AO REFERIDO ORGAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0000588 | 03/03/2020 | 5000.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AO TCE/PB E NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA E AOS DEMAIS ORGAOS DA PREFEITURA, ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS/ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/03/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VERIFICACAO E CERTIFICACAO DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/03/2020 | 314.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0000570 | 03/03/2020 | 7800.00 | 29207018000140 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA LCX-0316, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000572 | 03/03/2020 | 400.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FORD KA, DE PLACA QSG-4705-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000573 | 03/03/2020 | 400.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QSM-9130-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000574 | 03/03/2020 | 1000.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000575 | 03/03/2020 | 3200.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000576 | 03/03/2020 | 880.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000577 | 03/03/2020 | 1030.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/03/2020 | 432.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 13 KG, DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DO CENTRO DE SAUDE E DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0000589 | 03/03/2020 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF2, LOCALIZADO NO BAIRRO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/03/2020 | 40.06 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/03/2020 | 83.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000617 | 03/03/2020 | 144.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/03/2020 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO, TIPO GOL 1.0, COMPLETO, DE PLACA QSD-6243-PB, DESTINADOS PARA EFETUAR DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA SOCIAL CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000578 | 03/03/2020 | 650.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/03/2020 | 288.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 13 KG, DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS, PARA PREPARAR A ALIMENTACAO DOS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/03/2020 | 300.00 | 00007783240445 | VALDILENE FREIRES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE MARCO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/03/2020 | 300.00 | 00002028885416 | GERALDA GOUVEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE MARCO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/03/2020 | 38.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/03/2020 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/03/2020 | 24.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00011176833464 | ADRIANNA MARIA TAVARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00008143512479 | CESAR AUGUSTO ALVES PINTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00002754210407 | ANTONIO BEZERRA DE MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00011765977444 | PATRICIA OLINDA DELFINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00044719553818 | GEOVANIA DE SOUSA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00005945553450 | MARIA DOMDESTERRO ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00008280372482 | DANILO ANTAS MOURA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/03/2020 | 300.00 | 00007807462442 | AURICELIA DOS SANTOS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE MARCO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/03/2020 | 300.00 | 00010702015458 | JOSIANE BEZERRA GOMES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE MARCO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/03/2020 | 300.00 | 00073245232420 | MARILEIDE FERREIRA SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE MARCO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/03/2020 | 300.00 | 00004361591474 | CARMELITA MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE MARCO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/03/2020 | 300.00 | 00004075499430 | ANTONIA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE MARCO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/03/2020 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0000620 | 04/03/2020 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SAGRES PESSOAL, GERACAO E ENVIOS DE GFIPs/SEFIPs, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000618 | 04/03/2020 | 1163.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/03/2020 | 290.00 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF2, LOCALIZADO NO BAIRRO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVERIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/03/2020 | 130.68 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO POSTO DE SAUDE II, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/03/2020 | 92.63 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELECACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/03/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELECACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/03/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/03/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-0269-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/03/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGB-0160-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/03/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6289-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/03/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD-1506-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/03/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFG-0683-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/03/2020 | 140.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO 2020 E MULTAS DE TRANSITO, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0503-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/03/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/03/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0373-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/03/2020 | 1983.80 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS PERMANENTES (FOGAO E ESTANTE), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0000654 | 05/03/2020 | 2625.00 | 00076425045434 | ANTONIO SOARES DE SOUZA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE E A DISTRIBUICAO DE MERENDA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DIDATICOS, MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0000656 | 05/03/2020 | 1680.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL, EM SEU VEICULO PROPRIO, CORRESPONDENTE A 21 (VINTE E UMA) DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 03 DE FEVEREIRO A 05 DE MARCOS DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/03/2020 | 1105.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00007006334489 | ROSANGELA CARNEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/03/2020 | 45.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/03/2020 | 53.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/03/2020 | 62.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/03/2020 | 23.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000643 | 05/03/2020 | 1977.42 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/03/2020 | 740.00 | 00010445812478 | LUCIANA CARDOSO DO NASCIMENTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DO REFERIDO ORGAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/03/2020 | 1300.00 | 00009869440410 | MARTA MARIA ALVES OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE TODAS AS ACOES DAS SECRETARIAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MANAIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/03/2020 | 766.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 05/03/2020 | 954.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/03/2020 | 954.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/03/2020 | 1050.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/03/2020 | 954.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/03/2020 | 1500.00 | 00012299680403 | DANIEL CUSTODIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS DAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/03/2020 | 954.00 | 00070815800410 | JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0000655 | 05/03/2020 | 1080.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DAS CARNES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0000657 | 05/03/2020 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 05/03/2020 | 1600.00 | 00009952665490 | ANDRÉ FERREIRA AMÂNCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA, NA MANUTENCAO E NOS PEQUENOS REPAROS DA REDE ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 05/03/2020 | 954.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 05/03/2020 | 1100.00 | 00007841401469 | CRISTOVAO FIRMINO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/03/2020 | 640.00 | 00013937577408 | DANIELE RAYANE SOUZA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 05/03/2020 | 954.00 | 00007919511461 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/03/2020 | 954.00 | 00014902746425 | FRANCISCO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/03/2020 | 954.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/03/2020 | 954.00 | 00009905410457 | JOSE RONALDO SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/03/2020 | 954.00 | 00007063001493 | JULIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/03/2020 | 954.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/03/2020 | 954.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/03/2020 | 954.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 05/03/2020 | 1350.00 | 00008362952423 | JOSE MARCIO RODRIGUES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 05/03/2020 | 1470.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/03/2020 | 954.00 | 00010802483402 | TERESA GABRIELA LOPES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/03/2020 | 954.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/03/2020 | 954.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/03/2020 | 640.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00008019713492 | JAILSON XAVIER DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00070410661422 | EUFLASIO LYNCOUL PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00007422495499 | CICERO SIMPLICIO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00009975270484 | ROBIS CARNEIRO VALERIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00012299468455 | CICERO PATRICIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00012545896438 | JOSE DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00001363826492 | EVERALDO JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 05/03/2020 | 2480.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (OXIGENIO MEDICINAL), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 05/03/2020 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000644 | 05/03/2020 | 1998.33 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0000652 | 05/03/2020 | 1600.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CAROA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0000653 | 05/03/2020 | 1820.00 | 00004782501420 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL, CORRESPONDENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADEFIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA MNI-9508, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000683 | 05/03/2020 | 85.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/03/2020 | 998.00 | 00002785794427 | CELESTINO FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/03/2020 | 719.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/03/2020 | 2400.00 | 00011619237482 | RODRIGO NUNES BRITO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CARUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/03/2020 | 954.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA E DE ROCO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/03/2020 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE E NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/03/2020 | 218.40 | 00004877918434 | JOSE SEVERIANO FILHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0000699 | 06/03/2020 | 1500.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SAO JOAQUIM, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/03/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS PROCEDIMENTOS MEDICOS DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL (4 VASOS) NO PACIENTE HILARIO BEZERRA LEITE, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, ONDE O MESMO NAO TINHA CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/03/2020 | 1700.00 | 00010011118423 | ARIEL ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA MANUTENCAO E PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/03/2020 | 1700.00 | 00011775492478 | MIGUEL JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA MANUTENCAO E PINTURA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/03/2020 | 1100.00 | 00008707380461 | CICERO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PINTOR, NA MANUTENCAO E PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00007351477442 | CICERO NOGUEIRA LOURENCO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00014934015485 | ANDRE EMANUEL BASILIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/03/2020 | 1100.00 | 00009891812430 | RENATO LOURENCO TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PINTOR, NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/03/2020 | 1700.00 | 00009300628410 | LEANDRO SIMPLICIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO E PEQUENOS REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/03/2020 | 1700.00 | 00007783244432 | CARLOS ROMERO ANTAS ALVES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/03/2020 | 1700.00 | 00065367405487 | JECIRO BARBOSA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/03/2020 | 1700.00 | 00008177217461 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO E PEQUENOS REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/03/2020 | 1100.00 | 00011314785419 | ROMULO FURTADO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO E PEQUENOS REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/03/2020 | 1100.00 | 00008532491480 | JOSE LEONARDO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO E PEQUENOS REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/03/2020 | 1700.00 | 00092948057434 | UILSON ALVES AMANCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO E PEQUENOS REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/03/2020 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS, REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS/BLOG VALE DO PIANCO NOTICIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/03/2020 | 560.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/03/2020 | 280.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/03/2020 | 280.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/03/2020 | 297.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES PP Nº 24/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 06/02/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/03/2020 | 2500.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANCA ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DE TODOS OS PROCESSOS LICITATORIOS, PARA INSERCAO NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO E NO PORTAL DE LICITACAO DO TCE-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0000719 | 09/03/2020 | 3500.00 | 29143768000104 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA 04324845409 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO, DE PLACA BW-2708-PE, DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DE RESIDUOS (LIXO E ENTULHOS) PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000721 | 09/03/2020 | 7996.80 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000722 | 09/03/2020 | 4508.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO PIPA, DE PLACA OGC-6025-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/03/2020 | 2942.24 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/03/2020 | 240.21 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/03/2020 | 5441.45 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/03/2020 | 6889.62 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/03/2020 | 1839.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/03/2020 | 4348.74 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/03/2020 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE NASF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/03/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/03/2020 | 4416.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/03/2020 | 1581.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/03/2020 | 1059.62 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/03/2020 | 9081.63 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indicie de Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/03/2020 | 1660.00 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A CONFECCAO DE CAMISAS E MATERIAIS GRAFICOS EM LONAS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 10 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000737 | 10/03/2020 | 1579.04 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL, DE PLACA OSD-6183-PB, DURANTE O PERIODO DE 29 DE FEVEREIRO A 10 DEMARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000741 | 10/03/2020 | 982.73 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 29 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2020 | 650.00 | 00008429215409 | CICERO GENARIO ANTAS TERTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, DE PLACA CWX-2647, DESTINADO PARA A CONDUCAO DOS VISITADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM VISITASDOMICILIARES AOS BENEFICIARIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2020 | 1300.00 | 00053082931472 | ANTONIA DOS SANTOS PINHEIRO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE AS REUNIOES REALIZADAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00003667327498 | LUCILEIDE DINIZ GUEDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2020 | 742.17 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2020 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2020 | 2829.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2020 | 1308.05 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2020 | 218.40 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2020 | 1621.58 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2020 | 2829.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000740 | 10/03/2020 | 237.34 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 29 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2020 | 3725.02 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000735 | 10/03/2020 | 4623.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000736 | 10/03/2020 | 623.44 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 29 DEFEVEREIRO A 10 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000742 | 10/03/2020 | 7211.12 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, QFC-5583, QSG-4705; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004, QFE-6984; UNID. MOVEL KAE-6035 E AMBULANCIA QSM-9130-PB, DURANTE O PERIODO DE 29 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0000746 | 10/03/2020 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE DE PELO SINAL, PSF I, PSF II, SAMU, FARMACIA BASICA, HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2020 | 1128.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS, E NAS RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS LASERS E NAS LIMPEZAS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0000751 | 10/03/2020 | 2000.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO TRAVESSIA, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2020 | 740.00 | 00007405576451 | ROMARIO HENRIQUES RABELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, EXAMES, CONSULTAS E OUTROS TIPOSDE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA CZU-2520, DURANTE O PERIODO DE 05 A 06 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000781 | 10/03/2020 | 505.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000782 | 10/03/2020 | 290.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000785 | 10/03/2020 | 4398.00 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000786 | 10/03/2020 | 460.00 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000787 | 10/03/2020 | 1137.72 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000788 | 10/03/2020 | 753.60 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000789 | 10/03/2020 | 158.00 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2020 | 3179.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000739 | 10/03/2020 | 6125.24 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025, PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 29 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2020 | 4420.27 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2020 | 5688.10 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0000747 | 10/03/2020 | 1800.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2020 | 2220.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS, E NAS RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS LASERS E NAS LIMPEZAS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2020 | 1939.08 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2020 | 4468.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000738 | 10/03/2020 | 1759.10 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, E CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, DURANTE O PERIODO DE 29 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000745 | 10/03/2020 | 1152.64 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO GOL, DE PLACA QSD-6183-PB, DURANTE O PERIODO DE 29 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2020 | 492.78 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2020 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2020 | 3389.10 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000743 | 10/03/2020 | 6950.37 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6944-PB E DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQD-4775, QFX-7198, QFG-0503, OGC-6289, QFG-0683, QFG-0373 E OFB-0269, DURANTE O PERIODO DE 29 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000744 | 10/03/2020 | 1600.33 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA PYF-2427-PB, DURANTE O PERIODO DE 29 DEFEVEREIRO A 10 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2020 | 23.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2020 | 2213.22 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2020 | 36678.81 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2020 | 9726.84 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2020 | 1422.38 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2020 | 7576.94 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2020 | 13231.91 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2020 | 800.00 | 24563475000154 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A INSTALACAO E REPAROS DE 40 METROS DE FORRO DE GESSO NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SITIO SAO JOAQUIM, LOCALIZADA NO SITIO SAO JOAQUIM, ZONARURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2020 | 850.00 | 23981671000186 | FRANCISCO RODRIGUES SANTANA - MEI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE INTERNET NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SAMAMBAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2020 | 1300.00 | 23981671000186 | FRANCISCO RODRIGUES SANTANA - MEI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE INTERNET NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO AREIA DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/03/2020 | 1088.40 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/03/2020 | 1084.72 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, PERTECENTE AO REFERIDO ORGAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0000797 | 11/03/2020 | 4250.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000792 | 11/03/2020 | 5300.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCOES E REPAROS NOS VEICULOS CACAMBA PEQUENA, CACAMBA GRANDE E NO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 37 HORAS TRABALHADAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000793 | 11/03/2020 | 12170.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCOES E REPAROS NOS VEICULOS PATROL 120 K, RETROESCAVADEIRA 416 E, PA CARREGADEIRA E TRATOR VALTRA, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 74HORAS TRABALHADAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/03/2020 | 820.00 | 00001451270445 | PEDRO NUNES SATURNINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000791 | 11/03/2020 | 33.25 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/03/2020 | 1070.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANCA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS PROCEDIMENTOS MEDICOS DE APLICACAO DE VACINAS (MENINGOCOCICA), NO PACIENTE LEVI LUCAS RODRIGUES DOS SANTO, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, ONDE O MESMO NAO TINHACONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/03/2020 | 1500.00 | 00070316564435 | DAMIAO TONNI MAGALHAES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO AREIAS DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/03/2020 | 2400.00 | 00044582567851 | JOSE CARLOS ALVES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS DE CANCER, CONSULTAS C/ESPECIALISTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO SPRINTER DE SUA PROPRIEDADE, REALIZADO NOS DIAS 05 E 12 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000801 | 12/03/2020 | 1576.80 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000802 | 12/03/2020 | 571.50 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000803 | 12/03/2020 | 51.50 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000804 | 12/03/2020 | 870.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Construcao de Quadra de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000805 | 12/03/2020 | 87091.17 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N. 1046043-03/2017, CORRESPONDENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00372009 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000806 | 13/03/2020 | 1703.24 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6289-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000812 | 13/03/2020 | 3200.00 | 33237768000132 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NA LOCACAO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS, DE PLACA KLW-3951, DESTINADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPO, ATE ASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 12 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/03/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AFERICAO E CERTIFICACAO DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000819 | 13/03/2020 | 2600.00 | 00004145204409 | JURANDI FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NA LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES BELEM, BARRA, BAIXINHO LOPES E VACADOS CARNEIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 12 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000822 | 13/03/2020 | 3200.00 | 00007164334439 | EDILSON ALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NA LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PILOES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 12 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000823 | 13/03/2020 | 2600.00 | 00009923830489 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NA LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE CARUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A SEDE DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 12 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/03/2020 | 1600.00 | 00080564747491 | ANTONIO DE PÁULA LOPES PERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A INSTALACAO E REPAROS DE 80 METROS DE GESSO, NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/03/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO AO FAVORECIDO SUPRA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000807 | 13/03/2020 | 1511.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000808 | 13/03/2020 | 3503.00 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000809 | 13/03/2020 | 232.00 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000810 | 13/03/2020 | 3503.50 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000811 | 13/03/2020 | 237.00 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/03/2020 | 2000.00 | 00006236682461 | CARLOS ALTOAN FAUSTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A PINTURA E RETIRAGEM DE FERRUGEM NO VEICULO AMBULANCIA, SPRINTER 313, DE PLACA OFA-7389-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/03/2020 | 2090.00 | 00010724149457 | IRENE XAVIER PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/03/2020 | 900.00 | 00068882998487 | DAMIAO PINTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) PASSAGENS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0000825 | 13/03/2020 | 2100.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 21 (VINTE E UMA) DIARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/03/2020 | 2550.00 | 00059809540400 | LUECIO TELES PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE A 17 (DEZESSETE) DIARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0000827 | 13/03/2020 | 12000.00 | 00011321159498 | JEAN WESLLEY BATISTA OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOSCIRURGICOS, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA CRW-9706-PB, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/03/2020 | 300.00 | 00002848772476 | JOSEFA CLEUDA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE MARCO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/03/2020 | 300.00 | 00009309760451 | FRANCISCO PEREIRA BALBINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE MARCO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/03/2020 | 1045.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/03/2020 | 300.00 | 00065659260420 | ANTONIO MARIANO RODRIGUES CHAVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE MARCO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/03/2020 | 125.00 | 11985942000192 | CEMAR - CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A INSCRICAO DO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ECA 30 ANOS, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB, NOS DIA 19, 20, 21 E 22 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/03/2020 | 183.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/03/2020 | 190.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATORIO 2020, DA MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0000835 | 16/03/2020 | 12.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000836 | 16/03/2020 | 690.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000837 | 16/03/2020 | 308.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A APRESENTACAO DA REQUISICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000838 | 16/03/2020 | 609.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/03/2020 | 183.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO FORD KA, DE PLACA QSG-4705-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/03/2020 | 190.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATORIO 2020, DA MOTOCICLETA, DE PLACA QFE-7044-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/03/2020 | 183.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO AMBULANCIA JUMPER, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/03/2020 | 190.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATORIO 2020, DA MOTOCICLETA, DE PLACA QFE-6984-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/03/2020 | 190.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATORIO 2020, DA MOTOCICLETA, DE PLACA QFE-7054-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/03/2020 | 190.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATORIO 2020, DA MOTOCICLETA, DE PLACA QFE-7004-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/03/2020 | 813.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEGURO OBRIGATORIO 2020 E MULTAS DE TRANSITO, DO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/03/2020 | 183.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0000854 | 16/03/2020 | 400.17 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/03/2020 | 183.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000853 | 16/03/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000833 | 16/03/2020 | 2540.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000834 | 16/03/2020 | 269.50 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A MONTAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000839 | 16/03/2020 | 3200.00 | 32954969000198 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NA LOCACAO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS, DE PLACA KMM-2984, DESTINADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA, ZONA RURAL,ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 12 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/03/2020 | 744.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEGURO OBRIGATORIO 2020 E MULTAS DE TRANSITO, DO VEICULO FIAT MOBY, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/03/2020 | 190.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATORIO 2020, DA MOTOCICLETA, DE PLACA QFE-6944-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000861 | 17/03/2020 | 3200.00 | 33114426000125 | WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NA LOCACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS, DE PLACA MOC-6269, DESTINADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE AREIAS DE OLHO D´AGUA, ZONA RURAL, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 12 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/03/2020 | 1740.00 | 11744907000262 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS ELETRICOS E DE INSTALACAO DE CAMERAS EM 02 (DOIS) VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, DE PLACAS: NQD-4775-PB E QFX-7198-PB, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0000855 | 17/03/2020 | 243.08 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0000856 | 17/03/2020 | 1636.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000857 | 17/03/2020 | 126.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DEMANDA E COM PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000858 | 17/03/2020 | 5886.32 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000859 | 17/03/2020 | 2043.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | EXTENSAO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTAVEL E PRESERVACAO DO PA | Contribuir Com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/03/2020 | 48144.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECI | EMPENHO REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUICOES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SAFRA 2019/2020, DO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/03/2020 | 300.00 | 00004147321461 | MARIA ARENICE PAULINO DA SILVA ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE MARCO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/03/2020 | 732.80 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E TOALHAS, DESTINADOS PARA A CONFECCAO DE VESTIMENTAS PARA OS COMPONENTES SE APRESENTAREM NAS APRESENTACOES CULTURAIS E PARA A REALIZACAO DAS OFICINAS COM O PUBLICO ATENDIDO PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indicie de Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/03/2020 | 1480.00 | 00015127265400 | PAULO ALVES ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO SHOW ARTISTICO MUSICAL E BANDA, DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/03/2020 | 300.00 | 00006837254405 | GEANE GOUVEIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE MARCO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/03/2020 | 4150.00 | 31289323000170 | DOUGLAS HENRIQUE SILVA DA LUZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPAROS DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/03/2020 | 2230.00 | 00083096728100 | ROSA BARBOZA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO NOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA NAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/03/2020 | 260.00 | 27055090000174 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF, VALIDO POR 1 ANO, DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000877 | 18/03/2020 | 5760.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 96 (NOVENTA E SEIS) EXAMES, DURANTE OMES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/03/2020 | 3800.00 | 00001926384407 | CICERO INACIO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO C.ABERTA, DE PLACA KJO-8959-PE, DESTINADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES CABOBE, LAGOA DE LEONARDO E LAGOA DO SERROTE, ZONA RURAL, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 12 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000869 | 18/03/2020 | 3500.00 | 33011300000125 | GILBERTO DE SOUZA HENRIQUE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NA LOCACAO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS, DE PLACA CYB-3243, DESTINADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SACO DO ESCONDIDO, ZONA RURAL, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 12 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/03/2020 | 2205.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NA LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE UMBURANA DOS DINIZ, ZONA RURAL,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000871 | 18/03/2020 | 550.00 | 00009923830489 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NA LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE CARUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A SEDE DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 12 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000874 | 18/03/2020 | 269.50 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A MONTAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000875 | 18/03/2020 | 1703.24 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6289-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000876 | 18/03/2020 | 2540.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/03/2020 | 2850.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO, TIPO DOBLO 1.8, 7 LUGARES, COMPLETO, DE PLACA PYF-2427-PB, DESTINADOS PARA EFETUAR DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 19 DE MARCO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/03/2020 | 652.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/03/2020 | 4245.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS, CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/03/2020 | 1583.33 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO, TIPO GOL 1.0, COMPLETO, DE PLACA QSD-6183-PB, DESTINADOS PARA EFETUAR DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 19 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/03/2020 | 949.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/03/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisicao de Equipamentos Para a Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/03/2020 | 2590.00 | 27502751000162 | IAGO BRYAN COSTA VIEIRA PESSOA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (SCANNER), DESTINADAS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/03/2020 | 17442.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/03/2020 | 171.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/03/2020 | 2400.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 02 (DOIS) PLANTOES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/03/2020 | 5451.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000895 | 19/03/2020 | 10384.92 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/03/2020 | 1583.33 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO, TIPO GOL 1.0, COMPLETO, DE PLACA QSD-6243-PB, DESTINADOS PARA EFETUAR DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA SOCIAL CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 19 DE MARCO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/03/2020 | 320.00 | 00000955551455 | JOAO VIANEY FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRES) BARRACAS TIPO CHAPEU DE BRUXA GALVANIZADAS, DESTINADAS PARA UTILIZACAO NO EVENTO DE COMEMORACAO ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 13 DE MARCO DE 2020, COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICODE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/03/2020 | 220.00 | 00002493045467 | ANGELA MARIA DIAS NOVO SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A DECORACAO DO PALCO E DO ESPACO EM TORNO DO EVENTO DE COMEMORACAO ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 13 DE MARCO DE 2020, COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/03/2020 | 300.00 | 00002169253475 | MARIA ODETE DA SILVA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE MARCO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/03/2020 | 300.00 | 00002243447495 | MARIA LUCIA RAMOS FERRAZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE MARCO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/03/2020 | 8442.24 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000902 | 20/03/2020 | 274.03 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20 DEMARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000899 | 20/03/2020 | 2504.83 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL, DE PLACA QSD-6243-PB, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000903 | 20/03/2020 | 730.24 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/03/2020 | 300.00 | 00001700556479 | MARIA GISLEIDE CIRILO LEITE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE MARCO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/03/2020 | 696.00 | 29243794000104 | SILVIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DOS IMOVEIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000898 | 20/03/2020 | 866.34 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 11 A20 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000904 | 20/03/2020 | 7543.10 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, QFC-5583, QSG-4705; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004, QFE-6984; UNID. MOVEL KAE-6035 E AMBULANCIA QSM-9130-PB, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/03/2020 | 150.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE UMA FONTE PARA O RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO, INSTALADO NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000901 | 20/03/2020 | 5925.51 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025, PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000900 | 20/03/2020 | 1983.46 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, E CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000907 | 20/03/2020 | 791.43 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO GOL, DE PLACA QSD-6183-PB, DURANTE O PERIODO DE 29 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/03/2020 | 390.00 | 29243794000104 | SILVIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000905 | 20/03/2020 | 5270.97 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6944-PB E DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQD-4775, QFX-7198, QFG-0503, OGC-6289, QFG-0683, QFG-0373 E OFB-0269, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000906 | 20/03/2020 | 1099.63 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA PYF-2427-PB, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/03/2020 | 840.00 | 11744907000262 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE AFERICAO, ENSAIO, SELAGEM E RECONDICIONAMENTO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/03/2020 | 1350.00 | 11744907000262 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE ATUALIZACOES SEVA E AFERICAO DOS TACOGRAFOS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, DE PLACA: QFX-7198-PB, QFG-0503-PB, QFG-0373-PB, OFB-0269-PB E OGC-6289-PB, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/03/2020 | 550.00 | 11744907000262 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE ATUALIZACOES NOS TACOGRAFOS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, DE PLACA: QFX-7198-PB, QFG-0503-PB, QFG-0373-PB, OFB-0269-PB E OGC-6289-PB, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0000912 | 20/03/2020 | 34807.12 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DIARIA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Contrapartida Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0000913 | 20/03/2020 | 3242.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DIARIA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/03/2020 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/03/2020 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMOTAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Aquisicao de Onibus Para o Transporte Escolar - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000933 | 23/03/2020 | 222900.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VEICULO ONIBUS URBANO ESCOLAR, ACESSIVEL PISO ALTO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/03/2020 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/03/2020 | 1000.00 | 00030261309404 | MARIA NAZARE TAVARES DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS EM DESUSO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/03/2020 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/03/2020 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/03/2020 | 693.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TP 08/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 23/03/2020, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/03/2020 | 954.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E REFORMA, DE CONSUMO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0000915 | 23/03/2020 | 1522.50 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/03/2020 | 2240.00 | 11426166000190 | DIAFRAGMA COM. E SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS, NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE E NAS UNIDADADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000931 | 23/03/2020 | 135.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/03/2020 | 2800.00 | 11426166000190 | DIAFRAGMA COM. E SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (KIT COM 20 TESTES - COVID-19), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS, NA PREVENCAO CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19, NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE E NAS UNIDADADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, AOS MUNICIPES QUE APRESENTAREM OS SINTOMAS DO CORONAVIRUS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/03/2020 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/03/2020 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/03/2020 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/03/2020 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APRISCO (COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/03/2020 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000930 | 23/03/2020 | 3265.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indicie de Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/03/2020 | 168.59 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH-PB), ONDE OS MESMOS ESTIVERAM VISITANDO E MONITORANDOA COMUNIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/03/2020 | 150.00 | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH-PB), PARA DISCUTIR SOBRE AS NORMAS E PROCEDIMENTOS DE ACOLHIDA DOS USUARIOS NO NAE (NUCLEO DE ACOLHIMENTO ESPECIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/03/2020 | 150.00 | 00009963498477 | PRISCILA FERREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO ASSISTENTE SOCIAL DOS CRAS DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH-PB), PARA DISCUTIR SOBRE AS NORMAS E PROCEDIMENTOS DE ACOLHIDA DOS USUARIOS NO NAE (NUCLEO DE ACOLHIMENTO ESPECIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/03/2020 | 300.00 | 00009963498477 | PRISCILA FERREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO ASSISTENTE SOCIAL DOS CRAS DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SMINARIO DE ATUALIZACAO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BASICO PARA A CONSTRUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO (PMSB) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000934 | 24/03/2020 | 980.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/03/2020 | 70.00 | 00002819195423 | MONICA RICHELLE PEREIRA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH-PB), PARA DISCUTIR SOBRE AS NORMAS E PROCEDIMENTOS DE ACOLHIDA DOS USUARIOS NO NAE (NUCLEO DE ACOLHIMENTO ESPECIAL) DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/03/2020 | 640.00 | 00002852964422 | FRANCISCO EGIDIO SERGIO FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE "FRANCISCO EGIDIO", NAS COMEMORACOES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 10 DE MARCO DE 2020, NO PSF FRANCISCO DINO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00002785794427 | CELESTINO FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/03/2020 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 300, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/03/2020 | 1500.00 | 00005338541300 | LAIS NARA SANTOS GRANGEIRO MIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 300, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manut. Subv. Sociais – Fundacao Napoleao Laureano (Hospital Laureano) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/03/2020 | 3000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO - H. NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO P/FUND LAUREANO | EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS MENSAIS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL, COM O OBJETIVO E FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TENDO FIRMADO O CONVENIO COM A REFERIDA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00070815377401 | 4RENATO DA SILVA ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/03/2020 | 600.00 | 00039784107880 | CLERISTON ULLISSES CORDEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00011176833464 | ADRIANNA MARIA TAVARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00044719553818 | GEOVANIA DE SOUSA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00002754210407 | ANTONIO BEZERRA DE MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00008280372482 | DANILO ANTAS MOURA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00003667327498 | LUCILEIDE DINIZ GUEDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00008045140461 | JANIERE MARIA BARBOSA MENDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/03/2020 | 1700.00 | 00053082311415 | SANDRA MEDEIROS CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA DE DANCA, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00008143512479 | CESAR AUGUSTO ALVES PINTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00006182229446 | ARIANA LISBOA PEREIRA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00005945553450 | MARIA DOMDESTERRO ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00011204466432 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA (VIOLAO), JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00011611370418 | JOSE LOPES DINIZ NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE CAPOEIRA, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00004883723488 | ADALBERTO BARBOSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE, JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 6 A 17 ANOS QUE SAO ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00092946976491 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES (PINTURA DE TECIDOS), JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 6 A 17 ANOS QUE SAO ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indicie de Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/03/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO EST. GESTORES MUN. DE ASS. SOCIAL-PB | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DA TAXA DE ANUIDADE-2020, PARA MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE I, DESTINADO PARA O APOIO AS ATIVIDADES DO CREDOR JUNTO AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/03/2020 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE E NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/03/2020 | 640.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/03/2020 | 954.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/03/2020 | 954.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/03/2020 | 1050.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/03/2020 | 1440.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/03/2020 | 1500.00 | 00012299680403 | DANIEL CUSTODIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS DAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/03/2020 | 1500.00 | 00009952665490 | ANDRÉ FERREIRA AMÂNCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA, NA MANUTENCAO E NOS PEQUENOS REPAROS DA REDE ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/03/2020 | 954.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/03/2020 | 954.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/03/2020 | 954.00 | 00010802483402 | TERESA GABRIELA LOPES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/03/2020 | 954.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/03/2020 | 954.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/03/2020 | 954.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/03/2020 | 954.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/03/2020 | 954.00 | 00007063001493 | JULIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/03/2020 | 954.00 | 00070815800410 | JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/03/2020 | 1350.00 | 00008362952423 | JOSE MARCIO RODRIGUES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/03/2020 | 954.00 | 00009905410457 | JOSE RONALDO SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/03/2020 | 954.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/03/2020 | 954.00 | 00007919511461 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/03/2020 | 1100.00 | 00007841401469 | CRISTOVAO FIRMINO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/03/2020 | 954.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/03/2020 | 640.00 | 00013937577408 | DANIELE RAYANE SOUZA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00007006334489 | ROSANGELA CARNEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/03/2020 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA (CYBERTEC INFORMATICA) | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/03/2020 | 740.00 | 00010445812478 | LUCIANA CARDOSO DO NASCIMENTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DO REFERIDO ORGAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/03/2020 | 1300.00 | 00009869440410 | MARTA MARIA ALVES OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE TODAS AS ACOES DAS SECRETARIAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MANAIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/03/2020 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS, REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS/BLOG VALE DO PIANCO NOTICIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0000971 | 25/03/2020 | 5000.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AO TCE/PB E NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA E AOS DEMAIS ORGAOS DA PREFEITURA, ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS/ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/03/2020 | 1374.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PB | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DA TAXA DE ANUIDADE-2020, DESTINADO PARA O APOIO AS ATIVIDADES DA ENTIDADE JUNTO AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/03/2020 | 160873.83 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/03/2020 | 67163.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART (PB20200307018), DE OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0000998 | 26/03/2020 | 1080.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/03/2020 | 33689.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/03/2020 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/03/2020 | 30877.38 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/03/2020 | 20521.13 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/03/2020 | 17470.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/03/2020 | 1091.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/03/2020 | 32249.78 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/03/2020 | 10382.58 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/03/2020 | 6800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE NASF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/03/2020 | 42267.90 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/03/2020 | 7190.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/03/2020 | 6096.47 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/03/2020 | 378.95 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/03/2020 | 269.63 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/03/2020 | 7370.78 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/03/2020 | 20455.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/03/2020 | 24593.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/03/2020 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/03/2020 | 3373.52 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/03/2020 | 17034.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/03/2020 | 7110.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/03/2020 | 197.30 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/03/2020 | 21175.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/03/2020 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/03/2020 | 38850.58 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/03/2020 | 44386.05 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/03/2020 | 44984.55 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/03/2020 | 11376.41 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/03/2020 | 2239.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/03/2020 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/03/2020 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/03/2020 | 19555.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/03/2020 | 191.50 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/03/2020 | 215.92 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/03/2020 | 286.18 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/03/2020 | 197.36 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1308, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/03/2020 | 12527.39 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/03/2020 | 31827.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/03/2020 | 186.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS SERVICOS DE POSTAGENS, AQUISICAO DE SELOS PARA UTILIZACOES NAS CORRESPONDENCIAS POSTADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2020 | 21381.31 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10018 - PROG. DE APOSENT. VOLUNT. INCENTIVADA - L. M. 475/2019, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0001054 | 30/03/2020 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001059 | 30/03/2020 | 1020.76 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001066 | 30/03/2020 | 1157.07 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO GOL, DE PLACA QSD-6183-PB, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001044 | 30/03/2020 | 4900.00 | 32966638000178 | EDEMILTON DE LIMA DINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NA LOCACAO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS, DE PLACA MOC-3558, DESTINADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 12 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001045 | 30/03/2020 | 6100.00 | 32968023000180 | JOSE ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NA LOCACAO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS, DE PLACA DLC-8470, DESTINADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: LAGOA DE LEONARDO, SAO JOAQUIM E POTO, ZONA RURAL, ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 12 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001064 | 30/03/2020 | 860.59 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6944-PB E DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQD-4775 E QFG-0373, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001065 | 30/03/2020 | 1080.29 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA PYF-2427-PB, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/03/2020 | 1440.00 | 00010011118423 | ARIEL ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA MANUTENCAO E PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00014934015485 | ANDRE EMANUEL BASILIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00008019713492 | JAILSON XAVIER DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/03/2020 | 954.00 | 00014902746425 | FRANCISCO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0001049 | 30/03/2020 | 6963.39 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/03/2020 | 1440.00 | 00011775492478 | MIGUEL JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA MANUTENCAO E PINTURA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001060 | 30/03/2020 | 3175.89 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025, PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/03/2020 | 1440.00 | 00065367405487 | JECIRO BARBOSA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00008707380461 | CICERO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PINTOR, NA MANUTENCAO E PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00009891812430 | RENATO LOURENCO TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PINTOR, NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00007351477442 | CICERO NOGUEIRA LOURENCO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PINTOR, NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00007422495499 | CICERO SIMPLICIO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PINTOR, NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2020 | 1890.00 | 00009300628410 | LEANDRO SIMPLICIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO E PEQUENOS REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2020 | 1680.00 | 00008177217461 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR NA REVITALIZACAO E PEQUENOS REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00001363826492 | EVERALDO JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00009975270484 | ROBIS CARNEIRO VALERIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00007730648423 | LAERCIO PEREIRA CAETANO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00070410661422 | EUFLASIO LYNCOUL PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00012545896438 | JOSE DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00012299468455 | CICERO PATRICIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2020 | 300.00 | 00093072309434 | MARCONDES CARVALHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE MARCO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001058 | 30/03/2020 | 40.78 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL, DE PLACA QSD-6243-PB, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001062 | 30/03/2020 | 412.83 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2020 | 1800.00 | 00002191381413 | ALUIZA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO OBITO DE SEU FILHO (JOSIMAR ALVES DOS SANTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001061 | 30/03/2020 | 259.94 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30 DEMARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/03/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001055 | 30/03/2020 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0001056 | 30/03/2020 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SAGRES PESSOAL, GERACAO E ENVIOS DE GFIPs/SEFIPs, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/03/2020 | 855.00 | 00010278039464 | CICERO JULIAO DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO DO ARCONDICIONADO E NA INJECAO ELETRONICA DO VEICULO TIPO AMBULANCIA (SPRINTER 313), DE PLACA OFA-7389-PB, PERTENCENTE A REFERIDASECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001057 | 30/03/2020 | 797.13 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 21 A30 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001063 | 30/03/2020 | 4509.84 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, QFC-5583, QSG-4705; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004, QFE-6984; UNID. MOVEL KAE-6035 E AMBULANCIA QSM-9130-PB, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/03/2020 | 12000.00 | 00005467696327 | JOAO LUCAS DE ABATH PEREIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) PLANTOES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/03/2020 | 7200.00 | 00007333416402 | SAMIA LAIZ ALVES DA FONSECA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) PLANTOES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0001084 | 31/03/2020 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/03/2020 | 61659.05 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/03/2020 | 86492.42 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/03/2020 | 17831.54 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0001083 | 31/03/2020 | 4250.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001093 | 01/04/2020 | 740.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS E LINGUICAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2020 | 1939.08 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2020 | 4468.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2020 | 1425.00 | 10850316000207 | MONTPELLIER MONDE INDUSTRIA E COMERCIO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTECAO (ALCOOL GEL E LIQUIDO), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ATENDIMENTOS A POPULACAO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2020 | 492.78 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/04/2020 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2020 | 3389.10 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Contrapartida Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001094 | 01/04/2020 | 774.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Contrapartida Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001095 | 01/04/2020 | 1208.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/04/2020 | 2213.22 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/04/2020 | 36295.03 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2020 | 9726.84 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/04/2020 | 3922.94 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/04/2020 | 18366.90 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2020 | 7576.94 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2020 | 13002.01 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2020 | 12945.12 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/04/2020 | 4190.37 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/04/2020 | 5673.27 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2020 | 15600.00 | 33496128000147 | SAO LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) PLANTOES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001092 | 01/04/2020 | 2521.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS E LINGUICAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE E NOS OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2020 | 900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES (ALCOOL GEL), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2020 | 3592.60 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2020 | 240.21 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2020 | 4775.85 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/04/2020 | 6889.62 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/04/2020 | 2284.17 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/04/2020 | 4028.45 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/04/2020 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE NASF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/04/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2020 | 4405.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2020 | 1581.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2020 | 1059.62 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2020 | 8654.34 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Aquisicao de Veiculos, Moveis e Equipamentos para Estrategia de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0001137 | 01/04/2020 | 1350.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2020 | 1621.58 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2020 | 2829.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2020 | 3748.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2020 | 2175.00 | 10850316000207 | MONTPELLIER MONDE INDUSTRIA E COMERCIO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTECAO (ALCOOL GEL E LIQUIDO), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NOS SETORES DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ATENDIMENTOS AS FAMILIAS DOS REFERIDOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001096 | 01/04/2020 | 582.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2020 | 300.00 | 00004082473475 | LUCILEIDE MARIA ANTAS FRANCISCO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE ABRIL DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/04/2020 | 300.00 | 00005800014400 | REGINALDO TEIXEIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE ABRIL DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/04/2020 | 300.00 | 00014543203461 | VALCLECIA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE ABRIL DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/04/2020 | 742.17 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/04/2020 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/04/2020 | 2829.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2020 | 1379.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00011765977444 | PATRICIA OLINDA DELFINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001138 | 02/04/2020 | 738.69 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001139 | 02/04/2020 | 612.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001140 | 02/04/2020 | 2737.27 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001141 | 02/04/2020 | 328.77 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES CARENTES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Aquisicao de Veiculos, Moveis e Equipamentos para Estrategia de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0001143 | 02/04/2020 | 179.88 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001144 | 02/04/2020 | 60607.50 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/04/2020 | 420.00 | 00025875342838 | JOAO CLAUDIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/04/2020 | 350.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/04/2020 | 490.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/04/2020 | 420.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/04/2020 | 191.50 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1308, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/04/2020 | 215.92 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/04/2020 | 260.00 | 00055188087472 | MARIA ALICE DE SOUSA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (MARMITAS), DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DA EQUIPE DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, SETOR DE LICITACAO E SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/04/2020 | 191.50 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/04/2020 | 331.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/04/2020 | 270.00 | 00062171992468 | JOSE RONALDO SEVERO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO CONSERTOS E REPAROS DE PANELAS DE PRESSAO, LIQUIDIFICADOR E VENTILADORES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS ZONAS RURAIS E URBANAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/04/2020 | 1730.00 | 00006941155418 | DAMIAO NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE FORTALEZA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NA SUA MOTOCICLETA, DE PLACA QSE-9306, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 18 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/04/2020 | 1200.00 | 00007194086441 | FRANSUAL NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES ZE LUIZ E QUIXABA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,NA SUA MOTOCICLETA, DE PLACA KKD5E04, DURANTE O PERIODO DE 12 DE FEVEREIRO A 18 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/04/2020 | 880.00 | 00007047009485 | VALTER NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE ZE LUIZ, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO VEICULOFIAT/UNO, DE PLACA GQO0715, DURANTE O PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 18 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/04/2020 | 880.00 | 00003400162485 | JOSE LUCICLEIDO SIMAO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE BAIXIO DOS LOPES, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NOVEICULO FIAT/UNO, DE PLACA KIZ-2352, DURANTE O PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 18 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001164 | 03/04/2020 | 1312.50 | 00076425045434 | ANTONIO SOARES DE SOUZA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE E A DISTRIBUICAO DE MERENDA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DIDATICOS, MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001160 | 03/04/2020 | 1040.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DAS CARNES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRACA COLEGIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001152 | 03/04/2020 | 7800.00 | 29207018000140 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA LCX-0316, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/04/2020 | 1100.00 | 00011619237482 | RODRIGO NUNES BRITO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CARUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001161 | 03/04/2020 | 1600.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CAROA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001162 | 03/04/2020 | 12000.00 | 00011321159498 | JEAN WESLLEY BATISTA OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOSCIRURGICOS, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA CRW-9706-PB, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/04/2020 | 359.20 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/04/2020 | 261.76 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/04/2020 | 105.72 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO POSTO DE SAUDE II, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF2, LOCALIZADO NO BAIRRO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/04/2020 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/04/2020 | 105.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/04/2020 | 218.40 | 00004877918434 | JOSE SEVERIANO FILHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/04/2020 | 218.40 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/04/2020 | 218.40 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/04/2020 | 191.50 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/04/2020 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001183 | 06/04/2020 | 1500.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SAO JOAQUIM, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/04/2020 | 582.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCOES NAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/04/2020 | 850.00 | 00007726318406 | GERMILTON FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/04/2020 | 2500.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANCA ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DE TODOS OS PROCESSOS LICITATORIOS, PARA INSERCAO NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO E NO PORTAL DE LICITACAO DO TCE-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001192 | 07/04/2020 | 1712.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO REVISAO E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER, E NA REVISAO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE OMES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001186 | 07/04/2020 | 3101.50 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0001188 | 07/04/2020 | 3792.60 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001187 | 07/04/2020 | 3969.00 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DO IMOVEL DESIGNADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/04/2020 | 2400.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS CONTRA O CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO VEICULO SPRINTER, DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE AOS DIAS 05 E 12 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/04/2020 | 170.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NO CAPS DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO SPRINTER, DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE 25 (VINTE E CINCO) PASSAGENS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001193 | 07/04/2020 | 3948.45 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001194 | 07/04/2020 | 1547.45 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001195 | 07/04/2020 | 1131.48 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS (CENTRO DE REFENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) E SCFV (SERVICODE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/04/2020 | 300.00 | 00008005414480 | EDIVANIA LOURENCO GALDINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE ABRIL DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/04/2020 | 1000.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO ESPACO DA CHACARA IRERE, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA A REALIZACAO DE REUNIOES COM OS BENEFICIARIOS INSCRITOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SOBRE AS CONDICIONALIDADES DA SAUDE E DA EDUCACAO, NOS DIAS20 DE FEVEREIRO E 18 DE MARCO DE 2020, COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/04/2020 | 1300.00 | 00053082931472 | ANTONIA DOS SANTOS PINHEIRO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS E TORTAS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DO GRUPO DE IDOSOS E GSTANTES NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE AS REUNIOES REALIZADAS COM A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/04/2020 | 640.00 | 00002852964422 | FRANCISCO EGIDIO SERGIO FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE "FRANCISCO EGIDIO", DURANTE O EVENTO EM COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM OS BENEFICIARIOS INSCRITOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NO DIA 13 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/04/2020 | 954.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA E DE ROCO EM DIVERSAS RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/04/2020 | 690.00 | 00002849195430 | LUIS VICENTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE MARCENARIA, MANUTENCAO E INSTALACAO NOS IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA E NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001204 | 08/04/2020 | 2753.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE SAUDE DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001205 | 08/04/2020 | 2031.13 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS, NA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS IMOVEIS DOS SERVICOS DE SAUDE DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001206 | 08/04/2020 | 1866.41 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS, NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001207 | 08/04/2020 | 3579.91 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/04/2020 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001197 | 08/04/2020 | 3500.00 | 29143768000104 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA 04324845409 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO, DE PLACA BW-2708-PE, DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DE RESIDUOS (LIXO E ENTULHOS) PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00008812889425 | MERILANE DA SILVA GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, ELABORANDO E EXECUTANDO A DEFESA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DISCIPLINAR MOVIDOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001211 | 09/04/2020 | 152.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOA, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO REFERIDO IMOVEL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001212 | 09/04/2020 | 1268.84 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001209 | 09/04/2020 | 2253.14 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001210 | 09/04/2020 | 2279.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001215 | 13/04/2020 | 744.80 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001216 | 13/04/2020 | 127.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTECENTE AO REFERIDO ORGAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001224 | 13/04/2020 | 1200.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTECENTE AO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/04/2020 | 375.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (CARIMBOS E BANNERS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, E DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001237 | 13/04/2020 | 1540.03 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123 E A CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, DURANTE O PERIODO DE 31 DE MARCO A 13 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001244 | 13/04/2020 | 416.09 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO GOL, DE PLACA QSD-6183-PB, DURANTE O PERIODO DE 31 DE MARCO A 13 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0001232 | 13/04/2020 | 1800.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001225 | 13/04/2020 | 550.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 5 (CINTO) HORAS DE SERVICOS, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001226 | 13/04/2020 | 1210.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGG-6289-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001227 | 13/04/2020 | 2860.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGG-6289-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 26 (VINTE E SEIS) HORAS DE SERVICOS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001234 | 13/04/2020 | 720.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL, EM SEU VEICULO PROPRIO, CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 05 A 18 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001242 | 13/04/2020 | 174.23 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6944-PB, DURANTE O PERIODO DE 31 DE MARCO A 13 DEABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001243 | 13/04/2020 | 741.17 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA PYF-2427-PB, DURANTE O PERIODO DE 31 DE MARCO A 13 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001238 | 13/04/2020 | 9983.30 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025, PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 31 DE MARCO A 13 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Construcao de Portal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001246 | 13/04/2020 | 32660.54 | 23065156000156 | CONSTRUTORA JSMA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A CONSTRUCAO DOS PORTAIS DAS ENTRADAS DA CIDADE DE MANAIRA-PB, SOB O PROGRAMA TURISMO - NUMERO DO SICONV 028650/2017, CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DA 3ª MEDICAODOS SERVICOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001217 | 13/04/2020 | 1120.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 14 HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001218 | 13/04/2020 | 960.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 12 HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001219 | 13/04/2020 | 560.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 7 (SETE) HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001220 | 13/04/2020 | 600.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 6 (SEIS) HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE ABRILDE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001221 | 13/04/2020 | 800.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QSM-9130-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 8 (OITO) HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001222 | 13/04/2020 | 720.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FORD K, DE PLACA QSM-4705-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 9 (NOVE) HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001229 | 13/04/2020 | 2000.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO TRAVESSIA, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001230 | 13/04/2020 | 2100.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 21 (VINTE E UMA) DIARIAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0001231 | 13/04/2020 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE DE PELO SINAL, PSF I, PSF II, SAMU, FARMACIA BASICA, HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001235 | 13/04/2020 | 879.26 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 31 DEMARCO A 13 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001241 | 13/04/2020 | 6563.76 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, QFC-5583, QSG-4705; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004, QFE-6984; E AMBULANCIA QSM-9130-PB, DURANTE O PERIODO DE 31 DE MARCO A 13 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/04/2020 | 5460.00 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (MACACAO E TERMOMETRO DIGITAL), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS, NA PREVENCAO CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19, NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE E NAS UNIDADADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, AOS MUNICIPES QUE APRESENTAREM OS SINTOMAS DO CORONAVIRUS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001239 | 13/04/2020 | 209.61 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 31 DE MARCOA 13 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/04/2020 | 300.00 | 00005261254469 | CLAUDIO PEREIRA BRASIL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE ABRIL DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/04/2020 | 300.00 | 00002028885416 | GERALDA GOUVEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE ABRIL DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001223 | 13/04/2020 | 800.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/04/2020 | 1045.00 | 00005271039420 | ROSIMAR MARIA DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001236 | 13/04/2020 | 1629.89 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL, DE PLACA QSD-6243-PB, DURANTE O PERIODO DE 31 DE MARCO A 13 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001240 | 13/04/2020 | 1074.16 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, DURANTE O PERIODO DE 31 DE MARCO A 13 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001256 | 14/04/2020 | 1011.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA NQH-4426-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001252 | 14/04/2020 | 1086.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001253 | 14/04/2020 | 721.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA, DE PLACA QSM-9130-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001254 | 14/04/2020 | 883.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO FORD K, DE PLACA QSG-4705-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001259 | 14/04/2020 | 1563.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001257 | 14/04/2020 | 1330.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO CACAMBA, DE PLACA QFY-2730-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001258 | 14/04/2020 | 1690.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001247 | 14/04/2020 | 3973.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001248 | 14/04/2020 | 1154.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001249 | 14/04/2020 | 1900.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0683-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001250 | 14/04/2020 | 814.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001251 | 14/04/2020 | 1850.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-0269-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001255 | 14/04/2020 | 1960.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001260 | 14/04/2020 | 1045.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO GOL, DE PLACA QSD-6183-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0001261 | 15/04/2020 | 431.20 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (MACACAO DESC. E SERINGA DESC.), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS NOS ATENDIMENTOS DIARIOS REALIZADOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE E NAS UNIDADADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA PREVENCAO E NO COMBATE CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/04/2020 | 4500.00 | 33305436000148 | SILFRANYO S FRANCA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (MACACAODE PROTECAO N95), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS NOS ATENDIMENTOS DIARIOS REALIZADOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE E NAS UNIDADADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA PREVENCAO E NO COMBATE CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/04/2020 | 1750.00 | 13238302000144 | INDUSTRIA DE BOLSAS RUAH LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (MACACAO DE PROTECAO), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS NOS ATENDIMENTOS DIARIOS REALIZADOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE E NAS UNIDADADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA PREVENCAO E NO COMBATE CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/04/2020 | 5460.00 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (MACACAO E TERMOMETRO DIGITAL), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS, NA PREVENCAO CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19, NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE E NAS UNIDADADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, AOS MUNICIPES QUE APRESENTAREM OS SINTOMAS DO CORONAVIRUS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/04/2020 | 900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES (ALCOOL GEL), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/04/2020 | 1409.40 | 10513057000148 | MARIA BEZERRA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO EM COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM O PUBLICO INSCRITO NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REALZADO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS) NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/04/2020 | 300.00 | 00073245232420 | MARILEIDE FERREIRA SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE ABRIL DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/04/2020 | 300.00 | 00069703841449 | JOSE MENDES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE ABRIL DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/04/2020 | 300.00 | 00004361591474 | CARMELITA MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE ABRIL DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/04/2020 | 300.00 | 00006873556483 | ANGELA PAULA GOMES DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE ABRIL DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/04/2020 | 300.00 | 00007783240445 | VALDILENE FREIRES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE ABRIL DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/04/2020 | 8429.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/04/2020 | 286.18 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/04/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO AO FAVORECIDO SUPRA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001275 | 17/04/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001278 | 17/04/2020 | 1400.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, PELAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONVIDANDO A POPULACAO PARA A COMEMORACAO DO CARNAVAL COM OS USUARIOSDO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), E AVISOS DE REALIZACAO DE EVENTO DO DIA DA MULHER NA CIDADE DE MANAIRA E NO POVOADO DE PELO SINAL, CORRESPONDENTE A 40 HORAS DE SERVICOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 20 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/04/2020 | 268.70 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1041, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/04/2020 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001276 | 17/04/2020 | 4130.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, PELAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONVIDANDO A POPULACAO PARA PARTICIPAREM DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O SARAMPOE CONTRA A INFLUENZA (H1N1), DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001277 | 17/04/2020 | 3150.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, PELAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONVIDANDO A POPULACAO PARA PARTICIPAREM DO EVENTO NO SITIO FONSECA E A PALESTRA COM OS MEDICOS SOBRE DOENCAS MAIS PREVALENTES NA RACA NEGRA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, COM TESTES RAPIDOS DE HIPERTENSAO, E SOBRE A CONSCIENTIZACAO DA QUERENTENA E INTERVENCAO EM SAUDE PUBLICA - PANDEMIA COVID-19, CORRESPONDENTE A 90 HORAS DE SERV | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001285 | 20/04/2020 | 2340.00 | 00004782501420 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL, CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) DIARIAS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA MNI-9508, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/04/2020 | 4000.00 | 34839079000160 | A F A BONELARIA EIRELLI | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (MASCARAS DESCARTAVEIS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS, NA PREVENCAO CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19, NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS A POPULACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E NOS SETORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001288 | 20/04/2020 | 614.47 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 14 A20 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001294 | 20/04/2020 | 4172.66 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, QFC-5583, QSG-4705; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004, QFE-6984; E AMBULANCIA QSM-9130-PB, DURANTE O PERIODO DE 14 A 20 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0001298 | 20/04/2020 | 1350.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001282 | 20/04/2020 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO, TIPO GOL 1.0, COMPLETO, DE PLACA QSD-6243-PB, DESTINADOS PARA EFETUAR DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA SOCIAL CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE MARCO A 20 DE ABRIL DE 2020,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001289 | 20/04/2020 | 848.63 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL, DE PLACA QSD-6243-PB, DURANTE O PERIODO DE 14 A 20 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001293 | 20/04/2020 | 694.94 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, DURANTE O PERIODO DE 14 A 20 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/04/2020 | 300.00 | 00009309760451 | FRANCISCO PEREIRA BALBINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE ABRIL DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/04/2020 | 300.00 | 00008295821423 | VALERIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE ABRIL DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001292 | 20/04/2020 | 208.60 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 14 A 20 DEABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001283 | 20/04/2020 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO, TIPO GOL 1.0, COMPLETO, DE PLACA QSD-6183-PB, DESTINADOS PARA EFETUAR DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE MARCO A 20 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001290 | 20/04/2020 | 860.16 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123 E A CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, DURANTE O PERIODO DE 14 A 20 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001297 | 20/04/2020 | 108.25 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO GOL, DE PLACA QSD-6183-PB, DURANTE O PERIODO DE 14 A 20 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/04/2020 | 850.00 | 00008854586480 | ARNALIANA HENRIQUE FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS PARA AS COMEMORACOES DA PASCOA COM OS FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001284 | 20/04/2020 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO, TIPO DOBLO 1.8, 7 LUGARES, COMPLETO, DE PLACA PYF-2427-PB, DESTINADOS PARA EFETUAR DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE MARCO A 20 DE ABRIL DE 2020,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001295 | 20/04/2020 | 157.35 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6944-PB, DURANTE O PERIODO DE 14 A 20 DE ABRIL DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001296 | 20/04/2020 | 1335.93 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA PYF-2427-PB, DURANTE O PERIODO DE 14 A 20 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001291 | 20/04/2020 | 6274.09 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025, PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 14 A 20 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/04/2020 | 18443.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/04/2020 | 222.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001312 | 22/04/2020 | 3703.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/04/2020 | 5812.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS, CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/04/2020 | 579.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/04/2020 | 785.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/04/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001316 | 22/04/2020 | 3265.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/04/2020 | 300.00 | 00065659260420 | ANTONIO MARIANO RODRIGUES CHAVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE ABRIL DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/04/2020 | 300.00 | 00008597841427 | DANIELA FLORENTINO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE ABRIL DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/04/2020 | 300.00 | 00002243447495 | MARIA LUCIA RAMOS FERRAZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE ABRIL DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/04/2020 | 300.00 | 00008982701460 | MARIA ELIVANHA SABINO CUSTODIO ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE ABRIL DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/04/2020 | 300.00 | 00009041342451 | FRANCINALDA CARNEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE ABRIL DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/04/2020 | 1300.00 | 00044582567851 | JOSE CARLOS ALVES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS CONTRA O CANCER, CONSULTAS C/ESPECIALISTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO SPRINTER DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MUT-1487, REALIZADO NO DIA 11 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/04/2020 | 4204.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (OXIGENIO MEDICINAL), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/04/2020 | 2720.00 | 36358634000168 | JOAO BATISTA VASQUEZ DE SANTANA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A CONFECCAO DE 32 (TRINTA E DUAS) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/04/2020 | 425.00 | 00007108715465 | DERNIVAL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPAROS DOS AR-CONDICIONADOS INTALADOS NO CENTRO DE SAUDE E NO PSF I DESTE MUNICIPIO, SERVICOS REALIZADOS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001313 | 22/04/2020 | 7413.94 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001314 | 22/04/2020 | 1332.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001315 | 22/04/2020 | 230.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Aquisicao de Veiculos, Moveis e Equipamentos para Estrategia de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012020 | 0001317 | 22/04/2020 | 10394.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001318 | 22/04/2020 | 8560.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001319 | 22/04/2020 | 4280.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001320 | 22/04/2020 | 5840.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DOS SERVICOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000012020 | 0001321 | 22/04/2020 | 4309.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DIARIAS NO REFEIDO ORGAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000012020 | 0001322 | 22/04/2020 | 6375.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DIARIAS NO REFEIDO ORGAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/04/2020 | 4994.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Aquisicao de Veiculos, Moveis e Equipamentos para Estrategia de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192020 | 0001330 | 23/04/2020 | 7912.00 | 35000390000184 | NUNES & TENORIO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192020 | 0001331 | 23/04/2020 | 1748.00 | 35000390000184 | NUNES & TENORIO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192020 | 0001332 | 23/04/2020 | 1760.00 | 35000390000184 | NUNES & TENORIO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DOS SERVICOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001333 | 24/04/2020 | 359.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001334 | 24/04/2020 | 175.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0001335 | 24/04/2020 | 200.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 24/04/2020 | 2250.00 | 00049626213434 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA PGP-4960-PE, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022020 | 0001338 | 24/04/2020 | 37350.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (MASCARAS E ROUPAS DESCARTAVEIS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DETE MUNICIPIO, DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS, E NA PREVENCAO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 24/04/2020 | 221.22 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS (TNT), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA CONFECCAO DE MASCARAS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DETE MUNICIPIO, PARA AS ACOES NA PREVENCAO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 24/04/2020 | 9576.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/04/2020 | 10810.04 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 24/04/2020 | 46919.45 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 24/04/2020 | 5100.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE NASF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 24/04/2020 | 20383.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 24/04/2020 | 8360.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 24/04/2020 | 38218.71 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 24/04/2020 | 1091.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 24/04/2020 | 16075.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 24/04/2020 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/04/2020 | 33635.45 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 24/04/2020 | 30604.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0001336 | 24/04/2020 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/04/2020 | 300.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (TALOES 1/4), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/04/2020 | 1500.00 | 00080564747491 | ANTONIO DE PÁULA LOPES PERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A INSTALACAO E REPAROS DE 70 METROS DE GESSO, NA CAPELA DO NOVO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/04/2020 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA (CYBERTEC INFORMATICA) | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0001357 | 27/04/2020 | 112.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0001358 | 27/04/2020 | 224.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Aquisicao de Veiculos, Moveis e Equipamentos para Estrategia de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0001359 | 27/04/2020 | 582.95 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001361 | 27/04/2020 | 2444.15 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001362 | 27/04/2020 | 7.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DEMANDA E COM PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001355 | 27/04/2020 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0001360 | 27/04/2020 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SAGRES PESSOAL, GERACAO E ENVIOS DE GFIPs/SEFIPs, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/04/2020 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/04/2020 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/04/2020 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APRISCO (COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/04/2020 | 300.00 | 00010021188408 | JAILMA CRISTINA DOS SANTOS SALUSTRIANO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE ABRIL DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/04/2020 | 300.00 | 00006837254405 | GEANE GOUVEIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE ABRIL DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001365 | 28/04/2020 | 1038.80 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA NQH-4426-PB, PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001381 | 28/04/2020 | 930.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/04/2020 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/04/2020 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/04/2020 | 261.76 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1041, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/04/2020 | 300.00 | 00005469895432 | ALEXANDRA VITURINO DE OLINDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE ABRIL DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/04/2020 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001366 | 28/04/2020 | 607.50 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001367 | 28/04/2020 | 322.00 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001368 | 28/04/2020 | 975.70 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0001369 | 28/04/2020 | 238.00 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001371 | 28/04/2020 | 805.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO FORD KA, DE PLACA QSG-4705-PB, PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001372 | 28/04/2020 | 1088.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA OFA-7389-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001373 | 28/04/2020 | 1028.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA, DE PLACA QSM-9130-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001374 | 28/04/2020 | 1005.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/04/2020 | 800.00 | 00006832265417 | VICENTE RODRIGUES DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/04/2020 | 2400.00 | 00014727480425 | LUIS TAVARES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001403 | 28/04/2020 | 1295.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001404 | 28/04/2020 | 997.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/04/2020 | 1000.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MASCARAS, DESTINADAS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS SERVIDORES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS ATENDIMENTOS A POPULACAO E PARA A PREVENCAO AO COVID-19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Oferecer Medicacao Complementar - REMEMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/04/2020 | 21000.00 | 03175710000140 | ALERGOMED - CLINICA DE ALERGIA, ASMA, IMUNOLOGIA, VACINACAO E | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (6 AMPOLAS XOLAIR 150 MG), DESTINADOS PARA BENEFICIAR A PACIENTE CLAUDIA REGINA RODRIGUES TAVARES, MORADORA DESTE MUNICIPIO, ONDE A MESMA NAO TEM COMO ARCAR COM O DISPENDIO DO REFERIDO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO, SEGUNDO PRESCRICAO MEDICA E CONFORME ACAO CIVIL PUBLICA 0800424-91.2019.8.15.0311., CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/04/2020 | 363.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGACAO ADJUDICACAO DA TP 01/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 28/04/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/04/2020 | 1000.00 | 00030261309404 | MARIA NAZARE TAVARES DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS EM DESUSO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/04/2020 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/04/2020 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/04/2020 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/04/2020 | 23796.06 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10018 - PROG. DE APOSENT. VOLUNT. INCENTIVADA - L. M. 475/2019, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001376 | 28/04/2020 | 1185.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO GOL, DE PLACA QSD-6183-PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001383 | 28/04/2020 | 1353.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0001418 | 28/04/2020 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001375 | 28/04/2020 | 435.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001378 | 28/04/2020 | 2250.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-0503-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001379 | 28/04/2020 | 2250.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0373-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001380 | 28/04/2020 | 2340.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6289-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/04/2020 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMOTAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/04/2020 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/04/2020 | 19078.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/04/2020 | 64082.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/04/2020 | 44984.55 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/04/2020 | 99124.18 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/04/2020 | 44386.05 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/04/2020 | 66915.47 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/04/2020 | 153080.06 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/04/2020 | 10616.86 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001384 | 28/04/2020 | 1060.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001385 | 28/04/2020 | 3010.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO PIPA, DE PLACA OGG-6025-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001386 | 28/04/2020 | 1500.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001387 | 28/04/2020 | 1500.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/04/2020 | 954.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E REFORMA, DE CONSUMO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0001402 | 28/04/2020 | 4557.98 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/04/2020 | 38918.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/04/2020 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/04/2020 | 19531.97 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/04/2020 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/04/2020 | 19555.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/04/2020 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/04/2020 | 1110.59 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/04/2020 | 28830.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/04/2020 | 11329.06 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/04/2020 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 300, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/04/2020 | 1500.00 | 00005338541300 | LAIS NARA SANTOS GRANGEIRO MIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 300, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001423 | 29/04/2020 | 372.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO FORD KA, DE PLACA QSG-4705-PB, PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001424 | 29/04/2020 | 127.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FORD KA, DE PLACA QSG-4705-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/04/2020 | 200.00 | 19445465000184 | THIAGO DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE AS REUNIOES REALIZADAS COM A EQUIPE DE TRABALHO E COM OS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001425 | 29/04/2020 | 127.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA NQH-4426, PERTECENTE OU LOCADO A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/04/2020 | 5365.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/04/2020 | 16234.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/04/2020 | 3721.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/04/2020 | 23639.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/04/2020 | 21200.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/04/2020 | 7370.78 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2020 | 1621.58 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2020 | 2829.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2020 | 954.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA E DE ROCO EM DIVERSAS RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001526 | 30/04/2020 | 242.97 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30 DEABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2020 | 3748.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00044719553818 | GEOVANIA DE SOUSA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2020 | 600.00 | 00039784107880 | CLERISTON ULLISSES CORDEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00070815377401 | 4RENATO DA SILVA ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00002754210407 | ANTONIO BEZERRA DE MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00011765977444 | PATRICIA OLINDA DELFINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00005271039420 | ROSIMAR MARIA DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00011204466432 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA (VIOLAO), JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00011611370418 | JOSE LOPES DINIZ NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE CAPOEIRA, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00005945553450 | MARIA DOMDESTERRO ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00003667327498 | LUCILEIDE DINIZ GUEDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00008045140461 | JANIERE MARIA BARBOSA MENDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00008280372482 | DANILO ANTAS MOURA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00011176833464 | ADRIANNA MARIA TAVARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00004883723488 | ADALBERTO BARBOSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE, JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 6 A 17 ANOS QUE SAO ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2020 | 218.40 | 00004877918434 | JOSE SEVERIANO FILHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2020 | 218.40 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2020 | 218.40 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2020 | 300.00 | 00003872280473 | LUIS DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE ABRIL DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2020 | 197.33 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001523 | 30/04/2020 | 1530.53 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FICANDO A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL, DE PLACA QSD-6243-PB, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001527 | 30/04/2020 | 854.68 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2020 | 742.17 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2020 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2020 | 2829.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00002785794427 | CELESTINO FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2020 | 133.03 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2020 | 70.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2020 | 277.57 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2020 | 304.92 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001521 | 30/04/2020 | 2677.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS E LINGUICAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE E NOS OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001522 | 30/04/2020 | 634.23 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 21 A30 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001528 | 30/04/2020 | 4611.78 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, QFC-5583, QSG-4705; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004, QFE-6984; E AMBULANCIA QSM-9130-PB, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2020 | 10450.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2020 | 28514.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2020 | 316.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2020 | 202.98 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001520 | 30/04/2020 | 721.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS E LINGUICAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2020 | 1939.08 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2020 | 4238.30 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL E 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2020 | 740.00 | 00010445812478 | LUCIANA CARDOSO DO NASCIMENTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DO REFERIDO ORGAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2020 | 1300.00 | 00009869440410 | MARTA MARIA ALVES OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE TODAS AS ACOES DAS SECRETARIAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MANAIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0001480 | 30/04/2020 | 5000.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AO TCE/PB E NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA E AOS DEMAIS ORGAOS DA PREFEITURA, ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS/ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2020 | 228.84 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001524 | 30/04/2020 | 621.89 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123 E A CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001531 | 30/04/2020 | 495.72 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO GOL, DE PLACA QSD-6183-PB, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2020 | 244.33 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2020 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2020 | 3389.10 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00083551352100 | MARIA HELENA GUABIRABA MOREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE COPEIRA, NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001529 | 30/04/2020 | 232.55 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6944-PB, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30 DE ABRIL DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001530 | 30/04/2020 | 704.93 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA PYF-2427-PB, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2020 | 2213.22 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2020 | 34678.17 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2020 | 9726.84 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2020 | 4197.34 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2020 | 19831.29 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2020 | 7576.94 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2020 | 13248.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2020 | 13002.01 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00008019713492 | JAILSON XAVIER DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00014934015485 | ANDRE EMANUEL BASILIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2020 | 954.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2020 | 954.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2020 | 954.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2020 | 1440.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2020 | 954.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2020 | 954.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2020 | 1050.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2020 | 1154.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/04/2020 | 954.00 | 00007063001493 | JULIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/04/2020 | 954.00 | 00070815800410 | JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/04/2020 | 1350.00 | 00008362952423 | JOSE MARCIO RODRIGUES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2020 | 954.00 | 00009905410457 | JOSE RONALDO SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2020 | 954.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00012299680403 | DANIEL CUSTODIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS DAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2020 | 954.00 | 00014902746425 | FRANCISCO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2020 | 954.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2020 | 640.00 | 00013937577408 | DANIELE RAYANE SOUZA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2020 | 1100.00 | 00007841401469 | CRISTOVAO FIRMINO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2020 | 954.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2020 | 1600.00 | 00009952665490 | ANDRÉ FERREIRA AMÂNCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA, NA MANUTENCAO E NOS PEQUENOS REPAROS DA REDE ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2020 | 640.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2020 | 954.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00007422495499 | CICERO SIMPLICIO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00012299468455 | CICERO PATRICIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00012545896438 | JOSE DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00007730648423 | LAERCIO PEREIRA CAETANO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00070410661422 | EUFLASIO LYNCOUL PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00009891812430 | RENATO LOURENCO TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2020 | 1890.00 | 00001363826492 | EVERALDO JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NESSE PERIODO CHUVOSO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2020 | 1600.00 | 00007351477442 | CICERO NOGUEIRA LOURENCO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NESSE PERIODO CHUVOSO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2020 | 1890.00 | 00009975270484 | ROBIS CARNEIRO VALERIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NESSE PERIODO CHUVOSO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2020 | 1890.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS DAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2020 | 850.00 | 00011809075408 | FRANCISCA AVELINA CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRACA COLEGIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001525 | 30/04/2020 | 6581.49 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025, PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2020 | 4190.37 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2020 | 5688.10 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/05/2020 | 1470.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/05/2020 | 2500.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANCA ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DE TODOS OS PROCESSOS LICITATORIOS, PARA INSERCAO NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO E NO PORTAL DE LICITACAO DO TCE-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/05/2020 | 39.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/05/2020 | 135.58 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELECACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0001564 | 04/05/2020 | 4250.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0001558 | 04/05/2020 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/05/2020 | 15600.00 | 33496128000147 | SAO LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) PLANTOES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0001567 | 04/05/2020 | 264.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0001568 | 04/05/2020 | 528.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0001569 | 04/05/2020 | 22216.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DOS SERVICOS ODONTOLOGICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/05/2020 | 436.80 | 00029922640406 | VERA LUCIA ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001557 | 04/05/2020 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO E ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL, DO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2019 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001571 | 05/05/2020 | 1600.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CAROA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001572 | 05/05/2020 | 2000.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO TRAVESSIA, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/05/2020 | 330.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES TP Nº 02/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 05/05/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/05/2020 | 420.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/05/2020 | 350.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0001573 | 05/05/2020 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0001594 | 06/05/2020 | 7969.63 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001595 | 06/05/2020 | 4714.78 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/05/2020 | 721.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/05/2020 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS, REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS/BLOG VALE DO PIANCO NOTICIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/05/2020 | 550.00 | 00041835140459 | LUIZ BESERRA LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHAS), DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA, DA SECRETARIA DE FINANCAS E PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/05/2020 | 935.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/05/2020 | 24.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/05/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/05/2020 | 23.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/05/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001576 | 06/05/2020 | 1300.00 | 00004782501420 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA MNI-9508, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/05/2020 | 642.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001580 | 06/05/2020 | 7200.00 | 00011321159498 | JEAN WESLLEY BATISTA OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOSCIRURGICOS, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA CRW-9706-PB, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 06/05/2020 | 1300.00 | 00011619237482 | RODRIGO NUNES BRITO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CARUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/05/2020 | 3300.00 | 00070316564435 | DAMIAO TONNI MAGALHAES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO AREIAS DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES, CORRESPONDENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001588 | 06/05/2020 | 1500.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SAO JOAQUIM, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/05/2020 | 1150.00 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE TODAS AS ACOES QUE A REFERIDA SECRETARIA E OUTRAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ESTAO SENDO DESENVOLVIDAS, RELACIONADAS AO COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 06/05/2020 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001592 | 06/05/2020 | 7800.00 | 29207018000140 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA LCX-0316, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001593 | 06/05/2020 | 137.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/05/2020 | 9600.00 | 00005467696327 | JOAO LUCAS DE ABATH PEREIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 08 (OITO) PLANTOES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/05/2020 | 6000.00 | 00060323524397 | MIGUEL BATISTA FERREIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) PLANTOES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 06/05/2020 | 250.00 | 00003617377424 | JOSBSON BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO OS SERVICOS GRAFICOS DE TIRAGEM DE COPIAS DO BALANCETE E NO ENCADERNAMENTO DO MESMO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/05/2020 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE E NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/05/2020 | 300.00 | 00004075499430 | ANTONIA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE MAIO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 06/05/2020 | 300.00 | 00010702015458 | JOSIANE BEZERRA GOMES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE MAIO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/05/2020 | 300.00 | 00007807462442 | AURICELIA DOS SANTOS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE MAIO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00006182229446 | ARIANA LISBOA PEREIRA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00012887800442 | JOANA LHAIS FERREIRA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO, JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/05/2020 | 300.00 | 00009930837493 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE MAIO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/05/2020 | 24.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 07/05/2020 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 07/05/2020 | 4800.00 | 00007333416402 | SAMIA LAIZ ALVES DA FONSECA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisicao de Equipamentos Para a Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/05/2020 | 690.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (SCANNER), DESTINADOS PARA A UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EMISSAO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO (RG) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001614 | 07/05/2020 | 6650.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001611 | 07/05/2020 | 1170.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DAS CARNES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 07/05/2020 | 7242.99 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE JARDINAGEM E OUTROS TIPOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA JARDINAGEM DAS PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Construir/Reformar Pavimentacao em Paralelepipados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001620 | 08/05/2020 | 78562.85 | 30233033000142 | FS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N. 1052264-78/2018, CONVENIO 865628, CORRESPONDENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS, NAS RUAS: ANTONIO A. DINIZ, ISABEL Mª CONCEICAO, JOSE CARNEIRO, LUIZ P. PINTO, MARIA ROSA, ANASTACIO F. RABELO, JOSE P. SILVA, EDIZIO FIRMINO SANTOS, PROF. CICERO RABELO, TOBIAS BARRETO E BENTO A. NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001615 | 08/05/2020 | 950.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO REVISAO E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER, E NA REVISAO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001616 | 08/05/2020 | 5892.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/05/2020 | 293.59 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001617 | 08/05/2020 | 746.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA COMPOSICAO DE KITS DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM DOADOS AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, AS QUAIS ESTAO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001618 | 08/05/2020 | 4518.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACOES AS FAMILIAS CARENTES ASSISTIDAS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, FAMILIAS ESTAS QUE ESTAO EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/05/2020 | 300.00 | 00008005414480 | EDIVANIA LOURENCO GALDINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE MAIO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/05/2020 | 300.00 | 00002169253475 | MARIA ODETE DA SILVA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE MAIO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/05/2020 | 144.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES GLP 13 KG, DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS, PARA PREPARAR A ALIMENTACAO DOS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001644 | 11/05/2020 | 1143.79 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FICANDO A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL, DE PLACA QSD-6243-PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001648 | 11/05/2020 | 1133.37 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001647 | 11/05/2020 | 241.85 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE MAIODE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/05/2020 | 400.00 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE MELO FREITAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A CONFECCAO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS PERSONALIZADAS E 40 (QUARENTA) BEM VIVIDOS, DESTINADOS PARA A DISTRIBUICAO COMO AS LEMBRANCINHAS PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM, DURANTEA SEMANA DE ENFERMAGEM, DE 11 A 15 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/05/2020 | 675.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANCA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS PROCEDIMENTOS MEDICOS DE APLICACAO DE VACINAS (MENINGOCOCICA), NO PACIENTE LEVI LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, ONDE O MESMO NAO TINHA CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0001633 | 11/05/2020 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE DE PELO SINAL, PSF I, PSF II, SAMU, FARMACIA BASICA, HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/05/2020 | 432.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 BOTIJOES GLP 13 KG, DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DO CENTRO DE SAUDE E DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001643 | 11/05/2020 | 835.99 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A10 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001649 | 11/05/2020 | 5617.84 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: NQH-4426, QFC-5433, QFD-2643, QFC-5583, QSG-4705; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004, QFE-6984; E AMBULANCIA QSM-9130-PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001653 | 11/05/2020 | 432.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A10 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/05/2020 | 1200.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A CONFECCAO DE 40 GARRAFAS INOX BRANCAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO AOS FUNCIONARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORACOES DA SEMANA DA ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001635 | 11/05/2020 | 31770.35 | 21933413000107 | TORRES & ANDRADE CONSTRUCOES, PRE MOLDADOS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO A REFORMA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MATERIAL E MAO DE OBRA DA 1ª (PRIMEIRA) E UNICA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001645 | 11/05/2020 | 1174.78 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001652 | 11/05/2020 | 955.02 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO GOL, DE PLACA QSD-6183-PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0001634 | 11/05/2020 | 1800.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/05/2020 | 1080.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 BOTIJOES GLP 13 KG, DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001650 | 11/05/2020 | 220.73 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6944-PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001651 | 11/05/2020 | 1497.14 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA PYF-2427-PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/05/2020 | 670.00 | 00007992407458 | MARIA ISABEL SIMAO RODRIGUES | EMPENHO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO DE SOLDA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MOVEIS, DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/05/2020 | 600.00 | 00004963833450 | HELIDIANO GOMES DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA REVITALIZACAO E PEQUENOS REPAROS NO CEMITERIO "SAO JOSE" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/05/2020 | 1200.00 | 00095386947168 | JOAO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA REVITALIZACAO E PEQUENOS REPAROS NO CEMITERIO "SAO JOSE" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/05/2020 | 1200.00 | 00011775492478 | MIGUEL JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA REVITALIZACAO E PEQUENOS REPAROS NO CEMITERIO "SAO JOSE" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/05/2020 | 954.00 | 00007919511461 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001632 | 11/05/2020 | 3500.00 | 29143768000104 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA 04324845409 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO, DE PLACA BW-2708-PE, DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DE RESIDUOS (LIXO E ENTULHOS) PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001646 | 11/05/2020 | 13305.13 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025, PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001655 | 12/05/2020 | 320.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (ROTEADORES), DESTINADOS PARA INSTALACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001656 | 12/05/2020 | 300.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A INSTALACAO DE ANTIVIRUS NOS COMPUTADORES INSTALADOS E PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222020 | 0001657 | 12/05/2020 | 1880.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0001658 | 12/05/2020 | 313.20 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/05/2020 | 3316.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/05/2020 | 240.21 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/05/2020 | 4614.92 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/05/2020 | 6889.62 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/05/2020 | 2299.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/05/2020 | 4026.66 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/05/2020 | 1122.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE NASF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/05/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/05/2020 | 4405.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/05/2020 | 1581.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/05/2020 | 1059.62 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/05/2020 | 9454.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/05/2020 | 90.77 | 11388494000140 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (COPOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS E VISITANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/05/2020 | 603.90 | 11388494000140 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (SACOLAS, COPOS, LUVAS, PAPEL TOALHA), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS USUARIOS ASSISTIDS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001673 | 13/05/2020 | 1600.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 20 (DEZ) HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MESDE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001676 | 13/05/2020 | 1600.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA NQH-4426-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 20 HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE MAIODE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001686 | 13/05/2020 | 76.76 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCOE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/05/2020 | 720.00 | 32735237000107 | SOLANGE FURTUNATO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO OS SERVICOS GRAFICOS, NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DOS BLANCETES MENSAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001674 | 13/05/2020 | 2400.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FORD K, DE PLACA QSM-4705-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 30 (NOVE) HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001675 | 13/05/2020 | 1200.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 15 HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0001682 | 13/05/2020 | 2160.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001685 | 13/05/2020 | 1559.07 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0001688 | 13/05/2020 | 540.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/05/2020 | 1800.00 | 00049626213434 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA PGP-4960-PE, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001693 | 13/05/2020 | 1600.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/05/2020 | 900.00 | 32735237000107 | SOLANGE FURTUNATO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE GERACAO E ENVIO DE DCTFs/GFIPs, DO EXERCICIO DE 2020 DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROF. CICERO R. NOGUEIRA, PEDRO DE FREITASFRAZAO, MANOEL SANTANA DA SILVA, MANOEL BARBOSA, SEBASTIAO DINO E DA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001687 | 13/05/2020 | 2470.70 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/05/2020 | 19.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001677 | 13/05/2020 | 1600.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTECENTE AO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001678 | 13/05/2020 | 2640.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, PERTECENTE AO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A 33 (TRINTA E TRES) HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001684 | 13/05/2020 | 700.06 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE E DE DIVERSAS SECRETARIAS E OUTROS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/05/2020 | 815.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCOES NAS MAQUINAS, CACAMBAS, CARROCAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS, ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/05/2020 | 1000.00 | 00009411147402 | ELIVELTON FERREIRA LAURINDO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA PRACA JOAO DUARTE RODRIGUES, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/05/2020 | 2200.00 | 00009930839437 | ROMARIO CLEMENTE FAUSTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE 20 CARRADAS DE AREIA, DESTINADA PARA A MANUTENCAO E REPAROS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/05/2020 | 2100.00 | 00000930541146 | ISAEL TAVARES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA PRACA JOAO DUARTE RODRIGUES, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/05/2020 | 1030.00 | 00003321446405 | MANOEL LIMA HENRIQUES NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO LOGRADOURO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/05/2020 | 1050.00 | 00001451270445 | PEDRO NUNES SATURNINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/05/2020 | 2000.00 | 34839079000160 | A F A BONELARIA EIRELLI | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A VIGENCIA DO DECRETO 09/2020 DE 06 DEABRIL DE 2020, QUE DECLARA A SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/05/2020 | 7200.00 | 17144209000121 | INACIO L. DE SOUZA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO SISTEMA DE ORCAMENTO PUBLICO EM SAUDE (SIOPS), CORRESPONDENTE AO PERIODO DO 1º AO 6º BIMESTRE DO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 14/05/2020 | 7250.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA PREVENCAO E NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/05/2020 | 1500.00 | 00008707380461 | CICERO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PINTOR, NA MANUTENCAO E PINTURA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA MARIA ALVES BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 14/05/2020 | 2350.00 | 00095170600178 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA MANUTENCAO E PINTURA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA MARIA ALVES BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/05/2020 | 2350.00 | 00010011118423 | ARIEL ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA MANUTENCAO E PINTURA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA MARIA ALVES BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0001705 | 14/05/2020 | 4471.90 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/05/2020 | 4000.00 | 34839079000160 | A F A BONELARIA EIRELLI | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (MASCARAS DESCARTAVEIS), DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA PREVENCAO CONTRA O COVID-19, DURANTE A VIGENCIA DO DECRETO 09/2020 DE 06/04/2020, QUE DECLARA A SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001706 | 15/05/2020 | 665.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/05/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO AO FAVORECIDO SUPRA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/05/2020 | 91.48 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS SERVICOS DE POSTAGENS, AQUISICAO DE SELOS PARA UTILIZACOES NAS CORRESPONDENCIAS POSTADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/05/2020 | 19.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001719 | 18/05/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/05/2020 | 580.00 | 33988944000178 | RENOMAK SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUA EXECUTANDO REPAROS DE PNEUS, PERTECENTES AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001723 | 18/05/2020 | 1440.60 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/05/2020 | 1200.00 | 00004523144451 | MIRTIS MARIA MARTINS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/05/2020 | 1200.00 | 00008732231440 | ROSANA VITURINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/05/2020 | 1200.00 | 00007194086441 | FRANSUAL NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/05/2020 | 1200.00 | 00006438054437 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/05/2020 | 1200.00 | 00011697153461 | JHOSE LEANDRO MEDEIROS ALVES SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001720 | 18/05/2020 | 4900.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, PELAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, NOS AVISOS DE CONSCIENTIZACAO E DAS MEDIDAS PREVENTIVAS, COMO QUARENTENA E COMBATEAO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 140 HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/05/2020 | 1200.00 | 00006943236407 | JOSE FERREIRA DA LUZ JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Aquisicao de Veiculos, Moveis e Equipamentos para Estrategia de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0001722 | 18/05/2020 | 2160.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/05/2020 | 219.28 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1041, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/05/2020 | 261.76 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1041, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/05/2020 | 900.00 | 00007575282440 | LINDOMAR RICARDO ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE FORCA TAREFA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/05/2020 | 11603.61 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/05/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001735 | 20/05/2020 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO, TIPO GOL 1.0, COMPLETO, DE PLACA QSD-6183-PB, DESTINADOS PARA EFETUAR DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001738 | 20/05/2020 | 1486.65 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123 E A CAMINHONETE RANGER, DE PLACAQSL-2540-PB, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001745 | 20/05/2020 | 1834.29 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO GOL, DE PLACA QSD-6183-PB, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001734 | 20/05/2020 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO, TIPO DOBLO 1.8, 7 LUGARES, COMPLETO, DE PLACA PYF-2427-PB, DESTINADOS PARA EFETUAR DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001743 | 20/05/2020 | 195.26 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6944-PB, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20 DE MAIO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001744 | 20/05/2020 | 1037.69 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA PYF-2427-PB, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001749 | 20/05/2020 | 1875.00 | 00076425045434 | ANTONIO SOARES DE SOUZA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE E A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO, DAS ZONAS URBANA E RURAL, EM RAZAO DA GRAVE CRISE DE SAUDE PUBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), EM SEU VEICULO PROPRIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/05/2020 | 2597.80 | 02221116000771 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001739 | 20/05/2020 | 14983.50 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025, PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/05/2020 | 530.00 | 00003315375402 | JOSE ETIS BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SETOR DE TRANSPORTES), EXECUTANDO A MANUTENCAO E REVISAO GERAL DAS MOTOCICLETAS BROS, PLACAS: QFE-7044, QFE-7054, QFE-7004, QFE-6984, QFE-6944 E OFA-3795, PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001740 | 20/05/2020 | 261.19 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20 DE MAIODE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001736 | 20/05/2020 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO, TIPO GOL 1.0, COMPLETO, DE PLACA QSD-6243-PB, DESTINADOS PARA EFETUAR DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA SOCIAL CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001741 | 20/05/2020 | 932.49 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/05/2020 | 900.00 | 00005101238481 | ADELMA BEZERRA MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE FORCA TAREFA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001752 | 20/05/2020 | 1264.40 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FICANDO A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL, DE PLACA QSD-6243-PB, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/05/2020 | 299.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/05/2020 | 299.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/05/2020 | 897.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001737 | 20/05/2020 | 1202.31 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 11 A20 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001742 | 20/05/2020 | 3695.73 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: NQH-4426, QFC-5433, QFD-2643, QFC-5583, QSG-4705; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004, QFE-6984; E AMBULANCIA QSM-9130-PB, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001746 | 20/05/2020 | 881.35 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001747 | 20/05/2020 | 839.60 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001748 | 20/05/2020 | 6927.59 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/05/2020 | 780.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONES DE SINALIZACAO DE TRANSITO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001754 | 21/05/2020 | 33093.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/05/2020 | 4500.00 | 00000955551455 | JOAO VIANEY FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRES) BARRACAS CHAPEU DE BRUXA GALVANIZADAS, DESTINADAS PARA UTILIZACAO NAS BARREIRAS SANITARIAS, PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2020, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 009/2020, EM RAZAO DA GRAVE CRISE DE SAUDE PUBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA E SUAS REPERCURSOES NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/05/2020 | 3900.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CADEIRAS PLASTICAS), DESTINADAS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS NAS ACOES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO 009/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001761 | 22/05/2020 | 746.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, NOS SERVICOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/05/2020 | 300.00 | 00004322395457 | CLARICE ALVES RABELO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE MAIO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/05/2020 | 300.00 | 00093072309434 | MARCONDES CARVALHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE MAIO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/05/2020 | 300.00 | 00073245232420 | MARILEIDE FERREIRA SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE MAIO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/05/2020 | 300.00 | 00001700556479 | MARIA GISLEIDE CIRILO LEITE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE MAIO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/05/2020 | 300.00 | 00006873556483 | ANGELA PAULA GOMES DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE MAIO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/05/2020 | 1045.00 | 00003967287408 | LUIS ANTAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA NAS AGENCIAS DA LOTERICA E DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO, ORGANIZANDO FILAS, ENTREGANDO EPI´S E CONSCIENTIZANDO A POPULACAO DA IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E A IMPORTANCIA DO USO DAS MASCARAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, DURANTE O PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/05/2020 | 1045.00 | 00009300628410 | LEANDRO SIMPLICIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA NAS AGENCIAS DA LOTERICA E DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO, ORGANIZANDO FILAS, ENTREGANDO EPI´S E CONSCIENTIZANDO A POPULACAO DA IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E A IMPORTANCIA DO USO DAS MASCARAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, DURANTE O PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/05/2020 | 1045.00 | 00007829804494 | JEFFERSON DIOGO FERNANDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA NAS AGENCIAS DA LOTERICA E DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO, ORGANIZANDO FILAS, ENTREGANDO EPI´S E CONSCIENTIZANDO A POPULACAO DA IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E A IMPORTANCIA DO USO DAS MASCARAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, DURANTE O PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/05/2020 | 1045.00 | 00005946052454 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA NAS AGENCIAS DA LOTERICA E DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO, ORGANIZANDO FILAS, ENTREGANDO EPI´S E CONSCIENTIZANDO A POPULACAO DA IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E A IMPORTANCIA DO USO DAS MASCARAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, DURANTE O PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/05/2020 | 1045.00 | 00009768683422 | SITONIO GOMES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA NAS AGENCIAS DA LOTERICA E DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO, ORGANIZANDO FILAS, ENTREGANDO EPI´S E CONSCIENTIZANDO A POPULACAO DA IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E A IMPORTANCIA DO USO DAS MASCARAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, DURANTE O PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/05/2020 | 280.00 | 00008429215409 | CICERO GENARIO ANTAS TERTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, DE PLACA CWX-2647, DESTINADO PARA A CONDUCAO A EQUIPE DE ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO, EM VISITAS DOMICILIARES EM CARATER DE URGENCIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001763 | 22/05/2020 | 3265.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/05/2020 | 18005.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 22/05/2020 | 116.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/05/2020 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 22/05/2020 | 832.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/05/2020 | 330.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES TP Nº 03/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 14/05/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/05/2020 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA (CYBERTEC INFORMATICA) | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/05/2020 | 656.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/05/2020 | 2000.00 | 13104902000110 | ADENILSON LEITE DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO A CONFECCAO DE PLACA EM ACM COM LETRAS CAIXA EM LED E BRASAO DO MUNICIPIO, DESTINADA PARA INSTALACAO NA FACHADA PRINCIPAL DA PREFEITURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001782 | 25/05/2020 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/05/2020 | 300.00 | 00065659260420 | ANTONIO MARIANO RODRIGUES CHAVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE MAIO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/05/2020 | 1318.89 | 25097772000114 | RODRIGO DUARTE RODRIGUES DE LIMA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A COMPRA DE PASSAGENS AEREA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (VILANI NOGUEIRA E FLAVIA VALERIA NOGUEIRA), DO TRAJETO DE CAMPINAS-SP A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ONDE AS MESMAS NAO TINHAM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/05/2020 | 300.00 | 00005800014400 | REGINALDO TEIXEIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE MAIO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/05/2020 | 597.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/05/2020 | 400.00 | 00005783610437 | HELENO BARBOSA CABRAL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE 800 (OITOCENTOS) SALDADOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REALIZADOS ATRAVES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/05/2020 | 32971.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/05/2020 | 27821.26 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/05/2020 | 52536.59 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/05/2020 | 7775.16 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7080 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - CAPS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/05/2020 | 5956.47 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/05/2020 | 11280.81 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/05/2020 | 3400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE NASF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/05/2020 | 20048.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/05/2020 | 10450.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/05/2020 | 30819.69 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/05/2020 | 1091.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/05/2020 | 17320.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/05/2020 | 650.00 | 00091789990491 | MARCOS ANTONIO TAVARES FURTADO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE MAIO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/05/2020 | 1270.00 | 00086348051404 | EVELINO AMARAL MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO ENTREVISTAS DE FORMA REMOTA, VIA CELULAR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BPC, ASSISTIDAS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/05/2020 | 24310.62 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10018 - PROG. DE APOSENT. VOLUNT. INCENTIVADA - L. M. 475/2019, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/05/2020 | 61992.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/05/2020 | 44984.55 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/05/2020 | 93696.01 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/05/2020 | 19078.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/05/2020 | 44386.05 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/05/2020 | 66915.47 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/05/2020 | 152819.12 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/05/2020 | 12135.96 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/05/2020 | 32875.67 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/05/2020 | 11444.01 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/05/2020 | 20600.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/05/2020 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/05/2020 | 1110.59 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0001823 | 27/05/2020 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/05/2020 | 37873.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/05/2020 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/05/2020 | 21375.45 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/05/2020 | 480.00 | 00004426279470 | LUCILEIDE BEZERRA DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA NO ARCONDICIONADO DO VEICULO PATROL 120K E CAMINHAO PIPA, PERTECENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/05/2020 | 5225.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/05/2020 | 16099.16 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/05/2020 | 3373.52 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/05/2020 | 4050.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/05/2020 | 21200.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/05/2020 | 7370.78 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/05/2020 | 24239.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/05/2020 | 319.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (SAPATILHAS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/05/2020 | 4700.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (TOTEN DISPLAY P/ALCOOL EM GEL), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS, NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO E PREVENCAO CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001828 | 28/05/2020 | 2346.33 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS, NA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS IMOVEIS DOS SERVICOS DE SAUDE DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001829 | 28/05/2020 | 4860.11 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001830 | 28/05/2020 | 3803.32 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS, NA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001840 | 28/05/2020 | 2887.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE SAUDE DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/05/2020 | 300.00 | 00007340579460 | RENATO BARBOSA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE MAIO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/05/2020 | 300.00 | 00069703841449 | JOSE MENDES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE MAIO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/05/2020 | 300.00 | 00009309760451 | FRANCISCO PEREIRA BALBINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE MAIO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001826 | 28/05/2020 | 2279.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001827 | 28/05/2020 | 9476.90 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/05/2020 | 260.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO A MANUTENCAO CORRETIVA EM UMA COPIADORA KYOCERA, PERTENCENTE AO REFERIDO ORGAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001831 | 28/05/2020 | 656.49 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001832 | 28/05/2020 | 380.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS, NA MANUTENCAO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001833 | 28/05/2020 | 783.49 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001834 | 28/05/2020 | 893.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001839 | 28/05/2020 | 36673.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA INTEGRAR AS CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIREM PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COMO MEDIDAS DO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/05/2020 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMOTAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/05/2020 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00030261309404 | MARIA NAZARE TAVARES DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS EM DESUSO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/05/2020 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/05/2020 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/05/2020 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001859 | 29/05/2020 | 830.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS E LINGUICAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/05/2020 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/05/2020 | 954.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E REFORMA, DE CONSUMO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/05/2020 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/05/2020 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/05/2020 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/05/2020 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/05/2020 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APRISCO (COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/05/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/05/2020 | 800.00 | 00006832265417 | VICENTE RODRIGUES DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/05/2020 | 800.00 | 00014727480425 | LUIS TAVARES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/05/2020 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 300, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/05/2020 | 1500.00 | 00005338541300 | LAIS NARA SANTOS GRANGEIRO MIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 300, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001857 | 29/05/2020 | 7520.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS NAS ATIVIDADES DIARIAS, NOS SERVICOS DE SAUDE DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001860 | 29/05/2020 | 2494.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS E LINGUICAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE E NOS OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00002785794427 | CELESTINO FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/06/2020 | 9600.00 | 00005467696327 | JOAO LUCAS DE ABATH PEREIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 08 (OITO) PLANTOES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/06/2020 | 4800.00 | 00060323524397 | MIGUEL BATISTA FERREIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0001908 | 01/06/2020 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/06/2020 | 22800.00 | 33496128000147 | SAO LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 19 (DEZENOVE) PLANTOES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001920 | 01/06/2020 | 984.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001921 | 01/06/2020 | 1450.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001922 | 01/06/2020 | 453.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA, DE PLACA QSM-9130-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001923 | 01/06/2020 | 1185.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO FORD K, DE PLACA QSG-4705-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001924 | 01/06/2020 | 473.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001926 | 01/06/2020 | 1715.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA OFA-7389-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001927 | 01/06/2020 | 1345.75 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 21 A31 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001932 | 01/06/2020 | 7343.12 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: NQH-4426, QFC-5433, QFD-2643, QFC-5583, QSG-4705; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004, QFE-6984; E AMBULANCIA QSM-9130-PB, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0001937 | 01/06/2020 | 1560.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 26 (VINTE E SEIS) EXAMES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00007647861484 | VANUBIA ALVES FREITAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO APOIO NAS BARREITAS SANITARIAS, MONTADAS NAS ENTRADAS DO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, DURANTE O PERIODO DE 05 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/06/2020 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE E NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/06/2020 | 954.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA E DE ROCO EM DIVERSAS RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001930 | 01/06/2020 | 277.93 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DE MAIODE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00012887800442 | JOANA LHAIS FERREIRA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO, JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00008045140461 | JANIERE MARIA BARBOSA MENDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00008280372482 | DANILO ANTAS MOURA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00003667327498 | LUCILEIDE DINIZ GUEDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00004883723488 | ADALBERTO BARBOSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE, JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 6 A 17 ANOS QUE SAO ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00011176833464 | ADRIANNA MARIA TAVARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00044719553818 | GEOVANIA DE SOUSA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00002754210407 | ANTONIO BEZERRA DE MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00011765977444 | PATRICIA OLINDA DELFINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00005271039420 | ROSIMAR MARIA DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/06/2020 | 600.00 | 00039784107880 | CLERISTON ULLISSES CORDEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00005945553450 | MARIA DOMDESTERRO ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001917 | 01/06/2020 | 1265.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001918 | 01/06/2020 | 3009.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA NQH-4426-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001931 | 01/06/2020 | 1549.79 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001936 | 01/06/2020 | 1259.26 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FICANDO A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL, DE PLACA QSD-6243-PB, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/06/2020 | 1045.00 | 36744304000100 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA (VIOLAO), JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/06/2020 | 1045.00 | 36744706000105 | RENATO DA SILVA ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA, COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/06/2020 | 1045.00 | 36753300000199 | JOSE LOPES DINIZ NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE CAPOEIRA, JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/06/2020 | 1045.00 | 36744028000180 | ARIANA LISBOA PEREIRA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO, JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/06/2020 | 1330.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/06/2020 | 954.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/06/2020 | 954.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/06/2020 | 954.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/06/2020 | 1050.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/06/2020 | 954.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/06/2020 | 954.00 | 00007063001493 | JULIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/06/2020 | 954.00 | 00070815800410 | JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/06/2020 | 1350.00 | 00008362952423 | JOSE MARCIO RODRIGUES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/06/2020 | 954.00 | 00009905410457 | JOSE RONALDO SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/06/2020 | 954.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/06/2020 | 1500.00 | 00012299680403 | DANIEL CUSTODIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS DAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/06/2020 | 954.00 | 00014902746425 | FRANCISCO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/06/2020 | 954.00 | 00007919511461 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/06/2020 | 954.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/06/2020 | 640.00 | 00013937577408 | DANIELE RAYANE SOUZA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/06/2020 | 1100.00 | 00007841401469 | CRISTOVAO FIRMINO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/06/2020 | 954.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/06/2020 | 954.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/06/2020 | 1700.00 | 00009952665490 | ANDRÉ FERREIRA AMÂNCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA, NA MANUTENCAO E NOS PEQUENOS REPAROS DA REDE ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/06/2020 | 954.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/06/2020 | 640.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/06/2020 | 954.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001916 | 01/06/2020 | 1597.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO CACAMBA, DE PLACA QFY-2730-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001929 | 01/06/2020 | 9777.67 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025, PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/06/2020 | 1300.00 | 00009869440410 | MARTA MARIA ALVES OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE TODAS AS ACOES DAS SECRETARIAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MANAIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/06/2020 | 740.00 | 00010445812478 | LUCIANA CARDOSO DO NASCIMENTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DO REFERIDO ORGAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/06/2020 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS, REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS/BLOG VALE DO PIANCO NOTICIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0001907 | 01/06/2020 | 5000.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AO TCE/PB E NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA E AOS DEMAIS ORGAOS DA PREFEITURA, ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS/ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001919 | 01/06/2020 | 1330.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001925 | 01/06/2020 | 2348.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001928 | 01/06/2020 | 1027.34 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123 E A CAMINHONETE RANGER, DE PLACAQSL-2540-PB, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001935 | 01/06/2020 | 2112.06 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO GOL, DE PLACA QSD-6183-PB, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001938 | 01/06/2020 | 5592.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001913 | 01/06/2020 | 1600.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-0269-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001914 | 01/06/2020 | 1650.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001915 | 01/06/2020 | 1550.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001933 | 01/06/2020 | 253.20 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6944-PB, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DE MAIO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001934 | 01/06/2020 | 1807.80 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA PYF-2427-PB, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001939 | 01/06/2020 | 1690.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/06/2020 | 239.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A PLOTAGEM EM PAPEL DAS PRANCHAS DO PROJETO DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0001945 | 02/06/2020 | 6655.18 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0001947 | 02/06/2020 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SAGRES PESSOAL, GERACAO E ENVIOS DE GFIPs/SEFIPs, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/06/2020 | 218.40 | 00004877918434 | JOSE SEVERIANO FILHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/06/2020 | 218.40 | 00045680949415 | JOSE ETSON ALVES AMANCIO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/06/2020 | 218.40 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/06/2020 | 218.40 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/06/2020 | 1270.00 | 00011828699470 | REJANE SIMONE CORDEIRO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO ENTREVISTAS DE FORMA REMOTA, VIA CELULAR COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO SOCIAL, PARA ATUALIZACOES CADASTRAIS NO BANCO DE DADOS, DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/06/2020 | 218.40 | 00029922640406 | VERA LUCIA ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/06/2020 | 1300.00 | 00011619237482 | RODRIGO NUNES BRITO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CARUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/06/2020 | 7699.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAS BARREIRAS SANITARIAS, INSTALADAS NOS ACESSOS A ESTE MUNICIPIO, PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00070410661422 | EUFLASIO LYNCOUL PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIDO, NA REVITALIZACAO DOS ESGOSTOS E RAMAIS DA RUA MARIA ROSA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/06/2020 | 1880.00 | 00008581869424 | ERNANDO RODRIGUES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIDO, NA REVITALIZACAO DOS ESGOSTOS E RAMAIS DA RUA MARIA ROSA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00014934015485 | ANDRE EMANUEL BASILIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/06/2020 | 1880.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS DOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00008019713492 | JAILSON XAVIER DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/06/2020 | 1880.00 | 00001363826492 | EVERALDO JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIDO, NA REVITALIZACAO DOS ESGOSTOS E RAMAIS DA RUA MARIA ROSA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00033192486856 | ANTONIO FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOS ESGOSTOS E RAMAIS DA RUA MARIA ROSA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00016008370422 | EZEQUIEL LUCAS SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE REVITALIZACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, POR CONTA DESSE PERIODO CHUVOSO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00070815647476 | FAGNER PROCIDONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE REVITALIZACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, POR CONTA DESSE PERIODO CHUVOSO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/06/2020 | 1680.00 | 00009975270484 | ROBIS CARNEIRO VALERIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/06/2020 | 1980.00 | 00007730648423 | LAERCIO PEREIRA CAETANO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00012299468455 | CICERO PATRICIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00012545896438 | JOSE DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00007422495499 | CICERO SIMPLICIO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00011809075408 | FRANCISCA AVELINA CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/06/2020 | 1880.00 | 00007351477442 | CICERO NOGUEIRA LOURENCO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE REVITALIZACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, POR CONTA DESSE PERIODO CHUVOSO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00083551352100 | MARIA HELENA GUABIRABA MOREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/06/2020 | 4600.00 | 00002637038438 | CLEONICE PAULINO DA SILVA BATISTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, INTRODUZINDO O PLANO EMERGENCIAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A REFERIDA SECRETARIA, PARA IMPLEMENTAR E SISTEMATIZAR AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAO PRESENCIAIS, PARA GARANTIR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL A 100% DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE EMERGENCIA DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/06/2020 | 4250.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIODE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/06/2020 | 2500.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANCA ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DE TODOS OS PROCESSOS LICITATORIOS, PARA INSERCAO NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO E NO PORTAL DE LICITACAO DO TCE-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/06/2020 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDERECO OFICIAL DESTE MUNICIPIO (WWW.MANAIRA.PB.GOV.BR), DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/06/2020 | 420.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/06/2020 | 350.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/06/2020 | 215.92 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/06/2020 | 191.50 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/06/2020 | 255.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRACA COLEGIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/06/2020 | 260.59 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/06/2020 | 230.11 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/06/2020 | 71.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/06/2020 | 310.56 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, E DOS MESES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/06/2020 | 3209.10 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO POSTO DE SAUDE II, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/06/2020 | 1662.30 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO POSTO DE SAUDE II, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/06/2020 | 79.05 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF2, LOCALIZADO NO BAIRRO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/06/2020 | 133.03 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PSF 06, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 6, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/06/2020 | 1207.70 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS PARA USO (BOTAS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/06/2020 | 720.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONES DE SINALIZACAO DE TRANSITO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002001 | 04/06/2020 | 7800.00 | 29207018000140 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA LCX-0316, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0002003 | 04/06/2020 | 500.60 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/06/2020 | 191.50 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/06/2020 | 2590.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA COMPOSICAO DOS KITS PARA DOACOES AS FAMILIAS CARENTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, FAMILIAS ESTAS QUE ESTAO EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE, COMO ACAO DESENVOLVIDA PELO REFERIDO PROGRAMA NA PREVENCAO, CAUTELA E REDUCAO DOS RISCOS DA TRANSMISSAO DA COVID-19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/06/2020 | 800.00 | 00006943236407 | JOSE FERREIRA DA LUZ JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/06/2020 | 1350.00 | 00070316564435 | DAMIAO TONNI MAGALHAES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO AREIAS DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES, CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002008 | 05/06/2020 | 2000.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CARUA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/06/2020 | 430.00 | 00010011118423 | ARIEL ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA MANUTENCAO E PINTURA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADAILTON SIMAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002010 | 05/06/2020 | 2000.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO TRAVESSIA, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002011 | 05/06/2020 | 1300.00 | 00004782501420 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA MNI-9508, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/06/2020 | 1060.00 | 00006748638445 | MAYARA FERNANDA DE LIMA CAETANO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTARAO SERVICOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002013 | 05/06/2020 | 7200.00 | 00011321159498 | JEAN WESLLEY BATISTA OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOSCIRURGICOS, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA CRW-9706-PB, CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Oferecer Medicacao Complementar - REMEMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/06/2020 | 549.36 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (8 CX - ETIRA 500MG 30 CPR), DESTINADOS PARA BENEFICIAR O PACIENTE TIAGO GUABIRABA DA SILVA, MORADORA DESTE MUNICIPIO, ONDE A FAMILIA NAO TINHA COMO ARCAR COM O DISPENDIO DO REFERIDO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL E COMO CONSTA NA PEESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Oferecer Medicacao Complementar - REMEMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/06/2020 | 1007.28 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (10 CX - DEPAKOTE ER 500MG 30 CPS), DESTINADOS PARA BENEFICIAR O PACIENTE TIAGO GUABIRABA DA SILVA, MORADORA DESTE MUNICIPIO, ONDE A FAMILIA NAO TINHA COMO ARCAR COM O DISPENDIO DO REFERIDO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL E COMO CONSTA NA PEESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/06/2020 | 3561.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/06/2020 | 240.21 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/06/2020 | 4775.85 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/06/2020 | 6780.33 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/06/2020 | 2299.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/06/2020 | 3981.56 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/06/2020 | 748.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE NASF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/06/2020 | 4405.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/06/2020 | 2481.78 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/06/2020 | 1059.62 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/06/2020 | 11023.45 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/06/2020 | 1534.53 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE 7080 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - CAPS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Oferecer Medicacao Complementar - REMEMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/06/2020 | 44.03 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (01 UND - NEUTROFER GTS 30ML), DESTINADO PARA BENEFICIAR O PACIENTE GEOVAVA GOUVEIA TEIXEIRA, MORADORA DESTE MUNICIPIO, ONDE A FAMILIA NAO TINHA COMO ARCAR COM O DISPENDIO DO REFERIDO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL E COMO CONSTA NA PEESCRICAO MEDICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Oferecer Medicacao Complementar - REMEMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/06/2020 | 44.03 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (12 UND - MILNUTRI PROFUTURA 800G), DESTINADO PARA BENEFICIAR A PACIENTE GEOVAVA GOUVEIA TEIXEIRA, MORADORA DESTE MUNICIPIO, ONDE A FAMILIA NAO TINHA COMO ARCAR COM O DISPENDIO DO REFERIDO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL E COMO CONSTA NA PEESCRICAO MEDICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Oferecer Medicacao Complementar - REMEMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/06/2020 | 130.86 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (01 UND - OMMAX OMEGA 3 90CAP), DESTINADO PARA BENEFICIAR O PACIENTE LEVI LUCAS RODRIGES DOS SANTOS, MORADOR DESTE MUNICIPIO, ONDE A FAMILIA NAO TINHA COMO ARCAR COM O DISPENDIO DO REFERIDO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL E COMO CONSTA NA PRESCRICAO MEDICA, CORRESPONDENTE AO MESES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/06/2020 | 2000.00 | 00095170600178 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NA PRACA MUNICIPAL JOAO DUARTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/06/2020 | 2000.00 | 00011775492478 | MIGUEL JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NA PRACA MUNICIPAL JOAO DUARTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0002014 | 05/06/2020 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002015 | 05/06/2020 | 1170.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DAS CARNES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/06/2020 | 900.00 | 00004963833450 | HELIDIANO GOMES DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NA PRACA MUNICIPAL JOAO DUARTE RODRIGUES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/06/2020 | 2000.00 | 00095386947168 | JOAO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NA PRACA MUNICIPAL JOAO DUARTE RODRIGUES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/06/2020 | 900.00 | 00011314785419 | ROMULO FURTADO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NA PRACA MUNICIPAL JOAO DUARTE RODRIGUES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/06/2020 | 1060.00 | 00006582402420 | CICERO DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/06/2020 | 900.00 | 00005713217477 | JOSE FRANCISCO ALVES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NA PRACA MUNICIPAL JOAO DUARTE RODRIGUES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/06/2020 | 32.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/06/2020 | 28.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO JANEIRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/06/2020 | 56.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002041 | 08/06/2020 | 3500.00 | 29143768000104 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA 04324845409 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO, DE PLACA BW-2708-PE, DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DE RESIDUOS (LIXO E ENTULHOS) PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002042 | 08/06/2020 | 9240.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCOES E REPAROS NOS VEICULOS PATROL 120 K, RETROESCAVADEIRA 416 E E A PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 56 HORAS TRABALHADAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002043 | 08/06/2020 | 5220.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCOES E REPAROS NOS VEICULOS CACAMBA GRANDE E NO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 36 HORAS TRABALHADAS, DURANTE O MES DEMAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/06/2020 | 2500.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURURA, NA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE, DE PLACA BPZ-3669, DESTINADO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/06/2020 | 643.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCOES NAS MAQUINAS, CACAMBAS, CARROCAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS, ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/06/2020 | 7093.00 | 01300173000198 | RETIFICA DE MOTORES PAGARI LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA OFA-7389-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/06/2020 | 827.10 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS PARA INSTALACAO E UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, PARA PREVENCAO E NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002047 | 08/06/2020 | 2446.38 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002048 | 08/06/2020 | 2845.64 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA COMPOSICAO DE KITS DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM DOADOS AS FAMILIAS QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDAS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, AS QUAIS ESTAO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002049 | 08/06/2020 | 2296.09 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002050 | 08/06/2020 | 2420.49 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL DO CRAS (CENTR DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002051 | 08/06/2020 | 7925.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COMPOSICAO DAS CESTAS BASICAS, A SEREM DOADOS AS FAMILIAS QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDAS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, AS QUAIS ESTAO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indicie de Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/06/2020 | 11050.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI (LUVAS, MASCARAS, OCULOS, PROTETORES FACIAL E TOUCAS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PUBLICAS DE ATENDIMENTOS DOS SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIASOCIAL), NOS ATENDIMENTOS DIARIOS REALIZADOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, NA PREVENCAO E NO COMBATE CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/06/2020 | 170.00 | 00005101238481 | ADELMA BEZERRA MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A CONFECCAO DE CORTINAS PARA O SETOR ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/06/2020 | 2000.00 | 00007575282440 | LINDOMAR RICARDO ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE FORCA TAREFA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/06/2020 | 5235.00 | 34839079000160 | A F A BONELARIA EIRELLI | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI (AVENTAIS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PUBLICAS DE ATENDIMENTOS DOS SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL), NOS ATENDIMENTOS DIARIOS REALIZADOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, NA PREVENCAO E NO COMBATE CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002055 | 09/06/2020 | 1489.60 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002058 | 09/06/2020 | 778.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONNER, E NA MANUTENCAO E REVISAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DE OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00012998033423 | GUSTAVO CHISTOPHY VENCESLAU DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE VIGILANTE NO APOIO DAS BARREIRAS SANITARIAS, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, NAS ENTRADAS DA CIDADE DE MANAIRA, DURANTE O PERIODO DE 09 DEMAIO A 09 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002064 | 09/06/2020 | 127.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0002065 | 09/06/2020 | 4725.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, PELAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, NOS AVISOS DE CONSCIENTIZACAO E DAS MEDIDAS PREVENTIVAS, COMO QUARENTENA E COMBATEAO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 140 HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002062 | 09/06/2020 | 1875.00 | 00076425045434 | ANTONIO SOARES DE SOUZA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE E A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO, DAS ZONAS URBANA E RURAL, EM RAZAO DA GRAVE CRISE DE SAUDE PUBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), EM SEU VEICULO PROPRIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222020 | 0002056 | 09/06/2020 | 1425.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002057 | 09/06/2020 | 520.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO REVISAO E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER, E NA REVISAO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0002071 | 10/06/2020 | 1800.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/06/2020 | 660.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA LICITACAO TP Nº 01/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 09/06/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/06/2020 | 1964.37 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 SEC. MUNIC. DE ADMINIST. ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/06/2020 | 4208.63 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/06/2020 | 990.00 | 00070316277452 | LUCAS CICERO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/06/2020 | 244.33 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/06/2020 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 GABINETE DO VICE PREFEITO AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/06/2020 | 3389.10 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/06/2020 | 2213.22 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25% ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/06/2020 | 34678.17 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 SEC. MUN. DA EDUC. 60% ENS. FUND. ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/06/2020 | 9726.84 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO FUNDEB 60% INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/06/2020 | 4197.34 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 SEC. MUN. DE EDUCACAO PEJA CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/06/2020 | 19683.45 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 SEC. MUN. DA EDUC. FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/06/2020 | 7576.94 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 SEC. MUN. DA EDUC. FUNDEB 60% COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/06/2020 | 13248.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 SEC. MUNIC. DA EDUC. FUNDEB 40% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/06/2020 | 13002.01 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 SEC. MUN. DA EDUC. FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/06/2020 | 4190.37 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/06/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/06/2020 | 5918.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/06/2020 | 1450.00 | 00049626213434 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADAPE, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA PGP4960PE, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002070 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADAPE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0002072 | 10/06/2020 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE DE PELO SINAL, PSF I, PSF II, SAMU, FARMACIA BASICA, HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/06/2020 | 240.00 | 00070316277452 | LUCAS CICERO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/06/2020 | 2000.00 | 00007405576451 | ROMARIO HENRIQUES RABELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR E ENTREVISTADOR DOS CADASTROS NO SISTEMA DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, EM CARATER DE FORCA TAREFA, DURANTEO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/06/2020 | 770.00 | 00000302982108 | VIVIANE PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM CARATER DE FORCA TAREFA, EXECUTANDO ENTREVISTAS VIA TELEFONE PARA ATUALIZACOES CADASTRAIS NO SISTEMA DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/06/2020 | 742.17 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/06/2020 | 891.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/06/2020 | 2799.53 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/06/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/06/2020 | 1621.58 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/06/2020 | 2829.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 SECRETARIA MUN. DE FINANCAS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/06/2020 | 3748.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 SEC. MUN. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indicie de Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002098 | 11/06/2020 | 5960.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (COMPUTADORES E IMPRESSORAS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002099 | 11/06/2020 | 6900.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (NOTEBOOK E IMPRESSORAS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/06/2020 | 3220.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS (MACACAO DO SAMU), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/06/2020 | 480.00 | 00046846653805 | CLARA GABRIELY ANTAS ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 15 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002104 | 15/06/2020 | 6210.12 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002105 | 15/06/2020 | 1151.94 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB3833PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002110 | 15/06/2020 | 5356.86 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFC5433, QFD2643, QFC5583, QSG4705; E MOTOS, DE PLACAS: QFE7054, QFE7044, QFE7004, QFE6984; E AMBULANCIA QSM9130PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Aquisicao de Veiculos, Moveis e Equipamentos para Estrategia de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002115 | 15/06/2020 | 20112.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS PARA EQUIPAR E PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012020 | 0002116 | 15/06/2020 | 5032.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS PARA EQUIPAR E PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DIARIAS NO REFEIDO ORGAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0002117 | 15/06/2020 | 11370.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS PARA EQUIPAR E PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS NOS SERVICOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/06/2020 | 1200.00 | 00006438054437 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/06/2020 | 1200.00 | 00007194086441 | FRANSUAL NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/06/2020 | 1200.00 | 00008732231440 | ROSANA VITURINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/06/2020 | 1200.00 | 00011697153461 | JHOSE LEANDRO MEDEIROS ALVES SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/06/2020 | 1200.00 | 00004523144451 | MIRTIS MARIA MARTINS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/06/2020 | 330.00 | 13873702000121 | ELIZABETH BEZERRA DE SOUSA RABELO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA INSTALACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E EM OUTROS ORGAOS MUNICIPAIS DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/06/2020 | 300.00 | 00008295821423 | VALERIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JUNHO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/06/2020 | 300.00 | 00005261254469 | CLAUDIO PEREIRA BRASIL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JUNHO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002109 | 15/06/2020 | 1165.71 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD2733PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002114 | 15/06/2020 | 1446.47 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FICANDO A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL, DE PLACA QSD6243PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00009300628410 | LEANDRO SIMPLICIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA NAS AGENCIAS DA LOTERICA E DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO, ORGANIZANDO FILAS, ENTREGANDO EPI´s E CONSCIENTIZANDO A POPULACAO DA IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E A IMPORTANCIA DO USO DAS MASCARAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00003967287408 | LUIS ANTAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA NAS AGENCIAS DA LOTERICA E DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO, ORGANIZANDO FILAS, ENTREGANDO EPI´S E CONSCIENTIZANDO A POPULACAO DA IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E A IMPORTANCIA DO USO DAS MASCARAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00007829804494 | JEFFERSON DIOGO FERNANDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA NAS AGENCIAS DA LOTERICA E DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO, ORGANIZANDO FILAS, ENTREGANDO EPI´s E CONSCIENTIZANDO A POPULACAO DA IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E A IMPORTANCIA DO USO DAS MASCARAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00005946052454 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA NAS AGENCIAS DA LOTERICA E DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO, ORGANIZANDO FILAS, ENTREGANDO EPI´s E CONSCIENTIZANDO A POPULACAO DA IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E A IMPORTANCIA DO USO DAS MASCARAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00009768683422 | SITONIO GOMES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA NAS AGENCIAS DA LOTERICA E DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO, ORGANIZANDO FILAS, ENTREGANDO EPI´s E CONSCIENTIZANDO A POPULACAO DA IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E A IMPORTANCIA DO USO DAS MASCARAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/06/2020 | 300.00 | 00007807462442 | AURICELIA DOS SANTOS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JUNHO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 15/06/2020 | 300.00 | 00008005414480 | EDIVANIA LOURENCO GALDINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JUNHO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/06/2020 | 300.00 | 00006837254405 | GEANE GOUVEIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JUNHO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002108 | 15/06/2020 | 201.19 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA3795, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHODE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 15/06/2020 | 100000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DO EXERCICIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002107 | 15/06/2020 | 13366.41 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE4147; PATROL, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC6025, PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002111 | 15/06/2020 | 241.58 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE6944PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002112 | 15/06/2020 | 1196.63 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA PYF2427PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002132 | 15/06/2020 | 60607.50 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002106 | 15/06/2020 | 1111.78 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC5123PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002113 | 15/06/2020 | 1591.05 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO GOL, DE PLACA QSD6183PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002140 | 16/06/2020 | 4200.70 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS DOS GABINETE DO PREFEITO, SETORES ADMINISTRATIVOS E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/06/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO AO FAVORECIDO SUPRA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.3876 (FPM), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/06/2020 | 210.00 | 00025875342838 | JOAO CLAUDIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/06/2020 | 354.42 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS SERVICOS DE POSTAGENS, AQUISICAO DE SELOS PARA UTILIZACOES NAS CORRESPONDENCIAS POSTADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/06/2020 | 64.44 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS SERVICOS DE POSTAGENS, AQUISICAO DE SELOS PARA UTILIZACOES NAS CORRESPONDENCIAS POSTADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Construcao de Quadra de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002134 | 16/06/2020 | 61589.96 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N. 104604303/2017, CORRESPONDENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DA OBRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00372009 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002139 | 16/06/2020 | 5928.00 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 18 DEMARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/06/2020 | 5600.00 | 05759926000189 | CICERO MESSIAS SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO 2 REPROGRAMACOES DE CENTRAIS NOS VEICULO CACAMBA, DE PLACA OGE4147PB, E DO CAMINHAO PIPA, DE PLACA OGG6025PB, PERTECENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002137 | 16/06/2020 | 1808.10 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/06/2020 | 1167.45 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS (TNT, TRICOLINE E PLASTICOS ENCERADO), DESTINADOS PARA A CONFECCAO DE TOALHAS, CORTINAS E AVENTAIS, PARA INSTALACAO E UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/06/2020 | 440.00 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS (FLANELAS), DESTINADOS PARA A CONFECCAO DE CUEROS PARA OS BEBES DAS GESTANTES CADASTRADAS E ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CRIANCA FELIZ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/06/2020 | 38.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002138 | 16/06/2020 | 3906.25 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/06/2020 | 1558.02 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (JOGO DE CAMA, TRAVESSEIROS, LENCOIS E CAPA P/SOFA), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/06/2020 | 4200.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENNO BARBOSA LEANDRO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRES) BARRACAS CHAPEU DE BRUXA GALVANIZADAS, DESTINADAS PARA UTILIZACAO NAS BARREIRAS SANITARIAS, PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19), DURANTE O PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2020,DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 009/2020, EM RAZAO DA GRAVE CRISE DE SAUDE PUBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA E SUAS REPERCURSOES NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/06/2020 | 5000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (MASCARAS DESCARTAVEIS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DE OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS ATIVIDADES DIARIASNA PREVENCAO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID19), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002156 | 17/06/2020 | 2500.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QFB3833PB, PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002157 | 17/06/2020 | 700.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA, PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 1 (UMA) HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002158 | 17/06/2020 | 1200.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FORD K, DE PLACA QSM4705PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002159 | 17/06/2020 | 800.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QSM9130PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 8 (OITO) HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002160 | 17/06/2020 | 720.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD2643PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002161 | 17/06/2020 | 800.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD2643PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002162 | 17/06/2020 | 2640.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFC5583PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 33 (TRINTA E TRES) HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/06/2020 | 209.80 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 34581041, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/06/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/06/2020 | 29.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/06/2020 | 286.18 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 34581004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002163 | 17/06/2020 | 560.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL2540PB, PERTECENTE AO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A 07 (SETE) HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002164 | 17/06/2020 | 1200.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC5123PB, PERTECENTE AO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/06/2020 | 1750.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 GABINETE DO PREFEITO PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/06/2020 | 10300.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/06/2020 | 555.30 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/06/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002191 | 18/06/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/06/2020 | 1880.00 | 36563174000100 | WALLYSSON LOCACOES E SERVICOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E MONTAGEM DE 04 (QUATRO) TOTEM DISPENSER ALCOOL EM GEL, EM ESTRUTURA METALICA, DESTINADOS PARA INSTALACAO NO GABINETE DO PREFEITO, NAS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA HIGIENIZACAO DAS MAOS E NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NAS ACOES DESENVOLVIDAS DIARIAMENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/06/2020 | 13576.74 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/06/2020 | 5146.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 SEC. MUNIC. DE ADMINIST. ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/06/2020 | 5495.22 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10018 PROG. DE APOSENT. VOLUNT. INCENTIVADA L. M. 475/2019, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 18/06/2020 | 5514.07 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25% ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/06/2020 | 22193.05 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO FUNDEB 60% INFANTIL, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/06/2020 | 78814.07 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 SEC. MUN. DA EDUC. 60% ENS. FUND. ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/06/2020 | 33457.82 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 SEC. MUN. DA EDUC. FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/06/2020 | 21801.78 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 SEC. MUN. DA EDUC. FUNDEB 60% COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/06/2020 | 2820.00 | 36563174000100 | WALLYSSON LOCACOES E SERVICOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E MONTAGEM DE 06 (SEIS) TOTEM DISPENSER ALCOOL EM GEL, EM ESTRUTURA METALICA, DESTINADOS PARA INSTALACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA UTILIZACAO NA HIGIENIZACAO DAS MAOS E NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NAS ACOES DESENVOLVIDAS DIARIAMENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/06/2020 | 16244.01 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/06/2020 | 11071.07 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/06/2020 | 2612.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 18/06/2020 | 7670.35 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/06/2020 | 1686.77 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/06/2020 | 1410.00 | 36563174000100 | WALLYSSON LOCACOES E SERVICOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E MONTAGEM DE 03 (TRES) TOTEM DISPENSER ALCOOL EM GEL, EM ESTRUTURA METALICA, DESTINADOS PARA INSTALACAO NOS SETORES DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) E NO SETOR DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA HIGIENIZACAO DAS MAOS E NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NAS ACOES DESENVOLVIDAS DIARIAMENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 18/06/2020 | 9816.25 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 SECRETARIA MUN. DE FINANCAS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/06/2020 | 3685.39 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/06/2020 | 5199.89 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/06/2020 | 11198.10 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 SEC. MUN. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/06/2020 | 2658.25 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 SECRETARIA MUN. DE SAUDE PSF ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/06/2020 | 14912.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 SEC. MUN. DE SAUDE AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/06/2020 | 11350.25 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 SECRETARIA MUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/06/2020 | 15743.63 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/06/2020 | 545.93 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 SECRETARIA MUN. DA SAUDE S/B ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/06/2020 | 540.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NAS UNIBADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/06/2020 | 2900.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS, NOS ATENDIMENTOS DIARIOS NO CENTRO DE SAUDE, A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 19/06/2020 | 4092.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/06/2020 | 4197.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/06/2020 | 200.00 | 00003617377424 | JOSBSON BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO OS SERVICOS GRAFICOS DE TIRAGEM DE COPIAS DO BALANCETE E NO ENCADERNAMENTO DO MESMO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/06/2020 | 300.00 | 00005896601441 | NERAILSON INACIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JUNHO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 19/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/06/2020 | 2350.00 | 31861831000181 | EDNALDO SOUZA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXAO, URNA OU ESQUIFES, E NO ALUGUEL DE CAPELA; TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS, DESEMBARACO DE CERTIDAO DE OBITO E OUTROS TIPOS DE SERVICOS FUNERAIS, DESTINADO PARACONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA AUXILIO FUNERAL DE BENEFICIARIO (FALECIDO) CICERO HELIO PEREIRA DUARTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/06/2020 | 850.00 | 00070011740418 | SILVANERES DE SOUZA VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 19/06/2020 | 18634.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/06/2020 | 522.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/06/2020 | 31697.60 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 19/06/2020 | 54.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/06/2020 | 53.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/06/2020 | 2797.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS, CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 19/06/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 19/06/2020 | 2564.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS, CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/06/2020 | 191.50 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 34581308, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/06/2020 | 203.07 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 34581308, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/06/2020 | 197.36 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 34581308, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 19/06/2020 | 781.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002223 | 22/06/2020 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO, TIPO GOL 1.0, COMPLETO, DE PLACA QSD6183PB, DESTINADOS PARA EFETUAR DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002221 | 22/06/2020 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO, TIPO DOBLO 1.8, 7 LUGARES, COMPLETO, DE PLACA PYF2427PB, DESTINADOS PARA EFETUAR DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO RESP. TECNICA ART (PB20200316013), DE OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO RESP. TECNICA ART (PB20200315786), DE OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/06/2020 | 900.00 | 00002849195430 | LUIS VICENTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE MARCENARIA, MANUTENCAO E INSTALACAO NOS IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002222 | 22/06/2020 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO, TIPO GOL 1.0, COMPLETO, DE PLACA QSD6243PB, DESTINADOS PARA EFETUAR DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA SOCIAL CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002225 | 22/06/2020 | 3265.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 22/06/2020 | 7170.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DE OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS REFERIDOS IMOVEIS, E NA PREVENCAO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID19), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manut. Subv. Sociais – Fundacao Napoleao Laureano (Hospital Laureano) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 22/06/2020 | 3000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO - H. NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO P/FUND LAUREANO | EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS MENSAIS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL, COM O OBJETIVO E FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TENDO FIRMADO O CONVENIO COM A REFERIDA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/06/2020 | 89775.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 SEC. MUN. DE SAUDE ATENCAO BASICA CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/06/2020 | 16425.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7080 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CAPS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/06/2020 | 5930.74 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7081 SECRETARIA MUN. DA SAUDE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/06/2020 | 1091.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 SECRETARIA MUN. DA SAUDE S/B ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/06/2020 | 19235.83 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 SEC. MUN. DE SAUDE MEDIA/ALTA COMPL. CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/06/2020 | 29825.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 SEC. MUN. DE SAUDE AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/06/2020 | 8360.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 AGENTES DE VIG. AMBIENTAL PEVA CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/06/2020 | 20073.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 SEC. MUN. DE SAUDE SAMU LEI Nº 358 CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/06/2020 | 3400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 SEC. MUN. DE SAUDE NASF CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/06/2020 | 5816.47 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 SECRETARIA MUN. DE SAUDE PSF ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/06/2020 | 12680.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 SECRETARIA MUN. DA SAUDE S/B CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/06/2020 | 27552.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 SECRETARIA MUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/06/2020 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 SEC. MUN. DE SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/06/2020 | 32271.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/06/2020 | 1000.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA EXECUCAO DO TRATAMENTO ALERGICO (4ª FASE INJETAVEL), REALIZADO NA PACIENTE CAMILLY VITORIA MARQUES DA SILVA, MORADORA E PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO NAO TINHA COMO ARCARCOM AS DESPESAS, FOI ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002255 | 25/06/2020 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/06/2020 | 300.00 | 00004075499430 | ANTONIA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JUNHO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/06/2020 | 300.00 | 00010702015458 | JOSIANE BEZERRA GOMES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JUNHO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/06/2020 | 300.00 | 00002028885416 | GERALDA GOUVEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JUNHO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/06/2020 | 2000.00 | 00007575282440 | LINDOMAR RICARDO ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE FORCA TAREFA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00039784107880 | CLERISTON ULLISSES CORDEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/06/2020 | 2000.00 | 00007405576451 | ROMARIO HENRIQUES RABELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR E ENTREVISTADOR DOS CADASTROS NO SISTEMA DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, EM CARATER DE FORCA TAREFA, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/06/2020 | 1045.00 | 36753300000199 | JOSE LOPES DINIZ NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE CAPOEIRA, JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/06/2020 | 1045.00 | 36744706000105 | RENATO DA SILVA ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA, COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/06/2020 | 1045.00 | 36744028000180 | ARIANA LISBOA PEREIRA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO, JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/06/2020 | 1045.00 | 36744304000100 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA (VIOLAO), JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00005945553450 | MARIA DOMDESTERRO ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00012887800442 | JOANA LHAIS FERREIRA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO, JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00003667327498 | LUCILEIDE DINIZ GUEDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00008280372482 | DANILO ANTAS MOURA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00004883723488 | ADALBERTO BARBOSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE, JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 6 A 17 ANOS QUE SAO ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00008045140461 | JANIERE MARIA BARBOSA MENDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00005271039420 | ROSIMAR MARIA DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00011765977444 | PATRICIA OLINDA DELFINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00044719553818 | GEOVANIA DE SOUSA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00002754210407 | ANTONIO BEZERRA DE MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00011176833464 | ADRIANNA MARIA TAVARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/06/2020 | 300.00 | 00007783240445 | VALDILENE FREIRES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JUNHO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/06/2020 | 300.00 | 00009930837493 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JUNHO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/06/2020 | 300.00 | 00003872280473 | LUIS DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JUNHO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/06/2020 | 800.00 | 11879400000135 | EDVALDO PEREIRA DE LIMA PECAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO, LIMPEZA, VARETACAO DOS RADIADORES DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA, DE PLACA OGG6025PB E DA CACAMBA PAC, DE PLACA OGE4147PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002257 | 25/06/2020 | 4704.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA 15.180, DE PLACA QFY2730PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/06/2020 | 4977.85 | 34137145000150 | SONIA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICAO NAS MOTOCICLETAS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/06/2020 | 20600.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/06/2020 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 GABINETE DO VICE PREFEITO AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/06/2020 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 GABINETE DO PREFEITO PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/06/2020 | 1110.59 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/06/2020 | 31078.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/06/2020 | 12680.67 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 SEC. MUNIC. DE ADMINIST. ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/06/2020 | 29882.58 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10018 PROG. DE APOSENT. VOLUNT. INCENTIVADA L. M. 475/2019, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/06/2020 | 44386.05 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO FUNDEB 60% INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/06/2020 | 64698.39 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 SEC. MUN. DA EDUC. FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/06/2020 | 151777.41 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 SEC. MUN. DA EDUC. 60% ENS. FUND. ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/06/2020 | 93446.01 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 SEC. MUN. DA EDUC. FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/06/2020 | 19078.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 SEC. MUN. DE EDUCACAO PEJA CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/06/2020 | 48667.57 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 SEC. MUN. DA EDUC. FUNDEB 60% COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/06/2020 | 61992.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 SEC. MUNIC. DA EDUC. FUNDEB 40% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/06/2020 | 11028.08 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25% ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/06/2020 | 37873.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/06/2020 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/06/2020 | 19878.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Realizar Melhorias de Saneamento Basico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0002301 | 26/06/2020 | 116872.23 | 21933413000107 | TORRES & ANDRADE CONSTRUCOES, PRE MOLDADOS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A CONSTRUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO NAS RUAS: ROMAO ALVES DO NASCIMENTO, EDILBERTO T. DUARTE, JOSE TAVARES DINIZ E JOSE DINIZ (ZE DE AUGUSTO), LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB, CORRESPONDENTE AO MATERIAL E MAO DE OBRA DA 1ª (PRIMEIRA) E UNICA MEDICAO DOS SERVICOS, ADITIVO 01/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/06/2020 | 4050.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/06/2020 | 16234.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/06/2020 | 3373.52 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/06/2020 | 5435.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/06/2020 | 320.00 | 00011537575406 | ROSENY RODRIGUES VITURINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO DE VIDEONASOFIBROSCOPIA, PARA SEU FILHO (LEVI LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/06/2020 | 21200.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 SECRETARIA MUN. DE FINANCAS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/06/2020 | 7370.78 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/06/2020 | 24239.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 SEC. MUN. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | EXTENSAO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTAVEL E PRESERVACAO DO PA | Construcao e Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002300 | 26/06/2020 | 137730.45 | 21933413000107 | TORRES & ANDRADE CONSTRUCOES, PRE MOLDADOS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXECUTANDO A RECUPERACAO E DESMATAMENTO LATERAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB, CORRESPONDENTE AO MATERIAL E MAO DE OBRA DA 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 03842020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/06/2020 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/06/2020 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/06/2020 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APRISCO (COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0002305 | 29/06/2020 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SAGRES PESSOAL, GERACAO E ENVIOS DE GFIPs/SEFIPs, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/06/2020 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/06/2020 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/06/2020 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 300, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/06/2020 | 1500.00 | 00005338541300 | LAIS NARA SANTOS GRANGEIRO MIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 300, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/06/2020 | 800.00 | 00014727480425 | LUIS TAVARES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/06/2020 | 800.00 | 00006832265417 | VICENTE RODRIGUES DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/06/2020 | 954.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E REFORMA, DE CONSUMO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/06/2020 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/06/2020 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMOTAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/06/2020 | 1000.00 | 00030261309404 | MARIA NAZARE TAVARES DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS EM DESUSO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/06/2020 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/06/2020 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/06/2020 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002306 | 29/06/2020 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002325 | 30/06/2020 | 1642.64 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC5123PB E A CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL2540PB, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002332 | 30/06/2020 | 2688.86 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO GOL, DE PLACA QSD6183PB, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0002337 | 30/06/2020 | 5000.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AO TCE/PB E NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAADMINISTRATIVA E AOS DEMAIS ORGAOS DA PREFEITURA, ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS/ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/06/2020 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS, REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS/BLOG VALE DO PIANCO NOTICIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/06/2020 | 1300.00 | 00009869440410 | MARTA MARIA ALVES OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE TODAS AS ACOES DAS SECRETARIAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MANAIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/06/2020 | 740.00 | 00010445812478 | LUCIANA CARDOSO DO NASCIMENTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DO REFERIDO ORGAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/06/2020 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDERECO OFICIAL DESTE MUNICIPIO (WWW.MANAIRA.PB.GOV.BR), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/06/2020 | 4250.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002330 | 30/06/2020 | 135.72 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE6944PB, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002331 | 30/06/2020 | 2224.53 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA PYF2427PB, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002326 | 30/06/2020 | 19140.14 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE4147; PATROL, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC6025, PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002334 | 30/06/2020 | 6084.82 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/06/2020 | 914.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/06/2020 | 954.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/06/2020 | 1470.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS IMOVEIS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/06/2020 | 954.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/06/2020 | 954.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/06/2020 | 1050.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/06/2020 | 1100.00 | 00033192486856 | ANTONIO FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/06/2020 | 1154.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/06/2020 | 954.00 | 00007063001493 | JULIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/06/2020 | 954.00 | 00070815800410 | JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/06/2020 | 1350.00 | 00008362952423 | JOSE MARCIO RODRIGUES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/06/2020 | 954.00 | 00009905410457 | JOSE RONALDO SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/06/2020 | 400.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/06/2020 | 1500.00 | 00012299680403 | DANIEL CUSTODIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS DAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/06/2020 | 954.00 | 00014902746425 | FRANCISCO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/06/2020 | 954.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/06/2020 | 640.00 | 00013937577408 | DANIELE RAYANE SOUZA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/06/2020 | 1100.00 | 00007841401469 | CRISTOVAO FIRMINO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/06/2020 | 954.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/06/2020 | 1700.00 | 00009952665490 | ANDRÉ FERREIRA AMÂNCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA, NA MANUTENCAO E NOS PEQUENOS REPAROS DA REDE ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/06/2020 | 640.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/06/2020 | 954.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/06/2020 | 914.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/06/2020 | 1100.00 | 00008581869424 | ERNANDO RODRIGUES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO RESP. TECNICA ART (PB20200316840), CORRESPONDENTE AOS PROJETOS (PAVIMENTACAO, SINALIZACAO VERTICAL E ACESSIBILIDADE), ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA REPROGRAMACAO DO CONTRATO 105226478, OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Construir/Reformar Pavimentacao em Paralelepipados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002375 | 30/06/2020 | 38230.92 | 30233033000142 | FS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N. 105226478/2018, CONVENIO 865628, CORRESPONDENTE A 2ª MEDICAO DOSSERVICOS, NAS RUAS: ANTONIO A. DINIZ, ISABEL Mª CONCEICAO, JOSE CARNEIRO, LUIZ P. PINTO, MARIA ROSA, ANASTACIO F. RABELO, JOSE P. SILVA, EDIZIO FIRMINO SANTOS, PROF. CICERO RABELO, TOBIAS BARRETO E BENTO A. NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0002321 | 30/06/2020 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002322 | 30/06/2020 | 1920.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NOS PACIENTES NA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 32 (TRINTA E DOIS) EXAMES, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002324 | 30/06/2020 | 638.14 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB3833PB, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002329 | 30/06/2020 | 8714.34 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFC5433, QFD2643, QFC5583, QSG4705; E MOTOS, DE PLACAS: QFE7054, QFE7044, QFE7004, QFE6984; E AMBULANCIA QSM9130PB, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00002785794427 | CELESTINO FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/06/2020 | 1800.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA EXECUCAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE CATARATA, REALIZADO NA PACIENTE JACILEIDE FURTADO LEITE DE SOUSA, ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, POR NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/06/2020 | 3600.00 | 00004917032369 | ROMULO MATIAS FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 03 (TRES) PLANTOES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/06/2020 | 1500.00 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE TODAS AS ACOES QUE A REFERIDA SECRETARIA E OUTRAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ESTAO SENDO DESENVOLVIDAS RELACIONADAS AO COMBATE E PREVENCAO AO COVID19, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002328 | 30/06/2020 | 1456.37 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD2733PB, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002333 | 30/06/2020 | 1981.61 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FICANDO A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL, DE PLACA QSD6243PB, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/06/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/06/2020 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE E NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002327 | 30/06/2020 | 287.28 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA3795, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHODE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/06/2020 | 954.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA E DE ROCO EM DIVERSAS RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/06/2020 | 3780.00 | 22369258000100 | SAMARA FERREIRA DA SILVA ARMARINHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS, DE DIVERSOS TIPOS, DESTINADAS PARA O PLANTIO E ARBORIZACAO DA PRACA MUNICIPAL DO CEMITERIO VELHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/06/2020 | 3960.00 | 22369258000100 | SAMARA FERREIRA DA SILVA ARMARINHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS, DE DIVERSOS TIPOS, DESTINADAS PARA O PLANTIO E ARBORIZACAO DA PRACA MUNICIPAL DO CAJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/07/2020 | 13200.00 | 00005467696327 | JOAO LUCAS DE ABATH PEREIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) PLANTOES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/07/2020 | 19200.00 | 33496128000147 | SAO LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) PLANTOES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0002390 | 01/07/2020 | 7084.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS NAS ATIVIDADES DIARIAS, NOS SERVICOS DE SAUDE DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/07/2020 | 990.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (SMARTPHONE), DESTINADO PARA INSTALACAO DO TELESAUDE NESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIADO CORONAVIRUS (COVID19), DE ACORDO COM O DECRETO 009/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/07/2020 | 213.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DEMANDA E COM PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/07/2020 | 90.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DEMANDA E COM PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/07/2020 | 1944.26 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DEMANDA E COM PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/07/2020 | 432.82 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DEMANDA E COM PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/07/2020 | 64.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/07/2020 | 4711.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0002401 | 01/07/2020 | 389.75 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/07/2020 | 1840.00 | 00007730648423 | LAERCIO PEREIRA CAETANO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/07/2020 | 1840.00 | 00012545896438 | JOSE DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/07/2020 | 1840.00 | 00007422495499 | CICERO SIMPLICIO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/07/2020 | 1150.00 | 00012299468455 | CICERO PATRICIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REVITALIZACAO DE CALCAMENTOS E ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/07/2020 | 1150.00 | 00015515041461 | EDUARDO DE ANDRADE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/07/2020 | 1150.00 | 00016008370422 | EZEQUIEL LUCAS SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES EGIPTYS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/07/2020 | 1840.00 | 00008019713492 | JAILSON XAVIER DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/07/2020 | 1150.00 | 00070410661422 | EUFLASIO LYNCOUL PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIDO, NA REVITALIZACAO DE CALCAMENTOS E ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00011809075408 | FRANCISCA AVELINA CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/07/2020 | 1150.00 | 00009321695460 | EDNALDO TEIXEIRA CAMPOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES EGIPTYS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/07/2020 | 1840.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS DOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/07/2020 | 1150.00 | 00070815647476 | FAGNER PROCIDONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Realizar Melhorias de Saneamento Basico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002400 | 01/07/2020 | 116097.56 | 30233033000142 | FS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A CONSTRUCAO E MELHORIAS DA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO NA RUA ANASTACIO F. RABELO E NA RUA JOSE P. DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N. 105226478/2018, CONVENIO 865628, CORRESPONDENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00083551352100 | MARIA HELENA GUABIRABA MOREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0002392 | 01/07/2020 | 3380.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/07/2020 | 182.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/07/2020 | 560.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/07/2020 | 630.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/07/2020 | 24.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/07/2020 | 650.00 | 00007783244432 | CARLOS ROMERO ANTAS ALVES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA REVITALIZACAO, MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NA PRACA DO CAJA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002409 | 02/07/2020 | 1440.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DAS CARNES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/07/2020 | 1840.00 | 00007351477442 | CICERO NOGUEIRA LOURENCO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/07/2020 | 1150.00 | 00001363826492 | EVERALDO JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REVITALIZACAO DE CALCAMENTOS E ESGOSTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/07/2020 | 1800.00 | 00095386947168 | JOAO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA REVITALIZACAO, MANUTENCAO E REPAROS NA PRACA MUNICIPAL DO CAJA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/07/2020 | 900.00 | 00011202822410 | LEONARDO SIMPLICIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIDO, NA REVITALIZACAO DE CALCAMENTO E ESGOSTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/07/2020 | 1800.00 | 00011775492478 | MIGUEL JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA REVITALIZACAO, MANUTENCAO E REPAROS NA PRACA MUNICIPAL DO CAJA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/07/2020 | 1800.00 | 00095170600178 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/07/2020 | 900.00 | 00004963833450 | HELIDIANO GOMES DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REVITALIZACAO, MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NA PRACA MUNICIPAL DO CAJA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/07/2020 | 1150.00 | 00014934015485 | ANDRE EMANUEL BASILIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA REVITALIZACAO DE CALCAMENTOS E ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/07/2020 | 1150.00 | 00009975270484 | ROBIS CARNEIRO VALERIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA REVITALIZACAO DE CALCAMENTOS E ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/07/2020 | 1.68 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRACA COLEGIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/07/2020 | 1400.00 | 00011619237482 | RODRIGO NUNES BRITO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CARUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADAPE, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002408 | 02/07/2020 | 1300.00 | 00004782501420 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA MNI9508, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002410 | 02/07/2020 | 2000.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO TRAVESSIA, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADAPE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002411 | 02/07/2020 | 1600.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CARUA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADAPE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002412 | 02/07/2020 | 4800.00 | 00011321159498 | JEAN WESLLEY BATISTA OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOSCIRURGICOS, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA CRW9706PB, CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/07/2020 | 1430.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS (CAMISAS E MACACAO DO SAMU), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/07/2020 | 264.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO FORD KA, DE PLACA QSG4705PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/07/2020 | 133.03 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PSF 06, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/07/2020 | 41.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 6, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/07/2020 | 2390.00 | 22369258000100 | SAMARA FERREIRA DA SILVA ARMARINHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS, DE DIVERSOS TIPOS, DESTINADAS PARA O PLANTIO E ARBORIZACAO DA PRACA DO CEMITERIO NOVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/07/2020 | 218.40 | 00029922640406 | VERA LUCIA ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/07/2020 | 218.40 | 00004877918434 | JOSE SEVERIANO FILHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/07/2020 | 218.40 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/07/2020 | 218.40 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/07/2020 | 300.00 | 00029195742808 | maria solângia rodrigues carneiro | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JULHO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/07/2020 | 2500.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO CAMINHONETE/ABERTA, DE PLACA HOS6029, DESTINADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO (CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA), PARA AS ZONAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/07/2020 | 2700.00 | 00044582567851 | JOSE CARLOS ALVES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA LOCACAO DE VEICULO SPRINTER, DE PLACA MUT1487, DESTINADO PARA PRESTAR APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NAS ENTRADAS DO MUNICIPIO, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 14 DE MARCO A 15 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/07/2020 | 2540.00 | 00041835140459 | LUIZ BESERRA LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHAS), DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS A ESTEMUNICIPIO, PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 15 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002443 | 03/07/2020 | 7800.00 | 29207018000140 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOSPB, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA LCX0316, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/07/2020 | 52.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002442 | 03/07/2020 | 3486.69 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 06/07/2020 | 1400.00 | 00013244151426 | CARLOS JOSE LOPES ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE REVITALIZACAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 06/07/2020 | 286.18 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 34581004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 06/07/2020 | 2500.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANCA ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DE TODOS OS PROCESSOS LICITATORIOS, PARA INSERCAO NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO E NO PORTAL DE LICITACAO DO TCEPB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/07/2020 | 590.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (ARMARIO), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002446 | 06/07/2020 | 7232.13 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DO IMOVEL DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002447 | 06/07/2020 | 1500.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SAO JOAQUIM, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADAPE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 06/07/2020 | 600.00 | 25529663000129 | RENAN ANTAS MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS LABORATORIAIS DE TESTES RAPIDO PARA COVID19 IGG E IGM, EM DIVERSOS MATERIAIS COLETADOS DE POPULARES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA COMPROVACAO E POSSIVEIS MEDIDAS NECESSARIAS QUANTO AO RESULTADOS, REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 06/07/2020 | 300.00 | 00069703841449 | JOSE MENDES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JULHO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 06/07/2020 | 300.00 | 00073245232420 | MARILEIDE FERREIRA SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JULHO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/07/2020 | 300.00 | 00001700556479 | MARIA GISLEIDE CIRILO LEITE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JULHO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002456 | 07/07/2020 | 1065.40 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 07/07/2020 | 5692.00 | 01300173000198 | RETIFICA DE MOTORES PAGARI LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E SERVICOS DE RECUPERACAO DE MOTOR DA AMBULANCIA, DE PLACA OFA7389PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002455 | 07/07/2020 | 2048.25 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS DOS GABINETE DO PREFEITO, SETORES ADMINISTRATIVOS E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002457 | 07/07/2020 | 63.70 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E ALINHAMENTO NO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC5123PB, PERTECENTE AO REFERIDO ORGAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002466 | 08/07/2020 | 1223.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC5123PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002467 | 08/07/2020 | 380.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL2540PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 08/07/2020 | 244.33 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/07/2020 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 GABINETE DO VICE PREFEITO AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/07/2020 | 3389.10 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/07/2020 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA (CYBERTEC INFORMATICA) | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002461 | 08/07/2020 | 751.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO REVISAO E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER, E NA REVISAO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/07/2020 | 1964.37 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 SEC. MUNIC. DE ADMINIST. ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/07/2020 | 4238.30 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/07/2020 | 2213.22 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25% ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/07/2020 | 34678.17 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 SEC. MUN. DA EDUC. 60% ENS. FUND. ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/07/2020 | 9726.84 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO FUNDEB 60% INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/07/2020 | 4197.34 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 SEC. MUN. DE EDUCACAO PEJA CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/07/2020 | 19683.45 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 SEC. MUN. DA EDUC. FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/07/2020 | 8387.21 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 SEC. MUN. DA EDUC. FUNDEB 60% COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/07/2020 | 13248.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 SEC. MUNIC. DA EDUC. FUNDEB 40% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/07/2020 | 12757.68 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 SEC. MUN. DA EDUC. FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002468 | 08/07/2020 | 3595.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO PIPA, DE PLACA OGG6025PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/07/2020 | 429.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCOES NAS MAQUINAS, CACAMBAS, CARROCAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS, ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/07/2020 | 954.00 | 00007919511461 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/07/2020 | 4190.37 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/07/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/07/2020 | 5918.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002460 | 08/07/2020 | 1105.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONNER, E NA MANUTENCAO E REVISAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DE OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002462 | 08/07/2020 | 150.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD2643PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002463 | 08/07/2020 | 861.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC5433PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002464 | 08/07/2020 | 3900.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB3833PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002465 | 08/07/2020 | 625.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO FORD K, DE PLACA QSG4705PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/07/2020 | 2250.00 | 00049626213434 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADAPE, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA PGP4960PE, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/07/2020 | 1500.00 | 00070316564435 | DAMIAO TONNI MAGALHAES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO AREIAS DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADAPE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00005723341413 | SEBASTIAO ALVES BESERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS, INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 08 DE MAIO A 08 DEJUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00070143502425 | LEODIVAN VICENTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS, INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 08 DE MAIO A 08 DEJUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00070815362471 | RODRIGO ALVES CLEMENTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS, INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 08 DE MAIO A 08 DEJUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00017041909409 | THIERRY ALVES FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS, INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 08 DE MAIO A 08 DEJUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00005371695478 | ANTONIO CARLOS P. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS, INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 08 DE MAIO A 08 DEJUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00012600502467 | PEDRO HENRIQUE SOARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS, INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 08 DE MAIO A 08 DEJUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00005835912641 | JOSE EVERALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS, INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 08 DE MAIO A 08 DEJUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00005207514423 | CARLOS BEZERRA CHAVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS, INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 08 DE MAIO A 08 DEJUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00011916571409 | VAGNER DA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS, INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 08 DE MAIO A 08 DEJUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00007437855410 | ALLEN MICAELE SOUSA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS, INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 08 DE MAIO A 08 DEJUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00008295821423 | VALERIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS, INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 08 DE MAIO A 08 DEJUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00008429215409 | CICERO GENARIO ANTAS TERTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS, INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 08 DE MAIO A 08 DEJUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00007340579460 | RENATO BARBOSA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS, INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 08 DE MAIO A 08 DEJUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/07/2020 | 620.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, NA PACIENTE JOSEFA CLEUDA PEREIRA SILVA, ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, POR NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/07/2020 | 3983.29 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 SEC. MUN. DE SAUDE MEDIA/ALTA COMPL. CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/07/2020 | 240.21 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 SECRETARIA MUN. DA SAUDE S/B ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/07/2020 | 4775.85 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 SECRETARIA MUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/07/2020 | 6561.54 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 SEC. MUN. DE SAUDE AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 08/07/2020 | 1839.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 AGENTES DE VIG. AMBIENTAL PEVA CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/07/2020 | 4015.66 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 SEC. MUN. DE SAUDE SAMU LEI Nº 358 CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/07/2020 | 748.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 SEC. MUN. DE SAUDE NASF CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/07/2020 | 4405.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/07/2020 | 2789.60 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 SECRETARIA MUN. DA SAUDE S/B CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/07/2020 | 1059.62 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 SECRETARIA MUN. DE SAUDE PSF ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/07/2020 | 18684.60 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 SEC. MUN. DE SAUDE ATENCAO BASICA CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/07/2020 | 3437.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE 7080 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CAPS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/07/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 SEC. MUN. DE SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 08/07/2020 | 1304.76 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7081 SECRETARIA MUN. DA SAUDE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0002525 | 08/07/2020 | 792.58 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002526 | 08/07/2020 | 1980.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002527 | 08/07/2020 | 861.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DEMANDA E COM PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0002528 | 08/07/2020 | 814.70 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002529 | 08/07/2020 | 40.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002469 | 08/07/2020 | 818.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA NQH4426PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/07/2020 | 742.17 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/07/2020 | 891.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/07/2020 | 2829.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/07/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/07/2020 | 3748.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 SEC. MUN. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/07/2020 | 1621.58 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/07/2020 | 2829.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 SECRETARIA MUN. DE FINANCAS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/07/2020 | 300.00 | 00006941155418 | DAMIAO NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JULHO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/07/2020 | 300.00 | 00004322395457 | CLARICE ALVES RABELO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JULHO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002531 | 09/07/2020 | 1538.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002532 | 09/07/2020 | 1032.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002533 | 09/07/2020 | 290.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A APRESENTACAO DA REQUISICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/07/2020 | 520.00 | 00070316277452 | LUCAS CICERO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002541 | 09/07/2020 | 1600.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADAPE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002545 | 09/07/2020 | 1900.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002546 | 09/07/2020 | 315.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (HD INTERNO), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/07/2020 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002548 | 09/07/2020 | 1065.40 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002530 | 09/07/2020 | 3500.00 | 29143768000104 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA 04324845409 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO, DE PLACA BW2708PE, DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DE RESIDUOS (LIXO E ENTULHOS) PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/07/2020 | 2100.00 | 00006582402420 | CICERO DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE DEMOLICAO DE PEDRAS NA RUA ANASTACIO FERREIRA RABELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/07/2020 | 1850.00 | 00009930839437 | ROMARIO CLEMENTE FAUSTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE 20 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS PARA A MANUTENCAO E REPAROS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 09/07/2020 | 2500.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURURA, NA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE, DE PLACA BPZ3669, DESTINADO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002544 | 09/07/2020 | 9860.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCOES E REPAROS NOS VEICULOS CACAMBA GRANDE E NO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 68 HORAS TRABALHADAS, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/07/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/07/2020 | 29.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/07/2020 | 800.00 | 00070316277452 | LUCAS CICERO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/07/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO AO FAVORECIDO SUPRA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.3876 (FPM), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0002556 | 10/07/2020 | 1800.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002561 | 10/07/2020 | 834.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS E LINGUICAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002549 | 10/07/2020 | 157.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002550 | 10/07/2020 | 34.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002551 | 10/07/2020 | 245.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/07/2020 | 12600.00 | 34961658000181 | VALBERTO NUNES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS, INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO, COM 04 (QUATRO) SEGURANCAS, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/07/2020 | 1996.00 | 00006390438443 | EVERTON RENATO MAGALHAES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, DESLOCAMENTO, MONTAGEM DE CADEIRA E EQUIPO DENTMED, MONTAGEM DO COMPRESSOR DENTMED, NA UBS DO CENTRO E NA UBS DO BAIRRO CLUBE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/07/2020 | 440.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS EXAMES DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE JOSE DO SANTOS, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0002557 | 10/07/2020 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE DE PELO SINAL, PSF I, PSF II, SAMU, FARMACIA BASICA, HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/07/2020 | 730.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS (SACO ESTERIL), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE E DE OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002562 | 10/07/2020 | 2664.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS E LINGUICAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE E NOS OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/07/2020 | 300.00 | 00009309760451 | FRANCISCO PEREIRA BALBINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JULHO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002560 | 10/07/2020 | 184.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002568 | 13/07/2020 | 800.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD2733PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/07/2020 | 300.00 | 00071337175498 | JOSE PEDRO DE SOUSA NUNES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JULHO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002575 | 13/07/2020 | 11075.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACOES AS FAMILIAS CARENTES ASSISTIDAS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, FAMILIAS ESTAS QUE ESTAO EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002576 | 13/07/2020 | 3566.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA COMPOSICAO DE KITS DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM DOADOS AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, AS QUAIS ESTAO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/07/2020 | 300.00 | 00093072309434 | MARCONDES CARVALHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JULHO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/07/2020 | 300.00 | 00005261254469 | CLAUDIO PEREIRA BRASIL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JULHO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002570 | 13/07/2020 | 2800.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FORD K, DE PLACA QSG4705PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 35 (TRINTA E CINCO) HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002571 | 13/07/2020 | 1200.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD2643PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002572 | 13/07/2020 | 1200.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC5433PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002574 | 13/07/2020 | 115.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 13/07/2020 | 800.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA GABRIELLY ANTAS DINIZ, ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 13/07/2020 | 3169.70 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COZINHA, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DAS NOVAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DO CAPS DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPAR AS COZINHAS DOS REFERIDOS ORGAOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002580 | 13/07/2020 | 2915.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002581 | 13/07/2020 | 6313.45 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS, NA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS IMOVEIS DOS SERVICOS DE SAUDE DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002582 | 13/07/2020 | 4281.16 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS, NA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002583 | 13/07/2020 | 2555.34 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0002584 | 13/07/2020 | 4550.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, PELAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, NOS AVISOS DE CONSCIENTIZACAO E DAS MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA AGLOMERACOES E DISTANCIAMENTO MINIMO E DEMAIS MEDIDAS CONTRA A COVID19 NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 130 HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002567 | 13/07/2020 | 1200.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC5123PB, PERTECENTE AO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/07/2020 | 140.00 | 00025875342838 | JOAO CLAUDIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002563 | 13/07/2020 | 4400.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD4775PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) HORAS DE SERVICOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002564 | 13/07/2020 | 3850.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX7198PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 35 (TRINTA E CINCO) HORAS DE SERVICOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002565 | 13/07/2020 | 2420.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG0503PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 22 (VINTE E DUAS) HORAS DE SERVICOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002566 | 13/07/2020 | 2200.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB0269PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) HORAS DE SERVICOS, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002569 | 13/07/2020 | 2420.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGG6289PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 22 (VINTE E DUAS) HORAS DE SERVICOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002587 | 14/07/2020 | 2342.25 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002589 | 14/07/2020 | 5016.62 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 14/07/2020 | 258.90 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIBERACAO E EMISSAO DA DISPENSA DE LICENCA PARA A CONSTRUCAO E REFORMA DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002588 | 14/07/2020 | 569.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002590 | 14/07/2020 | 160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002591 | 14/07/2020 | 1334.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/07/2020 | 1220.00 | 00012998033423 | GUSTAVO CHISTOPHY VENCESLAU DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE VIGILANTE NO APOIO DAS BARREIRAS SANITARIAS, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, NAS ENTRADAS DA CIDADE DE MANAIRA, DURANTE O PERIODO DE 09 DEJUNHO A 14 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/07/2020 | 1200.00 | 00007194086441 | FRANSUAL NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/07/2020 | 1200.00 | 00006438054437 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/07/2020 | 1200.00 | 00008732231440 | ROSANA VITURINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/07/2020 | 1200.00 | 00046846653805 | CLARA GABRIELY ANTAS ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/07/2020 | 1200.00 | 00004523144451 | MIRTIS MARIA MARTINS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/07/2020 | 1200.00 | 00011697153461 | JHOSE LEANDRO MEDEIROS ALVES SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/07/2020 | 380.00 | 00007401633450 | MARIA LUIZA RODRIGUES VASQUEZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTOS) SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIO NO CAFE JUNINO, REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2020, NAS COMEMORACOES DO SAO JOAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/07/2020 | 300.00 | 29340342000132 | NEUROPELE - CLINICA DE NEUROLOGIA E PELE LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO UMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/07/2020 | 300.00 | 29340342000132 | NEUROPELE - CLINICA DE NEUROLOGIA E PELE LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO UMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SILVA DE PAIVA, ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOESFINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/07/2020 | 77.50 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SACOS P/EMBALAGENS, DESTINADOS PARA A ORGANIZACAO DE KITS DE CESTAS DE CHOCOLATES, PARA SEREM OFERTADAS AS CRIANCAS VENCEDORAS NO CONCURSO DE COREOGRAFIAS JUNINAS DO BALE DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/07/2020 | 1045.00 | 00009300628410 | LEANDRO SIMPLICIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA NAS AGENCIAS DA LOTERICA E DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO, ORGANIZANDO FILAS, ENTREGANDO EPI´s E CONSCIENTIZANDO A POPULACAO DA IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E A IMPORTANCIA DO USO DAS MASCARAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/07/2020 | 1045.00 | 00003967287408 | LUIS ANTAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA NAS AGENCIAS DA LOTERICA E DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO, ORGANIZANDO FILAS, ENTREGANDO EPI´S E CONSCIENTIZANDO A POPULACAO DA IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E A IMPORTANCIA DO USO DAS MASCARAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 14/07/2020 | 1045.00 | 00007829804494 | JEFFERSON DIOGO FERNANDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA NAS AGENCIAS DA LOTERICA E DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO, ORGANIZANDO FILAS, ENTREGANDO EPI´s E CONSCIENTIZANDO A POPULACAO DA IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E A IMPORTANCIA DO USO DAS MASCARAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 14/07/2020 | 1045.00 | 00005946052454 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA NAS AGENCIAS DA LOTERICA E DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO, ORGANIZANDO FILAS, ENTREGANDO EPI´s E CONSCIENTIZANDO A POPULACAO DA IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E A IMPORTANCIA DO USO DAS MASCARAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/07/2020 | 1045.00 | 00009768683422 | SITONIO GOMES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA NAS AGENCIAS DA LOTERICA E DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO, ORGANIZANDO FILAS, ENTREGANDO EPI´s E CONSCIENTIZANDO A POPULACAO DA IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E A IMPORTANCIA DO USO DAS MASCARAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/07/2020 | 300.00 | 00007648549417 | CLARICE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JULHO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002614 | 15/07/2020 | 2024.42 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD2733PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002619 | 15/07/2020 | 1408.72 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FICANDO A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL, DE PLACA QSD6243PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002613 | 15/07/2020 | 260.62 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA3795, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHODE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002610 | 15/07/2020 | 1167.90 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB3833PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002615 | 15/07/2020 | 7576.92 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFC5433, QFD2643, QFC5583, QSG4705; E MOTOS, DE PLACAS: QFE7054, QFE7044, QFE7004, QFE6984; E AMBULANCIA QSM9130PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002620 | 15/07/2020 | 3130.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/07/2020 | 2315.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (OXIGENIO MEDICINAL), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/07/2020 | 4200.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENNO BARBOSA LEANDRO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRES) BARRACAS CHAPEU DE BRUXA GALVANIZADAS, DESTINADAS PARA UTILIZACAO NAS BARREIRAS SANITARIAS, PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19), DURANTE O PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2020, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 009/2020, EM RAZAO DA GRAVE CRISE DE SAUDE PUBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA E SUAS REPERCURSOES NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002612 | 15/07/2020 | 21465.89 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE4147; PATROL, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC6025, PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002616 | 15/07/2020 | 222.37 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE6944PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A15 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002617 | 15/07/2020 | 1857.29 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA PYF2427PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/07/2020 | 12228.00 | 01300173000198 | RETIFICA DE MOTORES PAGARI LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 15/07/2020 | 1788.00 | 01300173000198 | RETIFICA DE MOTORES PAGARI LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E SERVICOS DE RECUPERACAO DE MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD4775PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002611 | 15/07/2020 | 1707.68 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC5123PB E A CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL2540PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002618 | 15/07/2020 | 2956.40 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO GOL, DE PLACA QSD6183PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002622 | 15/07/2020 | 3640.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL2540PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002623 | 15/07/2020 | 186.20 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) NO VEICULO CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL2540PB, PERTECENTE AO REFERIDO ORGAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 16/07/2020 | 187.11 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS SERVICOS DE POSTAGENS, AQUISICAO DE SELOS PARA UTILIZACOES NAS CORRESPONDENCIAS POSTADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 16/07/2020 | 11700.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 06 HASTES DE FERRO GALVANIZADO DE 2,5 PL MEDINDO 3,00 MT, COM 06 PROJETORES DE 400 WATS, REATORES E LAMPADAS METALICAS COLORIDAS,ACOPLADA COM 06 PROJETORES DE LED DE 50 WATS PARA ORNAMENTACAO, INCLUSO INSTALACAO ELETRICA E MAO DE OBRA E 01 KIT DE LIXEIRA SELETIVA C/02 UND PARA SEREM INSTALADAS NA PRACAO JOAO DUARTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 16/07/2020 | 300.00 | 00008005414480 | EDIVANIA LOURENCO GALDINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JULHO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 16/07/2020 | 264.08 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 34581041, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 16/07/2020 | 24.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 17/07/2020 | 1980.00 | 35718402000100 | R J SOUZA ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO 40 (QUARENTA) CAMISETAS BORDADAS, DESTINADAS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 17/07/2020 | 300.00 | 00005800014400 | REGINALDO TEIXEIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JULHO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/07/2020 | 7481.42 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002633 | 17/07/2020 | 1528.80 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA JUMPER, DE PLACA QFB3833PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002634 | 17/07/2020 | 186.20 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA JUMPER, DE PLACA QFB3833PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 17/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 17/07/2020 | 3900.00 | 00011151516490 | PEDRO HENRIQUE MENDONCA DE AQUINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O PLANTIO, ADUBACAO E MANUTENCAO DE ARBORIZACAO DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Construir/Reformar Pavimentacao em Paralelepipados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0002641 | 17/07/2020 | 68238.85 | 21933413000107 | TORRES & ANDRADE CONSTRUCOES, PRE MOLDADOS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, TERRAPLANAGEM E MEIOFIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N. 105471072/2018, CONVENIO 869287, CORRESPONDENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS E MATERIAL, NAS RUAS: BENTO A. NASCIMENTO, JOSE P. DA SILVA, JOSE T. DINIZ, FRANCISCA F. RABELO, ZEZE T. DINIZ, SEBASTIAO C. SILVA, ROMAO A. NASCIMENTO E EDILBERTO DUARTE, CO | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002635 | 17/07/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002650 | 20/07/2020 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO, TIPO GOL 1.0, COMPLETO, DE PLACA QSD6183PB, DESTINADOS PARA EFETUAR DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002652 | 20/07/2020 | 2260.82 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002653 | 20/07/2020 | 4411.90 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002651 | 20/07/2020 | 1505.34 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002646 | 20/07/2020 | 35662.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA INTEGRAR AS CESTAS BASICAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COMO MEDIDAS DO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002649 | 20/07/2020 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO, TIPO DOBLO 1.8, 7 LUGARES, COMPLETO, DE PLACA PYF2427PB, DESTINADOS PARA EFETUAR DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0002642 | 20/07/2020 | 444.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES CARENTES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002643 | 20/07/2020 | 6161.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/07/2020 | 2400.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (AVENTAIS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE E NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002645 | 20/07/2020 | 949.74 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manut. Subv. Sociais – Fundacao Napoleao Laureano (Hospital Laureano) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/07/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO - H. NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO P/FUND LAUREANO | EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS MENSAIS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL, COM O OBJETIVO E FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TENDO FIRMADO O CONVENIO COM A REFERIDA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002654 | 20/07/2020 | 7565.34 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002648 | 20/07/2020 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO, TIPO GOL 1.0, COMPLETO, DE PLACA QSD6243PB, DESTINADOS PARA EFETUAR DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA SOCIAL CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002655 | 21/07/2020 | 3265.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0002656 | 21/07/2020 | 201.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002657 | 21/07/2020 | 744.80 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD2643PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002658 | 21/07/2020 | 127.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD2643PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002659 | 21/07/2020 | 2100.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NOS PACIENTES NA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 35 (TRINTA E CINCO) EXAMES, DURANTE O MES DEJULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Aquisicao de Veiculos, Moveis e Equipamentos para Estrategia de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/07/2020 | 9539.10 | 47960950089785 | MAGAZINE LUIZA S/A | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (TABLETs), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMETACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Aquisicao de Veiculos, Moveis e Equipamentos para Estrategia de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/07/2020 | 7631.28 | 47960950089785 | MAGAZINE LUIZA S/A | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (TABLETs), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMETACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/07/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Construir/Reformar Pavimentacao em Paralelepipados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0002661 | 21/07/2020 | 79667.40 | 21933413000107 | TORRES & ANDRADE CONSTRUCOES, PRE MOLDADOS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, TERRAPLANAGEM E MEIOFIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N. 105471072/2018, CONVENIO 869287, CORRESPONDENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS E MATERIAL, NAS RUAS: BENTO A. NASCIMENTO, JOSE P. DA SILVA, JOSE T. DINIZ, FRANCISCA F. RABELO, ZEZE T. DINIZ, SEBASTIAO C. SILVA, ROMAO A. NASCIMENTO E EDILBERTO DUARTE, CO | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/07/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO AS ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA DA QUALIDADE DA AGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMETACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002669 | 23/07/2020 | 8018.66 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/07/2020 | 6988.81 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 23/07/2020 | 17787.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 23/07/2020 | 1488.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS (MATADOURO, MERCADO, POCO, CEMITERIO), CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisicao de Equipamento para o Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/07/2020 | 559.00 | 13873702000121 | ELIZABETH BEZERRA DE SOUSA RABELO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (FOGAO), DESTINADO PARA EQUIPAR E PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 23/07/2020 | 508.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/07/2020 | 203.07 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 34581308, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 23/07/2020 | 191.50 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 34581308, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/07/2020 | 380.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A CONFECCAO DE 03 (TRES) BANNERS, PARA INSTALACAO NO MUNICIPIO DE MANAIRA, PARA CONSCIENTIZAR A POPULACAO QUANTO AO COMBATE E A PREVENCAO DO COVID19 NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/07/2020 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 23/07/2020 | 51.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 23/07/2020 | 47.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/07/2020 | 700.00 | 05098281000180 | SUST - SERV DE ULTRASSONOGRAFIA DE S. TALHADA - LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO UM PROCEDIMENTO INVASIVO (PAAF DA TIREOIDE) GUIADO PELO U.S., REALIZADO NA PACIENTE JOSENILDA DO NASCIMENTO SOUSA, ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/07/2020 | 1082.00 | 13873702000121 | ELIZABETH BEZERRA DE SOUSA RABELO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE UTILIDADES DOMESTICAS E DE CAMA, DESTINADOS PARA EQUIPAR E PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Aquisicao de Veiculos, Moveis e Equipamentos para Estrategia de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/07/2020 | 9539.10 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S/A | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (TABLETs), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMETACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Aquisicao de Veiculos, Moveis e Equipamentos para Estrategia de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/07/2020 | 7631.28 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S/A | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (TABLETs), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMETACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/07/2020 | 400.00 | 00031033116807 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JULHO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/07/2020 | 300.00 | 00005896601441 | NERAILSON INACIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JULHO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 23/07/2020 | 300.00 | 00003872280473 | LUIS DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JULHO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/07/2020 | 300.00 | 00004430096430 | MARCONDES ETSON SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JULHO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 23/07/2020 | 620.00 | 01596258000165 | LIMA CALCADOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOCHILAS E PASTA P/NOTEBOOK, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 23/07/2020 | 113.73 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 23/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 23/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 24/07/2020 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 24/07/2020 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 24/07/2020 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 24/07/2020 | 191.50 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 34581263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 24/07/2020 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 24/07/2020 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APRISCO (COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 24/07/2020 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 24/07/2020 | 800.00 | 00006832265417 | VICENTE RODRIGUES DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 24/07/2020 | 3905.16 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO POSTO DE SAUDE II, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 24/07/2020 | 261.76 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 34581033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 24/07/2020 | 305.62 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 34581234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 24/07/2020 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 24/07/2020 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMOTAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Aquisicao de Onibus Para o Transporte Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 24/07/2020 | 1911.28 | 00394445000365 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201407003 PROCESSO Nº 23400007367201370 PACTUADO COM O FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO), QUE TINHA POR OBJETIVO O CONV PAR (ONIBUS), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 24/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 24/07/2020 | 191.50 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 34581308, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 24/07/2020 | 215.92 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 34581162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 24/07/2020 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 24/07/2020 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 24/07/2020 | 1000.00 | 00030261309404 | MARIA NAZARE TAVARES DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS EM DESUSO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 24/07/2020 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 24/07/2020 | 363.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO TP Nº 04/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 23/07/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 24/07/2020 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA (CYBERTEC INFORMATICA) | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 24/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 24/07/2020 | 954.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E REFORMA, DE CONSUMO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0002704 | 24/07/2020 | 3000.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002719 | 27/07/2020 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002716 | 27/07/2020 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/07/2020 | 300.00 | 00015006393467 | MIRIAN BARROS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR UM EXAME DE EEG EM SONO E VIGILIA PARA SEU FILHO MENOR (CALEBE BARROS SILVA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Distribuicao de Cestas Basicas a Pessoas Carrentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002717 | 27/07/2020 | 7925.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COMPOSICAO DAS CESTAS BASICAS, A SEREM DOADOS AS FAMILIAS QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDAS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, AS QUAIS ESTAO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Distribuicao de Cestas Basicas a Pessoas Carrentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002718 | 27/07/2020 | 2845.64 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA COMPOSICAO DE KITS DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM DOADOS AS FAMILIAS QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDAS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, AS QUAIS ESTAO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00044719553818 | GEOVANIA DE SOUSA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00002754210407 | ANTONIO BEZERRA DE MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00011176833464 | ADRIANNA MARIA TAVARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00011765977444 | PATRICIA OLINDA DELFINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00005271039420 | ROSIMAR MARIA DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00039784107880 | CLERISTON ULLISSES CORDEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/07/2020 | 2000.00 | 00007405576451 | ROMARIO HENRIQUES RABELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR, EM CARATER DE FORCA TAREFA, ATRAVES DE BUSCATIVAS DE FAMILIAS DO CADASTRO UNICO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE SAO ACOMPANHADAS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE ENTREGAS DE CESTAS BASICAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/07/2020 | 2000.00 | 00007575282440 | LINDOMAR RICARDO ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR, EM CARATER DE FORCA TAREFA, ATRAVES DE BUSCATIVAS DE FAMILIAS DO CADASTRO UNICO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE SAO ACOMPANHADAS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE ENTREGAS DE CESTAS BASICAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00008280372482 | DANILO ANTAS MOURA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00005945553450 | MARIA DOMDESTERRO ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00003667327498 | LUCILEIDE DINIZ GUEDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00012887800442 | JOANA LHAIS FERREIRA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO, JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/07/2020 | 1045.00 | 36744304000100 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA (VIOLAO), JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/07/2020 | 1045.00 | 36744706000105 | RENATO DA SILVA ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA, COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/07/2020 | 1045.00 | 36753300000199 | JOSE LOPES DINIZ NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE CAPOEIRA, JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/07/2020 | 1045.00 | 36744028000180 | ARIANA LISBOA PEREIRA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO, JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/07/2020 | 1045.00 | 36726646000106 | ADALBERTO BARBOSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE, JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 6 A 17 ANOS QUE SAO ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/07/2020 | 1045.00 | 36744156000124 | JANIERE MARIA BARBOSA MENDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/07/2020 | 5435.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/07/2020 | 16734.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/07/2020 | 3373.52 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/07/2020 | 4050.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/07/2020 | 19653.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 SECRETARIA MUN. DE FINANCAS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/07/2020 | 7370.78 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/07/2020 | 24239.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 SEC. MUN. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/07/2020 | 3826.06 | 11426166000190 | DIAFRAGMA COM. E SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS, NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE E NAS UNIDADADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/07/2020 | 2800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7081 SECRETARIA MUN. DA SAUDE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/07/2020 | 16425.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7080 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CAPS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/07/2020 | 5956.47 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 SECRETARIA MUN. DE SAUDE PSF ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/07/2020 | 12510.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 SECRETARIA MUN. DA SAUDE S/B CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/07/2020 | 89557.57 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 SEC. MUN. DE SAUDE ATENCAO BASICA CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/07/2020 | 3400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 SEC. MUN. DE SAUDE NASF CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/07/2020 | 8360.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 AGENTES DE VIG. AMBIENTAL PEVA CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/07/2020 | 917.69 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 SECRETARIA MUN. DA SAUDE S/B ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/07/2020 | 18900.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 SEC. MUN. DE SAUDE SAMU LEI Nº 358 CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/07/2020 | 19847.90 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 SEC. MUN. DE SAUDE MEDIA/ALTA COMPL. CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/07/2020 | 27506.43 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 SECRETARIA MUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/07/2020 | 32551.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/07/2020 | 1666.67 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 SEC. MUN. DE SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/07/2020 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 GABINETE DO PREFEITO PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/07/2020 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 GABINETE DO VICE PREFEITO AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/07/2020 | 1458.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/07/2020 | 31078.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/07/2020 | 12441.94 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 SEC. MUNIC. DE ADMINIST. ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/07/2020 | 11376.41 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25% ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/07/2020 | 61992.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 SEC. MUNIC. DA EDUC. FUNDEB 40% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/07/2020 | 93446.01 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 SEC. MUN. DA EDUC. FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/07/2020 | 47895.32 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 SEC. MUN. DA EDUC. FUNDEB 60% COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/07/2020 | 59123.65 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO FUNDEB 60% INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/07/2020 | 19078.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 SEC. MUN. DE EDUCACAO PEJA CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/07/2020 | 203184.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 SEC. MUN. DA EDUC. 60% ENS. FUND. ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/07/2020 | 83641.07 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 SEC. MUN. DA EDUC. FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/07/2020 | 37873.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/07/2020 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/07/2020 | 19830.52 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/07/2020 | 954.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/07/2020 | 954.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS IMOVEIS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/07/2020 | 954.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/07/2020 | 954.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/07/2020 | 1050.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/07/2020 | 954.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/07/2020 | 954.00 | 00007063001493 | JULIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/07/2020 | 954.00 | 00070815800410 | JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/07/2020 | 1350.00 | 00008362952423 | JOSE MARCIO RODRIGUES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/07/2020 | 954.00 | 00009905410457 | JOSE RONALDO SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/07/2020 | 954.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/07/2020 | 1500.00 | 00012299680403 | DANIEL CUSTODIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS DAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/07/2020 | 954.00 | 00014902746425 | FRANCISCO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/07/2020 | 954.00 | 00007919511461 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/07/2020 | 954.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/07/2020 | 640.00 | 00013937577408 | DANIELE RAYANE SOUZA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/07/2020 | 1100.00 | 00007841401469 | CRISTOVAO FIRMINO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/07/2020 | 954.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/07/2020 | 1700.00 | 00009952665490 | ANDRÉ FERREIRA AMÂNCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA, NA MANUTENCAO E NOS PEQUENOS REPAROS DA REDE ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/07/2020 | 640.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/07/2020 | 954.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/07/2020 | 954.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/07/2020 | 24049.05 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10018 PROG. DE APOSENT. VOLUNT. INCENTIVADA L. M. 475/2019, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0002779 | 29/07/2020 | 5000.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AO TCE/PB E NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAADMINISTRATIVA E AOS DEMAIS ORGAOS DA PREFEITURA, ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS/ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/07/2020 | 1300.00 | 00009869440410 | MARTA MARIA ALVES OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE TODAS AS ACOES DAS SECRETARIAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MANAIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/07/2020 | 740.00 | 00010445812478 | LUCIANA CARDOSO DO NASCIMENTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DO REFERIDO ORGAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/07/2020 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS, REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS/BLOG VALE DO PIANCO NOTICIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/07/2020 | 22179.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00002785794427 | CELESTINO FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/07/2020 | 954.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA E DE ROCO EM DIVERSAS RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/07/2020 | 1500.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO OS SERVICOS DE DIGITACAO DE EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS, ADMINISTRADAS PELO MUNICIPIO DE MANAIRAPB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/07/2020 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE E NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002778 | 29/07/2020 | 519.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA NQH4426PB, PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002840 | 30/07/2020 | 2164.58 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD2733PB, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002845 | 30/07/2020 | 810.13 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FICANDO A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL, DE PLACA QSD6243PB, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/07/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/07/2020 | 2060.47 | 00045680922487 | WASHINGTON JOSE ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUBENCIAIS ADVOCATICIOS DE PRECATORIOS, TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, CORRESPONDENTE AOS DECIMOS TERCEIROS RELATIVOS AOS ANOS DE 2012 E 2013, E TERCOS DE FERIAS DOS ANOS 2012 A 2016, PROCESSO Nº 080034231.2017.8.15.0311, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/07/2020 | 1177.35 | 00005059988406 | Gustavo Lacerda Estrela Alves | EMPENHO REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUBENCIAIS ADVOCATICIOS DE PRECATORIOS, TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 080034231.2017.8.15.0311 (WASHINGTON JOSE ALVES DINIZ), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002839 | 30/07/2020 | 212.70 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA3795, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JULHODE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/07/2020 | 1500.00 | 00005338541300 | LAIS NARA SANTOS GRANGEIRO MIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 300, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/07/2020 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 300, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002836 | 30/07/2020 | 1102.06 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB3833PB, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002841 | 30/07/2020 | 10053.47 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFC5433, QFD2643, QFC5583, QSG4705; E MOTOS, DE PLACAS: QFE7054, QFE7044, QFE7004, QFE6984; E AMBULANCIA QSM9130PB, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/07/2020 | 31925.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 SEC. MUN. DE SAUDE AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/07/2020 | 3382.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/07/2020 | 360.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO UMA CONSULTA MEDICA NA AREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA, REALIZADO NA PACIENTE RITA FIRMINO DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEE NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002837 | 30/07/2020 | 1618.74 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC5123PB E A CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL2540PB, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002844 | 30/07/2020 | 936.53 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO GOL, DE PLACA QSD6183PB, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002842 | 30/07/2020 | 93.05 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE6944PB, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002843 | 30/07/2020 | 1299.40 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA PYF2427PB, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00083551352100 | MARIA HELENA GUABIRABA MOREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/07/2020 | 1840.00 | 00001363826492 | EVERALDO JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/07/2020 | 1150.00 | 00009983052431 | DJALMA NUNES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/07/2020 | 1840.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/07/2020 | 1150.00 | 00008581869424 | ERNANDO RODRIGUES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/07/2020 | 1150.00 | 00035864821837 | RALF RENAN GRACIANO DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/07/2020 | 1150.00 | 00070652323448 | HIGOR MATIAS PEIXOTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/07/2020 | 1150.00 | 00013714756442 | ROGERIO CAMPOS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/07/2020 | 1840.00 | 00007730648423 | LAERCIO PEREIRA CAETANO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/07/2020 | 1150.00 | 00009975270484 | ROBIS CARNEIRO VALERIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANTO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/07/2020 | 1150.00 | 00070815647476 | FAGNER PROCIDONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/07/2020 | 1150.00 | 00016008370422 | EZEQUIEL LUCAS SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/07/2020 | 1150.00 | 00070410661422 | EUFLASIO LYNCOUL PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/07/2020 | 1150.00 | 00015515041461 | EDUARDO DE ANDRADE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/07/2020 | 1150.00 | 00012299468455 | CICERO PATRICIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/07/2020 | 1150.00 | 00009321695460 | EDNALDO TEIXEIRA CAMPOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/07/2020 | 1150.00 | 00014934015485 | ANDRE EMANUEL BASILIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/07/2020 | 1840.00 | 00007351477442 | CICERO NOGUEIRA LOURENCO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/07/2020 | 1150.00 | 00011809075408 | FRANCISCA AVELINA CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/07/2020 | 1840.00 | 00012545896438 | JOSE DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/07/2020 | 1840.00 | 00008019713492 | JAILSON XAVIER DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/07/2020 | 1840.00 | 00007422495499 | CICERO SIMPLICIO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/07/2020 | 4800.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE E ESCAVACAO DE AREIA, PICARRA E BARRO VERMELHO, DESTINADOS PARA O ATERRO E CONFECCAO DE CANTEIROS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO (TERRENO BARROCAO, ESTRADA DA CAPELINHA E NOS CANTEIROS DO CEMITERIO NOVO E VELHO, E NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. SEVERIANO DOS SANTOS DINIZ), NO VEICULO CAMINHAO/BASCULANTE, DE PLACA BPZ3669, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002838 | 30/07/2020 | 23624.70 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE4147; PATROL, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC6025, PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/07/2020 | 850.00 | 00095170600178 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NA PRACA DO CAJA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002855 | 31/07/2020 | 16905.00 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/07/2020 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDERECO OFICIAL DESTE MUNICIPIO (WWW.MANAIRA.PB.GOV.BR), DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002860 | 31/07/2020 | 1341.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS E LINGUICAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CASA DA POLICIA E DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRAVIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/07/2020 | 1560.00 | 00010011118423 | ARIEL ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA REVITALIZACAO E PEQUENOS REPAROS DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO, CENTRO DE SAUDE E SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/07/2020 | 2200.00 | 00007814734460 | GUILHERME ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS, IMPLANTADAS NOS ACESSOS A CIDADE DE MANAIRAPB, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0002856 | 31/07/2020 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/07/2020 | 4820.00 | 22369258000100 | SAMARA FERREIRA DA SILVA ARMARINHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS, DE DIVERSOS TIPOS, DESTINADAS PARA O PLANTIO E ARBORIZACAO DO JARDIM DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002859 | 31/07/2020 | 2576.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS E LINGUICAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE E NOS OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0002861 | 31/07/2020 | 370.00 | 41654740000129 | QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAL EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0002862 | 31/07/2020 | 740.00 | 41654740000129 | QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAL EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0002863 | 31/07/2020 | 111.00 | 41654740000129 | QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAL EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0002864 | 31/07/2020 | 600.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/08/2020 | 4500.00 | 00007108715465 | DERNIVAL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A INSTALACAO, MANUTENCAO E REPAROS DOS ARCONDICIONADOS PERTENCENTES AOS PSF II, PSF CENTRO, PSF DO CLUBE E CAPS DESTE MUNICIPIO, SERVICOS REALIZADOS NO DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/08/2020 | 890.00 | 00005338541300 | LAIS NARA SANTOS GRANGEIRO MIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, OCUPANDO A FUNCAO DE MEDICA, NO ENFRENTAMENTO A COVID19, CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA, PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19, LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1445, DE 29 DE MAIO DE 2020, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/08/2020 | 1770.00 | 00060323524397 | MIGUEL BATISTA FERREIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, OCUPANDO A FUNCAO DE MEDICO, NO ENFRENTAMENTO A COVID19, CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA, PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19, LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1445, DE 29 DE MAIO DE 2020, CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/08/2020 | 5540.00 | 00002978955325 | FRANCISCO DAVI GOMES ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, OCUPANDO A FUNCAO DE MEDICO, NO ENFRENTAMENTO A COVID19, CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA, PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19, LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1445, DE 29 DE MAIO DE 2020, CORRESPONDENTE A 08 (OITO) PLANTOES, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/08/2020 | 1770.00 | 00005941483325 | MARCUS VINICIUS DE MACEDO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, OCUPANDO A FUNCAO DE MEDICO, NO ENFRENTAMENTO A COVID19, CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA, PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19, LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1445, DE 29 DE MAIO DE 2020, CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/08/2020 | 950.00 | 00011150911409 | LILIAN FERNANDA HENRIQUE RABELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, OCUPANDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA, NO ENFRENTAMENTO A COVID19, CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA, PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19, LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1445, DE 29 DE MAIO DE 2020, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) PLANTOES, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/08/2020 | 580.00 | 00010179833480 | JUNILIA MICAELA GUABIRABA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, OCUPANDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA, NO ENFRENTAMENTO A COVID19, CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA, PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19, LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1445, DE 29 DE MAIO DE 2020, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) PLANTOES, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/08/2020 | 320.00 | 00006149264408 | JAIR JOSE DE BARROS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, OCUPANDO A FUNCAO DE ENFERMEIRO, NO ENFRENTAMENTO A COVID19, CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA, PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19, LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1445, DE 29 DE MAIO DE 2020, CORRESPONDENTE A 02 (DOIS) PLANTOES, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/08/2020 | 10800.00 | 00005467696327 | JOAO LUCAS DE ABATH PEREIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) PLANTOES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/08/2020 | 4800.00 | 00004917032369 | ROMULO MATIAS FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/08/2020 | 21600.00 | 33496128000147 | SAO LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) PLANTOES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/08/2020 | 2090.00 | 00004134603471 | YARA LECIANE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS, IMPLANTADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRAPB, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/08/2020 | 4820.00 | 22369258000100 | SAMARA FERREIRA DA SILVA ARMARINHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS, DE DIVERSOS TIPOS, DESTINADAS PARA O PLANTIO E ARBORIZACAO DO JARDIM DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/08/2020 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/08/2020 | 269.57 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 34581033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/08/2020 | 228.37 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 34581234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/08/2020 | 133.03 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PSF 06, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/08/2020 | 202.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 6, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/08/2020 | 136.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/08/2020 | 1500.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/08/2020 | 1500.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADORA DO CADASTRO UNICIO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/08/2020 | 41.95 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/08/2020 | 23.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/08/2020 | 2500.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANCA ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DE TODOS OS PROCESSOS LICITATORIOS, PARA INSERCAO NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO E NO PORTAL DE LICITACAO DO TCEPB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/08/2020 | 197.24 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 34581311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/08/2020 | 171.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0002887 | 03/08/2020 | 708.70 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/08/2020 | 222.38 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 34581162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/08/2020 | 137.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/08/2020 | 19.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/08/2020 | 1560.00 | 00065367405487 | JECIRO BARBOSA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NOS BANCOS DAS PRACAS ANTONIO ANTAS DINIZ, MONSENHOR, AURI ANTAS CORDEIRO, PE. CICERO E MANOEL BARBOSA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/08/2020 | 700.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCOES NAS MAQUINAS, CACAMBAS, CARROCAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS, ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/08/2020 | 954.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/08/2020 | 1717.00 | 00011151516490 | PEDRO HENRIQUE MENDONCA DE AQUINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O PLANTIO, ADUBACAO E MANUTENCAO DE ARBORIZACAO DO JARDIM DA UNIDADE BASICA SEVERIANO DINIZ DOS SANTOS E NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/08/2020 | 1610.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS IMOVEIS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/08/2020 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRACA COLEGIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 04/08/2020 | 600.00 | 13104902000110 | ADENILSON LEITE DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A CONFECCAO DE 01 PLACA EM ACM COM LETRAS CAIXA, MEDINDO 80X160, EM LED E BRASAO DO MUNICIPIO, DESTINADA PARA INSTALACAO NA FACHADA DO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 04/08/2020 | 300.00 | 00002005011436 | DAMIANA ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE AGOSTO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002904 | 04/08/2020 | 7800.00 | 29207018000140 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOSPB, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA LCX0316, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 04/08/2020 | 1800.00 | 13104902000110 | ADENILSON LEITE DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A CONFECCAO DE 03 PLACAS EM ACM COM LETRAS CAIXA EM LED E BRASAO DO MUNICIPIO, DESTINADAS PARA INSTALACAO NAS FACHADAS DOS IMOVEIS DO CAPS, UBS CLUBE E UBS CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 04/08/2020 | 1000.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O FORNECIMENTO 3 PONTOS DE PROJETORES DE LED ORNAMENTAL PARA SEREM INSTALADOS NAS PLANTAS DOS CANTEIROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. SEVERINO SANTOS DINIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002907 | 04/08/2020 | 3099.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 04/08/2020 | 1500.00 | 00011619237482 | RODRIGO NUNES BRITO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CARUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADAPE, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 04/08/2020 | 522.50 | 00008442586440 | JOSEANY CLARISSE DE SOUSA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, OCUPANDO A FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NO ENFRENTAMENTO A COVID19, CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA, PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19, LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1445, DE 29 DE MAIO DE 2020, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 04/08/2020 | 522.50 | 00070316424420 | VANESSA ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, OCUPANDO A FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NO ENFRENTAMENTO A COVID19, CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA, PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19, LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1445, DE 29 DE MAIO DE 2020, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 04/08/2020 | 522.50 | 00003222518424 | JUSSARA EDNA SOARES SEVERIANO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS, IMPLANTADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRAPB, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DEJULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 04/08/2020 | 1900.00 | 00009699645440 | MARLON SOUZA DE LUNA GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A VISITA TECNICA PARA ELABORACAO DO LAUDO TECNICO DE CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO COM A EQUIPE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, SOBRE A QUESTAO DA INCLUSAO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 04/08/2020 | 300.00 | 29340342000132 | NEUROPELE - CLINICA DE NEUROLOGIA E PELE LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002917 | 05/08/2020 | 3099.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 05/08/2020 | 396.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PE Nº 01/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 04/08/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 06/08/2020 | 4250.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 06/08/2020 | 70.00 | 00025875342838 | JOAO CLAUDIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 06/08/2020 | 560.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 06/08/2020 | 560.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 06/08/2020 | 560.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 06/08/2020 | 3500.00 | 00009930839437 | ROMARIO CLEMENTE FAUSTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE 50 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS PARA A MANUTENCAO E REPAROS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 06/08/2020 | 1100.00 | 00012340030234 | MANOEL BARBOSA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CORTE E PODA DAS ARVORES DO DISTRITO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 06/08/2020 | 1840.00 | 00068881398400 | JURANDY NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 06/08/2020 | 1100.00 | 00006509933497 | GENILSON NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002923 | 06/08/2020 | 2695.00 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DA PRACA JOAO DUARTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002924 | 06/08/2020 | 13232.00 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 06/08/2020 | 572.00 | 00007992407458 | MARIA ISABEL SIMAO RODRIGUES | EMPENHO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO DE SOLDA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MOVEIS, DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 06/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO RESP. TECNICA ART (PB20200323174), DE OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 06/08/2020 | 350.00 | 05098281000180 | SUST - SERV DE ULTRASSONOGRAFIA DE S. TALHADA - LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DA REGIAO CERVICAL, REALIZADO NA PACIENTE RITA DE CASSIA GUABIRABA MOREIRA, ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002929 | 06/08/2020 | 2600.00 | 00004782501420 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA MNI9508, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002930 | 06/08/2020 | 2000.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO TRAVESSIA, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADAPE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002931 | 06/08/2020 | 1600.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CARUA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADAPE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002932 | 06/08/2020 | 1900.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADAPE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 19 (DEZENOVE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 06/08/2020 | 1650.00 | 00070316564435 | DAMIAO TONNI MAGALHAES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO AREIAS DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADAPE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 06/08/2020 | 2400.00 | 00049626213434 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADAPE, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA PGP4960PE, CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/08/2020 | 218.40 | 00029922640406 | VERA LUCIA ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 06/08/2020 | 218.40 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 06/08/2020 | 218.40 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 06/08/2020 | 218.40 | 00004877918434 | JOSE SEVERIANO FILHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORADO DOMICILIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 06/08/2020 | 450.00 | 00076901750404 | MANOEL MESSIAS ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZAR A COMPRA DE MEDICACAO MICOFENOLATO DE SODIO 360MG, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 07/08/2020 | 742.17 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 07/08/2020 | 891.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 07/08/2020 | 2829.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 07/08/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 07/08/2020 | 197.24 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 34581263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 07/08/2020 | 3748.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 SEC. MUN. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 07/08/2020 | 1621.58 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 07/08/2020 | 2599.30 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 SECRETARIA MUN. DE FINANCAS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 07/08/2020 | 350.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL/VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA, REALIZADOS NA PACIENTE RITA DE CASSIA GUABIRABA MOREIRA, ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 07/08/2020 | 1353.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NO COMBATE AO COVID19, NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 07/08/2020 | 3410.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES (LUVAS E MASCARAS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE E PREVENCAO AO COVID19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00005835912641 | JOSE EVERALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS, INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00017041909409 | THIERRY ALVES FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS, INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00010077764471 | DANIEL JHONE BARBOSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS, INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00005207514423 | CARLOS BEZERRA CHAVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS, INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002950 | 07/08/2020 | 7200.00 | 00011321159498 | JEAN WESLLEY BATISTA OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOSCIRURGICOS, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA CRW9706PB, CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00005723341413 | SEBASTIAO ALVES BESERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS, INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00070143502425 | LEODIVAN VICENTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS, INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00012600502467 | PEDRO HENRIQUE SOARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS, INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00005371695478 | ANTONIO CARLOS P. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS, INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00070815362471 | RODRIGO ALVES CLEMENTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS, INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00007437855410 | ALLEN MICAELE SOUSA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS, INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00011916571409 | VAGNER DA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS, INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00008429215409 | CICERO GENARIO ANTAS TERTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS, INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00007340579460 | RENATO BARBOSA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS, INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00008295821423 | VALERIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS, INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 07/08/2020 | 4146.54 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 SEC. MUN. DE SAUDE MEDIA/ALTA COMPL. CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 07/08/2020 | 240.21 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 SECRETARIA MUN. DA SAUDE S/B ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 07/08/2020 | 4775.85 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 SECRETARIA MUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 07/08/2020 | 6561.54 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 SEC. MUN. DE SAUDE AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 07/08/2020 | 1839.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 AGENTES DE VIG. AMBIENTAL PEVA CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 07/08/2020 | 3729.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 SEC. MUN. DE SAUDE SAMU LEI Nº 358 CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 07/08/2020 | 748.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 SEC. MUN. DE SAUDE NASF CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 07/08/2020 | 4405.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 07/08/2020 | 2789.60 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 SECRETARIA MUN. DA SAUDE S/B CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 07/08/2020 | 1059.62 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 SECRETARIA MUN. DE SAUDE PSF ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 07/08/2020 | 18932.66 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 SEC. MUN. DE SAUDE ATENCAO BASICA CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 07/08/2020 | 3437.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE 7080 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CAPS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 07/08/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 SEC. MUN. DE SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 07/08/2020 | 616.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7081 SECRETARIA MUN. DA SAUDE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 07/08/2020 | 4256.37 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 07/08/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 07/08/2020 | 5918.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 07/08/2020 | 244.33 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 07/08/2020 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 GABINETE DO VICE PREFEITO AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 07/08/2020 | 3619.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 07/08/2020 | 286.18 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 34581004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/08/2020 | 191.50 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 34581308, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 07/08/2020 | 7.84 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 34581308, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 07/08/2020 | 1964.37 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 SEC. MUNIC. DE ADMINIST. ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 07/08/2020 | 4238.30 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 07/08/2020 | 2213.22 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25% ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 07/08/2020 | 34678.17 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 SEC. MUN. DA EDUC. 60% ENS. FUND. ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 07/08/2020 | 9726.84 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO FUNDEB 60% INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 07/08/2020 | 4197.34 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 SEC. MUN. DE EDUCACAO PEJA CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 07/08/2020 | 19683.45 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 SEC. MUN. DA EDUC. FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 07/08/2020 | 8217.32 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 SEC. MUN. DA EDUC. FUNDEB 60% COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 07/08/2020 | 13248.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 SEC. MUNIC. DA EDUC. FUNDEB 40% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 07/08/2020 | 12757.68 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT), DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 SEC. MUN. DA EDUC. FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 07/08/2020 | 51.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 07/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Construcao de Quadra de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003012 | 10/08/2020 | 94210.24 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N. 104604303/2017, CORRESPONDENTE A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DA OBRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00372009 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0003015 | 10/08/2020 | 1800.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003018 | 10/08/2020 | 1528.40 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS DOS GABINETE DO PREFEITO, SETORES ADMINISTRATIVOS E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/08/2020 | 700.00 | 00002301268128 | GERLANDIO MARTINS CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA CAIACAO E PINTURA DE MEIOFIOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/08/2020 | 700.00 | 00009868962412 | JOSE THIAGO NUNES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA CAIACAO E PINTURA DE MEIOFIOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/08/2020 | 700.00 | 00070465350437 | JEFERSON SANTOS CORTES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA CAIACAO E PINTURA DE MEIOFIOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/08/2020 | 700.00 | 00013135844447 | ESLEY LEYKSON PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA CAIACAO E PINTURA DE MEIOFIOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003017 | 10/08/2020 | 3500.00 | 29143768000104 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA 04324845409 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO, DE PLACA BW2708PE, DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DE RESIDUOS (LIXO E ENTULHOS) PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003006 | 10/08/2020 | 1500.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SAO JOAQUIM, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADAPE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/08/2020 | 12600.00 | 34961658000181 | VALBERTO NUNES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS, INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO, COM 04 (QUATRO) SEGURANCAS, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/08/2020 | 3250.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (OXIGENIO MEDICINAL), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0003016 | 10/08/2020 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE DE PELO SINAL, PSF I, PSF II, SAMU, FARMACIA BASICA, HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003019 | 10/08/2020 | 1388.50 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/08/2020 | 748.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES (MACACAO), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU (SERVIO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO REFERIDO ORGAO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | EXTENSAO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTAVEL E PRESERVACAO DO PA | Construcao e Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003021 | 10/08/2020 | 116287.99 | 21933413000107 | TORRES & ANDRADE CONSTRUCOES, PRE MOLDADOS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXECUTANDO A RECUPERACAO E DESMATAMENTO LATERAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB, CORRESPONDENTE AO MATERIAL E MAO DE OBRA DA 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/08/2020 | 300.00 | 00005261254469 | CLAUDIO PEREIRA BRASIL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE AGOSTO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/08/2020 | 300.00 | 00004075499430 | ANTONIA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE AGOSTO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/08/2020 | 300.00 | 00007648549417 | CLARICE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE AGOSTO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/08/2020 | 50.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTOJOS DE TESTES CL/PH, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA REALIZAREM O CONTROLE E ANALISES DA AGUA FORNECIDA AOS MORADORES DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/08/2020 | 990.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (SMARTPHONE), DESTINADO PARA INSTALACAO DO TELESAUDE NESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIADO CORONAVIRUS (COVID19), DE ACORDO COM O DECRETO 009/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/08/2020 | 500.00 | 00070316277452 | LUCAS CICERO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/08/2020 | 640.00 | 00070316277452 | LUCAS CICERO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/08/2020 | 297.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO TP Nº 05/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 11/08/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003026 | 11/08/2020 | 3020.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO REVISAO E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER, E NA REVISAO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003022 | 11/08/2020 | 11612.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS PARA FORMACAO DOS KITS ESCOLARES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003033 | 12/08/2020 | 1260.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DAS CARNES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 12/08/2020 | 3000.00 | 00011775492478 | MIGUEL JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, REALIZANDO O REVESTIMENTO DO PISO E MANUTENCAO NA PRACA MUNICIPAL DO CAJA, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 12/08/2020 | 1500.00 | 00000930541146 | ISAEL TAVARES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA PRACA MUNICIPAL DO CAJA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 12/08/2020 | 1500.00 | 00070816025410 | LUCAS CIPRIANO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA PRACA MUNICIPAL DO CAJA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 12/08/2020 | 1500.00 | 00007783244432 | CARLOS ROMERO ANTAS ALVES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA PRACA MUNICIPAL DO CAJA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 12/08/2020 | 3000.00 | 00004610404419 | EDUARDO FERREIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NO REVESTIMENTO DO PISO E NA MANUTENCAO DA PRACA MUNICIPAL DO CAJA, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 12/08/2020 | 3000.00 | 00009167240429 | JAMES SILVA ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NO REVESTIMENTO DO PISO E NA MANUTENCAO DA PRACA MUNICIPAL DO CAJA, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/08/2020 | 1000.00 | 00002935157435 | IVONALDO CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A DESOBSTRUCAO (QUEBRA DE PEDRA) DA RUA ZEZE TAVARES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 12/08/2020 | 800.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SILVA PAIVA, ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEE NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 12/08/2020 | 360.00 | 41106758000196 | CLÍNICA MATERNO INFANTIL LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS EXAMES DE USG DAS MAMAS E USG TRANSVARGINAL, REALIZADOS NA PACIENTE FRANCISCA ZINEIDE FERREIRA EVANGELISTA, ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003035 | 12/08/2020 | 572.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONNER, E NA MANUTENCAO E REVISAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DE OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 12/08/2020 | 300.00 | 29340342000132 | NEUROPELE - CLINICA DE NEUROLOGIA E PELE LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SILVA DE PAIVA, ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 12/08/2020 | 1475.12 | 11388494000140 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (MARMITAS E SACOLAS PLASTICAS), DESTINADOS PARA UTILIZAR NA CONFECCAO DE KITS DE REFEICOES E LANCHES, OFERTADAS PARA DOS USUARIOS (CRIANCAS E ADOLESCENTES) ASSISTIDS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS REALIZACAO DAS ATIVIDADES REMOTAS COM OS TECNICOS DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 12/08/2020 | 254.40 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (SACOLAS PLASTICAS E SALGADEIRAS), DESTINADOS PARA UTILIZAR NA CONFECCAO DE KITS DE REFEICOES E LANCHES, OFERTADAS PARA AS MAES E CRIANCAS, CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EVENTO PARA ENTREGA DE KITS GESTANTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 12/08/2020 | 1480.00 | 00009136333484 | EDILENE DA SILVA BALBINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZAR UMA CONSULTA E EXAMDE DE VISTA COM O ESPECIALISTA OFTALMOLOGISTA, PARA SEU FILHO MENOR (CRISTIANO GABRIELALVES BALBINO), MORADOR DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003052 | 13/08/2020 | 1200.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA NQH4426PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003044 | 13/08/2020 | 2560.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD2643PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 32 (TRINTA E DUAS) HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DEJULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003045 | 13/08/2020 | 1000.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA OFA7389PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003046 | 13/08/2020 | 800.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA FIAT, DE PLACA QSM9130PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 08 (OITO) HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003047 | 13/08/2020 | 2000.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFC5583PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003048 | 13/08/2020 | 2900.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC5433PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 35 (TRINTA E CINCO) HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003049 | 13/08/2020 | 800.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FORD K, DE PLACA QSG4705PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003050 | 13/08/2020 | 1500.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QFB3833PB, PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JULHODE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003053 | 13/08/2020 | 960.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD2643PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003054 | 13/08/2020 | 127.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) NO VEICULO QFC5433PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0003055 | 13/08/2020 | 4986.20 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS NAS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS NOS SERVICOS DE SAUDE DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 13/08/2020 | 1900.32 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO POSTO DE SAUDE II, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 13/08/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO AS ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA DA QUALIDADE DA AGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMETACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Contrapartida Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/08/2020 | 2142.87 | 24154418000111 | HILDO DA SILVA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MERENDA ESCOLAR, PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 18DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0003056 | 13/08/2020 | 5062.70 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 13/08/2020 | 68.61 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS SERVICOS DE POSTAGENS, AQUISICAO DE SELOS PARA UTILIZACOES NAS CORRESPONDENCIAS POSTADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003051 | 13/08/2020 | 3200.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC5123PB, PERTECENTE AO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 14/08/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO AO FAVORECIDO SUPRA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.3876 (FPM), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 14/08/2020 | 1200.00 | 00007194086441 | FRANSUAL NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS, INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRAPB, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 14/08/2020 | 1255.00 | 00008665987401 | LUANA RABELO NOGUEIRA SABINO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS, INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRAPB, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 09 DE JULHO A 14DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 14/08/2020 | 1200.00 | 00006438054437 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 14/08/2020 | 1200.00 | 00008732231440 | ROSANA VITURINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 14/08/2020 | 1200.00 | 00011697153461 | JHOSE LEANDRO MEDEIROS ALVES SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/08/2020 | 1200.00 | 00004523144451 | MIRTIS MARIA MARTINS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 14/08/2020 | 1200.00 | 00046846653805 | CLARA GABRIELY ANTAS ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS, INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRAPB, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODODE 14 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00012998033423 | GUSTAVO CHISTOPHY VENCESLAU DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS, INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRAPB, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JULHO A 14DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 14/08/2020 | 4200.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENNO BARBOSA LEANDRO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRES) BARRACAS CHAPEU DE BRUXA GALVANIZADAS, DESTINADAS PARA UTILIZACAO NAS BARREIRAS SANITARIAS, PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19), DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2020, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 009/2020, EM RAZAO DA GRAVE CRISE DE SAUDE PUBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA E SUAS REPERCURSOES NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 14/08/2020 | 300.00 | 00031033116807 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE AGOSTO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 14/08/2020 | 400.00 | 00004662421403 | JUCILENE CUSTODIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZAR UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR, MORADOR DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 14/08/2020 | 2280.30 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS (TNT, TRICOLINE E PLASTICOS ENCERADO), DESTINADOS PARA A CONFECCAO DE DE SACOLAS PARA BRINDES, CUEROS P/BEBES, TOALHAS DE MESA E CORTINAS INFANTIS, PARA UTILIZACAO DIARIA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00009300628410 | LEANDRO SIMPLICIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA NAS AGENCIAS DA LOTERICA E DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO, ORGANIZANDO FILAS, ENTREGANDO EPI´s E CONSCIENTIZANDO A POPULACAO DA IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E A IMPORTANCIA DO USO DAS MASCARAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00003967287408 | LUIS ANTAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA NAS AGENCIAS DA LOTERICA E DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO, ORGANIZANDO FILAS, ENTREGANDO EPI´S E CONSCIENTIZANDO A POPULACAO DA IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E A IMPORTANCIA DO USO DAS MASCARAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00007829804494 | JEFFERSON DIOGO FERNANDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA NAS AGENCIAS DA LOTERICA E DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO, ORGANIZANDO FILAS, ENTREGANDO EPI´s E CONSCIENTIZANDO A POPULACAO DA IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E A IMPORTANCIA DO USO DAS MASCARAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00005946052454 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA NAS AGENCIAS DA LOTERICA E DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO, ORGANIZANDO FILAS, ENTREGANDO EPI´s E CONSCIENTIZANDO A POPULACAO DA IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E A IMPORTANCIA DO USO DAS MASCARAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00009768683422 | SITONIO GOMES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA NAS AGENCIAS DA LOTERICA E DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO, ORGANIZANDO FILAS, ENTREGANDO EPI´s E CONSCIENTIZANDO A POPULACAO DA IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E A IMPORTANCIA DO USO DAS MASCARAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003084 | 17/08/2020 | 1103.06 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD2733PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003089 | 17/08/2020 | 2545.01 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FICANDO A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL, DE PLACA QSD6243PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/08/2020 | 261.76 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 34581041, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003083 | 17/08/2020 | 207.93 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA3795, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003080 | 17/08/2020 | 1131.49 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB3833PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003085 | 17/08/2020 | 13390.69 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFC5433, QFD2643, QFC5583, QSG4705; E MOTOS, DE PLACAS: QFE7054, QFE7044, QFE7004, QFE6984; E AMBULANCIA QSM9130PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manut. Subv. Sociais – Fundacao Napoleao Laureano (Hospital Laureano) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/08/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO - H. NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO P/FUND LAUREANO | EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS MENSAIS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL, COM O OBJETIVO E FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TENDO FIRMADO O CONVENIO COM A REFERIDA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003079 | 17/08/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003081 | 17/08/2020 | 1689.10 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC5123PB E A CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL2540PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003088 | 17/08/2020 | 997.85 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO GOL, DE PLACA QSD6183PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/08/2020 | 495.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREV. INC., SEGURO OBRIGATORIO 2020 E PAR PLACAS MERCOSUL, DO VEICULO DE PLACA QSJ6C03, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003086 | 17/08/2020 | 130.43 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE6944PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003087 | 17/08/2020 | 1466.56 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA PYF2427PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003082 | 17/08/2020 | 24788.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE4147; PATROL, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC6025, PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 18/08/2020 | 1715.40 | 04131030000198 | JOSICTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICOES, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NOS MOTORES DE BOMBA, INSTALADAS NOS POCOS ARTESIANOS DOS SITIOS SALGADA E D´AGUINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 18/08/2020 | 1140.00 | 04131030000198 | JOSICTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MOTORES BOMBAS, INSTALADOS NOS POCOS ARTESIANOS DOS SITIOS SALGADA E D´AGUINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0003105 | 18/08/2020 | 6497.03 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DOS DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 18/08/2020 | 2324.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS, CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/08/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003099 | 18/08/2020 | 10118.04 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 18/08/2020 | 3425.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 18/08/2020 | 250.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLÍNICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO UMA CONSULTA MEDICA COM E.C.G, REALIZADO NO PACIENTE DAMIAO EDICARLOS BATISTA, ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 18/08/2020 | 7558.76 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 18/08/2020 | 300.00 | 00029195742808 | maria solângia rodrigues carneiro | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE AGOSTO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 18/08/2020 | 300.00 | 00005469895432 | ALEXANDRA VITURINO DE OLINDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE AGOSTO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 18/08/2020 | 300.00 | 00069703841449 | JOSE MENDES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE AGOSTO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 18/08/2020 | 300.00 | 00073245232420 | MARILEIDE FERREIRA SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE AGOSTO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 18/08/2020 | 600.00 | 00008005414480 | EDIVANIA LOURENCO GALDINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZAR UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN E TC DE CRANIO, MORADOR DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003100 | 18/08/2020 | 5559.89 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS DIARIAMENTE PELOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS ACOES DESENVOLVIDAS REMOTAMENTE NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003101 | 18/08/2020 | 835.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Distribuicao de Cestas Basicas a Pessoas Carrentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003102 | 18/08/2020 | 8546.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA COMPOSICAO DE KITS DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM OFERTADOS E DOADOS COMO CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Distribuicao de Cestas Basicas a Pessoas Carrentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003103 | 18/08/2020 | 3120.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA COMPOSICAO DE KITS DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM OFERTADOS E DOADOS COMO CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS PARA AS GESTANTES CARENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CCRIANCA FELIZ, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Distribuicao de Cestas Basicas a Pessoas Carrentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003104 | 18/08/2020 | 47950.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COMPOSICAO DAS CESTAS BASICAS, A SEREM OFERTADAS E DOADAS COMO CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 18/08/2020 | 300.00 | 00001700556479 | MARIA GISLEIDE CIRILO LEITE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE AGOSTO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 19/08/2020 | 300.00 | 00003872280473 | LUIS DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE AGOSTO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 19/08/2020 | 300.00 | 00005800014400 | REGINALDO TEIXEIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE AGOSTO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 19/08/2020 | 650.00 | 19445465000184 | THIAGO DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) E SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS REUNIOES REALIZADAS COM AS EQUIPES DE TRABALHO E USUARIOS DOS REFERIDOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 19/08/2020 | 900.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O EXAME DE RESSONANCIA DE ABDOMEN TOTAL S/CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE DAMIAO EDICARLOS BATISTA, ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEE NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 19/08/2020 | 714.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 19/08/2020 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 19/08/2020 | 2738.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS, CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003114 | 19/08/2020 | 14337.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS E CAMARAS DE AR), DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003115 | 19/08/2020 | 4508.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO PIPA, DE PLACA OGG4147PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003116 | 19/08/2020 | 4508.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA 15.180, DE PLACA QFY2730PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003118 | 19/08/2020 | 2000.18 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003119 | 19/08/2020 | 5589.97 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 19/08/2020 | 447.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS (MATADOURO, MERCADO, POCO, CEMITERIO), CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003127 | 19/08/2020 | 9016.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DO PAC, DE PLACA OGG6025PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003128 | 19/08/2020 | 9016.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE4147PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003132 | 20/08/2020 | 8428.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO CACAMBAO, DE PLACA QFY2730PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003133 | 20/08/2020 | 4495.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCOES E REPAROS NOS VEICULOS CACAMBA GRANDE E NO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 31 HORAS TRABALHADAS, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003134 | 20/08/2020 | 6930.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCOES E REPAROS NOS VEICULOS NIVELADORA PATROL 120 K, RETROESCAVADEIRA 416 E, PA CARREGADEIRA E TRATOR VALTRA, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 42 HORAS TRABALHADAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/08/2020 | 18570.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003146 | 20/08/2020 | 5582.47 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003129 | 20/08/2020 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO, TIPO DOBLO 1.8, 7 LUGARES, COMPLETO, DE PLACA PYF2427PB, DESTINADOS PARA EFETUAR DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003130 | 20/08/2020 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO, TIPO GOL 1.0, COMPLETO, DE PLACA QSD6183PB, DESTINADOS PARA EFETUAR DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003140 | 20/08/2020 | 2260.82 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003141 | 20/08/2020 | 5818.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003136 | 20/08/2020 | 4860.11 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003137 | 20/08/2020 | 3180.46 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS, NA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003138 | 20/08/2020 | 2915.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVICOS DE SAUDE DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003139 | 20/08/2020 | 3952.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS, NA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS IMOVEIS DOS SERVICOS DE SAUDE DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003131 | 20/08/2020 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO, TIPO GOL 1.0, COMPLETO, DE PLACA QSD6243PB, DESTINADOS PARA EFETUAR DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA SOCIAL CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/08/2020 | 300.00 | 00093072309434 | MARCONDES CARVALHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE AGOSTO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/08/2020 | 300.00 | 00009309760451 | FRANCISCO PEREIRA BALBINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE AGOSTO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/08/2020 | 300.00 | 00070815349459 | WESLLYANYA BESERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE AGOSTO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/08/2020 | 650.00 | 19445465000184 | THIAGO DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE DISTRIBUIR LANCHES, DURANTE A REALIZACAO DASATIVIDADES DISPONIBILIZADAS DE FORMA REMOTA AOS REFERIDOS USUARIOS, NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0003144 | 20/08/2020 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SAGRES PESSOAL, GERACAO E ENVIOS DE GFIPs/SEFIPs, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003175 | 21/08/2020 | 3265.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/08/2020 | 1050.00 | 00005101238481 | ADELMA BEZERRA MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A CONFECCAO DE SACOLAS DE TNT, PARA A MONTAGEM DOS KITS DE GESTANTES E KITS DE HIGIENE, PARA SEREM DOADOS AOS BENEFICIARIOS DO BPC (BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA) E PARA OS USUARIOS ACOMPANHADOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS REALIZACOES DE ATIVIDADES REMOTAS COMO ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CON | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 21/08/2020 | 200.00 | 00007217879400 | SANDOVAL ALVES JORVINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR UM EXAME DE EDA, MORADOR DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Distribuicao de Cestas Basicas a Pessoas Carrentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 21/08/2020 | 370.50 | 09082552000160 | ERIVALDO RODRIGUES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANHEIRAS INFANTIS, DESTINADAS PARA A COMPOSICAO DOS KITS BEBES, PARA SEREM DOADAS AS GESTANTES INSCRITAS E ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE ENFRENTAMENTO A COVID19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003169 | 21/08/2020 | 1514.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD2733PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003174 | 21/08/2020 | 1422.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA NQH4426PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/08/2020 | 300.00 | 00007681489444 | CICERA ADRIAN PEREIRA DE GOUVEIA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE AGOSTO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/08/2020 | 300.00 | 00001475451458 | CICERA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE AGOSTO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/08/2020 | 850.00 | 00010011118423 | ARIEL ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA REVITALIZACAO E PEQUENOS REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 21/08/2020 | 3436.70 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS (LENCOIS, TNT, CORTINAS, TRAVESSEIROS E SUPORTES P/CORTINAS), DESTINADOS PARA EQUIPAR OS QUARTOS E PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE E DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003170 | 21/08/2020 | 720.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER, DE PLACA QFA7389PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003171 | 21/08/2020 | 838.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO FORD KA, DE PLACA QSG4705PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003173 | 21/08/2020 | 1198.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD2643PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/08/2020 | 270.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DO CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE JOSE SIMPLICIO DE ARAUJO, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003172 | 21/08/2020 | 768.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC5123PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003160 | 21/08/2020 | 3450.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB0269PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003161 | 21/08/2020 | 1800.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFC5583PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003162 | 21/08/2020 | 2610.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC6289PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003163 | 21/08/2020 | 2460.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD4775PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003164 | 21/08/2020 | 2095.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG0683PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003165 | 21/08/2020 | 2075.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX7198PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003166 | 21/08/2020 | 2660.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG0373PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/08/2020 | 900.00 | 00011065603452 | EDIVAN GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DAS RUAS CAMILO ALVES LISBOA, LUIS SILVERIO LISBOA E ELISEU SILVERIO LISBOA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/08/2020 | 1140.00 | 00007483979496 | JOSE NICACIO DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DAS RUAS CAMILO ALVES LISBOA, LUIS SILVERIO LISBOA E ELISEU SILVERIO LISBOA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/08/2020 | 1000.00 | 00004423213419 | CICERO CANDIDO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EXECUTANDO O RECUO DA LADEIRA DO SITIO CARUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/08/2020 | 1620.00 | 00007614271475 | FABIO CANDIDO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DAS RUAS CAMILO ALVES LISBOA, LUIS SILVERIO LISBOA E ELISEU SILVERIO LISBOA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/08/2020 | 860.00 | 00007225206460 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DAS RUAS CAMILO ALVES LISBOA, LUIS SILVERIO LISBOA E ELISEU SILVERIO LISBOA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 DE JULHO A 19 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 21/08/2020 | 210.00 | 00003315375402 | JOSE ETIS BEZERRA ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCOES E TROCA DE ROLAMENTOS DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003167 | 21/08/2020 | 2670.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO CACAMBA, DE PLACA OGE4147PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003168 | 21/08/2020 | 3610.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO CACAMBA, DE PLACA QFY2730PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 21/08/2020 | 810.00 | 00005380911420 | JOSE DA SILVA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EXECUTANDO O RECUO DA LADEIRA DO SITIO CARUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/08/2020 | 570.00 | 00070816002479 | MATEUS GUILHERME PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EXECUTANDO O RECUO DA LADEIRA DO SITIO CARUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/08/2020 | 1140.00 | 00034172608841 | DIEGO FELIX DA CONCEICAO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DAS RUAS CAMILO ALVES LISBOA, LUIS SILVERIO LISBOA E ELISEU SILVERIO LISBOA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/08/2020 | 860.00 | 00006406100484 | FRANCISCO FIRMINO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DAS RUAS CAMILO ALVES LISBOA, LUIS SILVERIO LISBOA E ELISEU SILVERIO LISBOA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 21/08/2020 | 810.00 | 00014695543486 | EMERSSOM ERICK LEITE CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DAS RUAS CAMILO ALVES LISBOA, LUIS SILVERIO LISBOA E ELISEU SILVERIO LISBOA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/08/2020 | 1140.00 | 00021946145831 | MARCOS CARIRI LISBOA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DAS RUAS CAMILO ALVES LISBOA, LUIS SILVERIO LISBOA E ELISEU SILVERIO LISBOA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 21/08/2020 | 760.00 | 00011646172493 | JOSE WESLLEY PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DAS RUAS CAMILO ALVES LISBOA, LUIS SILVERIO LISBOA E ELISEU SILVERIO LISBOA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/08/2020 | 860.00 | 00027941646862 | FRANCISCO LOURENCO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DAS RUAS CAMILO ALVES LISBOA, LUIS SILVERIO LISBOA E ELISEU SILVERIO LISBOA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 DE JULHO A 19 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 24/08/2020 | 954.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E REFORMA, DE CONSUMO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 24/08/2020 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 24/08/2020 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMOTAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003204 | 24/08/2020 | 4351.20 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADOS PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFB0269PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003205 | 24/08/2020 | 6232.80 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADOS PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX7198PB, PARA A VOLTA AS AULAS DO MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 24/08/2020 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 24/08/2020 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 24/08/2020 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 24/08/2020 | 1000.00 | 00030261309404 | MARIA NAZARE TAVARES DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS EM DESUSO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003188 | 24/08/2020 | 264.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 24/08/2020 | 800.00 | 00006832265417 | VICENTE RODRIGUES DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0003203 | 24/08/2020 | 2794.27 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DOS DEMAIS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 24/08/2020 | 300.00 | 00071337175498 | JOSE PEDRO DE SOUSA NUNES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE AGOSTO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 24/08/2020 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 24/08/2020 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 24/08/2020 | 670.00 | 00010822571412 | MARIA APARECIDA BALBINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR UM EXAME DE TC DE CRANIO COM SEDACAO PARA SEU MILHO MENOR (JADSON KAUE BALBINO DOS SANTOS), MORADOR DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00008280372482 | DANILO ANTAS MOURA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00012887800442 | JOANA LHAIS FERREIRA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO, JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00003667327498 | LUCILEIDE DINIZ GUEDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 24/08/2020 | 1045.00 | 36744304000100 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA (VIOLAO), JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 24/08/2020 | 1045.00 | 36744156000124 | JANIERE MARIA BARBOSA MENDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 24/08/2020 | 1045.00 | 36744706000105 | RENATO DA SILVA ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA, COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 24/08/2020 | 1045.00 | 36753300000199 | JOSE LOPES DINIZ NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE CAPOEIRA, JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 24/08/2020 | 1045.00 | 36744028000180 | ARIANA LISBOA PEREIRA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO, JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 24/08/2020 | 1045.00 | 36726646000106 | ADALBERTO BARBOSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE, JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 6 A 17 ANOS QUE SAO ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 24/08/2020 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APRISCO (COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 24/08/2020 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 24/08/2020 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 25/08/2020 | 720.00 | 32735237000107 | SOLANGE FURTUNATO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO OS SERVICOS GRAFICOS, NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DOS BLANCETES MENSAIS, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 25/08/2020 | 1500.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 25/08/2020 | 2000.00 | 00007575282440 | LINDOMAR RICARDO ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR, EM CARATER DE FORCA TAREFA, ATRAVES DE BUSCATIVAS DE FAMILIAS DO CADASTRO DAS FAMILIAS QUILOMBOLAS E BPC (BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA) DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE REGULARIZACAO NO SISTEMA DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 25/08/2020 | 2000.00 | 00007405576451 | ROMARIO HENRIQUES RABELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR, EM CARATER DE FORCA TAREFA, ATRAVES DE BUSCATIVAS DE FAMILIAS DO CADASTRO UNICO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE SAO ACOMPANHADAS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE ENTREGAS DE CESTAS BASICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 25/08/2020 | 1500.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADORA DO CADASTRO UNICIO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00039784107880 | CLERISTON ULLISSES CORDEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00005271039420 | ROSIMAR MARIA DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00011765977444 | PATRICIA OLINDA DELFINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00002754210407 | ANTONIO BEZERRA DE MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00011176833464 | ADRIANNA MARIA TAVARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 25/08/2020 | 300.00 | 00070815632444 | FRANCIMAR RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE AGOSTO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 25/08/2020 | 360.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES GLP 13 KG, DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS, PARA PREPARAR A ALIMENTACAO DOS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0003228 | 25/08/2020 | 3850.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, PELAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, ALERTANDO E AVISANDO QUANTO A CONSCIENTIZACAO E MEDIDIAS PREVENTIVAS CONTRA AGLOMERACOES E DISTANCIAMENTO MINIMO E DEMAIS MEDIDAS CONTRA A PANDEMIA DO COVID19, CORRESPONDENTE A 110 HORAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 25/08/2020 | 1370.00 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE TODAS AS ACOES QUE A REFERIDA SECRETARIA E OUTRAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ESTAO SENDO DESENVOLVIDAS RELACIONADAS AO COMBATE E PREVENCAO AO COVID19, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 25/08/2020 | 2090.00 | 00004134603471 | YARA LECIANE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS, IMPLANTADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRAPB, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 25/08/2020 | 554.38 | 11426166000190 | DIAFRAGMA COM. E SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS, NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE E NAS UNIDADADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003236 | 25/08/2020 | 2252.60 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS NAS BARREIRAS SANITARIAS, INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRAPB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 25/08/2020 | 1440.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 BOTIJOES GLP 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE E DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 25/08/2020 | 20185.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 SEC. MUN. DE SAUDE MEDIA/ALTA COMPL. CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 25/08/2020 | 1170.22 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 SECRETARIA MUN. DA SAUDE S/B ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 25/08/2020 | 28597.42 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 SECRETARIA MUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 25/08/2020 | 31925.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 SEC. MUN. DE SAUDE AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 25/08/2020 | 8325.17 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 AGENTES DE VIG. AMBIENTAL PEVA CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 25/08/2020 | 19000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 SEC. MUN. DE SAUDE SAMU LEI Nº 358 CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 25/08/2020 | 3400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 SEC. MUN. DE SAUDE NASF CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 25/08/2020 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 SEC. MUN. DE SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 25/08/2020 | 32691.25 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 25/08/2020 | 78801.69 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 SEC. MUN. DE SAUDE ATENCAO BASICA CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 25/08/2020 | 12578.87 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 SECRETARIA MUN. DA SAUDE S/B CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/08/2020 | 6149.08 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 SECRETARIA MUN. DE SAUDE PSF ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 25/08/2020 | 17609.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7080 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CAPS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 25/08/2020 | 3010.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7081 SECRETARIA MUN. DA SAUDE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 25/08/2020 | 300.00 | 00007386246404 | DAVI VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003237 | 25/08/2020 | 1340.05 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003238 | 25/08/2020 | 431.41 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, PARA A MANUTENCAO DO REFERIDO IMOVEL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 25/08/2020 | 120.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO CORRETIVA EM UMA COPIADORA EPSON L555, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 25/08/2020 | 432.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 BOTIJOES GLP 13 KG, DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMIAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003239 | 25/08/2020 | 3304.75 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 25/08/2020 | 1185.00 | 00070815719485 | MATEUS ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DAS RUAS CAMILO ALVES LISBOA, LUIS SILVERIO LISBOA E ELISEU SILVERIO LISBOA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 25/08/2020 | 1050.00 | 00029401479810 | EDIVALDO BARBOSA GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DAS RUAS CAMILO ALVES LISBOA, LUIS SILVERIO LISBOA E ELISEU SILVERIO LISBOA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 25/08/2020 | 1185.00 | 00071972813420 | VALDEMIR DOS SANTOS CIPRIANO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DAS RUAS CAMILO ALVES LISBOA, LUIS SILVERIO LISBOA E ELISEU SILVERIO LISBOA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 26/08/2020 | 11728.08 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25% ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/08/2020 | 62775.09 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 SEC. MUNIC. DA EDUC. FUNDEB 40% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/08/2020 | 46394.26 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 SEC. MUN. DA EDUC. FUNDEB 60% COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/08/2020 | 93446.01 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 SEC. MUN. DA EDUC. FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/08/2020 | 19078.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 SEC. MUN. DE EDUCACAO PEJA CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/08/2020 | 44883.13 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO FUNDEB 60% INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/08/2020 | 66124.75 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 SEC. MUN. DA EDUC. FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/08/2020 | 152421.13 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 SEC. MUN. DA EDUC. 60% ENS. FUND. ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003268 | 26/08/2020 | 1488.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFC5583PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003269 | 26/08/2020 | 274.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBANGENS NO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFC5583PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003259 | 26/08/2020 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/08/2020 | 20745.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 SECRETARIA MUN. DE FINANCAS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 27/08/2020 | 7370.78 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 27/08/2020 | 24239.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 SEC. MUN. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/08/2020 | 450.00 | 00076901750404 | MANOEL MESSIAS ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR A COMPRA DE MEDICACAO MICOFENOLATO DE SODIO 360MG, MORADOR DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 27/08/2020 | 4050.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 27/08/2020 | 5225.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/08/2020 | 16734.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 27/08/2020 | 3373.52 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003270 | 27/08/2020 | 562.35 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0003271 | 27/08/2020 | 832.20 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003272 | 27/08/2020 | 293.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A APRESENTACAO DA REQUISICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003273 | 27/08/2020 | 820.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003274 | 27/08/2020 | 918.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/08/2020 | 1290.00 | 00013903161497 | JOSE WILLIANS FERREIRA CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE UNIDADE DE SAUDE II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/08/2020 | 1500.00 | 00005338541300 | LAIS NARA SANTOS GRANGEIRO MIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 300, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTODE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/08/2020 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 300, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTODE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 27/08/2020 | 180.00 | 41106758000196 | CLÍNICA MATERNO INFANTIL LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, REALIZADOS NA PACIENTE ANTONIA RAIMUNDA DO NASCIMENTO, ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 27/08/2020 | 620.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO CRANIO SEM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DA COSTA FREIRES, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 27/08/2020 | 270.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O PROCEDIMENTO DE UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO SEM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA CICERA DUARTE, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEE NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 27/08/2020 | 500.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO - H. NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO P/FUND LAUREANO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O PROCEDIMENTO MEDICO DE UMA BIOPSIA DE MAMA, REALIZADO NA PACIENTE JUSSARA ANTAS RODRIGUES, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 27/08/2020 | 1486.00 | 00010668099410 | POLIANE ALEXANDRE FIRMINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OCUPANDO A FUNCAO DE RECEPCIONISTA, NO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID19, LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/08/2020 | 600.00 | 00002456514467 | ALDO CRISTIANO DOS SANTOS MARCELINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE UNIDADE DE SAUDE I, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 31 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/08/2020 | 700.00 | 00013816200435 | JARDEL EVANGELISTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 31 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/08/2020 | 700.00 | 00007792834492 | GILSON PORTO LUCAS ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 31 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/08/2020 | 600.00 | 00005679899418 | LEANDRO ALVES DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE UNIDADE DE SAUDE I, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 31 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00015500778480 | EDJAINE PEREIRA ELOI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE COZINHA, NO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID19, LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/08/2020 | 1290.00 | 00070816170428 | JAKELINE MARIA MONTEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OCUPANDO A FUNCAO DE RECEPCIONISTA, NO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID19, LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00004676417497 | MARIA APARECIDA MONTEIRO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, NO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID19, LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00004334468462 | DAMIANA LUCIENE NOGUEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, NO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID19, LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00038907831807 | FABRICIA FURTADO NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE COZINHA, NO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID19, LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003275 | 27/08/2020 | 3125.00 | 00076425045434 | ANTONIO SOARES DE SOUZA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE E A DISTRIBUICAO DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR, KITS ESCOLARES E OS FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO, DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, ALUNOS ESTES QUE ESTAO EM QUARENTENA EM SEUS LARES, EM RAZAO DA GRAVE CRISE DE SAUDE PUBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19), EM SEU VEICULO PROPRIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003279 | 27/08/2020 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 27/08/2020 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 GABINETE DO PREFEITO PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 27/08/2020 | 22179.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 27/08/2020 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 GABINETE DO VICE PREFEITO AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/08/2020 | 1110.59 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 27/08/2020 | 25191.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10018 PROG. DE APOSENT. VOLUNT. INCENTIVADA L. M. 475/2019, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 27/08/2020 | 29188.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 27/08/2020 | 11397.01 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 SEC. MUNIC. DE ADMINIST. ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 27/08/2020 | 37873.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 27/08/2020 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/08/2020 | 19687.41 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/08/2020 | 2300.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE AREIA, PICARRA E BARRO VERMELHO, DESTINADA PARA UTILIZACAO NA REVITALIZACAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DAS RUAS CAMILO ALVES LISBOA, LUIS SILVERIO LISBOA E ELISEU SILVERIO LISBOA, NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE, DE PLACA BPZ3669, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/08/2020 | 954.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/08/2020 | 954.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/08/2020 | 954.00 | 00007063001493 | JULIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/08/2020 | 954.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/08/2020 | 1050.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/08/2020 | 954.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/08/2020 | 954.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/08/2020 | 1470.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS IMOVEIS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/08/2020 | 954.00 | 00070815800410 | JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/08/2020 | 1350.00 | 00008362952423 | JOSE MARCIO RODRIGUES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/08/2020 | 954.00 | 00009905410457 | JOSE RONALDO SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/08/2020 | 954.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/08/2020 | 1500.00 | 00012299680403 | DANIEL CUSTODIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS DAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/08/2020 | 954.00 | 00014902746425 | FRANCISCO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/08/2020 | 954.00 | 00007919511461 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/08/2020 | 954.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/08/2020 | 640.00 | 00013937577408 | DANIELE RAYANE SOUZA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/08/2020 | 954.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/08/2020 | 1100.00 | 00007841401469 | CRISTOVAO FIRMINO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/08/2020 | 1700.00 | 00009952665490 | ANDRÉ FERREIRA AMÂNCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA, NA MANUTENCAO E NOS PEQUENOS REPAROS DA REDE ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/08/2020 | 640.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/08/2020 | 954.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/08/2020 | 954.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/08/2020 | 1840.00 | 00007422495499 | CICERO SIMPLICIO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/08/2020 | 1150.00 | 00009975270484 | ROBIS CARNEIRO VALERIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANTO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/08/2020 | 1150.00 | 00070410661422 | EUFLASIO LYNCOUL PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/08/2020 | 1150.00 | 00070815647476 | FAGNER PROCIDONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/08/2020 | 1840.00 | 00007351477442 | CICERO NOGUEIRA LOURENCO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/08/2020 | 1150.00 | 00014934015485 | ANDRE EMANUEL BASILIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00011809075408 | FRANCISCA AVELINA CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/08/2020 | 1840.00 | 00008019713492 | JAILSON XAVIER DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/08/2020 | 1150.00 | 00016008370422 | EZEQUIEL LUCAS SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/08/2020 | 1840.00 | 00007730648423 | LAERCIO PEREIRA CAETANO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/08/2020 | 1840.00 | 00012545896438 | JOSE DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS DOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/08/2020 | 1150.00 | 00012299468455 | CICERO PATRICIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/08/2020 | 1150.00 | 00009321695460 | EDNALDO TEIXEIRA CAMPOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/08/2020 | 1150.00 | 00008581869424 | ERNANDO RODRIGUES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/08/2020 | 1150.00 | 00006509933497 | GENILSON NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/08/2020 | 1150.00 | 00013714756442 | ROGERIO CAMPOS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/08/2020 | 1150.00 | 00013135844447 | ESLEY LEYKSON PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/08/2020 | 1150.00 | 00009868962412 | JOSE THIAGO NUNES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/08/2020 | 1150.00 | 00070465350437 | JEFERSON SANTOS CORTES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/08/2020 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA (CYBERTEC INFORMATICA) | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/08/2020 | 1300.00 | 00009869440410 | MARTA MARIA ALVES OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE TODAS AS ACOES DAS SECRETARIAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MANAIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/08/2020 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS, REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS/BLOG VALE DO PIANCO NOTICIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/08/2020 | 740.00 | 00010445812478 | LUCIANA CARDOSO DO NASCIMENTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DO REFERIDO ORGAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0003336 | 28/08/2020 | 5000.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AO TCE/PB E NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAADMINISTRATIVA E AOS DEMAIS ORGAOS DA PREFEITURA, ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS/ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00083551352100 | MARIA HELENA GUABIRABA MOREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00002785794427 | CELESTINO FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0003346 | 28/08/2020 | 33.25 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003347 | 28/08/2020 | 1300.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, A FIM DE DISTRIBUIR A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/08/2020 | 200.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLÍNICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O PROCEDIMENTO MEDICO DE 01 TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO NO PACIENTE DAMIAO EDICARLOS BATISTA, ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAOTER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/08/2020 | 2500.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O PROCEDIMENTO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVES PEREIRA DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/08/2020 | 250.00 | 23834924000199 | CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O PROCEDIMENTO DE UMA CONSULTA ORTOPEDICA, REALIZADO NO PACIENTE CLOVES VIEIRA BEZERRA, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/08/2020 | 780.00 | 10657839000150 | CENTRO MEDICO BRENO FERRAZ LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O PROCEDIMENTO DE ESTUDO URODINAMICO, REALIZADO NO PACIENTE JOAO LAURINDO DO NASCIMENTO, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00012390219411 | ELIDA MARIA FERREIRA AMANCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES, JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS)DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00012215382414 | CICERA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES, JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS)DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/08/2020 | 900.00 | 09171542000100 | AURISSONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANHEIRAS INFANTIS, DESTINADAS PARA A COMPOSICAO DOS KITS BEBES, PARA SEREM SORTEADAS COM O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE ENFRENTAMENTO A COVID19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/08/2020 | 954.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA E DE ROCO EM DIVERSAS RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/08/2020 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE E NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/08/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/08/2020 | 1500.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO OS SERVICOS DE DIGITACAO DE EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS, ADMINISTRADAS PELO MUNICIPIO DE MANAIRAPB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/08/2020 | 190.00 | 00003617377424 | JOSBSON BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EXECUTANDO OS SERVICOS GRAFICOS DE TIRAGEM DE COPIAS DO BALANCETE E NO ENCADERNAMENTO DO MESMO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003383 | 31/08/2020 | 204.25 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MOTOCICLETA DE PLACA OFA-3795 DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003384 | 31/08/2020 | 1325.69 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VEICULOS FIAT PALIO DE PLACA QFD-2733-PB DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003389 | 31/08/2020 | 2132.94 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FICANDO A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6243-PB DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/08/2020 | 300.00 | 00005896601441 | NERAILSON INACIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2020 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/08/2020 | 950.00 | 00007401633450 | MARIA LUIZA RODRIGUES VASQUEZ | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.600 UM MIL E SEISCENTOS SALGADOS E TORTAS DOCE DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO E PARA O CONSUMO DOS USUARIOS DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS REMOTAMENTE COM A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003407 | 31/08/2020 | 2768.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE A REALIZACAO DAS ATIVIDADES OFERTADAS DE FORMA REMOTA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/08/2020 | 218.40 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/08/2020 | 218.40 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003376 | 31/08/2020 | 291.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003377 | 31/08/2020 | 2135.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003378 | 31/08/2020 | 1068.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003379 | 31/08/2020 | 700.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA UTILIZACAO E DITRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO NA PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003380 | 31/08/2020 | 764.53 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S-10 COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFB-3833-PB DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DEAGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003385 | 31/08/2020 | 11497.97 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULOS DE PLACAS QFC-5433 QFD-2643 QFC-5583 QSG-4705 E MOTOS DE PLACAS QFE-7054 QFE-7044 QFE-7004 QFE-6984 E AMBULANCIA QSM-9130-PB DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/08/2020 | 640.00 | 00006149264408 | JAIR JOSE DE BARROS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE ENFERMEIRO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 CORRESPONDENTE A 04 QUATRO PLANTOES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/08/2020 | 1900.00 | 00011150911409 | LILIAN FERNANDA HENRIQUE RABELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 CORRESPONDENTE A 12 DOZE PLANTOES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/08/2020 | 8240.00 | 00005941483325 | MARCUS VINICIUS DE MACEDO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE MEDICO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 CORRESPONDENTE A 13 TREZE PLANTOES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/08/2020 | 8030.00 | 00002978955325 | FRANCISCO DAVI GOMES ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE MEDICO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 CORRESPONDENTE A 14 QUATORZE PLANTOES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/08/2020 | 3340.00 | 00060323524397 | MIGUEL BATISTA FERREIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE MEDICO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 CORRESPONDENTE A 06 SEIS PLANTOES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/08/2020 | 1770.00 | 00004917032369 | ROMULO MATIAS FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE MEDICO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 CORRESPONDENTE A 04 QUATRO PLANTOES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/08/2020 | 3860.00 | 00005338541300 | LAIS NARA SANTOS GRANGEIRO MIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE MEDICA NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 CORRESPONDENTE 07 SETE PLANTOES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/08/2020 | 10800.00 | 00005467696327 | JOAO LUCAS DE ABATH PEREIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 09 NOVE PLANTOES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/08/2020 | 4800.00 | 00004917032369 | ROMULO MATIAS FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 04 QUATRO PLANTOES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/08/2020 | 4800.00 | 00060323524397 | MIGUEL BATISTA FERREIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 04 QUATRO PLANTOES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003408 | 31/08/2020 | 1669.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES FRANGOS E LINGUICAS DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/08/2020 | 480.00 | 00004474020480 | NEUMA FONTE SANTANA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO TRAVESSIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0003411 | 31/08/2020 | 2520.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NOS PACIENTES NA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 42 QUARENTA E DOIS EXAMES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003412 | 31/08/2020 | 1600.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CARUA PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADECORRESPONDENTE A 20 VINTE DIARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003413 | 31/08/2020 | 9600.00 | 00011321159498 | JEAN WESLLEY BATISTA OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZAREM EXAMES CONSULTAS TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA CRW-9706-PB CORRESPONDENTE A 08 OITO DIARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003414 | 31/08/2020 | 2600.00 | 00004782501420 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL CORRESPONDENTE A 20 VINTE DIARIAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIATUNOMILLE FIRE FLEX DE PLACA MNI-9508 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003415 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO TRAVESSIA COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENTEA 20 VINTE DIARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/08/2020 | 1600.00 | 00011619237482 | RODRIGO NUNES BRITO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CARUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE PARA REALIZAREM EXAMES CONSULTAS TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CORRESPONDENTE A 16 DEZESSEIS DIARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003386 | 31/08/2020 | 196.26 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6944-PB DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003387 | 31/08/2020 | 1358.82 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PYF-2427-PB DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00005482055400 | ZILDA DO NASCIMENTO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00006002373462 | FATIMA LUCIA DUARTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LOPES DE SIQUEIRA LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003381 | 31/08/2020 | 2171.15 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10- DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC-5123-PB E A CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSL-2540-PB DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003388 | 31/08/2020 | 2420.87 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6183-PB DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003409 | 31/08/2020 | 877.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES FRANGOS E LINGUICAS DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CASA DA POLICIA E DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRAVIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003382 | 31/08/2020 | 22778.85 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B-S10 DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VEICULOS CACAMBA DO PAC DE PLACA OGE-4147 PATROL RETRO-ESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025 PAR CARREGADEIRA RETROVELHACACAMBA PEQ. QFY-2730 TRATOR 4274 MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/08/2020 | 4800.00 | 00009930839437 | ROMARIO CLEMENTE FAUSTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PEDRAS AREIA E PICARRA PARA UTILIZACAO NO RECUO DA LADEIRA DO SITIO CARUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHAOABERTODE PLACA BFW-3724 DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/08/2020 | 2560.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EXECUTANDO A DEMOLICAO E REPOSICAO DE PEDRAS PARA O RECUO DA LADEIRA DO SITIO CARUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 27 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0003416 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE PELO SINAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM SEU VEICULO PROPRIO CORRESPONDENTE A 10 DEZ DIARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003417 | 31/08/2020 | 1170.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO O TRANSPORTE DAS CARNES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA ESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 13 TREZE DIARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003419 | 31/08/2020 | 5261.62 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/09/2020 | 167.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/09/2020 | 396.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SETOR DE LICITACAO EXECUTANDO A PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO P.E. N 022020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 01092020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/09/2020 | 770.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 11 ONZE DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/09/2020 | 490.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 07 SETE DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/09/2020 | 420.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A 06 SEIS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/09/2020 | 20.81 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/09/2020 | 20.81 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/09/2020 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/09/2020 | 133.05 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PSF 06 LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/09/2020 | 128.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/09/2020 | 367.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 6 LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00055187560468 | MARIA RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS IMPLANTADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/09/2020 | 2110.00 | 00007176032459 | SAFIRA CORINA DA SILVA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/09/2020 | 16800.00 | 33496128000147 | SAO LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 14 QUATORZE PLANTOES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/09/2020 | 53.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/09/2020 | 78.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0003452 | 01/09/2020 | 376.23 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/09/2020 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/09/2020 | 2700.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETEABERTA DE PLACA HOS-6029 DESTINADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DAS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM FAMILHAS CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL INSCRITAS E ACOMPANHADAS PELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO ACAO DO PLANO EMERGENCIAL DE ENFRENTAMENTO COM AS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00005945553450 | MARIA DOMDESTERRO ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/09/2020 | 300.00 | 00009930837493 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2020 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/09/2020 | 300.00 | 00004430096430 | MARCONDES ETSON SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/09/2020 | 300.00 | 00007783240445 | VALDILENE FREIRES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/09/2020 | 218.40 | 00029922640406 | VERA LUCIA ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/09/2020 | 218.40 | 00004877918434 | JOSE SEVERIANO FILHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/09/2020 | 300.00 | 00016894604401 | THAIS ALVES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003453 | 02/09/2020 | 2970.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPIs EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O COMBATE E ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003455 | 02/09/2020 | 1990.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPIs EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O COMBATE E ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 02/09/2020 | 1100.00 | 00053082311415 | SANDRA MEDEIROS CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA LOCACAO DE VESTIMENTOS PARA AS APRESENTACOES CULTURAIS ORGANIZADAS INDIVIDUALMENTE EM SUAS RESIDENCIAS COM O PUBLICO ATENDIDO PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA GRAVE CRISE DE SAUDE POR CONTA DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 02/09/2020 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/09/2020 | 1100.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS COM AULAS DE BALLET E GINASTICA PRATICA ATRAVES DAS REDES SOCIAIS JUNTO COM AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/09/2020 | 360.00 | 00012390219411 | ELIDA MARIA FERREIRA AMANCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 A 31 DE JULHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/09/2020 | 360.00 | 00012215382414 | CICERA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 A 31 DE JULHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0003470 | 02/09/2020 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO SAGRES PESSOAL GERACAO E ENVIOS DE GFIPsSEFIPs DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 02/09/2020 | 7628.23 | 00002684779490 | ELIANE BARBOZA CABRAL | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO SENTENCA JUDICIAL CONCEDIDA ATRAVES DE TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LINCENCA PREMIO E RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE POR TEMPO DE SERVICO PROCESSO N 0800464-44.2017.8.15.0311 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/09/2020 | 2119.37 | 00005059988406 | Gustavo Lacerda Estrela Alves | EMPENHO REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUBENCIAIS ADVOCATICIOS DE PRECATORIOS TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES CORRESPONDENTE AO PROCESSO N 0800464-44.2017.8.15.0311 ELIANE BARBOSA CABRAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003454 | 02/09/2020 | 20738.80 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS INSUMOS HOSPITALARES E EPIs EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEMAIS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O COMBATE E ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003456 | 02/09/2020 | 1239.10 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0003457 | 02/09/2020 | 263.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003458 | 02/09/2020 | 18410.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O COMBATE E ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003459 | 02/09/2020 | 3242.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 02/09/2020 | 3600.00 | 23834924000199 | CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O PROCEDIMENTO DE UMA CIRURGIA REALIZADO NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 02/09/2020 | 490.00 | 23491709000132 | MUTILENTES COMERCIO DE ARTIGOS DE OTICA EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS COMO FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA DOACAO AO PACIENTE VANELMA DA SILVA FURTADO ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 02/09/2020 | 400.00 | 23491709000132 | MUTILENTES COMERCIO DE ARTIGOS DE OTICA EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS COMO FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA DOACAO AO PACIENTE CARLA T. DINIZ ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 02/09/2020 | 2780.00 | 00006390438443 | EVERTON RENATO MAGALHAES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/09/2020 | 440.00 | 00041835140459 | LUIZ BESERRA LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO QUENTINHAS DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS A ESTE MUNICIPIO PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003472 | 02/09/2020 | 7800.00 | 29207018000140 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO SPRINTER DE PLACA LCX-0316DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 02/09/2020 | 450.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLÍNICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O PROCEDIMENTO DE UMA CONSULTA COM E.C.G. E UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO BARBOSA DA SILVA ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 02/09/2020 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDERECO OFICIAL DESTE MUNICIPIO WWW.MANAIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/09/2020 | 4250.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA E ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTODE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0003477 | 03/09/2020 | 2924.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO SETORES ADMINISTRATIVOS E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0003478 | 03/09/2020 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003479 | 04/09/2020 | 1489.60 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PNEUS DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSG-4705-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003480 | 04/09/2020 | 196.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCAO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSG-4705-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 04/09/2020 | 12600.00 | 34961658000181 | VALBERTO NUNES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS DAS 1800 AS 0600 HS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO COM 04 QUATRO SEGURANCAS NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 08/09/2020 | 730.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O PROCEDIMENTO DE UMA TC DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE GEOVANA GOUVEIA TEIXEIRA ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAOTER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 08/09/2020 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O PROCEDIMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE GEOVANA GOUVEIA TEIXEIRA ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOESFINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003485 | 08/09/2020 | 8500.00 | 15772566000109 | L. D. FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA UTILIZACAO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003484 | 08/09/2020 | 3500.00 | 29143768000104 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA 04324845409 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA BW-2708-PE DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DE RESIDUOS LIXO E ENTULHOS PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003486 | 08/09/2020 | 5859.42 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20200329600 DE OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/09/2020 | 727.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCOES NAS MAQUINAS CACAMBAS CARROCAS MANUAIS EQUIPAMENTOS ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/09/2020 | 3700.00 | 00006582402420 | CICERO DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE DEMOLICAO DE PEDRAS NA RUA BERNARDINO DOS SANTOS DINIZ LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/09/2020 | 280.00 | 00025875342838 | JOAO CLAUDIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003489 | 09/09/2020 | 613.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EXECUTANDO REVISAO E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER E NA REVISAO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003487 | 09/09/2020 | 550.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONNER E NA MANUTENCAO E REVISAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003488 | 09/09/2020 | 620.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONNER E NA MANUTENCAO E REVISAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DE OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/09/2020 | 760.00 | 00068882998487 | DAMIAO PINTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB PARA EFETUAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NA REFERIDA CIDADE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CORRESPONDENTE A 16 DEZESSEIS PASSAGENS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00008442586440 | JOSEANY CLARISSE DE SOUSA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00070316424420 | VANESSA ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00007437855410 | ALLEN MICAELE SOUSA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DESETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00005371695478 | ANTONIO CARLOS P. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DESETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00005207514423 | CARLOS BEZERRA CHAVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DESETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00005835912641 | JOSE EVERALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DESETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00008429215409 | CICERO GENARIO ANTAS TERTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DESETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00017041909409 | THIERRY ALVES FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DESETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00011916571409 | VAGNER DA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DESETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00008295821423 | VALERIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DESETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00005723341413 | SEBASTIAO ALVES BESERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DESETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00070815362471 | RODRIGO ALVES CLEMENTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DESETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00070143502425 | LEODIVAN VICENTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DESETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00012600502467 | PEDRO HENRIQUE SOARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DESETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00007340579460 | RENATO BARBOSA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DESETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00003222518424 | JUSSARA EDNA SOARES SEVERIANO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS IMPLANTADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/09/2020 | 92.05 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF2 LOCALIZADO NO BAIRRO BOM JESUS NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 09/09/2020 | 170.00 | 10682541000109 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O PROCEDIMENTO MEDICO DE UMA BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE VIVIANE PEREIRA DE LIMA ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOESFINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | EXTENSAO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTAVEL E PRESERVACAO DO PA | Construcao e Melhoria de Acudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003512 | 09/09/2020 | 163846.01 | 30233033000142 | FS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EXECUTANDO A CONSTRUCAO DE UMA BARRAGEM DE TERRA LOCALIZADA NO SITIO CABORE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EMATERIAIS DURANTE O PERIODO DE 23 DE JULHO A 08 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | EXTENSAO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTAVEL E PRESERVACAO DO PA | Construcao e Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003514 | 09/09/2020 | 29947.40 | 21933413000107 | TORRES & ANDRADE CONSTRUCOES, PRE MOLDADOS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EXECUTANDO A RECUPERACAO E DESMATAMENTO LATERAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CORRESPONDENTE AO MATERIAL E MAO DE OBRA DA 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER LOCAL LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0003515 | 10/09/2020 | 33.25 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0003517 | 10/09/2020 | 463.80 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003518 | 10/09/2020 | 359.90 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003519 | 10/09/2020 | 372.50 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003520 | 10/09/2020 | 16725.70 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE PARA O COMBATE E ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/09/2020 | 550.00 | 00070316277452 | LUCAS CICERO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/09/2020 | 1500.00 | 00070316564435 | DAMIAO TONNI MAGALHAES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO AREIAS DE PELO SINAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE PARA EFETUAREM TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES CORRESPONDENTE A 10 DEZ DIARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/09/2020 | 2400.00 | 00049626213434 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO POVOADO DE PELO SINAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE PARA REALIZAREM EXAMES CONSULTAS TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PGP-4960-PE CORRESPONDENTE A 16 DEZESSEIS DIARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003526 | 10/09/2020 | 1900.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CORRESPONDENTE A 19 DEZENOVE DIARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003527 | 10/09/2020 | 1400.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SAO JOAQUIM COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CORRESPONDENTE A 14 QUATORZE DIARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/09/2020 | 4200.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENNO BARBOSA LEANDRO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRES BARRACAS CHAPEU DE BRUXA GALVANIZADAS DESTINADAS PARA UTILIZACAO NAS BARREIRAS SANITARIAS PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2020 DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 0092020 EM RAZAO DA GRAVE CRISE DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA E SUAS REPERCURSOES NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/09/2020 | 619.56 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS BALOES E COPOS DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS DECORACOES DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DO AGOSTO DOURADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0003531 | 10/09/2020 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA POSTO DE SAUDE DE PELO SINAL PSF I PSF II SAMU FARMACIA BASICA HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003532 | 10/09/2020 | 16596.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS DE EPIs ALCOOL GEL MASCARAS DESCARTAVEIS E TESTE COVID-19 ECO DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O COMBATE E ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/09/2020 | 334.63 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF2 LOCALIZADO NO BAIRRO BOM JESUS NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0003530 | 10/09/2020 | 1800.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/09/2020 | 580.00 | 00070316277452 | LUCAS CICERO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003516 | 10/09/2020 | 4483.50 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/09/2020 | 1300.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DESENHO E CONFECCAO DE PROJETOS PARA A CONSTRUCAO DA CRECHE PRO INFANCIA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA IV BAIRRO CONJUNTO NOVO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 11/09/2020 | 1500.00 | 00053082745415 | JOSE ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPAROS NO ESGOTO DA PRACA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 11/09/2020 | 3994.99 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 11/09/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 11/09/2020 | 5918.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003537 | 11/09/2020 | 1498.90 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS DOS GABINETE DO PREFEITO SETORES ADMINISTRATIVOS E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 11/09/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO AO FAVORECIDO SUPRA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.387-6 FPM CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 11/09/2020 | 244.33 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 11/09/2020 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 11/09/2020 | 3619.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 11/09/2020 | 1964.37 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 11/09/2020 | 4008.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0003541 | 11/09/2020 | 2924.90 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES REALIZADAS REMOTAMENTE DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 11/09/2020 | 5980.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E SHOW PIROTECNICO QUEIMA DE FOGOS DESTINADOS PARA UTILIZACAO DURANTE AS COMEMORACOES E ALVORADA NO DIA 07 DE SETEMBRO E PARA AS COMEMORACOES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DAS DORES NODIA 14 DE SETEMBRO DE 2020 REALIZADA EM PRACA PUBLICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 11/09/2020 | 2213.22 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 11/09/2020 | 34532.01 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60 - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 11/09/2020 | 9836.19 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60 - INFANTIL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 11/09/2020 | 4197.34 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/09/2020 | 19683.45 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60 - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 11/09/2020 | 7982.08 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/09/2020 | 13248.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40 - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 11/09/2020 | 12759.08 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40 - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003538 | 11/09/2020 | 2496.80 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0003540 | 11/09/2020 | 613.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES CARENTES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/09/2020 | 4220.70 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIAALTA COMPL. - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 11/09/2020 | 240.21 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - SB - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/09/2020 | 4775.85 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/09/2020 | 6561.54 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 11/09/2020 | 1839.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 11/09/2020 | 3751.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI N 358 - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 11/09/2020 | 748.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE NASF - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 11/09/2020 | 4454.12 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 11/09/2020 | 2767.35 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - SB - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 11/09/2020 | 1059.62 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 11/09/2020 | 16896.37 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/09/2020 | 3697.98 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE 7080 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 11/09/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 11/09/2020 | 616.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7081 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 11/09/2020 | 3748.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 11/09/2020 | 140000.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO RFB-PREV-PARC60 DA DIVIDA DO INSS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/09/2020 | 1621.58 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 11/09/2020 | 2829.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/09/2020 | 1200.00 | 11388494000140 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS MARMITAS E SACOLAS PLASTICAS DESTINADOS PARA UTILIZAR NA CONFECCAO DE KITS DE REFEICOES E LANCHES OFERTADAS PARA DOS USUARIOS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE AS REALIZACAO DAS ATIVIDADES REMOTAS COM OS TECNICOS DO REFERIDO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003536 | 11/09/2020 | 1452.65 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DIARIAMENTE PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE REALIZACOES DAS ATIVIDADES OFERTADAS DE FORMA REMOTA EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003542 | 11/09/2020 | 2970.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPIs EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O COMBATE E ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 11/09/2020 | 742.17 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 11/09/2020 | 891.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 11/09/2020 | 2829.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/09/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003598 | 14/09/2020 | 1231.84 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VEICULOS FIAT PALIO DE PLACA QFD-2733-PB DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRODE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003603 | 14/09/2020 | 2546.51 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FICANDO A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6243-PB DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003597 | 14/09/2020 | 231.37 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MOTOCICLETA DE PLACA OFA-3795 DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00012998033423 | GUSTAVO CHISTOPHY VENCESLAU DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00010077764471 | DANIEL JHONE BARBOSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DESETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00008665987401 | LUANA RABELO NOGUEIRA SABINO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/09/2020 | 2090.00 | 00003616742447 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 14/09/2020 | 2100.00 | 00002849195430 | LUIS VICENTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO OS SERVICOS DE MARCENARIA MANUTENCAO E INSTALACAO NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS LOCALIZADO NA RUA PROF. CICERO NOGUEIRA RABELO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/09/2020 | 1200.00 | 00006438054437 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODODE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 14/09/2020 | 1200.00 | 00046846653805 | CLARA GABRIELY ANTAS ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/09/2020 | 1200.00 | 00008732231440 | ROSANA VITURINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODODE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 14/09/2020 | 1200.00 | 00004523144451 | MIRTIS MARIA MARTINS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODODE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 14/09/2020 | 1200.00 | 00011697153461 | JHOSE LEANDRO MEDEIROS ALVES SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODODE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/09/2020 | 1200.00 | 00007194086441 | FRANSUAL NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODODE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003594 | 14/09/2020 | 675.18 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S-10 COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFB-3833-PB DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DESETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003599 | 14/09/2020 | 11156.10 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULOS DE PLACAS QFC-5433 QFD-2643 QFC-5583 QSG-4705 E MOTOS DE PLACAS QFE-7054 QFE-7044 QFE-7004 QFE-6984 E AMBULANCIA QSM-9130-PB DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 14/09/2020 | 600.00 | 29340342000132 | NEUROPELE - CLINICA DE NEUROLOGIA E PELE LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO UMA CONSULTA E O EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE ANDERSON KAUANN NOGUEIRA DA SILVA ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 14/09/2020 | 50.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES SS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O EXAME ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE GEOVANA TEIXEIRA GOUVEIA ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 14/09/2020 | 520.00 | 10682541000109 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO OS EXAMES LABORATORIAIS DE ACORDO COM AS REQUISICOES MEDICAS REALIZADOS NA PACIENTE GEOVANA GOUVEIA TEIXEIRA ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0003608 | 14/09/2020 | 12.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003609 | 14/09/2020 | 335.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003610 | 14/09/2020 | 1075.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003600 | 14/09/2020 | 228.66 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6944-PB DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003601 | 14/09/2020 | 2980.61 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PYF-2427-PB DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0003604 | 14/09/2020 | 4775.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA E DE OUTROS SETORES ADMINISTRATIVOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003595 | 14/09/2020 | 2776.46 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10- DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC-5123-PB E A CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSL-2540-PB DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003602 | 14/09/2020 | 2329.92 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6183-PB DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003596 | 14/09/2020 | 17358.18 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B-S10 DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VEICULOS CACAMBA DO PAC DE PLACA OGE-4147 PATROL RETRO-ESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025 PAR CARREGADEIRA RETROVELHACACAMBA PEQ. QFY-2730 TRATOR 4274 MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003637 | 16/09/2020 | 6124.88 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003620 | 16/09/2020 | 2500.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSL-2540-PB PERTECENTE AO REFERIDO ORGAO CORRESPONDENTE A 25 VINTE E CINCO HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003621 | 16/09/2020 | 640.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC-5123-PB PERTECENTE AO REFERIDO ORGAO CORRESPONDENTE A 08 OITO HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 16/09/2020 | 800.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO A CONFECCAO DE 02 LONAS MEDINDO 6X1 MT DESTINADAS PARA UTILIZACAO NAS COMEMORACOES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMETNACOA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 16/09/2020 | 24.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 16/09/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 16/09/2020 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 16/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 16/09/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELECACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 16/09/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELECACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 16/09/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELECACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 16/09/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELECACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003611 | 16/09/2020 | 500.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA QSM-9130-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 05 CINCO HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003612 | 16/09/2020 | 600.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA OFA-7389-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 06 SEIS HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003613 | 16/09/2020 | 2560.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFD-2643-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 32 TRINTA E DUAS HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003614 | 16/09/2020 | 2000.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFC-5583-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 25 VINTE E CINCO HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE AGOSTODE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003615 | 16/09/2020 | 3600.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFC-5433-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 45 QUARENTA E CINCO HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003616 | 16/09/2020 | 800.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FORD K DE PLACA QSG-4705-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 10 DEZ HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003617 | 16/09/2020 | 1100.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFB-3833-PB PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 11 ONZE HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 16/09/2020 | 1045.00 | 00003967287408 | LUIS ANTAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA NAS AGENCIAS DA LOTERICA E DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO ORGANIZANDO FILAS ENTREGANDO EPIS E CONSCIENTIZANDO A POPULACAO DA IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E A IMPORTANCIA DO USO DAS MASCARAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 16/09/2020 | 1045.00 | 00009300628410 | LEANDRO SIMPLICIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA NAS AGENCIAS DA LOTERICA E DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO ORGANIZANDO FILAS ENTREGANDO EPIs E CONSCIENTIZANDO A POPULACAO DA IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E A IMPORTANCIA DO USO DAS MASCARAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 16/09/2020 | 1045.00 | 00007829804494 | JEFFERSON DIOGO FERNANDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA NAS AGENCIAS DA LOTERICA E DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO ORGANIZANDO FILAS ENTREGANDO EPIs E CONSCIENTIZANDO A POPULACAO DA IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E A IMPORTANCIA DO USO DAS MASCARAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 16/09/2020 | 1045.00 | 00005946052454 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA NAS AGENCIAS DA LOTERICA E DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO ORGANIZANDO FILAS ENTREGANDO EPIs E CONSCIENTIZANDO A POPULACAO DA IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E A IMPORTANCIA DO USO DAS MASCARAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 16/09/2020 | 1045.00 | 00009768683422 | SITONIO GOMES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA NAS AGENCIAS DA LOTERICA E DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO ORGANIZANDO FILAS ENTREGANDO EPIs E CONSCIENTIZANDO A POPULACAO DA IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E A IMPORTANCIA DO USO DAS MASCARAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 16/09/2020 | 6840.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS MEDICOS DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003618 | 16/09/2020 | 800.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFD-2733-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 10 DEZ HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003619 | 16/09/2020 | 800.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQH-4426-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 10 DEZ HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 16/09/2020 | 900.00 | 00076901750404 | MANOEL MESSIAS ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR A COMPRA DE MEDICACAO MICOFENOLATO DE SODIO 360MG CORRESPONDENTE A 02 CAIXAS MORADOR DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 17/09/2020 | 8428.87 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003640 | 17/09/2020 | 2728.07 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 17/09/2020 | 130.00 | 10682541000109 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO OS EXAMES LABORATORIAIS UROCULTURA TOXOPLASMOSE IGG e IGM HBSAG E SOROLOGIA PARA HIV DE ACORDO COM AS REQUISICOES MEDICAS REALIZADOS NA PACIENTE GRACIANA APARECIDA GOMES PEREIRA ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 17/09/2020 | 270.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A CONSULTA COM A CARDIOPEDIATRA REALIZADO NA PACIENTE GEOVANA GOUVEIA TEIXEIRA ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 17/09/2020 | 3477.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003639 | 17/09/2020 | 752.08 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE E DE DIVERSAS SECRETARIAS E OUTROS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003645 | 17/09/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 17/09/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 17/09/2020 | 739.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 17/09/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 17/09/2020 | 2702.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 17/09/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO AS ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA QUALIDADE DA AGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMETACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 17/09/2020 | 18634.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 17/09/2020 | 701.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MATADOURO MERCADO POCO CEMITERIO CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 18/09/2020 | 1900.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO A ELABORACAO DO PLANO DE ACAO EMERGENCIAL DO SETOR CULTURAL PARA COMPLEMENTACAO DE RECURSOS ADVINDO DA LEI ADIR BLANC DE ACORDO COM A LEI N 14.01720 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 18/09/2020 | 2000.00 | 00005885420408 | JEFFESON GEOVA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICOS COMO INSTRUTOR DA BANCA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO 07 DE SETEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003662 | 18/09/2020 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO DOBLO 1.8 7 LUGARES COMPLETO DE PLACA PYF-2427-PB DESTINADOS PARA EFETUAR DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Reforma das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Prof. Cicero Rabe | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0003663 | 18/09/2020 | 118582.22 | 29495357000170 | BELLFORT CONSTRUTORA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA RUA JOAQUIM SIMAO SEDE SITIO CAROA SITIO FONSECA SITIO SAO JOAQUIM E SITIO OLHOD AGUINHA NO MUNICiPIO DE MANAIRA CONFORME CONVENIO N 215 2018 SEE PMM E CONTRATO 152 2018 CORRESPONDENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS E MATERIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00052018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003661 | 18/09/2020 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QSD-6183-PB DESTINADOS PARA EFETUAR DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS DO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0003653 | 18/09/2020 | 146.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003654 | 18/09/2020 | 5820.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0003655 | 18/09/2020 | 2700.08 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manut. Subv. Sociais – Fundacao Napoleao Laureano (Hospital Laureano) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 18/09/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO - H. NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO P/FUND LAUREANO | EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS MENSAIS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL COM O OBJETIVO E FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO LOCALIZADO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB TENDO FIRMADO O CONVENIO COM A REFERIDA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003659 | 18/09/2020 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QSD-6243-PB DESTINADOS PARA EFETUAR DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA SOCIAL CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/09/2020 | 300.00 | 00001700556479 | MARIA GISLEIDE CIRILO LEITE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/09/2020 | 300.00 | 00008005414480 | EDIVANIA LOURENCO GALDINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 21/09/2020 | 300.00 | 00005261254469 | CLAUDIO PEREIRA BRASIL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 21/09/2020 | 300.00 | 00073245232420 | MARILEIDE FERREIRA SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0003679 | 21/09/2020 | 3562.30 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUARIOS ATENDIDOS NO REFERIDO PROGRAMA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003666 | 21/09/2020 | 3265.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 21/09/2020 | 1600.00 | 09575147000184 | PROOCULAR COMERCIO DE ARTIGO DE OTICA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A CONFECCAO DE PROTESE OCULAR E NA ADAPTACAO REALIZADO PARA A PACIENTE JOSEFA CLAUDIA ALVES LOPES ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/09/2020 | 1050.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS DE UMA COPIADORA RICOH SP3510 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 21/09/2020 | 1045.00 | 00010446851400 | ALEXSON ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO RONDA MUNICIPAL NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS AFIM DE EVITAR AGLOMERACOES BEM COMO NA BUSCA ATIVA DE POSSIVEIS PONTOS DE CONTAGIO E VISITAS AO COMERCIO LOCAL CONSCIENTIZANDO A POPULACAO SOBRE A IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E FAZENDO CUMPRIR O DECRETO MUNICIPAL NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2020 CON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 21/09/2020 | 1045.00 | 00007306782452 | ELENILDO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO RONDA MUNICIPAL NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS AFIM DE EVITAR AGLOMERACOES BEM COMO NA BUSCA ATIVA DE POSSIVEIS PONTOS DE CONTAGIO E VISITAS AO COMERCIO LOCAL CONSCIENTIZANDO A POPULACAO SOBRE A IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E FAZENDO CUMPRIR O DECRETO MUNICIPAL NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2020 CON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 21/09/2020 | 1045.00 | 00006941155418 | DAMIAO NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO RONDA MUNICIPAL NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS AFIM DE EVITAR AGLOMERACOES BEM COMO NA BUSCA ATIVA DE POSSIVEIS PONTOS DE CONTAGIO E VISITAS AO COMERCIO LOCAL CONSCIENTIZANDO A POPULACAO SOBRE A IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E FAZENDO CUMPRIR O DECRETO MUNICIPAL NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2020 CON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 21/09/2020 | 1045.00 | 00007733582423 | ERICA EDUARDA DA SILVA SOUSA MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO RONDA MUNICIPAL NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS AFIM DE EVITAR AGLOMERACOES BEM COMO NA BUSCA ATIVA DE POSSIVEIS PONTOS DE CONTAGIO E VISITAS AO COMERCIO LOCAL CONSCIENTIZANDO A POPULACAO SOBRE A IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E FAZENDO CUMPRIR O DECRETO MUNICIPAL NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2020 CON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 21/09/2020 | 1045.00 | 00008129526425 | LAERCIO JONNAS FERREIRA LAURINDO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO RONDA MUNICIPAL NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS AFIM DE EVITAR AGLOMERACOES BEM COMO NA BUSCA ATIVA DE POSSIVEIS PONTOS DE CONTAGIO E VISITAS AO COMERCIO LOCAL CONSCIENTIZANDO A POPULACAO SOBRE A IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E FAZENDO CUMPRIR O DECRETO MUNICIPAL NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2020 CON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 21/09/2020 | 1045.00 | 00036573067819 | TASSYO PEREIRA RABELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO RONDA MUNICIPAL NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS AFIM DE EVITAR AGLOMERACOES BEM COMO NA BUSCA ATIVA DE POSSIVEIS PONTOS DE CONTAGIO E VISITAS AO COMERCIO LOCAL CONSCIENTIZANDO A POPULACAO SOBRE A IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E FAZENDO CUMPRIR O DECRETO MUNICIPAL NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2020 CON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 21/09/2020 | 1045.00 | 00009168433433 | CICERO KALIOMANS ALVES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO RONDA MUNICIPAL NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS AFIM DE EVITAR AGLOMERACOES BEM COMO NA BUSCA ATIVA DE POSSIVEIS PONTOS DE CONTAGIO E VISITAS AO COMERCIO LOCAL CONSCIENTIZANDO A POPULACAO SOBRE A IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E FAZENDO CUMPRIR O DECRETO MUNICIPAL NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2020 CON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 21/09/2020 | 1045.00 | 00007047012435 | CARCIO DELFINO DE BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO RONDA MUNICIPAL NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS AFIM DE EVITAR AGLOMERACOES BEM COMO NA BUSCA ATIVA DE POSSIVEIS PONTOS DE CONTAGIO E VISITAS AO COMERCIO LOCAL CONSCIENTIZANDO A POPULACAO SOBRE A IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E FAZENDO CUMPRIR O DECRETO MUNICIPAL NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2020 CON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003680 | 21/09/2020 | 1489.60 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PNEUS DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC-5123-PB PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003681 | 21/09/2020 | 269.50 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO MANUTENCAO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGEM E MECANICA NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC-5123-PB PERTECENTE AO REFERIDO ORGAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Construcao e Recuperacao de Pracas e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003690 | 22/09/2020 | 21647.35 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA LOCALIZADA NO POVOADO DE PELO SINAL ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO CORRESPONDENTE A MEDICA UNICA DE MATERIAL E MAO DE OBRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00892020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Construir/Reformar Pavimentacao em Paralelepipados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003691 | 22/09/2020 | 92654.16 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A PAVIMENTACAO DA LADEIRA LOCALIZADA NO POVOADO DE PELO SINAL ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO CORRESPONDENTE A MEDICA DE MATERIAL E MAO DE OBRA CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00872020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Realizar Melhorias de Saneamento Basico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003692 | 22/09/2020 | 13752.34 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS NO POVOADO DE PELO SINAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A MEDICAO UNICA DO MATERIAL E MAO DE OBRACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00902020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 22/09/2020 | 400.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLÍNICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O PROCEDIMENTO DE UMA CONSULTA COM E.C.G. E UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE CARLOS DE LIMA SANTOS ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003683 | 22/09/2020 | 12089.25 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003684 | 22/09/2020 | 4706.54 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003685 | 22/09/2020 | 3728.26 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS NA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003686 | 22/09/2020 | 3013.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVICOS DE SAUDE DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003687 | 22/09/2020 | 4695.20 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS IMOVEIS DOS SERVICOS DE SAUDE DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 22/09/2020 | 360.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O PROCEDIMENTO DE UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JORGE ALVES DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 22/09/2020 | 1250.00 | 01721879000123 | ANACLIN | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO OS DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS DE ACORDO COM AS REQUISICOES MEDICAS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA VITORIA CARVALHO BEZERRA ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0003695 | 22/09/2020 | 2880.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NOS PACIENTES NA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 48 QUARENTA E OITO EXAMES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003688 | 22/09/2020 | 5653.19 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS DIARIAMENTE PELOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE AS ACOES DESENVOLVIDAS REMOTAMENTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003689 | 22/09/2020 | 620.13 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 23/09/2020 | 2000.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO TREINAMENTO E ORIENTACOES TECNICAS PARA A EQUIPE DO SISTEMA CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DESTE MUNICIPIO SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE ATUALIZACAO INCLUSAO E LANCAMENTOS NO SISTEMA V7 SIGPBF E SISBEC CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | EXTENSAO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTAVEL E PRESERVACAO DO PA | Construcao e Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003706 | 23/09/2020 | 29957.40 | 21933413000107 | TORRES & ANDRADE CONSTRUCOES, PRE MOLDADOS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EXECUTANDO A RECUPERACAO E DESMATAMENTO LATERAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CORRESPONDENTE AO MATERIAL E MAO DE OBRA DA 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00752020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Construcao e Melhoria de Centro de Comercializacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003712 | 23/09/2020 | 55955.27 | 21933413000107 | TORRES & ANDRADE CONSTRUCOES, PRE MOLDADOS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EXECUTANDO A REFORMA DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DE ACORDO COM O LOTE VII CORRESPONDENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS E MATERIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00922020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003699 | 23/09/2020 | 26500.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 23/09/2020 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 23/09/2020 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003698 | 23/09/2020 | 5526.41 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 23/09/2020 | 4280.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO O FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UMA PLACA COM LETRAS PREMOLDADAS COM ARMACAO DE FERRO E CIMENTO VIBRADO PARA SER INSTALADA NO POVOADO DE PELO SINAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 23/09/2020 | 1800.00 | 00007614271475 | FABIO CANDIDO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA RUA FARMACEUTICO JOSE PEREIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 18 DESETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Construir/Reformar Pavimentacao em Paralelepipados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003705 | 23/09/2020 | 61106.49 | 21933413000107 | TORRES & ANDRADE CONSTRUCOES, PRE MOLDADOS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS TERRAPLENAGEM NA LADEIRA DO SITIO FORTALEZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O LOTE I CORRESPONDENTE A 1MEDICAO DOS SERVICOS E MATERIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00862020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 23/09/2020 | 7500.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DA TARIFA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NOS TERMOS DO PARECER DE REPROGRAMACAO DE 24082020 CONTRATO DE REPASSE 856282018 - OPERACAO 1052264-78 PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Construir/Reformar Pavimentacao em Paralelepipados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003710 | 23/09/2020 | 36458.31 | 21933413000107 | TORRES & ANDRADE CONSTRUCOES, PRE MOLDADOS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS TERRAPLENAGEM NA RUA PROJETADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DOM PAULO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O LOTE III CORRESPONDENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS E MATERIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00882020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Realizar Melhorias de Saneamento Basico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003711 | 23/09/2020 | 41957.02 | 21933413000107 | TORRES & ANDRADE CONSTRUCOES, PRE MOLDADOS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A CONSTRUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA SEBASTIAO CARNEIRO DA SILVA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O LOTE VI CORRESPONDENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS E MATERIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00912020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 23/09/2020 | 950.00 | 00070816025410 | LUCAS CIPRIANO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DA RUA FARMACEUTICO JOSE PEREIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 23/09/2020 | 850.00 | 00011646172493 | JOSE WESLLEY PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DA RUA FARMACEUTICO JOSE PEREIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 23/09/2020 | 475.00 | 00011202822410 | LEONARDO SIMPLICIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DA RUA FARMACEUTICO JOSE PEREIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 23/09/2020 | 950.00 | 00070815719485 | MATEUS ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DA RUA FARMACEUTICO JOSE PEREIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 23/09/2020 | 950.00 | 00034172608841 | DIEGO FELIX DA CONCEICAO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DA RUA FARMACEUTICO JOSE PEREIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 23/09/2020 | 860.00 | 00011314785419 | ROMULO FURTADO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DA RUA FARMACEUTICO JOSE PEREIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 23/09/2020 | 710.00 | 00029401479810 | EDIVALDO BARBOSA GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DA RUA FARMACEUTICO JOSE PEREIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 23/09/2020 | 800.00 | 00006406100484 | FRANCISCO FIRMINO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DA RUA FARMACEUTICO JOSE PEREIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 23/09/2020 | 860.00 | 00014695543486 | EMERSSOM ERICK LEITE CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DA RUA FARMACEUTICO JOSE PEREIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 23/09/2020 | 950.00 | 00027941646862 | FRANCISCO LOURENCO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DA RUA FARMACEUTICO JOSE PEREIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 23/09/2020 | 480.00 | 00007783244432 | CARLOS ROMERO ANTAS ALVES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DA RUA FARMACEUTICO JOSE PEREIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 23/09/2020 | 950.00 | 00021946145831 | MARCOS CARIRI LISBOA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DA RUA FARMACEUTICO JOSE PEREIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 23/09/2020 | 950.00 | 00011065603452 | EDIVAN GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DA RUA FARMACEUTICO JOSE PEREIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 23/09/2020 | 900.00 | 00071972813420 | VALDEMIR DOS SANTOS CIPRIANO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DA RUA FARMACEUTICO JOSE PEREIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 23/09/2020 | 57.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EXECUTANDO A PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 05 PRANCHAS PAPEL A2 - 01 PRANCA 01 VIA DA REPROGRAMACAO CT DE N 1052264-78 PARA LICITAR NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 23/09/2020 | 1923.48 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1 OFICIO CAMPOS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EXECUTANDO SERVICOS DE REGISTRO DE ESCRITURA E EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 24/09/2020 | 133.05 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NOS SERVICOS DE POSTAGENS AQUISICAO DE SELOS PARA UTILIZACOES NAS CORRESPONDENCIAS POSTADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003727 | 24/09/2020 | 1968.82 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003728 | 24/09/2020 | 4202.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 24/09/2020 | 950.00 | 00007483979496 | JOSE NICACIO DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DA RUA FARMACEUTICO JOSE PEREIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 24/09/2020 | 470.00 | 13505290000509 | OTICA NOVA VISAO LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES KRIPTOK FOTO COMO FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA DOACAO AO PACIENTE FRANCISCO NUNES MAGALHAES ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA PARA EFETUAR EXAME COM O ESPECIALISTA OFTALMOLOGICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 24/09/2020 | 510.00 | 00010011118423 | ARIEL ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR NA REVITALIZACAO E PEQUENOS REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 24/09/2020 | 700.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO OS EXAMES USG DOPPLER COM CAROTIDAS E VERTEBRAIS E UM ECOCARDIOGRAMA DE ACORDO COM A REQUISICAO MEDICA REALIZADOS NA PACIENTE MARIA VITORIA CARVALHO BEZERRA ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 24/09/2020 | 843.91 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E LENCOIS DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS PACIENTES INTERNADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 24/09/2020 | 360.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO UMA CONSULTA COM O OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADO NO PACIENTE ANDERSON KAUANN NOGUEIRA DA SILVA SANTOS ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEE NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 24/09/2020 | 6000.00 | 34839079000160 | A F A BONELARIA EIRELLI | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARAS TNT DESTINADAS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS NA PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS DIARIAMENTE A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NOS OUTROS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 24/09/2020 | 2000.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A CAPACITACAOFORMACAO PARA OS TECNICOS DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM ENFASE NA TERORIA E PRATICA DE ACOMPANHAMENTOATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUAS REALIZADO NOS DIA 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003741 | 25/09/2020 | 15850.00 | 18031325000105 | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA EQUIPAR E PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 PARA O COMBATE E ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 25/09/2020 | 2850.00 | 07520842000113 | GRAFICA PONTO FINAL | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS BLOCOS RECEITURARIO E TALOES DE NOTIFICACOES DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0003739 | 25/09/2020 | 1675.70 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO SETORES ADMINISTRATIVOS E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 25/09/2020 | 9294.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SETOR DE LICITACAO EXECUTANDO A PUBLICACAO DE DIVERSOS AVISOS DE LICITACOES E CONTRATOS DURANTE OS ANOS DE 2017 2018 E 2019 REALIZADOS NO JORNAL A UNIAO CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0003738 | 25/09/2020 | 5416.50 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCOLARES DESTINADOS PARA CONFECCAO DOS KITS ESCOLARES PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES REALIZADAS REMOTAMENTE PELOS ALUNOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003740 | 25/09/2020 | 2395.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/09/2020 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/09/2020 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMOTAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003789 | 28/09/2020 | 999.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONNER E NA MANUTENCAO E REVISAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/09/2020 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA (CYBERTEC INFORMATICA) | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM SOFTWARE DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO PARA O CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/09/2020 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/09/2020 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/09/2020 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/09/2020 | 1000.00 | 00030261309404 | MARIA NAZARE TAVARES DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS EM DESUSO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003790 | 28/09/2020 | 1100.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EXECUTANDO REVISAO E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER E NA REVISAO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/09/2020 | 26488.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10018 - PROG. DE APOSENT. VOLUNT. INCENTIVADA - L. M. 4752019 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003810 | 28/09/2020 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS EOU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL ESTADUAL E ORGAOS AFINS CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003746 | 28/09/2020 | 5257.36 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/09/2020 | 954.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E REFORMA DE CONSUMO DA REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/09/2020 | 800.00 | 00006832265417 | VICENTE RODRIGUES DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CENTRO DA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/09/2020 | 350.00 | 05098281000180 | SUST - SERV DE ULTRASSONOGRAFIA DE S. TALHADA - LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE CAMILA FERREIRA DA SILVA ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/09/2020 | 200.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLÍNICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUIZ DA SILVA ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DEARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/09/2020 | 400.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLÍNICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO UMA CONSULTA MEDICA COM E.C.G. E UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS NO PACIENTE JANILSON CARNEIRO AMANCIO ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003791 | 28/09/2020 | 1200.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONNER E NA MANUTENCAO E REVISAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DE OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0003792 | 28/09/2020 | 4790.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS NAS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS NOS SERVICOS DE SAUDE DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0003793 | 28/09/2020 | 120.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0003794 | 28/09/2020 | 25100.50 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/09/2020 | 3010.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7081 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/09/2020 | 6149.08 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/09/2020 | 17470.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7080 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/09/2020 | 12680.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - SB - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/09/2020 | 3400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE NASF - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/09/2020 | 80366.67 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/09/2020 | 8360.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/09/2020 | 18900.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI N 358 - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/09/2020 | 31925.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/09/2020 | 1170.22 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - SB - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/09/2020 | 20185.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIAALTA COMPL. - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/09/2020 | 31245.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/09/2020 | 29990.75 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/09/2020 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/09/2020 | 1100.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS COM AULAS DE BALLET E GINASTICA PRATICA ATRAVES DAS REDES SOCIAIS JUNTO COM AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/09/2020 | 1500.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADORA DO CADASTRO UNICIO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/09/2020 | 2000.00 | 00007575282440 | LINDOMAR RICARDO ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR EM CARATER DE FORCA TAREFA ATRAVES DE BUSCATIVAS DE FAMILIAS DO CADASTRO DAS FAMILIAS QUILOMBOLAS E BPC BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE REGULARIZACAO NO SISTEMA DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/09/2020 | 1500.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/09/2020 | 2000.00 | 00007405576451 | ROMARIO HENRIQUES RABELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR EM CARATER DE FORCA TAREFA ATRAVES DE BUSCATIVAS DE FAMILIAS DO CADASTRO UNICO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SAO ACOMPANHADAS PELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE ENTREGAS DE CESTAS BASICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00039784107880 | CLERISTON ULLISSES CORDEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00002754210407 | ANTONIO BEZERRA DE MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00011765977444 | PATRICIA OLINDA DELFINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00005271039420 | ROSIMAR MARIA DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/09/2020 | 1045.00 | 36744156000124 | JANIERE MARIA BARBOSA MENDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/09/2020 | 1045.00 | 36753300000199 | JOSE LOPES DINIZ NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE CAPOEIRA JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS ATENDIDOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/09/2020 | 1045.00 | 36744706000105 | RENATO DA SILVA ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/09/2020 | 1045.00 | 36744304000100 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA VIOLAO JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/09/2020 | 1045.00 | 36744028000180 | ARIANA LISBOA PEREIRA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS ATENDIDOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/09/2020 | 1045.00 | 36726646000106 | ADALBERTO BARBOSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 6 A 17 ANOS QUE SAO ATENDIDOS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00012215382414 | CICERA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00005945553450 | MARIA DOMDESTERRO ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00003667327498 | LUCILEIDE DINIZ GUEDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00008280372482 | DANILO ANTAS MOURA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00011176833464 | ADRIANNA MARIA TAVARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00012390219411 | ELIDA MARIA FERREIRA AMANCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00012887800442 | JOANA LHAIS FERREIRA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS PUBLICO ATENDIDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00070815586400 | PRICILA NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/09/2020 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/09/2020 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/09/2020 | 300.00 | 00007648549417 | CLARICE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/09/2020 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APRISCO COMPRA E VENDA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/09/2020 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/09/2020 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/09/2020 | 24347.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/09/2020 | 20745.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/09/2020 | 7370.78 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/09/2020 | 300.00 | 00004075499430 | ANTONIA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/09/2020 | 300.00 | 00004430096430 | MARCONDES ETSON SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/09/2020 | 300.00 | 00003872280473 | LUIS DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/09/2020 | 300.00 | 00005800014400 | REGINALDO TEIXEIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/09/2020 | 4050.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/09/2020 | 5505.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/09/2020 | 16842.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/09/2020 | 4035.35 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/09/2020 | 1500.00 | 00005338541300 | LAIS NARA SANTOS GRANGEIRO MIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL PORTARIA N 300 DE 05102018 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/09/2020 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL PORTARIA N 300 DE 05102018 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003818 | 29/09/2020 | 10400.00 | 23993232000193 | MEDIAL SAUDE DIST. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE PARA O COMBATE E ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/09/2020 | 37873.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/09/2020 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/09/2020 | 20527.17 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222020 | 0003815 | 29/09/2020 | 7813.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO SETORES ADMINISTRATIVOS E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/09/2020 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/09/2020 | 22179.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/09/2020 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/09/2020 | 1110.59 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/09/2020 | 30033.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/09/2020 | 11397.01 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/09/2020 | 152206.12 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60 - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/09/2020 | 65811.25 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40 - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/09/2020 | 44883.13 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60 - INFANTIL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/09/2020 | 93446.01 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60 - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/09/2020 | 45872.06 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/09/2020 | 19078.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/09/2020 | 61992.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40 - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/09/2020 | 11728.08 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/09/2020 | 330.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SETOR DE LICITACAO EXECUTANDO A PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO P.P. N 252020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 30092020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003874 | 30/09/2020 | 2200.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO O TRANSPORTE DE 14 QUATORZE CARRADAS D'AGUA NO VEICULO CARCAMINHAOTANQUECARG DE PLACA DSC-2700 PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00010906637490 | JARCIELA RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00015906609431 | BRUNA NICOLE PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00011125503483 | RENNAN LUCAS PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00008836588441 | VALDICLEIA AMANCIO BARBOSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00007701356410 | CARLA BARBOSA SUARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00048073759896 | DOUGLAS YAGO SOUSA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/09/2020 | 900.00 | 00006149264408 | JAIR JOSE DE BARROS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE ENFERMEIRO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 CORRESPONDENTE A 04 QUATRO PLANTOES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/09/2020 | 1700.00 | 00007176032459 | SAFIRA CORINA DA SILVA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 CORRESPONDENTE A 12 DOZE PLANTOES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/09/2020 | 2220.00 | 00011150911409 | LILIAN FERNANDA HENRIQUE RABELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 CORRESPONDENTE A 14 QUATORZE PLANTOES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/09/2020 | 9270.00 | 00002978955325 | FRANCISCO DAVI GOMES ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE MEDICO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 CORRESPONDENTE A 16 DEZESSEIS PLANTOES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/09/2020 | 4760.00 | 00004917032369 | ROMULO MATIAS FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE MEDICO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 CORRESPONDENTE A 10 DEZ PLANTOES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/09/2020 | 5540.00 | 00005941483325 | MARCUS VINICIUS DE MACEDO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE MEDICO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 CORRESPONDENTE A 10 DEZ PLANTOES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/09/2020 | 3340.00 | 00060323524397 | MIGUEL BATISTA FERREIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE MEDICO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 CORRESPONDENTE A 06 SEIS PLANTOES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/09/2020 | 3340.00 | 00005338541300 | LAIS NARA SANTOS GRANGEIRO MIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE MEDICA NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 CORRESPONDENTE 06 SEIS PLANTOES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/09/2020 | 4800.00 | 00060323524397 | MIGUEL BATISTA FERREIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 04 QUATRO PLANTOES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/09/2020 | 4800.00 | 00005467696327 | JOAO LUCAS DE ABATH PEREIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 04 QUATRO PLANTOES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/09/2020 | 7200.00 | 00004917032369 | ROMULO MATIAS FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 06 SEIS PLANTOES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00008442586440 | JOSEANY CLARISSE DE SOUSA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00070316424420 | VANESSA ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00003222518424 | JUSSARA EDNA SOARES SEVERIANO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS IMPLANTADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00055187560468 | MARIA RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS IMPLANTADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00010668099410 | POLIANE ALEXANDRE FIRMINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00002456514467 | ALDO CRISTIANO DOS SANTOS MARCELINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE UNIDADE DE SAUDE I DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00013903161497 | JOSE WILLIANS FERREIRA CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE UNIDADE DE SAUDE II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00013816200435 | JARDEL EVANGELISTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/09/2020 | 1400.00 | 00007792834492 | GILSON PORTO LUCAS ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00005679899418 | LEANDRO ALVES DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE UNIDADE DE SAUDE I DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00015500778480 | EDJAINE PEREIRA ELOI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE COZINHA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00070816170428 | JAKELINE MARIA MONTEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00004676417497 | MARIA APARECIDA MONTEIRO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00004334468462 | DAMIANA LUCIENE NOGUEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0003877 | 30/09/2020 | 1041.59 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/09/2020 | 1475.00 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES AUTOMOTIVAS DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/09/2020 | 1678.08 | 25097772000114 | RODRIGO DUARTE RODRIGUES DE LIMA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A COMPRA DE PASSAGENS AEREA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO SEBASTIAO GOMES DA SILVA DO TRAJETO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE-GUARULHOS-SP ONDE AS MESMAS NAOTINHAM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/09/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003878 | 30/09/2020 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EXECUTANDO SERVICOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003883 | 01/10/2020 | 2075.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE A REALIZACAO DAS ATIVIDADES OFERTADAS DE FORMA REMOTA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/10/2020 | 151.20 | 00062173847449 | RITA BEZERRA ELOI | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/10/2020 | 218.40 | 00062173847449 | RITA BEZERRA ELOI | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/10/2020 | 218.40 | 00004877918434 | JOSE SEVERIANO FILHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/10/2020 | 218.40 | 00029922640406 | VERA LUCIA ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/10/2020 | 218.40 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/10/2020 | 218.40 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/10/2020 | 235.00 | 16855858000178 | ERICA GERLAYNE DOMINGOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE 500 QUINHENTOS SALGADOS DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS IDOSOS INSCRITOS NO PAIF - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DURANTE AS COMEMORACOES E ATIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO IDOSO REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0003881 | 01/10/2020 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003882 | 01/10/2020 | 3206.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES FRANGOS E LINGUICAS DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE E CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/10/2020 | 1350.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS FAIXAS E BANNERS DESTINADAS PARA UTILIZACAO NAS COMEMORACOES DOS EVENTOS AGOSTO DOURADO E SETEMBRO AMARELO CONFORME DOCUMETNACOA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/10/2020 | 480.00 | 00004474020480 | NEUMA FONTE SANTANA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO TRAVESSIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/10/2020 | 1260.00 | 00011176170414 | KATHARYNE ISABELLE TAVARES INACIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00070143659405 | RICARDO BASILIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE UNIDADE DE SAUDE V DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00009336031422 | DAMIAO FREITAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00015915724442 | MATIAS RAIMUNDO BARROSO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00011651919461 | APARECIDA RAFAELA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00010479685410 | MARIA JOSILENE CARIRI SILVESTRE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00015492875400 | GABRIELA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00012274316430 | CLECIO DO NASCIMENTO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00070815638485 | JOSE DANIEL CANDIDO SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00013199768407 | EREM LUCIA PEREIRA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/10/2020 | 9600.00 | 33496128000147 | SAO LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 06 SEIS PLANTOES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/10/2020 | 200.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLÍNICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO 01 PARECER CARDIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA SOARES DA SILVA ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/10/2020 | 9600.00 | 00002978955325 | FRANCISCO DAVI GOMES ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 08 OITO PLANTOES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003884 | 01/10/2020 | 1050.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES FRANGOS E LINGUICAS DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/10/2020 | 429.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SETOR DE LICITACAO EXECUTANDO A PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO TP. N 07 E 082020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 22092020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003926 | 02/10/2020 | 480.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EXECUTANDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVERSOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 02/10/2020 | 1300.00 | 00009869440410 | MARTA MARIA ALVES OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO OS SERVICOS DE DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE TODAS AS ACOES DAS SECRETARIAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MANAIRA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0003932 | 02/10/2020 | 5000.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AO TCEPB E NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA E AOS DEMAIS ORGAOS DA PREFEITURA ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOSADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 02/10/2020 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS POR MEIO DE REDES SOCIAISBLOG VALE DO PIANCO NOTICIAS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRODE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 02/10/2020 | 740.00 | 00010445812478 | LUCIANA CARDOSO DO NASCIMENTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DO REFERIDO ORGAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00006002373462 | FATIMA LUCIA DUARTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LOPES DE SIQUEIRA LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00083551352100 | MARIA HELENA GUABIRABA MOREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO A LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00005482055400 | ZILDA DO NASCIMENTO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 02/10/2020 | 954.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 02/10/2020 | 640.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DEE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/10/2020 | 1150.00 | 00070815647476 | FAGNER PROCIDONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 02/10/2020 | 1150.00 | 00070410661422 | EUFLASIO LYNCOUL PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00009975270484 | ROBIS CARNEIRO VALERIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANTO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 02/10/2020 | 1840.00 | 00007422495499 | CICERO SIMPLICIO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 02/10/2020 | 954.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 02/10/2020 | 1840.00 | 00007351477442 | CICERO NOGUEIRA LOURENCO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 02/10/2020 | 1150.00 | 00014934015485 | ANDRE EMANUEL BASILIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 02/10/2020 | 1350.00 | 00008362952423 | JOSE MARCIO RODRIGUES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 02/10/2020 | 1470.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NOS IMOVEIS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 02/10/2020 | 1050.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 02/10/2020 | 954.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 02/10/2020 | 954.00 | 00009905410457 | JOSE RONALDO SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 02/10/2020 | 954.00 | 00070815800410 | JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 02/10/2020 | 954.00 | 00007063001493 | JULIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 02/10/2020 | 954.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 02/10/2020 | 954.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00014902746425 | FRANCISCO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 02/10/2020 | 954.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/10/2020 | 1500.00 | 00012299680403 | DANIEL CUSTODIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS DAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 02/10/2020 | 954.00 | 00007919511461 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 02/10/2020 | 954.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 02/10/2020 | 954.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 02/10/2020 | 954.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 02/10/2020 | 1900.00 | 00009952665490 | ANDRÉ FERREIRA AMÂNCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO E NOS PEQUENOS REPAROS DA REDE ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 02/10/2020 | 954.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 02/10/2020 | 1100.00 | 00007841401469 | CRISTOVAO FIRMINO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/10/2020 | 640.00 | 00013937577408 | DANIELE RAYANE SOUZA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00005991118442 | LUIS ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00013945295467 | GABRIEL CEZANI NUNES COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 02/10/2020 | 1500.00 | 00011619237482 | RODRIGO NUNES BRITO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CARUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE PARA REALIZAREM EXAMES CONSULTAS TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CORRESPONDENTE A 13 TREZE DIARIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00004179716488 | MARIA RIBEIRO CAPIM DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00004724391464 | MARIA APARECIDA SANTANA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00070815934459 | AURELIANA MICAELLLE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003925 | 02/10/2020 | 465.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVERSOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DE OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00002785794427 | CELESTINO FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 02/10/2020 | 900.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA CERVICAL COLUNA TORACICA E COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE DE ACORDO COM A REQUISICAO MEDICA REALIZADAS NA PACIENTE MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00008961985450 | ISADORA KAYLLANE DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003924 | 02/10/2020 | 700.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETRIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTAS E TONNERS E NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 02/10/2020 | 1500.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EXECUTANDO OS SERVICOS DE DIGITACAO DE EMPENHOS LANCAMENTOS DE RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS ADMINISTRADAS PELO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 02/10/2020 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE E NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/10/2020 | 954.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA E DE ROCO EM DIVERSAS RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003985 | 05/10/2020 | 935.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFD-2733-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003986 | 05/10/2020 | 498.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-4426-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 05/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 05/10/2020 | 24.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 05/10/2020 | 205.56 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1263 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 05/10/2020 | 197.76 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1263 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 05/10/2020 | 268.02 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1041 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 05/10/2020 | 2000.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENNO BARBOSA LEANDRO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 04 QUATRO BARRACAS CHAPEU DE BRUXA GALVANIZADAS DESTINADAS PARA UTILIZACAO DURANTE A DISTRIBUICAO DE CESTAS ALIMENTARES E KITS DE HIGIENE PARA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INSCRITAS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020 COMO MEDIDA DE PREVENCAO CAUTELA E REDUCAO DE RISCOS DE TRANSMISSAO DA COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 05/10/2020 | 206.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EMBALAGENS SACOLAS. SALGADEIRAS E BARBANTES DESTINADOS PARA UTILIZAR NA CONFECCAO E ORGANIZACAO DE KITS DE LANCHES OFERTADAS PARA AS MAES E CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O EVENTO PARA ENTREGA DE CADERNOS DE ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS DE FORMA REMOTA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0003975 | 05/10/2020 | 1276.70 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DOS DEMAIS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003977 | 05/10/2020 | 9700.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003978 | 05/10/2020 | 7800.00 | 29207018000140 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO SPRINTER DE PLACA LCX-0316DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003979 | 05/10/2020 | 1188.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA MERCEDEZ DE PLACA OFA-7389-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003980 | 05/10/2020 | 765.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA QSM-9130-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003981 | 05/10/2020 | 825.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFB-3833-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003982 | 05/10/2020 | 805.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO CHEVROLET DE PLACA QFC-5433-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003983 | 05/10/2020 | 768.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSG-4705-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003984 | 05/10/2020 | 580.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFD-2643-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 05/10/2020 | 119.24 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE II LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 05/10/2020 | 321.74 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF2 LOCALIZADO NO BAIRRO BOM JESUS NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 05/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 05/10/2020 | 17.10 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 05/10/2020 | 338.40 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1234 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 05/10/2020 | 321.53 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1234 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 05/10/2020 | 278.69 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1033 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 05/10/2020 | 272.75 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1033 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 05/10/2020 | 3000.00 | 05156717000140 | CLIFOST - LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O PROCEDIMENTO CIRURGICO ORTOPEDICO REALIZADO NO PACIENTE CAIO VINICIUS DE FREITAS RAMOS ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 05/10/2020 | 300.00 | 05156717000140 | CLIFOST - LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO UMA CONSULTA MEDICA ORTOPEDICA REALIZADO NO PACIENTE DHEIVID RYAN LIMA SILVA ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 05/10/2020 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 05/10/2020 | 250.00 | 05460439000110 | CEO-CENTRO ESPEC EM OFTAMOLOGIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE LUCIENE ALVES DE SOUZA ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 05/10/2020 | 94.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 05/10/2020 | 110.00 | 00007793044460 | FABIO OTACILIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A MANUTENCAO E CONSERTO DO EQUIPAMENTO BIOPLUS PERTENCENTE AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004034 | 05/10/2020 | 1900.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CORRESPONDENTE A 19 DEZENOVE DIARIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 05/10/2020 | 1045.00 | 00012376009448 | FRANCIELY BALBINO HONORATO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 05/10/2020 | 1150.00 | 00002301268128 | GERLANDIO MARTINS CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 05/10/2020 | 1150.00 | 00070815809476 | RONILDO DA SILVA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 05/10/2020 | 1150.00 | 00013292070414 | MATHEUS RODRIGUES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 05/10/2020 | 1150.00 | 00008637006400 | DAMIAO NOGUEIRA LOURENCO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 05/10/2020 | 850.00 | 00005800009406 | JOSE ORLANDO FURTADO NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 05/10/2020 | 1045.00 | 00011809075408 | FRANCISCA AVELINA CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 05/10/2020 | 1840.00 | 00008019713492 | JAILSON XAVIER DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 05/10/2020 | 1150.00 | 00016008370422 | EZEQUIEL LUCAS SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 05/10/2020 | 900.00 | 00015515041461 | EDUARDO DE ANDRADE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 05/10/2020 | 1840.00 | 00012545896438 | JOSE DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS DOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 05/10/2020 | 1150.00 | 00012299468455 | CICERO PATRICIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 05/10/2020 | 1840.00 | 00007730648423 | LAERCIO PEREIRA CAETANO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 05/10/2020 | 1150.00 | 00009448636474 | JOEL ELITON PRAXEDES CABOCLO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 05/10/2020 | 1150.00 | 00070465350437 | JEFERSON SANTOS CORTES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DE DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 05/10/2020 | 1150.00 | 00013714756442 | ROGERIO CAMPOS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 05/10/2020 | 1150.00 | 00006509933497 | GENILSON NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003988 | 05/10/2020 | 940.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFY-2730-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003989 | 05/10/2020 | 1805.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-4147-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003990 | 05/10/2020 | 1960.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003992 | 05/10/2020 | 1600.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-6025-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 05/10/2020 | 1270.00 | 00003110066475 | DAMIAO TEIXEIRA CAMPOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO CABERTA DE PLACA CYI-0867-MG DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DOS ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 05/10/2020 | 244.40 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRACA COLEGIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 05/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Construir/Reformar Pavimentacao em Paralelepipados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004009 | 05/10/2020 | 75856.72 | 30233033000142 | FS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A PAVIMENTACAO E REDE COLETORA DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N. 1052264-782018 CONVENIO 865628 CORRESPONDENTE AO BOLETIM DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS NA RUA PROJETADA 01 RUA PROJETADA 02 RUA PROJETADA 03 E RUA PROJETADA 04 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Implantacao de Sistema de Abastecimento D'agua na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0004032 | 05/10/2020 | 31849.81 | 30233033000142 | FS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA NA COMUNIDADE SITIO SALGADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMPREENDENDO OS SERVICOS DE LOCACAO E PERFURACAO DE POCO ARTESIANO INSTALACAO RESERVATORIO E DISTRIBUICAO DE AGUA POR ADUCAO CORRESPONDENTE AO BOLETIM DA MEDICAO UNICA DOS SERVICOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003991 | 05/10/2020 | 623.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFC-5583-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003993 | 05/10/2020 | 2420.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0373-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003994 | 05/10/2020 | 2440.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6289-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003995 | 05/10/2020 | 2370.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0269-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 05/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 05/10/2020 | 24.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 05/10/2020 | 24.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 05/10/2020 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO DOS LOPES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 05/10/2020 | 20.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA LOCALIZADA NO SITIO FONSECA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0003976 | 05/10/2020 | 615.32 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO SETORES ADMINISTRATIVOS E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003987 | 05/10/2020 | 1555.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSL-2540-PB PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 05/10/2020 | 292.44 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 05/10/2020 | 230.98 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1162 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 05/10/2020 | 223.89 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1162 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 05/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 05/10/2020 | 189.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 05/10/2020 | 205.56 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1311 PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 05/10/2020 | 197.76 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1311 PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 06/10/2020 | 4250.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA E ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 06/10/2020 | 700.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 10 DEZ DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 06/10/2020 | 700.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 10 DEZ DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 06/10/2020 | 140.00 | 00025875342838 | JOAO CLAUDIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 06/10/2020 | 560.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A 08 OITO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004037 | 06/10/2020 | 1170.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO O TRANSPORTE DAS CARNES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA ESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 13 TREZE DIARIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0004038 | 06/10/2020 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE PELO SINAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM SEU VEICULO PROPRIO CORRESPONDENTE A 10 DEZ DIARIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 06/10/2020 | 1060.00 | 00002935157435 | IVONALDO CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EXECUTANDO A DESOBSTRUCAO QUEBRA DE PEDRA DA RUA FARMACEUTICO JOSE PEDRO NESTE MUNICIPIO DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 06/10/2020 | 1600.00 | 00012278553461 | WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO MOTOR DIESEL DESTINADO PARA EFETUAR O ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE PELO SINAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 06/10/2020 | 1045.00 | 00013819642498 | ANA GLORIA PINTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004039 | 06/10/2020 | 1600.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CARUA PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADECORRESPONDENTE A 20 VINTE DIARIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004040 | 06/10/2020 | 2000.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO TRAVESSIA COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENTEA 20 VINTE DIARIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004042 | 06/10/2020 | 2340.00 | 00004782501420 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL CORRESPONDENTE A 20 VINTE DIARIAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIATUNOMILLE FIRE FLEX DE PLACA MNI-9508 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 06/10/2020 | 1045.00 | 00006024348401 | JOSE MARCOS PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 06/10/2020 | 1045.00 | 00004149064466 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 06/10/2020 | 4220.70 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIAALTA COMPL. - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 06/10/2020 | 240.21 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - SB - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 06/10/2020 | 4775.85 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 06/10/2020 | 6561.54 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 06/10/2020 | 1839.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 06/10/2020 | 3729.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI N 358 - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 06/10/2020 | 748.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE NASF - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 06/10/2020 | 4405.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 06/10/2020 | 2789.60 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - SB - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 06/10/2020 | 1059.62 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 06/10/2020 | 17350.66 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 06/10/2020 | 3667.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE 7080 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 06/10/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 06/10/2020 | 616.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7081 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 06/10/2020 | 1300.00 | 00005885420408 | JEFFESON GEOVA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO E SHOW MUSICAL DURANTE A REALIZACAO DAS ATIVIDADES OFERTADAS DE FORMA REMOTA AOS IDOSOS CADASTRADOS NO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO REALIZADOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 07/10/2020 | 350.00 | 19445465000184 | THIAGO DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO BPC BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA E GESTANTES PARTICIPANTES DO PAIF - PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DISPONIBILIZADAS DE FORMA REMOTA AOS REFERIDOS USUARIOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 07/10/2020 | 250.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLÍNICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO 01 CONSULTA COM E.C.G. REALIZADA NA PACIENTE MARIA NAZARE ALVES DINIZ ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRASDE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 07/10/2020 | 200.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLÍNICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO 01 PARECER CARDIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE LUCIENE ALVES DE SOUSA ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 07/10/2020 | 1800.00 | 00070316564435 | DAMIAO TONNI MAGALHAES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO AREIAS DE PELO SINAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE PARA EFETUAREM TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES CORRESPONDENTE A 10 DEZ DIARIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00012275060405 | YASMIM APARECIDA DINIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0004071 | 07/10/2020 | 37100.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 07/10/2020 | 300.00 | 29340342000132 | NEUROPELE - CLINICA DE NEUROLOGIA E PELE LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MENOR ANNA MAYARA DOS SANTOS LIMA ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 08/10/2020 | 470.00 | 00070316277452 | LUCAS CICERO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004079 | 08/10/2020 | 12000.00 | 00011321159498 | JEAN WESLLEY BATISTA OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZAREM EXAMES CONSULTAS TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA CRW-9706-PB CORRESPONDENTE A 10 DEZ DIARIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 08/10/2020 | 330.00 | 00041835140459 | LUIZ BESERRA LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO QUENTINHAS DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS A ESTE MUNICIPIO PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0004091 | 08/10/2020 | 128.40 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00008295821423 | VALERIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00007340579460 | RENATO BARBOSA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00008429215409 | CICERO GENARIO ANTAS TERTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00011916571409 | VAGNER DA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00007437855410 | ALLEN MICAELE SOUSA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00017041909409 | THIERRY ALVES FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00070815362471 | RODRIGO ALVES CLEMENTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00005371695478 | ANTONIO CARLOS P. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00012600502467 | PEDRO HENRIQUE SOARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00005835912641 | JOSE EVERALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00005207514423 | CARLOS BEZERRA CHAVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00070143502425 | LEODIVAN VICENTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00005723341413 | SEBASTIAO ALVES BESERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 08/10/2020 | 115.00 | 10682541000109 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO OS EXAMES LABORATORIAIS HBsAg HEPATITE C TEMPO DE SANGRAMENTO TEMPO E COAGULACAO TPAE E TTPA DE ACORDO COM AS REQUISICOES MEDICAS REALIZADOS NA PACIENTE FRANCISCA ELISABETE PEREIRA MORAIS ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 08/10/2020 | 12.00 | 10682541000109 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO OS EXAMES LABORATORIAIS DE ACORDO COM AS REQUISICOES MEDICAS TPAE REALIZADOS NA PACIENTE LUCIENE ALVES DE SOUSA ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 08/10/2020 | 38.89 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 08/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 08/10/2020 | 811.14 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 08/10/2020 | 891.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 08/10/2020 | 2829.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 08/10/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 08/10/2020 | 3748.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0004080 | 08/10/2020 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO SAGRES PESSOAL GERACAO E ENVIOS DE GFIPsSEFIPs DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 08/10/2020 | 1621.58 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/10/2020 | 2829.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 08/10/2020 | 800.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE A 10 DE VIAGENS DE CARRO PIPA DE PLACA IAD-9773 DESTINADO PARA REGAR AS PLANTAS DAS PRACAS PUBLICAS CONVIVIO PREFEITO JOAQUIM ANTONIO SIMAO ANTONIO ANTAS MANOEL BARBOSA PADRE CICERO PREFEITO LUIZ DE SOUSA PRIMO E AURI ANTAS CORDEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 08/10/2020 | 2450.00 | 00009930839437 | ROMARIO CLEMENTE FAUSTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO CABERTA DE PLACA BFW-6724 EXECUTANDO A COLETA DOS ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 08/10/2020 | 1150.00 | 00013135844447 | ESLEY LEYKSON PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DE DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 08/10/2020 | 478.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCOES NAS MAQUINAS CACAMBAS REBOQUE DE TRATOR CARROCAS MANUAIS EQUIPAMENTOS ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 08/10/2020 | 3900.00 | 00007992407458 | MARIA ISABEL SIMAO RODRIGUES | EMPENHO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO MANUTENCAO DE SOLDA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MOVEIS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004090 | 08/10/2020 | 3500.00 | 29143768000104 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA 04324845409 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA BW-2708-PE DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DE RESIDUOS LIXO E ENTULHOS PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 08/10/2020 | 4256.37 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 08/10/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 08/10/2020 | 5918.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 08/10/2020 | 980.00 | 00070316277452 | LUCAS CICERO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 08/10/2020 | 6.26 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1308 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 08/10/2020 | 0.43 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1308 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 08/10/2020 | 244.33 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 08/10/2020 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 08/10/2020 | 3619.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 08/10/2020 | 1964.37 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 08/10/2020 | 4238.30 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 08/10/2020 | 52.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 08/10/2020 | 36.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 08/10/2020 | 2213.22 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 08/10/2020 | 33995.69 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60 - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 08/10/2020 | 9836.19 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60 - INFANTIL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 08/10/2020 | 4197.34 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 08/10/2020 | 19683.45 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60 - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 08/10/2020 | 7982.08 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 08/10/2020 | 13248.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40 - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 08/10/2020 | 12759.08 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40 - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 09/10/2020 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDERECO OFICIAL DESTE MUNICIPIO WWW.MANAIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 09/10/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO AO FAVORECIDO SUPRA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.387-6 FPM CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 09/10/2020 | 1500.00 | 00006582402420 | CICERO DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE DEMOLICAO DE PEDRAS NAS RUAS SEBASTIAO ANTAS E JOSEFA FERREIRA RABELO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Construir/Reformar Pavimentacao em Paralelepipados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0004138 | 09/10/2020 | 18406.72 | 21933413000107 | TORRES & ANDRADE CONSTRUCOES, PRE MOLDADOS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS TERRAPLANAGEM E MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N. 1054710-722018 CONVENIO 869287 CORRESPONDENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS E MATERIAL NAS RUAS BENTO A. NASCIMENTO JOSE P. DA SILVA JOSE T. DINIZ FRANCISCA F. RABELO ZEZE T. DINIZ SEBASTIAO C. SILVA ROMAO A. NASCIMENTO E EDILBERTO DUARTE CO | 00022020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | EXTENSAO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTAVEL E PRESERVACAO DO PA | Construcao e Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004137 | 09/10/2020 | 18513.00 | 21933413000107 | TORRES & ANDRADE CONSTRUCOES, PRE MOLDADOS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EXECUTANDO A RECUPERACAO E DESMATAMENTO LATERAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CORRESPONDENTE AO MATERIAL E MAO DE OBRA DA 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0004140 | 09/10/2020 | 1399.80 | 36757133000154 | 33 CONFECCOES EIRELLI | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVENTAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 09/10/2020 | 320.00 | 29340342000132 | NEUROPELE - CLINICA DE NEUROLOGIA E PELE LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO NA PACIENTE MARLI CARNEIRO DA SILVA ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRASDE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004131 | 09/10/2020 | 1602.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 09/10/2020 | 12600.00 | 34961658000181 | VALBERTO NUNES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS DAS 1800 AS 0600 HS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO COM 04 QUATRO SEGURANCAS NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004134 | 09/10/2020 | 1500.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SAO JOAQUIM COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CORRESPONDENTE A 15 QUINZE DIARIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0004139 | 09/10/2020 | 12598.20 | 36757133000154 | 33 CONFECCOES EIRELLI | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALARES DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE OS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DO REFERIDO ORGAO PUBLICO DE SAUDE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004145 | 13/10/2020 | 784.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A APRESENTACAO DA REQUISICAO MEDICA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004146 | 13/10/2020 | 706.64 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0004147 | 13/10/2020 | 4091.30 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004148 | 13/10/2020 | 234.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004149 | 13/10/2020 | 379.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 13/10/2020 | 3618.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 13/10/2020 | 530.00 | 05156717000140 | CLIFOST - LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A HONORARIOS MEDICOS E O PRODEDIMENTO DE 4 TORCAS DE GESSO COXO-PODALICOS BILATERAL REALIZADOS NO PACIENTE DHEIVID RYAN LIMA SILVA ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 13/10/2020 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE WELLINGTON VICENTE FURTADO PEREIRA ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOESFINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 13/10/2020 | 800.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO ULTRASSOM DE MEMBROS INFERIORES COM DOPLLER DE ACORDO COM A REQUISICAO MEDICA REALIZADO NA PACIENTE CARMELITA DA COSTA FERREIRA ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 13/10/2020 | 250.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLÍNICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO 01 EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA FREITAS DOS SANTOS DE ACORDO COM A REQUISICAO MEDICA ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0004156 | 13/10/2020 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA POSTO DE SAUDE DE PELO SINAL PSF I PSF II SAMU FARMACIA BASICA HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 13/10/2020 | 2550.00 | 00049626213434 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO POVOADO DE PELO SINAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE PARA REALIZAREM EXAMES CONSULTAS TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PGP-4960-PE CORRESPONDENTE A 17 DEZESSETE DIARIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 13/10/2020 | 360.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO UMA CONSULTA COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE BRENO JOSE PEREIRA ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOESFINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 13/10/2020 | 300.00 | 00009930837493 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 13/10/2020 | 300.00 | 00001475451458 | CICERA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 13/10/2020 | 300.00 | 00093072309434 | MARCONDES CARVALHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 13/10/2020 | 300.00 | 00008005414480 | EDIVANIA LOURENCO GALDINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 13/10/2020 | 1849.36 | 25097772000114 | RODRIGO DUARTE RODRIGUES DE LIMA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A COMPRA DE PASSAGENS AEREA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JOSE MANOEL SANTOS DO TRAJETO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE-GUARULHOS-SP ONDE AS MESMAS NAO TINHAMCONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 13/10/2020 | 50000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DO EXERCICIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0004157 | 13/10/2020 | 1800.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 13/10/2020 | 117.04 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NOS SERVICOS DE POSTAGENS AQUISICAO DE SELOS PARA UTILIZACOES NAS CORRESPONDENCIAS POSTADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004171 | 14/10/2020 | 1600.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC-5123-PB PERTECENTE AO REFERIDO ORGAO CORRESPONDENTE A 20 VINTE HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 14/10/2020 | 298.88 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 14/10/2020 | 1900.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO A ELABORACAO DO PLANO DE ACAO EMERGENCIAL DO SETOR CULTURAL PARA COMPLEMENTACAO DE RECURSOS ADVINDO DA LEI ADIR BLANC DE ACORDO COM A LEI N 14.01720 DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 14/10/2020 | 34.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO D'AGUA DOS ANTONIO LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Construcao de Portal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004174 | 14/10/2020 | 95485.17 | 23065156000156 | CONSTRUTORA JSMA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A CONSTRUCAO DOS PORTAIS DAS ENTRADAS DA CIDADE DE MANAIRA-PB SOB O PROGRAMA TURISMO - NUMERO DO SICONV 0286502017 CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DA 4 MEDICAO DOS SERVICOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 14/10/2020 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO AS ANALISES BACTERIOLOGICA DA QUALIDADE DA AGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMETACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | EXTENSAO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTAVEL E PRESERVACAO DO PA | Construcao e Melhoria de Acudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004176 | 14/10/2020 | 139971.14 | 30233033000142 | FS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EXECUTANDO A CONSTRUCAO DE UMA BARRAGEM DE TERRA LOCALIZADA NO SITIO CABORE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EMATERIAIS DURANTE O PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 14/10/2020 | 2616.99 | 24154418000111 | HILDO DA SILVA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS PARA A PREPARACAO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS ADOLESCENTES E JOVENS ASSISTIDOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE A REALIZACAO DAS ATIVIDADES OFERTADAS REMOTAMENTE NOS MESES JUNHO JULHO AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004172 | 14/10/2020 | 2400.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQH-4426-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 30 TRINTA HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004173 | 14/10/2020 | 1200.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFD-2733-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 15 QUINZE HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 14/10/2020 | 300.00 | 00007783240445 | VALDILENE FREIRES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004164 | 14/10/2020 | 1600.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFD-2643-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 20 VINTE HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004165 | 14/10/2020 | 1000.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA QSM-9130-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 10 DEZ HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004166 | 14/10/2020 | 2200.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFC-5583-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 25 VINTE E CINCO HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004167 | 14/10/2020 | 1200.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFC-5433-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 15 QUINZE HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004168 | 14/10/2020 | 2400.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FORD K DE PLACA QSG-4705-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 30 TRINTA HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004169 | 14/10/2020 | 4000.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFB-3833-PB PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 40 QUARENTA HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004170 | 14/10/2020 | 3000.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFB-3833-PB PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 30 TRINTA HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Oferecer Medicacao Complementar - REMEMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 14/10/2020 | 15100.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICOS HOSPITALARES 01 COMPONENTE FEMORAL 01 COMPONENTE TIBIAL 01 POLIETILENO E 01 CIMENTO ORTOPEDICO DESTINADOS PARA BENEFICIAR A PACIENTE MARIA ALEXANDRE PEREIRA MORADORA DESTE MUNICIPIO ONDE A FAMILIANAO TINHA COMO ARCAR COM O DISPENDIO DO REFERIDO MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAR UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FORMA URGENTE CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PA N 049.2019.000.670 COMO CONSTA NO LAUDO MEDICO CONFORME DOCUMENTACAO EM | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 14/10/2020 | 3800.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O PROCEDIMENTO DE DUAS CIRURGIAS DE CATARATA REALIZADAS NA PACIENTE ODETE SOARES DA SILVA ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00007194086441 | FRANSUAL NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODODE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00008665987401 | LUANA RABELO NOGUEIRA SABINO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00046846653805 | CLARA GABRIELY ANTAS ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00004523144451 | MIRTIS MARIA MARTINS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODODE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00006438054437 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODODE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00008732231440 | ROSANA VITURINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODODE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00011697153461 | JHOSE LEANDRO MEDEIROS ALVES SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODODE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00010077764471 | DANIEL JHONE BARBOSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00012998033423 | GUSTAVO CHISTOPHY VENCESLAU DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 14DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 14/10/2020 | 4200.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENNO BARBOSA LEANDRO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRES BARRACAS CHAPEU DE BRUXA GALVANIZADAS DESTINADAS PARA UTILIZACAO NAS BARREIRAS SANITARIAS PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2020DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 0092020 EM RAZAO DA GRAVE CRISE DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA E SUAS REPERCURSOES NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004189 | 14/10/2020 | 57.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 14/10/2020 | 360.00 | 10657839000150 | CENTRO MEDICO BRENO FERRAZ LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO UMA SERIE DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE JOAO ALVES FRAZAO ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 15/10/2020 | 500.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O PROCEDIMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ANGELA MARIA VEIRA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 044.232.124-47 ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 15/10/2020 | 680.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ELENILVA CORDEIRO FERNANDES PORTADORA DO CPF 069.272.514-80 ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 15/10/2020 | 490.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE LUCINEIDE FEITOSA GOMES PORTADORA DO RG 1.613.823 SSPPB ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 15/10/2020 | 680.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO DIREITO SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA CLEUDA PEREIRA DA SILVA PORTADORA DO CPF 028.487.724-76 ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 15/10/2020 | 300.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBOSSACRA SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE FRANCINETE DO NASCIMENTO TEIXEIRA DE SOUZA PORTADORA DO CPF 040.640.964-10 ENCAMINHADO PELAREFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 15/10/2020 | 400.00 | 08419604000189 | CLINICA ESPECIALIZADA DE SERRA TALHADA S/S - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO UMA CONSULTA MEDICA VASCULAR REALIZADO NA PACIENTE ANAISA NUNES DE ANDRADE PORTADORA DO CPF 009.360.324-05 ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 15/10/2020 | 250.00 | 05460439000110 | CEO-CENTRO ESPEC EM OFTAMOLOGIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO NO PACIENTE MANOEL NOGUEIRA DA SILVA NETO PORTADOR DO RG 2212576 ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEE NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004203 | 15/10/2020 | 4009.98 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004204 | 15/10/2020 | 3960.72 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS IMOVEIS DOS SERVICOS DE SAUDE DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004205 | 15/10/2020 | 2420.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVICOS DE SAUDE DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004206 | 15/10/2020 | 2529.86 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS NA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 15/10/2020 | 300.00 | 05156717000140 | CLIFOST - LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ORTOPEDICA REALIZADOS NA PACIENTE MARIANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA PORTADORA DO CPF 115.920.334-23 ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 15/10/2020 | 900.00 | 00076901750404 | MANOEL MESSIAS ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR A COMPRA DE MEDICACAO MICOFENOLATO DE SODIO 360MG CORRESPONDENTE A 02 CAIXAS MORADOR DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 15/10/2020 | 860.00 | 00070815719485 | MATEUS ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA RUA JOSEFA FERREIRA RABELO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 15/10/2020 | 715.00 | 00008532491480 | JOSE LEONARDO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA RUA JOSEFA FERREIRA RABELO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 15/10/2020 | 950.00 | 00027941646862 | FRANCISCO LOURENCO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA RUA JOSEFA FERREIRA RABELO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 15/10/2020 | 1900.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA RUA JOSEFA FERREIRA RABELO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DEOUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 15/10/2020 | 715.00 | 00011314785419 | ROMULO FURTADO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA RUA JOSEFA FERREIRA RABELO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 15/10/2020 | 860.00 | 00011646172493 | JOSE WESLLEY PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA RUA JOSEFA FERREIRA RABELO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 15/10/2020 | 715.00 | 00006406100484 | FRANCISCO FIRMINO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA RUA JOSEFA FERREIRA RABELO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 15/10/2020 | 715.00 | 00010351202404 | CLEYTON BEZERRA FAUSTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA RUA JOSEFA FERREIRA RABELO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 15/10/2020 | 715.00 | 00029401479810 | EDIVALDO BARBOSA GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA RUA JOSEFA FERREIRA RABELO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 15/10/2020 | 860.00 | 00011298222656 | FRANCISCO ALVES LOPES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA RUA JOSEFA FERREIRA RABELO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 15/10/2020 | 715.00 | 00093071540400 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA RUA JOSEFA FERREIRA RABELO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 15/10/2020 | 860.00 | 00002485131171 | ARNALDO CORTE DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA RUA JOSEFA FERREIRA RABELO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 15/10/2020 | 715.00 | 00009534959499 | LUCINALDO GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA RUA JOSEFA FERREIRA RABELO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 15/10/2020 | 715.00 | 00011065603452 | EDIVAN GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA RUA JOSEFA FERREIRA RABELO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 16/10/2020 | 5950.00 | 28574336000187 | SILVIO DAMIAO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A CONFECCAO E INSTALACAO DE 04 HASTES DE ILUMINACAO COM PROJETORES DE LED INSTALACAO ELETRICA E UMA BASE EM ALVENARIA PARA COLOCACAO DE UM LETREIRO NA PRACA PRINCIPAL DA COMUNIDADE PELO SINAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 16/10/2020 | 950.00 | 00007483979496 | JOSE NICACIO DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DA RUA JOSEFA FERREIRA RABELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004224 | 16/10/2020 | 1311.90 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS DOS GABINETE DO PREFEITO SETORES ADMINISTRATIVOS E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004226 | 16/10/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004223 | 16/10/2020 | 1539.20 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEICOES SERVIDAS DIARIAMENTE PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE REALIZACOES DAS ATIVIDADES OFERTADAS DE FORMA REMOTA EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020 CONFO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 16/10/2020 | 500.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DEBITADOS AUTOMATICAMENTES CORRESPONDENTE AS TARIFAS TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS DURANTE O EXERCICIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004222 | 16/10/2020 | 1512.20 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 16/10/2020 | 21080.00 | 36358634000168 | JOAO BATISTA VASQUEZ DE SANTANA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A CONFECCAO DE 124 CENTO E VINTE E QUATRO PROTESES MAXILIAR TOTAL E MANDIBULAR DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM REQUISICOES MEDICAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 19/10/2020 | 2000.00 | 17735388000171 | EDVALDO GAMBARRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPAROS DA REDE ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 19/10/2020 | 1045.00 | 00005946052454 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA NAS AGENCIAS DA LOTERICA E DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO ORGANIZANDO FILAS ENTREGANDO EPIs E CONSCIENTIZANDO A POPULACAO DA IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E A IMPORTANCIA DO USO DAS MASCARAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 19/10/2020 | 1045.00 | 00007829804494 | JEFFERSON DIOGO FERNANDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA NAS AGENCIAS DA LOTERICA E DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO ORGANIZANDO FILAS ENTREGANDO EPIs E CONSCIENTIZANDO A POPULACAO DA IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E A IMPORTANCIA DO USO DAS MASCARAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 19/10/2020 | 1045.00 | 00003967287408 | LUIS ANTAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA NAS AGENCIAS DA LOTERICA E DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO ORGANIZANDO FILAS ENTREGANDO EPIS E CONSCIENTIZANDO A POPULACAO DA IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E A IMPORTANCIA DO USO DAS MASCARAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 19/10/2020 | 1045.00 | 00009300628410 | LEANDRO SIMPLICIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA NAS AGENCIAS DA LOTERICA E DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO ORGANIZANDO FILAS ENTREGANDO EPIs E CONSCIENTIZANDO A POPULACAO DA IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E A IMPORTANCIA DO USO DAS MASCARAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 19/10/2020 | 1045.00 | 00009768683422 | SITONIO GOMES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA NAS AGENCIAS DA LOTERICA E DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO ORGANIZANDO FILAS ENTREGANDO EPIs E CONSCIENTIZANDO A POPULACAO DA IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E A IMPORTANCIA DO USO DAS MASCARAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 19/10/2020 | 1045.00 | 00010446851400 | ALEXSON ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO RONDA MUNICIPAL NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS AFIM DE EVITAR AGLOMERACOES BEM COMO NA BUSCA ATIVA DE POSSIVEIS PONTOS DE CONTAGIO E VISITAS AO COMERCIO LOCAL CONSCIENTIZANDO A POPULACAO SOBRE A IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E FAZENDO CUMPRIR O DECRETO MUNICIPAL NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2020 CO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 19/10/2020 | 1045.00 | 00009168433433 | CICERO KALIOMANS ALVES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO RONDA MUNICIPAL NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS AFIM DE EVITAR AGLOMERACOES BEM COMO NA BUSCA ATIVA DE POSSIVEIS PONTOS DE CONTAGIO E VISITAS AO COMERCIO LOCAL CONSCIENTIZANDO A POPULACAO SOBRE A IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E FAZENDO CUMPRIR O DECRETO MUNICIPAL NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2020 CO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 19/10/2020 | 1045.00 | 00007047012435 | CARCIO DELFINO DE BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO RONDA MUNICIPAL NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS AFIM DE EVITAR AGLOMERACOES BEM COMO NA BUSCA ATIVA DE POSSIVEIS PONTOS DE CONTAGIO E VISITAS AO COMERCIO LOCAL CONSCIENTIZANDO A POPULACAO SOBRE A IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E FAZENDO CUMPRIR O DECRETO MUNICIPAL NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2020 CO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 19/10/2020 | 1045.00 | 00007306782452 | ELENILDO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO RONDA MUNICIPAL NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS AFIM DE EVITAR AGLOMERACOES BEM COMO NA BUSCA ATIVA DE POSSIVEIS PONTOS DE CONTAGIO E VISITAS AO COMERCIO LOCAL CONSCIENTIZANDO A POPULACAO SOBRE A IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E FAZENDO CUMPRIR O DECRETO MUNICIPAL NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2020 CO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 19/10/2020 | 1045.00 | 00006941155418 | DAMIAO NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO RONDA MUNICIPAL NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS AFIM DE EVITAR AGLOMERACOES BEM COMO NA BUSCA ATIVA DE POSSIVEIS PONTOS DE CONTAGIO E VISITAS AO COMERCIO LOCAL CONSCIENTIZANDO A POPULACAO SOBRE A IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E FAZENDO CUMPRIR O DECRETO MUNICIPAL NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2020 CO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 19/10/2020 | 1045.00 | 00007733582423 | ERICA EDUARDA DA SILVA SOUSA MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO RONDA MUNICIPAL NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS AFIM DE EVITAR AGLOMERACOES BEM COMO NA BUSCA ATIVA DE POSSIVEIS PONTOS DE CONTAGIO E VISITAS AO COMERCIO LOCAL CONSCIENTIZANDO A POPULACAO SOBRE A IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E FAZENDO CUMPRIR O DECRETO MUNICIPAL NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2020 CO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 19/10/2020 | 1045.00 | 00008129526425 | LAERCIO JONNAS FERREIRA LAURINDO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO RONDA MUNICIPAL NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS AFIM DE EVITAR AGLOMERACOES BEM COMO NA BUSCA ATIVA DE POSSIVEIS PONTOS DE CONTAGIO E VISITAS AO COMERCIO LOCAL CONSCIENTIZANDO A POPULACAO SOBRE A IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E FAZENDO CUMPRIR O DECRETO MUNICIPAL NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2020 CO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 19/10/2020 | 1045.00 | 00036573067819 | TASSYO PEREIRA RABELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO RONDA MUNICIPAL NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS AFIM DE EVITAR AGLOMERACOES BEM COMO NA BUSCA ATIVA DE POSSIVEIS PONTOS DE CONTAGIO E VISITAS AO COMERCIO LOCAL CONSCIENTIZANDO A POPULACAO SOBRE A IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E FAZENDO CUMPRIR O DECRETO MUNICIPAL NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2020 CO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 19/10/2020 | 2500.00 | 05460439000110 | CEO-CENTRO ESPEC EM OFTAMOLOGIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS REALIZADO NA PACIENTE LUCIENE ALVES DE SOUSA PORTADORA DO CPF 077.835.684-16 ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004248 | 19/10/2020 | 5749.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DOCES E CHOCOLATES DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO AS CRIANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE AS COMEMORACOES AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRODE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004249 | 19/10/2020 | 4023.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS DIARIAMENTE PELOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 COM REALIZACOES DE ATIVIDADES OFERTADAS DE FORMA REMOTA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 19/10/2020 | 11445.61 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 19/10/2020 | 2000.00 | 17735388000171 | EDVALDO GAMBARRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPAROS DA REDE ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 19/10/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 19/10/2020 | 626.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 19/10/2020 | 1000.00 | 17735388000171 | EDVALDO GAMBARRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPAROS DA REDE ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 19/10/2020 | 80.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004230 | 19/10/2020 | 5536.53 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 19/10/2020 | 18775.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 19/10/2020 | 625.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MATADOURO MERCADO POCO CEMITERIO CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004268 | 20/10/2020 | 9735.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO MANUTENCOES E REPAROS NOS VEICULOS TRATOR MASSEY FERGUSON RETROESCAVADEIRA 416-E E PA CARREGADEIRA PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 59 CINQUENTA E NOVE HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004269 | 20/10/2020 | 9570.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO MANUTENCOES E REPAROS NOS VEICULOS PIPA CACAMBA E CACAMBA PEQUENA PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 66 SESSENTA E SEIS HORAS TRABALHADAS DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/10/2020 | 335.00 | 00041823926800 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA RUA PROFESSOR EVODIO F. DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01A 09 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/10/2020 | 560.00 | 00002867919860 | ANTONIO ALVES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EXECUTANDO REPAROS DA REDE D'AGUA LOCALIZADA NO POVOADO DE PELO SINAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/10/2020 | 715.00 | 00011364267446 | DANILO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA RUA PROFESSOR EVODIO F. DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 23DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/10/2020 | 860.00 | 00076901750404 | MANOEL MESSIAS ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA RUA PROFESSOR EVODIO F. DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 23DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004267 | 20/10/2020 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO DOBLO 1.8 7 LUGARES COMPLETO DE PLACA PYF-2427-PB DESTINADOS PARA EFETUAR DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004266 | 20/10/2020 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QSD-6183-PB DESTINADOS PARA EFETUAR DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS DO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/10/2020 | 300.00 | 00069703841449 | JOSE MENDES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/10/2020 | 300.00 | 00004430096430 | MARCONDES ETSON SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/10/2020 | 300.00 | 00071337175498 | JOSE PEDRO DE SOUSA NUNES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004265 | 20/10/2020 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QSD-6243-PB DESTINADOS PARA EFETUAR DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA SOCIAL CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/10/2020 | 500.00 | 00007401633450 | MARIA LUIZA RODRIGUES VASQUEZ | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 UM MIL SALGADOS E TORTAS DOCE DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO E PARA O CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS REMOTAMENTE COM A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/10/2020 | 2000.00 | 00009386838451 | ALVARO RAFAEL BEZERRA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA LOCACAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA GYV-0644 DESTINADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DAS GRAVIDAS PARA REALIZAREM OS EXAMES DE PRE-NATAL DE ALTO RISCO NA MATERNIDADE PEREGRINO FILHOLOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO E 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/10/2020 | 360.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO UMA CONSULTA COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE SEBASTIANA DOS SANTOS FERREIRA PORTADORA DO CPF 058.505.914-43 ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004261 | 20/10/2020 | 3300.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NOS PACIENTES NA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 55 CINQUENTA E CINCO EXAMES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/10/2020 | 363.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 6 LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PSF 06 LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/10/2020 | 2700.00 | 00007225204416 | JONAS WILLYAM DE ANDRADE PAULINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA LOCACAO DO VEICULO FIAT SIENA ESSENCE DE PLACA PG34954 DESTINADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE DE CRIANCAS MENORES DE 05 ANOS E MULTIVACINACAO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 05 06 07 08 09 13 14 E 17 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/10/2020 | 200.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLÍNICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO 01 EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE DAMIAO ANTONIO DA SILVA PORTADOR DO CPF 085.871.864-26 DE ACORDO COM A REQUISICAO MEDICA ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/10/2020 | 460.00 | 00007401633450 | MARIA LUIZA RODRIGUES VASQUEZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE 1.000 UM MIL SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE AS COMEMORACOES DO AGOSTO DOURADO REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/10/2020 | 3000.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETEABERTA DE PLACA HOS-6029 DESTINADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA PARA ASZONAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 28 29 E 30 DE SETEMBRO E 01 02 06 08 09 20 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/10/2020 | 680.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA SEM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE JOAQUIM ALVES DOS SANTOS PORTADOR DO CPF 621.708.304-30 ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0004281 | 21/10/2020 | 400.68 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 21/10/2020 | 820.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE REABILITACAO NO CER DA REFERIDA CIDADE NO VEICULO SPRINTER DE SUA PROPRIEDADE CORRESPONDENTE 78 SETENTA E OITO PASSAGENS DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 21/10/2020 | 250.00 | 05156717000140 | CLIFOST - LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A UMA ESCANOMETRIA DOS MMII REALIZADOS NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ASDESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004286 | 21/10/2020 | 298.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A DEMANDA E COM PRESCRICAO MEDICA E EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004287 | 21/10/2020 | 683.25 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004290 | 21/10/2020 | 23455.70 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0004291 | 21/10/2020 | 2582.50 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 21/10/2020 | 300.00 | 00011624300448 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004282 | 21/10/2020 | 3265.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Construir/Reformar Pavimentacao em Paralelepipados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0004279 | 21/10/2020 | 32284.59 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A PAVIMENTACAO DA LADEIRA LOCALIZADA NO POVOADO DE PELO SINAL ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO CORRESPONDENTE A 2 MEDICAO DE MATERIAL E MAO DE OBRA CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 21/10/2020 | 1150.00 | 00008581869424 | ERNANDO RODRIGUES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0004288 | 21/10/2020 | 4224.78 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0004289 | 21/10/2020 | 15130.22 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 22/10/2020 | 954.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E REFORMA DE CONSUMO DA REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 22/10/2020 | 1000.00 | 00030261309404 | MARIA NAZARE TAVARES DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS EM DESUSO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 22/10/2020 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 22/10/2020 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 22/10/2020 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 22/10/2020 | 300.00 | 00007386246404 | DAVI VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 22/10/2020 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 22/10/2020 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMOTAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 22/10/2020 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 22/10/2020 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APRISCO COMPRA E VENDA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 22/10/2020 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 22/10/2020 | 300.00 | 00016894604401 | THAIS ALVES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0004296 | 22/10/2020 | 3236.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0004297 | 22/10/2020 | 3932.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUARIOS ATENDIDOS NO REFERIDO PROGRAMA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 22/10/2020 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 22/10/2020 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004292 | 22/10/2020 | 13158.68 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 22/10/2020 | 900.00 | 17999405000188 | CENTRO MEDICO DR. ROBERIO MATIAS LTDA. - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO 03 TRES ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA REALIZADAS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES E NAO TEREM CONDICOES FINANCEIRAS DEARCAREM COM AS REFERIDAS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 22/10/2020 | 2400.00 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO OS SERVICOS DE PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE TODAS AS ACOES QUE A REFERIDA SECRETARIA E OUTRAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO ESTAO SENDO DESENVOLVIDAS RELACIONADASAO COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 22/10/2020 | 800.00 | 00006832265417 | VICENTE RODRIGUES DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CENTRO DA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004335 | 23/10/2020 | 1177.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 23/10/2020 | 360.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A UM EXAME DE VIDEONASOFIBROSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCARCOM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 23/10/2020 | 4500.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 23/10/2020 | 480.00 | 00010011118423 | ARIEL ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR NA REVITALIZACAO E PEQUENOS REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0004343 | 23/10/2020 | 6254.20 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS NAS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 23/10/2020 | 250.00 | 56884604000100 | INSTITUTO MANIGLIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 23/10/2020 | 680.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR PRESTADO NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manut. Subv. Sociais – Fundacao Napoleao Laureano (Hospital Laureano) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 23/10/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO - H. NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO P/FUND LAUREANO | EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS MENSAIS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL COM O OBJETIVO E FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO LOCALIZADO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB TENDO FIRMADO O CONVENIO COM A REFERIDA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004347 | 23/10/2020 | 1512.20 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004348 | 23/10/2020 | 1920.80 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PNEUS DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFC-5433-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 23/10/2020 | 2000.00 | 00007405576451 | ROMARIO HENRIQUES RABELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR EM CARATER DE FORCA TAREFA ATRAVES DE BUSCATIVAS DE FAMILIAS DO CADASTRO UNICO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SAO ACOMPANHADAS PELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE ENTREGAS DE CESTAS BASICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00039784107880 | CLERISTON ULLISSES CORDEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 23/10/2020 | 1500.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 23/10/2020 | 1500.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADORA DO CADASTRO UNICIO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00070815586400 | PRICILA NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00011765977444 | PATRICIA OLINDA DELFINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00005271039420 | ROSIMAR MARIA DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00011176833464 | ADRIANNA MARIA TAVARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00002754210407 | ANTONIO BEZERRA DE MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 23/10/2020 | 1045.00 | 36744028000180 | ARIANA LISBOA PEREIRA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS ATENDIDOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00012215382414 | CICERA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00012390219411 | ELIDA MARIA FERREIRA AMANCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 23/10/2020 | 1045.00 | 36744156000124 | JANIERE MARIA BARBOSA MENDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00012887800442 | JOANA LHAIS FERREIRA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS PUBLICO ATENDIDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00003667327498 | LUCILEIDE DINIZ GUEDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 23/10/2020 | 1045.00 | 36726646000106 | ADALBERTO BARBOSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 6 A 17 ANOS QUE SAO ATENDIDOS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 23/10/2020 | 1045.00 | 36744304000100 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA VIOLAO JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 23/10/2020 | 1045.00 | 36744706000105 | RENATO DA SILVA ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00008280372482 | DANILO ANTAS MOURA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 23/10/2020 | 1045.00 | 36753300000199 | JOSE LOPES DINIZ NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE CAPOEIRA JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS ATENDIDOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00005945553450 | MARIA DOMDESTERRO ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 23/10/2020 | 455.00 | 16855858000178 | ERICA GERLAYNE DOMINGOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE 1000 UM MIL SALGADOS DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS USUARIOS INSCRITOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE AS COMEMORACOES AO DIA DA CRIANCA REALIZADO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0004340 | 23/10/2020 | 6111.10 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0004338 | 23/10/2020 | 6615.98 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 23/10/2020 | 1060.00 | 00010380030403 | GERIVAN MENDES SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPAROS NA MOTO NIVELADORA - PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004349 | 23/10/2020 | 4068.94 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Construir/Reformar Pavimentacao em Paralelepipados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004351 | 26/10/2020 | 96560.07 | 30233033000142 | FS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N. 1052264-782018 CONVENIO 865628 CORRESPONDENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS NAS RUAS ANTONIO A. DINIZ ISABEL M CONCEICAO JOSE CARNEIRO LUIZ P. PINTO MARIA ROSA ANASTACIO F. RABELO JOSE P. SILVA EDIZIO FIRMINO SANTOS PROF. CICERO RABELO TOBIAS BARRETO E BENTO A. NASCIMENTO PROJETADAS 010203 E 04 | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 26/10/2020 | 2560.00 | 00004110711495 | FABIO DE SOUZA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DA RUA LUIZ PEREIRA PINTO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 26/10/2020 | 26488.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10018 - PROG. DE APOSENT. VOLUNT. INCENTIVADA - L. M. 4752019 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 26/10/2020 | 17000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EXECUTANDO OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO LEVANTAMENTO DE PENDENCIAS DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN INCLUSAO DE DOSSIE JUNTO A RFBPARA FISCALIZACAO EM ANDAMENTO PASEP E PREVIDENCIA E NO LEVANTAMENTO DAS COMPENSACOES DOS RESULTADOS DA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO FISCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004350 | 26/10/2020 | 127.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCAO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFC-5433-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 26/10/2020 | 1350.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLÍNICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 09 NOVE PARECERES CARDIOLOGICOS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES E NAO TEREM CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAREM COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0004354 | 26/10/2020 | 3781.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS NAS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 26/10/2020 | 31455.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 26/10/2020 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 26/10/2020 | 29257.41 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 26/10/2020 | 24975.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIAALTA COMPL. - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 26/10/2020 | 1170.22 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - SB - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 26/10/2020 | 31925.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 26/10/2020 | 7663.04 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 26/10/2020 | 19292.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI N 358 - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 26/10/2020 | 3400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE NASF - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 26/10/2020 | 94660.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 26/10/2020 | 12680.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - SB - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/10/2020 | 6429.08 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 26/10/2020 | 17470.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7080 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 26/10/2020 | 3010.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7081 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 27/10/2020 | 10540.00 | 00006453674432 | ELIAB RODRIGUES GERALDO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A CONFECCAO DE 62 SESSENTA E DUAS PROTESES MAXILIAR TOTAL E MANDIBULAR DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM REQUISICOES MEDICAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 27/10/2020 | 700.00 | 21048518000175 | JOSE GOMES DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJOES GLP 13 KG DESTINADOS PARA UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE SAMU CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DOS SERVICOS DE SAUDEDA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004375 | 27/10/2020 | 150.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004376 | 27/10/2020 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EXECUTANDO SERVICOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 27/10/2020 | 7370.78 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 27/10/2020 | 20745.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 27/10/2020 | 24347.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 27/10/2020 | 1100.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS COM AULAS DE BALLET E GINASTICA PRATICA ATRAVES DAS REDES SOCIAIS JUNTO COM AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 27/10/2020 | 800.00 | 00044582567851 | JOSE CARLOS ALVES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA LOCACAO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA MUT-1487-PB DESTINADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS DO CADASTRO UNICO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 27/10/2020 | 4050.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 27/10/2020 | 4418.52 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 27/10/2020 | 15797.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 27/10/2020 | 5435.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 27/10/2020 | 11397.01 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 27/10/2020 | 28988.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 27/10/2020 | 630.00 | 21048518000175 | JOSE GOMES DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 BOTIJOES GLP 13 KG DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO PARA O PREPARO DE ALIMENTACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 27/10/2020 | 1110.59 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 27/10/2020 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 27/10/2020 | 24269.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 27/10/2020 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 27/10/2020 | 12041.58 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 27/10/2020 | 94739.08 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60 - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 27/10/2020 | 60484.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40 - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 27/10/2020 | 46196.57 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 27/10/2020 | 19078.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 27/10/2020 | 44883.13 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60 - INFANTIL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 27/10/2020 | 64556.04 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40 - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 27/10/2020 | 154525.87 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60 - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004378 | 27/10/2020 | 5200.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO O TRANSPORTE DE 30 TRINTA CARRADAS D'AGUA NO VEICULO CARCAMINHAOTANQUECARG DE PLACA IAD-9773 PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/10/2020 | 20178.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 27/10/2020 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 27/10/2020 | 37873.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/10/2020 | 440.00 | 19445465000184 | THIAGO DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE DISTRIBUIR LANCHES DURANTE A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DISPONIBILIZADAS DE FORMA REMOTA AOS REFERIDOS USUARIOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/10/2020 | 1332.35 | 11426166000190 | DIAFRAGMA COM. E SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE E NAS UNIDADADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/10/2020 | 478.00 | 10682541000109 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO OS EXAMES LABORATORIAIS GLICOSE TGO E TGP FOSFATASE ALCALINA PSA TSH HIV VDRL PCR HBsAg ANTI HCV CPK CALCIO PTH ELETROFORESE DE PROTEINAS PROTINURIA 24HS HEMOGRAMA ANTI HBc VHS VITAMINA D VITAMINA B12 FOSFORO CLEARENCE DE CREATININA 24HS DE ACORDO COM AS REQUISICOES MEDICAS REALIZADOS NA PACIENTE ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FIN | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/10/2020 | 522.50 | 00011176170414 | KATHARYNE ISABELLE TAVARES INACIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 DURANTE A 1 QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00006079065452 | MONICA PATRICIA PINTO BARBOZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00008589493423 | LEIDIANE CANDIDO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00005779493499 | JOAO LUCAS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/10/2020 | 17040.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO 284 DUZENTOS E OITENTA E QUATRO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DE ACORDO COM AS REQUISICOES MEDICAS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E NAO TEREM CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAREM COM AS REFERIDAS DESPESAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/10/2020 | 650.00 | 00004474020480 | NEUMA FONTE SANTANA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO TRAVESSIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/10/2020 | 8400.00 | 00004917032369 | ROMULO MATIAS FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 10 DEZ PLANTOES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/10/2020 | 4800.00 | 00060323524397 | MIGUEL BATISTA FERREIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 04 QUATRO PLANTOES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/10/2020 | 16200.00 | 00002978955325 | FRANCISCO DAVI GOMES ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 15 QUINZE HORAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/10/2020 | 5180.00 | 00005941483325 | MARCUS VINICIUS DE MACEDO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE MEDICO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 CORRESPONDENTE A 10 DEZ PLANTOES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/10/2020 | 3360.00 | 00004917032369 | ROMULO MATIAS FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE MEDICO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 CORRESPONDENTE A 08 OITO PLANTOES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/10/2020 | 2060.00 | 00011150911409 | LILIAN FERNANDA HENRIQUE RABELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 CORRESPONDENTE A 13 TREZE PLANTOES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/10/2020 | 1850.00 | 00007176032459 | SAFIRA CORINA DA SILVA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 CORRESPONDENTE A 13 TREZE PLANTOES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/10/2020 | 800.00 | 00006149264408 | JAIR JOSE DE BARROS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE ENFERMEIRO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 CORRESPONDENTE A 05 CINCO PLANTOES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00070316424420 | VANESSA ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00008442586440 | JOSEANY CLARISSE DE SOUSA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00009336031422 | DAMIAO FREITAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00070143659405 | RICARDO BASILIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE UNIDADE DE SAUDE V DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00015915724442 | MATIAS RAIMUNDO BARROSO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00011651919461 | APARECIDA RAFAELA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00015492875400 | GABRIELA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00012274316430 | CLECIO DO NASCIMENTO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00070815638485 | JOSE DANIEL CANDIDO SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00013199768407 | EREM LUCIA PEREIRA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00010906637490 | JARCIELA RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00011125503483 | RENNAN LUCAS PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00008836588441 | VALDICLEIA AMANCIO BARBOSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00007701356410 | CARLA BARBOSA SUARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00015906609431 | BRUNA NICOLE PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00004724391464 | MARIA APARECIDA SANTANA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00013945295467 | GABRIEL CEZANI NUNES COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00070815934459 | AURELIANA MICAELLLE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00005991118442 | LUIS ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00008961985450 | ISADORA KAYLLANE DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00004179716488 | MARIA RIBEIRO CAPIM DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00004334468462 | DAMIANA LUCIENE NOGUEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00004676417497 | MARIA APARECIDA MONTEIRO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00070816170428 | JAKELINE MARIA MONTEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00015500778480 | EDJAINE PEREIRA ELOI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE COZINHA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00005679899418 | LEANDRO ALVES DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE UNIDADE DE SAUDE I DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00007792834492 | GILSON PORTO LUCAS ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00013816200435 | JARDEL EVANGELISTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00013903161497 | JOSE WILLIANS FERREIRA CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE 01 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00002456514467 | ALDO CRISTIANO DOS SANTOS MARCELINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE UNIDADE DE SAUDE 01 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00010668099410 | POLIANE ALEXANDRE FIRMINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00055187560468 | MARIA RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO PERIODO DIURNO IMPLANTADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00003222518424 | JUSSARA EDNA SOARES SEVERIANO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS IMPLANTADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00006024348401 | JOSE MARCOS PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00004149064466 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00012376009448 | FRANCIELY BALBINO HONORATO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00013819642498 | ANA GLORIA PINTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00012275060405 | YASMIM APARECIDA DINIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/10/2020 | 6000.00 | 00005467696327 | JOAO LUCAS DE ABATH PEREIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 15 QUINZE HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 29/10/2020 | 260.00 | 04689460000120 | SAM-SERVIÇO DE ATENDIMENTO A MULHER S/C. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM O ESPECIALISTA GINECOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/10/2020 | 260.00 | 04689460000120 | SAM-SERVIÇO DE ATENDIMENTO A MULHER S/C. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM O ESPECIALISTA GINECOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/10/2020 | 300.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE PRESTADO NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/10/2020 | 300.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO - H. NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO P/FUND LAUREANO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA BACIA SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 29/10/2020 | 1500.00 | 00005338541300 | LAIS NARA SANTOS GRANGEIRO MIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL PORTARIA N 300 DE 05102018 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/10/2020 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL PORTARIA N 300 DE 05102018 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/10/2020 | 150.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLÍNICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 01 UM PARECERE CARDIOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DEARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/10/2020 | 200.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLÍNICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/10/2020 | 600.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLÍNICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A 01 CONSULTA COM E.C.G. 01 EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E 01 TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEE NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/10/2020 | 300.00 | 05098281000180 | SUST - SERV DE ULTRASSONOGRAFIA DE S. TALHADA - LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICO MORFOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00008237763440 | ADRIANA VITURINO DE OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/10/2020 | 1200.00 | 00004478471479 | JOAQUIM ANTONIO SIMAO NETO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VACINADORCOORDENADOR EXECUTANDO A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/10/2020 | 600.00 | 00003380916455 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VACINADOR EXECUTANDO A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/10/2020 | 600.00 | 00009053065466 | JOAO PAULO ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VACINADOR EXECUTANDO A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/10/2020 | 9600.00 | 00002978955325 | FRANCISCO DAVI GOMES ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 15 HORAS TRABALHADAS NOS PLANTOES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/10/2020 | 7700.00 | 00002978955325 | FRANCISCO DAVI GOMES ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE MEDICO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 CORRESPONDENTE A 17 DEZESSETE PLANTOES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00010761202455 | AMANDA TORRES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00010761202455 | AMANDA TORRES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00010559161484 | MARCIANO BARBOSA TIBURTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VIGIGANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00016379457445 | EDITE RAQUEL RABELO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00011265814457 | JEFFERSON RENAN NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00007300882439 | MARIA SUZANA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00007938669440 | MARIA DA PENHA TEIXEIRA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00008008597402 | JOSE SILVA DINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/10/2020 | 600.00 | 00004247852426 | VASCONCELOS SALUSTIANO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VACINADOR EXECUTANDO A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/10/2020 | 600.00 | 00003936594457 | DIOGENES PEREIRA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VACINADOR EXECUTANDO A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00005482055400 | ZILDA DO NASCIMENTO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00083551352100 | MARIA HELENA GUABIRABA MOREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO A LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004412 | 29/10/2020 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS EOU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL ESTADUAL E ORGAOS AFINS CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/10/2020 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA (CYBERTEC INFORMATICA) | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM SOFTWARE DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO PARA O CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004492 | 30/10/2020 | 1061.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES FRANGOS E LINGUICAS DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004501 | 30/10/2020 | 3308.29 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10- DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC-5123-PB E A CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSL-2540-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004507 | 30/10/2020 | 2974.06 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6183-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004506 | 30/10/2020 | 1605.09 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PYF-2427-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/10/2020 | 3968.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/10/2020 | 1600.00 | 00002935157435 | IVONALDO CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EXECUTANDO A DESOBSTRUCAO QUEBRA DE PEDRA DA RUA PROFESSOR EVODIO F. DOS SANTOS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004502 | 30/10/2020 | 37722.78 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B-S10 DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VEICULOS CACAMBA DO PAC DE PLACA OGE-4147 PATROL RETRO-ESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025 PAR CARREGADEIRA RETROVELHACACAMBA PEQ. QFY-2730 TRATOR 4274 MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004489 | 30/10/2020 | 1180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004490 | 30/10/2020 | 1920.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES FRANGOS E LINGUICAS DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004491 | 30/10/2020 | 1841.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES FRANGOS E LINGUICAS DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/10/2020 | 5400.00 | 00009658100465 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 05 CINCO HORAS DE PLANTOES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/10/2020 | 5520.00 | 00060323524397 | MIGUEL BATISTA FERREIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE MEDICO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 CORRESPONDENTE A 10 DEZ PLANTOES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/10/2020 | 1260.00 | 00005467696327 | JOAO LUCAS DE ABATH PEREIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE MEDICO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 CORRESPONDENTE A 03 TRES PLANTOES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/10/2020 | 2100.00 | 00009658100465 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE MEDICO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 CORRESPONDENTE A 04 QUATRO PLANTOES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/10/2020 | 150.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLÍNICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 01 PARECER REALIZADO NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004500 | 30/10/2020 | 2844.43 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S-10 COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFB-3833-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004505 | 30/10/2020 | 12801.94 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULOS DE PLACAS QFC-5433 QFD-2643 QFC-5583 QSG-4705 E MOTOS DE PLACAS QFE-7054 QFE-7044 QFE-7004 QFE-6984 E AMBULANCIA QSM-9130-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/10/2020 | 4606.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/10/2020 | 300.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE PRESTADO NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004493 | 30/10/2020 | 3320.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO DURANTE A REALIZACAO DAS ATIVIDADES OFERTADAS DE FORMA REMOTA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004504 | 30/10/2020 | 7144.93 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VEICULOS FIAT PALIO DE PLACA QFD-2733-PB E FIAT UNO DE PLACA NQH-4426-PB DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004508 | 30/10/2020 | 2914.29 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FICANDO A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6243-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004503 | 30/10/2020 | 469.67 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MOTOCICLETA DE PLACA OFA-3795 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004509 | 30/10/2020 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EXECUTANDO OS SERVICOS DE DIGITACAO DE EMPENHOS LANCAMENTOS DE RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS ADMINISTRADAS PELO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 03/11/2020 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE E NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 03/11/2020 | 954.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA E DE ROCO EM DIVERSAS RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 03/11/2020 | 300.00 | 00007648549417 | CLARICE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0004515 | 03/11/2020 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004543 | 03/11/2020 | 498.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 03/11/2020 | 225.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 03/11/2020 | 700.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A CONSULTA E EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO NA PACIENTE ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE NAO TINHA COMO ARCAR COM A REFERIDA DESPESA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00002785794427 | CELESTINO FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 03/11/2020 | 905.79 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 03/11/2020 | 10800.00 | 33496128000147 | SAO LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 09 NOVE PLANTOES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00013292070414 | MATHEUS RODRIGUES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 03/11/2020 | 950.00 | 00004298441407 | RITA BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 03/11/2020 | 1600.00 | 00012278553461 | WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO MOTOR DIESEL DESTINADO PARA EFETUAR O ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE PELO SINAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 03/11/2020 | 1150.00 | 00012299468455 | CICERO PATRICIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 03/11/2020 | 1150.00 | 00006509933497 | GENILSON NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINANGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 03/11/2020 | 1150.00 | 00011001238656 | ISRAEL NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 03/11/2020 | 1150.00 | 00068881398400 | JURANDY NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 03/11/2020 | 1150.00 | 00070815809476 | RONILDO DA SILVA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00005800009406 | JOSE ORLANDO FURTADO NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 03/11/2020 | 1150.00 | 00013714756442 | ROGERIO CAMPOS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 03/11/2020 | 1150.00 | 00009868962412 | JOSE THIAGO NUNES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DE DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 03/11/2020 | 1150.00 | 00002301268128 | GERLANDIO MARTINS CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 03/11/2020 | 1840.00 | 00003321446405 | MANOEL LIMA HENRIQUES NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DA VILA DO PELO SINAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/11/2020 | 1840.00 | 00092932754491 | JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DA VILA DO PELO SINAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 03/11/2020 | 640.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 03/11/2020 | 954.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 03/11/2020 | 954.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 03/11/2020 | 1840.00 | 00007422495499 | CICERO SIMPLICIO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 03/11/2020 | 1840.00 | 00012545896438 | JOSE DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS DOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 03/11/2020 | 1840.00 | 00007730648423 | LAERCIO PEREIRA CAETANO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/11/2020 | 1150.00 | 00016008370422 | EZEQUIEL LUCAS SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 03/11/2020 | 1840.00 | 00008019713492 | JAILSON XAVIER DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00011809075408 | FRANCISCA AVELINA CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 03/11/2020 | 1150.00 | 00014934015485 | ANDRE EMANUEL BASILIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 03/11/2020 | 1840.00 | 00007351477442 | CICERO NOGUEIRA LOURENCO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 03/11/2020 | 1150.00 | 00070410661422 | EUFLASIO LYNCOUL PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 03/11/2020 | 954.00 | 00070815800410 | JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 03/11/2020 | 954.00 | 00007063001493 | JULIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 03/11/2020 | 1194.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 03/11/2020 | 1050.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 03/11/2020 | 954.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 03/11/2020 | 954.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 03/11/2020 | 954.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 03/11/2020 | 1470.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NOS IMOVEIS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 03/11/2020 | 954.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 03/11/2020 | 1350.00 | 00008362952423 | JOSE MARCIO RODRIGUES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/11/2020 | 954.00 | 00009905410457 | JOSE RONALDO SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 03/11/2020 | 954.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00012299680403 | DANIEL CUSTODIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS DAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 03/11/2020 | 954.00 | 00014902746425 | FRANCISCO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/11/2020 | 954.00 | 00007919511461 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 03/11/2020 | 954.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 03/11/2020 | 640.00 | 00013937577408 | DANIELE RAYANE SOUZA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 03/11/2020 | 1100.00 | 00007841401469 | CRISTOVAO FIRMINO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 03/11/2020 | 954.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 03/11/2020 | 1700.00 | 00009952665490 | ANDRÉ FERREIRA AMÂNCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO E NOS PEQUENOS REPAROS DA REDE ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00006002373462 | FATIMA LUCIA DUARTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LOPES DE SIQUEIRA LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00006335727480 | DANIEL DUARTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00006613313424 | NEUSA BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00012299993452 | JAQUELINE CORDEIRO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/11/2020 | 740.00 | 00010445812478 | LUCIANA CARDOSO DO NASCIMENTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DO REFERIDO ORGAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 03/11/2020 | 1300.00 | 00009869440410 | MARTA MARIA ALVES OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO OS SERVICOS DE DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE TODAS AS ACOES DAS SECRETARIAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MANAIRA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 03/11/2020 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS POR MEIO DE REDES SOCIAISBLOG VALE DO PIANCO NOTICIAS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRODE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0004564 | 03/11/2020 | 5000.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AO TCEPB E NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA E AOS DEMAIS ORGAOS DA PREFEITURA ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOSADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 03/11/2020 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDERECO OFICIAL DESTE MUNICIPIO WWW.MANAIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004581 | 04/11/2020 | 1160.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EXECUTANDO A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA PRETO E A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONNERs HP DAS IMPRESSORAS E NA MANUTENCAO PREVENTIVA E FORMATACOES DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE OUTUBROO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 04/11/2020 | 4250.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA E ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRODE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00005916131402 | MARCOS MACIEL SILVA PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00010156183404 | DIOGENES MATHIAS ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Ampliacao e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0004604 | 04/11/2020 | 155829.49 | 30233033000142 | FS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO A REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NOS TERMO DO CONTRATO 1122020 AS ESCOLAS SAO NAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO LOGRADOURO SITIO BAIXIO DOS LOPES SITIO CACIMBA NOVA SITIO FORTALEZA SITIO OLHO D'AGUA DOS ANTONIOS E EXECUTANDO TAMBEM A REFORMA DA QUADRA DE ESPORETES NA RUA MANOEL ANTONIO SIMAO CORRESPONDENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS CONFORME DOCUMENT | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Ampliacao e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0004605 | 04/11/2020 | 104791.21 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO A REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NOS TERMO DO CONTRATO 1112020 AS ESCOLAS SAO NAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO SALGADA SITIO BELEM E SITIO AREIA DE OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A UNICA MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 04/11/2020 | 860.00 | 00007333091198 | MANOEL MESSIAS ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA RUA PROFESSOR EVODIO F. DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 23DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00009975270484 | ROBIS CARNEIRO VALERIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANTO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Construir/Reformar Pavimentacao em Paralelepipados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0004601 | 04/11/2020 | 99578.63 | 21933413000107 | TORRES & ANDRADE CONSTRUCOES, PRE MOLDADOS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS TERRAPLANAGEM E MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N. 1054710-722018 CONVENIO 869287 CORRESPONDENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS E MATERIAL NAS RUAS BENTO A. NASCIMENTO JOSE P. DA SILVA JOSE T. DINIZ FRANCISCA F. RABELO ZEZE T. DINIZ SEBASTIAO C. SILVA ROMAO A. NASCIMENTO E EDILBERTO DUARTE CO | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 04/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20200340267 DE OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 04/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20200340258 DE OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 04/11/2020 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004583 | 04/11/2020 | 8400.00 | 29207018000140 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO SPRINTER DE PLACA LCX-0316DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 04/11/2020 | 810.00 | 00060323524397 | MIGUEL BATISTA FERREIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE MEDICO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 04/11/2020 | 300.00 | 00004917032369 | ROMULO MATIAS FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE MEDICO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS PLANTOES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 04/11/2020 | 70.00 | 00005467696327 | JOAO LUCAS DE ABATH PEREIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE MEDICO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS PLANTOES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 04/11/2020 | 700.00 | 00005941483325 | MARCUS VINICIUS DE MACEDO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE MEDICO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS PLANTOES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 04/11/2020 | 1560.00 | 00002978955325 | FRANCISCO DAVI GOMES ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE MEDICO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS PLANTOES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 04/11/2020 | 680.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO ESQUERDO SEM CONTRASTE PRESTADO NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TERCONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 04/11/2020 | 1650.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A 01 UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA E 01 CIRURGIA DE PTERIGIO REALIZADAS NA PACIENTE ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 04/11/2020 | 235.20 | 00004877918434 | JOSE SEVERIANO FILHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 04/11/2020 | 235.20 | 00062173847449 | RITA BEZERRA ELOI | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 04/11/2020 | 235.20 | 00029922640406 | VERA LUCIA ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 04/11/2020 | 300.00 | 00003872280473 | LUIS DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 04/11/2020 | 900.00 | 00076901750404 | MANOEL MESSIAS ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR A COMPRA DE MEDICACAO MICOFENOLATO DE SODIO 360MG CORRESPONDENTE A 02 CAIXAS MORADOR DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 04/11/2020 | 300.00 | 00001700556479 | MARIA GISLEIDE CIRILO LEITE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | EXTENSAO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTAVEL E PRESERVACAO DO PA | Construcao e Melhoria de Acudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004588 | 04/11/2020 | 47720.43 | 30233033000142 | FS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EXECUTANDO A CONSTRUCAO DE UMA BARRAGEM DE TERRA LOCALIZADA NO SITIO CABORE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EMATERIAIS DURANTE O PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | EXTENSAO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTAVEL E PRESERVACAO DO PA | Construcao e Melhoria de Acudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0004612 | 05/11/2020 | 103874.36 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELLI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EXECUTANDO A CONSTRUCAO DE UM ACUDE PUBLICO LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO RIACHO DO MEIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO CONTRATO 1172020 CORRESPONDENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 05/11/2020 | 450.00 | 00053082931472 | ANTONIA DOS SANTOS PINHEIRO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA PAIF SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS REMOTAMENTE COM OS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 05/11/2020 | 6000.00 | 31289323000170 | DOUGLAS HENRIQUE SILVA DA LUZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPAROS DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 05/11/2020 | 1500.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A 01 UMA CIRURGIA DE PTERIGIO REALIZADA NA PACIENTE ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 05/11/2020 | 5700.00 | 00083777989053 | FABIANE FREITAS MOREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANTO A CAPACITACAO E PROCESSO FORMATIVO EM SAUDE MENTAL DIRECIONADO A TODOS OS FUNCIONARIOS DO CAPS E ALGUNS REPRESENTANTES DA ATENCAO BASICA E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREALIZADO NOS DIAS 07 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2020 NA ESCOLA PROF. CICERO RABELO NOGUEIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00048073759896 | DOUGLAS YAGO SOUSA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004625 | 05/11/2020 | 2340.00 | 00004782501420 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL CORRESPONDENTE A 18 DEZOITO DIARIAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIATUNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNI-9508 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 05/11/2020 | 1500.00 | 00070316564435 | DAMIAO TONNI MAGALHAES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO AREIAS DE PELO SINAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE PARA EFETUAREM TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES CORRESPONDENTE A 15 QUINZE DIARIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004627 | 05/11/2020 | 1400.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SAO JOAQUIM COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CORRESPONDENTE A 15 QUINZE DIARIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 05/11/2020 | 2500.00 | 00011619237482 | RODRIGO NUNES BRITO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CARUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE PARA REALIZAREM EXAMES CONSULTAS TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CORRESPONDENTE A 20 VINTE DIARIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004629 | 05/11/2020 | 12000.00 | 00011321159498 | JEAN WESLLEY BATISTA OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZAREM EXAMES CONSULTAS TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA CRW-9706-PB CORRESPONDENTE A 10 DEZ DIARIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004630 | 05/11/2020 | 1600.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CARUA PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADECORRESPONDENTE A 20 VINTE DIARIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004631 | 05/11/2020 | 2000.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO TRAVESSIA COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENTEA 20 VINTE DIARIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004609 | 05/11/2020 | 1260.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO O TRANSPORTE DAS CARNES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA ESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 13 TREZE DIARIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0004614 | 05/11/2020 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE PELO SINAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM SEU VEICULO PROPRIO CORRESPONDENTE A 10 DEZ DIARIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00009666380420 | EDIVALDO MARTINS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CICERO NOGUEIRA RABELO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00089353730449 | JOSE AILDO OLINDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00005789040470 | SEBASTIAO PEREIRA DE MEDEIROS NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL MANAIRA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 05/11/2020 | 38.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 05/11/2020 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 05/11/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELECACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 05/11/2020 | 78.19 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELECACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004617 | 05/11/2020 | 9155.60 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0004633 | 06/11/2020 | 529.50 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO SETORES ADMINISTRATIVOS E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 06/11/2020 | 244.33 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 06/11/2020 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 06/11/2020 | 3848.90 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 06/11/2020 | 1964.37 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 06/11/2020 | 4008.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Construcao de Quadra de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004649 | 06/11/2020 | 18165.12 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N. 1046043-032017 CORRESPONDENTE AO TERMO DE ADITIVO DE MEDICAO DOS SERVICOS DA OBRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 06/11/2020 | 2213.22 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 06/11/2020 | 33995.69 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60 - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 06/11/2020 | 9836.19 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60 - INFANTIL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 06/11/2020 | 4197.34 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 06/11/2020 | 19967.93 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60 - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 06/11/2020 | 7982.08 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 06/11/2020 | 13018.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40 - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 06/11/2020 | 12498.26 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40 - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 06/11/2020 | 7920.00 | 00004110711495 | FABIO DE SOUZA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Realizar Melhorias de Saneamento Basico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004652 | 06/11/2020 | 31299.06 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A CONSTRUCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO REALIZADO NA RUA PROF. MARIA ELIZABETE TAVARES NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CORRESPONDENTE A UNICA MEDICAO DE MATERIAL E MAO DE OBRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 06/11/2020 | 2650.00 | 00003110066475 | DAMIAO TEIXEIRA CAMPOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO CABERTA DE PLACA CYI-0867-MG DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DOS ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 06/11/2020 | 950.00 | 00001451270445 | PEDRO NUNES SATURNINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EXECUTANDO A COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 06/11/2020 | 1360.00 | 00008637006400 | DAMIAO NOGUEIRA LOURENCO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 06/11/2020 | 1440.00 | 00053082745415 | JOSE ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPAROS NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DA SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 06/11/2020 | 900.00 | 00011202822410 | LEONARDO SIMPLICIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE PINTOR EXECUTANDO A PINTURA E PEQUENOS REPAROS NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DA SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 06/11/2020 | 4256.37 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 06/11/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 06/11/2020 | 5918.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 06/11/2020 | 1840.00 | 00074948539104 | PAULO ARAUJO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004634 | 06/11/2020 | 2150.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CORRESPONDENTE A 20 VINTE DIARIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 06/11/2020 | 2700.00 | 00049626213434 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO POVOADO DE PELO SINAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE PARA REALIZAREM EXAMES CONSULTAS TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PGP-4960-PE CORRESPONDENTE A 17 DEZESSETE DIARIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00005723341413 | SEBASTIAO ALVES BESERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 08 DENOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00070143502425 | LEODIVAN VICENTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 08 DENOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00005207514423 | CARLOS BEZERRA CHAVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 08 DENOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00005835912641 | JOSE EVERALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 08 DENOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00012600502467 | PEDRO HENRIQUE SOARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 08 DESETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00005371695478 | ANTONIO CARLOS P. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 08 DENOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00070815362471 | RODRIGO ALVES CLEMENTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 08 DENOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00017041909409 | THIERRY ALVES FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 08 DENOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00007437855410 | ALLEN MICAELE SOUSA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 08 DENOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00011916571409 | VAGNER DA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 08 DENOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00008429215409 | CICERO GENARIO ANTAS TERTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 08 DENOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00007340579460 | RENATO BARBOSA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 08 DENOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00008295821423 | VALERIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 08 DENOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades de Estrategia da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004650 | 06/11/2020 | 9898.34 | 21933413000107 | TORRES & ANDRADE CONSTRUCOES, PRE MOLDADOS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A REFORMA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA COMUNIDADE DA TRAVESSIA DOS SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS E MATERIALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 06/11/2020 | 1580.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AOS EXAMES DE TOMOGRAFIA DE ARTICULACAO DE JOELHO TORNOZELO E PERNA SEM CONTRASTE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADOS NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 06/11/2020 | 5274.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIAALTA COMPL. - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 06/11/2020 | 240.21 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - SB - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 06/11/2020 | 4775.85 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 06/11/2020 | 6561.54 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 06/11/2020 | 1839.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 06/11/2020 | 3815.24 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI N 358 - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 06/11/2020 | 748.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE NASF - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 06/11/2020 | 4405.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 06/11/2020 | 2789.60 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - SB - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 06/11/2020 | 1059.62 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 06/11/2020 | 20200.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 06/11/2020 | 3667.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE 7080 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 06/11/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 06/11/2020 | 616.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7081 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0004699 | 06/11/2020 | 191.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DOS DEMAIS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Construcao e Melhoria do Centro de Referencia de Assistência Social - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004651 | 06/11/2020 | 21538.93 | 21933413000107 | TORRES & ANDRADE CONSTRUCOES, PRE MOLDADOS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A REFORMA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS E MATERIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 06/11/2020 | 235.20 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 06/11/2020 | 235.20 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 06/11/2020 | 972.07 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 06/11/2020 | 891.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 06/11/2020 | 2599.30 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 06/11/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0004700 | 06/11/2020 | 1061.20 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM O OS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 06/11/2020 | 3748.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 06/11/2020 | 1621.58 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 06/11/2020 | 2829.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 09/11/2020 | 300.00 | 00007681489444 | CICERA ADRIAN PEREIRA DE GOUVEIA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004706 | 09/11/2020 | 744.80 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PNEUS DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSG-4705-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004707 | 09/11/2020 | 127.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCAO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSG-4705-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 09/11/2020 | 640.00 | 00070316277452 | LUCAS CICERO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 09/11/2020 | 118.00 | 16855858000178 | ERICA GERLAYNE DOMINGOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE 250 DUZENTOS E CINQUENTA SALGADOS DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE AS COMEMORACOES DO EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 09/11/2020 | 500.00 | 05460439000110 | CEO-CENTRO ESPEC EM OFTAMOLOGIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES E NAO TEREM CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAREM COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 09/11/2020 | 1080.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOTICO POR IMAGEM LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A 24 VINTE E QUATRO EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIAPOR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE E NAO TEREM CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAREM COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 09/11/2020 | 600.00 | 17999405000188 | CENTRO MEDICO DR. ROBERIO MATIAS LTDA. - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO DUAS ENDOSCOPIAS DISGESTIVA ALTA REALIZADAS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES E NAO TEREM CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAREM COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 09/11/2020 | 4500.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE UROLOGISTA REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES E NAO TEREM CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAREM COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 09/11/2020 | 1920.00 | 00005353943490 | ERIVALDO SANTANDA DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO PINTURA E REPAROS NA PRACAO CALCAMENTO E CEMITERIO DA VILA TRAVESSIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 09/11/2020 | 900.00 | 00028462956897 | JOZELITO CABOCLO SANTANA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO PINTURA E REPAROS NA PRACA CALCAMENTO E CEMITERIO DA VILA TRAVESSIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 09/11/2020 | 900.00 | 00010675447801 | MAURICIO HENRIQUES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO PINTURA E REPAROS NA PRACA CALCAMENTO E CEMITERIO DA VILA TRAVESSIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 09/11/2020 | 433.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCOES NAS MAQUINAS CACAMBAS REBOQUE DE TRATOR CARROCAS MANUAIS EQUIPAMENTOS ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004713 | 09/11/2020 | 3500.00 | 29143768000104 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA 04324845409 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA BW-2708-PE DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DE RESIDUOS LIXO E ENTULHOS PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 09/11/2020 | 720.00 | 00070316277452 | LUCAS CICERO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004718 | 10/11/2020 | 1043.30 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS DOS GABINETE DO PREFEITO SETORES ADMINISTRATIVOS E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004728 | 10/11/2020 | 2000.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC-5123-PB PERTECENTE AO REFERIDO ORGAO CORRESPONDENTE A 25 VINTE E CINCO HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004729 | 10/11/2020 | 2500.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSL-2540-PB PERTECENTE AO REFERIDO ORGAO CORRESPONDENTE A 25 VINTE E CINCO HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/11/2020 | 560.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 08 OITO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/11/2020 | 560.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 08 OITO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/11/2020 | 560.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A 08 OITO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/11/2020 | 239.73 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1162 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/11/2020 | 272.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/11/2020 | 211.82 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1311 PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/11/2020 | 22.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO D'AGUA DOS ANTONIO LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 10/11/2020 | 24.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004719 | 10/11/2020 | 1803.75 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004722 | 10/11/2020 | 2400.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFD-2643-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 30 TRINTA HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004723 | 10/11/2020 | 2000.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA QSM-9130-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 20 DEZ HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004724 | 10/11/2020 | 2000.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFC-5583-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 20 VINTE HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004725 | 10/11/2020 | 2000.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFC-5433-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 25 VINTE HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004726 | 10/11/2020 | 1200.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FORD K DE PLACA QSG-4705-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 15 QUINZE HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004727 | 10/11/2020 | 1000.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFB-3833-PB PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 10 DEZ HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/11/2020 | 200.00 | 05098281000180 | SUST - SERV DE ULTRASSONOGRAFIA DE S. TALHADA - LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL REALIZADO NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 10/11/2020 | 670.00 | 05098281000180 | SUST - SERV DE ULTRASSONOGRAFIA DE S. TALHADA - LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS MAMA TRANSVAGINAL E ABDOMEN TOTAL REALIZADOS NA PACIENTE ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TERCONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/11/2020 | 680.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO EXAME DE RESSONANCIA COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/11/2020 | 12600.00 | 34961658000181 | VALBERTO NUNES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS DAS 1800 AS 0600 HS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO COM 04 QUATRO SEGURANCAS NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE II LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/11/2020 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PSF 06 LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/11/2020 | 431.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 6 LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/11/2020 | 189.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/11/2020 | 314.97 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1234 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/11/2020 | 291.95 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1033 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0004756 | 10/11/2020 | 23040.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO NAS ACOES E DIVULGACOES REALIZADAS PELOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/11/2020 | 430.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS CAMISETAS CARIMBOS E ESTAMPAS DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/11/2020 | 258.60 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004717 | 10/11/2020 | 1706.55 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEICOES SERVIDAS DIARIAMENTE PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE REALIZACOES DAS ATIVIDADES OFERTADAS DE FORMA REMOTA EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020 C | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004720 | 10/11/2020 | 1117.20 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PNEUS DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFD-2733-PB PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004721 | 10/11/2020 | 127.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO MANUTENCAO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFD-2744-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004730 | 10/11/2020 | 2400.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQH-4426-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 30 TRINTA HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004731 | 10/11/2020 | 1920.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFD-2733-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 24 VINTE E QUATRO HORAS DE SERVICOS DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/11/2020 | 205.90 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1263 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/11/2020 | 2800.00 | 09171542000100 | AURISSONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EMBALAGENS DESTINADAS PARA A ORGANIZACAO DOS KITS DE REFEICOES E LANCHES PARA SEREM DOADAS E OFERTADAS AOS USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSO ASSISTIDOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSE CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/11/2020 | 2136.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ADESIVOS CARTAZES PANFLETOS FAIXAS E CAMISETAS DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVO AO 18 DE MAIO DE 2020 DIA DA MULHER E DIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 11/11/2020 | 300.00 | 00007783240445 | VALDILENE FREIRES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 11/11/2020 | 300.00 | 00009930837493 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0004772 | 11/11/2020 | 1361.10 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004764 | 11/11/2020 | 1022.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004765 | 11/11/2020 | 3720.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NOS PACIENTES NA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 62 SESSENTA E DOIS EXAMES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 11/11/2020 | 38.38 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 11/11/2020 | 24.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 11/11/2020 | 650.00 | 00007793044460 | FABIO OTACILIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A MANUTENCAO E CONSERTO DO EQUIPAMENTO BIOPLUS E DA CENTRIFUGA DO LABORATORIO PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 11/11/2020 | 450.00 | 05156717000140 | CLIFOST - LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A HONORARIOS MEDICOS ORTOPEDICO E GESSINHO PE TORTO CONGENITO REALIZADO NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0004777 | 11/11/2020 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA POSTO DE SAUDE DE PELO SINAL PSF I PSF II SAMU FARMACIA BASICA HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 11/11/2020 | 350.00 | 15053677000165 | SERVICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SERRA TALHADA LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004773 | 11/11/2020 | 5425.77 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0004774 | 11/11/2020 | 4993.20 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0004763 | 11/11/2020 | 954.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 11/11/2020 | 24.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO D'AGUA DOS ANTONIO LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0004762 | 11/11/2020 | 2065.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0004776 | 11/11/2020 | 1800.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0004761 | 11/11/2020 | 346.20 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO SETORES ADMINISTRATIVOS E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 12/11/2020 | 1720.00 | 00002867919860 | ANTONIO ALVES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO O ABASTECIMENTO D'AGUA NA VILA DE PELO SINAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00010077764471 | DANIEL JHONE BARBOSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DENOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00012998033423 | GUSTAVO CHISTOPHY VENCESLAU DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00008665987401 | LUANA RABELO NOGUEIRA SABINO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00046846653805 | CLARA GABRIELY ANTAS ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00004523144451 | MIRTIS MARIA MARTINS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODODE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00011697153461 | JHOSE LEANDRO MEDEIROS ALVES SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODODE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00008732231440 | ROSANA VITURINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODODE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00006438054437 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODODE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00007194086441 | FRANSUAL NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODODE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00009768683422 | SITONIO GOMES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA NAS AGENCIAS DA LOTERICA E DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO ORGANIZANDO FILAS ENTREGANDO EPIs E CONSCIENTIZANDO A POPULACAO DA IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E A IMPORTANCIA DO USO DAS MASCARAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00005946052454 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA NAS AGENCIAS DA LOTERICA E DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO ORGANIZANDO FILAS ENTREGANDO EPIs E CONSCIENTIZANDO A POPULACAO DA IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E A IMPORTANCIA DO USO DAS MASCARAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00007829804494 | JEFFERSON DIOGO FERNANDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA NAS AGENCIAS DA LOTERICA E DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO ORGANIZANDO FILAS ENTREGANDO EPIs E CONSCIENTIZANDO A POPULACAO DA IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E A IMPORTANCIA DO USO DAS MASCARAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00003967287408 | LUIS ANTAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA NAS AGENCIAS DA LOTERICA E DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO ORGANIZANDO FILAS ENTREGANDO EPIS E CONSCIENTIZANDO A POPULACAO DA IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E A IMPORTANCIA DO USO DAS MASCARAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00009300628410 | LEANDRO SIMPLICIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA NAS AGENCIAS DA LOTERICA E DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO ORGANIZANDO FILAS ENTREGANDO EPIs E CONSCIENTIZANDO A POPULACAO DA IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E A IMPORTANCIA DO USO DAS MASCARAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004793 | 12/11/2020 | 180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 12/11/2020 | 300.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 12/11/2020 | 14000.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS PROTESE TRANSFEMURAL DESTINADO PARA USO DIARIO PARA LOCOMOCAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 12/11/2020 | 200.00 | 39418188000128 | PEIXOTO SERVICOS MEDICOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COMAS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 12/11/2020 | 250.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 12/11/2020 | 32.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 12/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0004801 | 13/11/2020 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO SAGRES PESSOAL GERACAO E ENVIOS DE GFIPsSEFIPs DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0004802 | 13/11/2020 | 485.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004803 | 13/11/2020 | 16651.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 13/11/2020 | 150.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLÍNICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 01 PARECER CARDIOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 13/11/2020 | 4200.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENNO BARBOSA LEANDRO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRES BARRACAS CHAPEU DE BRUXA GALVANIZADAS DESTINADAS PARA UTILIZACAO NAS BARREIRAS SANITARIAS PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2020DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 0092020 EM RAZAO DA GRAVE CRISE DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA E SUAS REPERCURSOES NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 13/11/2020 | 2490.00 | 29243794000104 | SILVIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 13/11/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO AO FAVORECIDO SUPRA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.387-6 FPM CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 16/11/2020 | 307.64 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 16/11/2020 | 307.64 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 16/11/2020 | 280.79 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1041 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 16/11/2020 | 280.79 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1041 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | EXTENSAO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTAVEL E PRESERVACAO DO PA | Construcao e Melhoria de Acudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0004815 | 17/11/2020 | 139450.45 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELLI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EXECUTANDO A CONSTRUCAO DE UM ACUDE PUBLICO LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO RIACHO DO MEIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO CONTRATO 1172020 CORRESPONDENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 17/11/2020 | 380.00 | 19445465000184 | THIAGO DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS COMEMORACOES DO EVENTO NOVEMBRO AZUL NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 17/11/2020 | 880.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DESTINADOS PARA INSTALACAO NOS PSFs LOCALIZADOS NO CENTRO E NO BAIRRO CLUBE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 17/11/2020 | 2040.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPOSICAO DE RECARGAS DE DIVERSOS EXTINTORES INSTALADOS NO CENTRO DE SAUDE E NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 17/11/2020 | 1400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO PCR DO LIQUIDO AMNIOTICO REALIZADO NA PACIENTE ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DEARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 17/11/2020 | 16339.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO MANUTENCOES E REPAROS NOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 18/11/2020 | 1908.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E REFORMA DE CONSUMO DA REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 18/11/2020 | 18574.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 18/11/2020 | 702.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MATADOURO MERCADO POCO CEMITERIO CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004857 | 18/11/2020 | 23415.27 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B-S10 DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VEICULOS CACAMBA DO PAC DE PLACA OGE-4147 PATROL RETRO-ESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025 PAR CARREGADEIRA RETROVELHACACAMBA PEQ. QFY-2730 TRATOR 4274 MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004825 | 18/11/2020 | 3332.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PNEUS DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSL-2540-PB PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 18/11/2020 | 822.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004856 | 18/11/2020 | 2914.71 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10- DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC-5123-PB E A CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSL-2540-PB DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004862 | 18/11/2020 | 1336.93 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6183-PB DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 18/11/2020 | 450.99 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NOS SERVICOS DE POSTAGENS AQUISICAO DE SELOS PARA UTILIZACOES NAS CORRESPONDENCIAS POSTADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 18/11/2020 | 600.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 18/11/2020 | 2000.00 | 00030261309404 | MARIA NAZARE TAVARES DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS EM DESUSO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 18/11/2020 | 1200.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 18/11/2020 | 1000.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 18/11/2020 | 1600.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 18/11/2020 | 1000.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMOTAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 18/11/2020 | 78.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 18/11/2020 | 3543.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004861 | 18/11/2020 | 928.65 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PYF-2427-PB DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0004819 | 18/11/2020 | 87500.00 | 09721729000121 | G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES APARELHO DE RAIO X SHR DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES CARENTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 18/11/2020 | 520.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO DAS INSTRUTORAS DESIGNADAS PARA EXECUTAR A CAPACITACAO E PROCESSO FORMATIVO EM SAUDE MENTAL DIRECIONADO AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E ALGUNS REPRESENTANTES DOS SERVICOS DE SAUDE DE ATENCAO BASICA E ATENCAO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004823 | 18/11/2020 | 1489.60 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PNEUS DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSG-4705-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004824 | 18/11/2020 | 127.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCAO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSG-4705-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 18/11/2020 | 1600.00 | 00006832265417 | VICENTE RODRIGUES DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CENTRO DA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004827 | 18/11/2020 | 8536.08 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A APRESENTACAO DA REQUISICAO MEDICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 18/11/2020 | 1533.21 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E LENCOIS DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS PACIENTES INTERNADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 18/11/2020 | 1700.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A INSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA EB-3600 NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA UTILIZAR O REFERIDO EQUIPAMENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 18/11/2020 | 2750.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 18/11/2020 | 5754.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004855 | 18/11/2020 | 1808.14 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S-10 COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFB-3833-PB DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DENOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004860 | 18/11/2020 | 7915.74 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULOS DE PLACAS QFC-5433 QFD-2643 QFC-5583 QSG-4705 E MOTOS DE PLACAS QFE-7054 QFE-7044 QFE-7004 QFE-6984 E AMBULANCIA QSM-9130-PB DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 18/11/2020 | 600.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 18/11/2020 | 1000.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 18/11/2020 | 600.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APRISCO COMPRA E VENDA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004858 | 18/11/2020 | 221.89 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MOTOCICLETA DE PLACA OFA-3795 DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 18/11/2020 | 7268.74 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004821 | 18/11/2020 | 1038.80 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PNEUS DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-4426-PB PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004822 | 18/11/2020 | 1489.60 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PNEUS DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFD-2733-PB PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004829 | 18/11/2020 | 760.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO AOS PROFISSIONAIS QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO DIARIA DOS MESMOS NOS ATENDIMENTOS AO USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004830 | 18/11/2020 | 2026.07 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004831 | 18/11/2020 | 1348.70 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS DIARIAMENTE PELOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 COM REALIZACOES DE ATIVIDADES OFERTADAS DE FORMA REMOTA EM PREVENCAO CAUTELA E REDUCAO DOS RISCOS DA TRANSMISSAO DA COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004832 | 18/11/2020 | 4734.31 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS DIARIAMENTE PELOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020COM REALIZACOES DE ATIVIDADES OFERTADAS DE FORMA REMOTA EM PREVENCAO CAUTELA E REDUCAO DOS RISCOS DA TRANSMISSAO DA COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 18/11/2020 | 800.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 18/11/2020 | 1600.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004859 | 18/11/2020 | 4526.12 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VEICULOS FIAT PALIO DE PLACA QFD-2733-PB E FIAT UNO DE PLACA NQH-4426-PB DURANTEO PERIODO DE 01 A 17 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004863 | 18/11/2020 | 1641.21 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FICANDO A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6243-PB DURANTE O PERIODO DE 01 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0004866 | 19/11/2020 | 2131.50 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0004867 | 19/11/2020 | 6053.46 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 19/11/2020 | 660.00 | 00003617377424 | JOSBSON BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EXECUTANDO OS SERVICOS GRAFICOS DE TIRAGEM DE COPIAS DOS BALANCETEE E NO ENCADERNAMENTO DO MESMO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004888 | 19/11/2020 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EXECUTANDO SERVICOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 19/11/2020 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO SAGRES PESSOAL GERACAO E ENVIOS DE GFIPsSEFIPs DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0004864 | 19/11/2020 | 22999.99 | 13390706000159 | JARAGUA MERCANTIL - EIRELLI | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PROCESSADORA AUTOMATICA PREVELACAO FILMES RAIO-X DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES CARENTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0004865 | 19/11/2020 | 6085.80 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 19/11/2020 | 1045.00 | 00007733582423 | ERICA EDUARDA DA SILVA SOUSA MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO RONDA MUNICIPAL NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS AFIM DE EVITAR AGLOMERACOES BEM COMO NA BUSCA ATIVA DE POSSIVEIS PONTOS DE CONTAGIO E VISITAS AO COMERCIO LOCAL CONSCIENTIZANDO A POPULACAO SOBRE A IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E FAZENDO CUMPRIR O DECRETO MUNICIPAL NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2020 CO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 19/11/2020 | 1045.00 | 00007047012435 | CARCIO DELFINO DE BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO RONDA MUNICIPAL NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS AFIM DE EVITAR AGLOMERACOES BEM COMO NA BUSCA ATIVA DE POSSIVEIS PONTOS DE CONTAGIO E VISITAS AO COMERCIO LOCAL CONSCIENTIZANDO A POPULACAO SOBRE A IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E FAZENDO CUMPRIR O DECRETO MUNICIPAL NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2020 CO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 19/11/2020 | 1045.00 | 00036573067819 | TASSYO PEREIRA RABELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO RONDA MUNICIPAL NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS AFIM DE EVITAR AGLOMERACOES BEM COMO NA BUSCA ATIVA DE POSSIVEIS PONTOS DE CONTAGIO E VISITAS AO COMERCIO LOCAL CONSCIENTIZANDO A POPULACAO SOBRE A IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E FAZENDO CUMPRIR O DECRETO MUNICIPAL NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2020 CO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 19/11/2020 | 1045.00 | 00008129526425 | LAERCIO JONNAS FERREIRA LAURINDO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO RONDA MUNICIPAL NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS AFIM DE EVITAR AGLOMERACOES BEM COMO NA BUSCA ATIVA DE POSSIVEIS PONTOS DE CONTAGIO E VISITAS AO COMERCIO LOCAL CONSCIENTIZANDO A POPULACAO SOBRE A IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E FAZENDO CUMPRIR O DECRETO MUNICIPAL NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2020 CO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 19/11/2020 | 1045.00 | 00006941155418 | DAMIAO NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO RONDA MUNICIPAL NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS AFIM DE EVITAR AGLOMERACOES BEM COMO NA BUSCA ATIVA DE POSSIVEIS PONTOS DE CONTAGIO E VISITAS AO COMERCIO LOCAL CONSCIENTIZANDO A POPULACAO SOBRE A IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E FAZENDO CUMPRIR O DECRETO MUNICIPAL NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2020 CO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 19/11/2020 | 1045.00 | 00007306782452 | ELENILDO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO RONDA MUNICIPAL NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS AFIM DE EVITAR AGLOMERACOES BEM COMO NA BUSCA ATIVA DE POSSIVEIS PONTOS DE CONTAGIO E VISITAS AO COMERCIO LOCAL CONSCIENTIZANDO A POPULACAO SOBRE A IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E FAZENDO CUMPRIR O DECRETO MUNICIPAL NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2020 CO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 19/11/2020 | 1045.00 | 00009168433433 | CICERO KALIOMANS ALVES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO RONDA MUNICIPAL NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS AFIM DE EVITAR AGLOMERACOES BEM COMO NA BUSCA ATIVA DE POSSIVEIS PONTOS DE CONTAGIO E VISITAS AO COMERCIO LOCAL CONSCIENTIZANDO A POPULACAO SOBRE A IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E FAZENDO CUMPRIR O DECRETO MUNICIPAL NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2020 CO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 19/11/2020 | 1045.00 | 00010446851400 | ALEXSON ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO RONDA MUNICIPAL NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS AFIM DE EVITAR AGLOMERACOES BEM COMO NA BUSCA ATIVA DE POSSIVEIS PONTOS DE CONTAGIO E VISITAS AO COMERCIO LOCAL CONSCIENTIZANDO A POPULACAO SOBRE A IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E FAZENDO CUMPRIR O DECRETO MUNICIPAL NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2020 CO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 19/11/2020 | 1700.00 | 00010011118423 | ARIEL ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR NA REVITALIZACAO E PEQUENOS REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 19/11/2020 | 4800.00 | 00014727480425 | LUIS TAVARES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 19/11/2020 | 5600.00 | 00014727480425 | LUIS TAVARES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manut. Subv. Sociais – Fundacao Napoleao Laureano (Hospital Laureano) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 19/11/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO - H. NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO P/FUND LAUREANO | EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS MENSAIS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL COM O OBJETIVO E FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO LOCALIZADO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB TENDO FIRMADO O CONVENIO COM A REFERIDA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004887 | 19/11/2020 | 15998.50 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004868 | 19/11/2020 | 17999.55 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 19/11/2020 | 11050.00 | 28574336000187 | SILVIO DAMIAO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A CONFECCAO E INSTALACAO DE 04 POSTES DE FERRO GALVANIZADO DE 3 E 25 PL MEDINDO 09 METROS 16 LAMPADAS METALICAS DE 400W 16 REATORES INTERNO DE 400W 08 LUMINARIASFECHADA 40 METROS DE CABO PP 2X25 PARA SEREM INSTALADOS NOS PORTAIS DAS ENTRADAS PRINCIPAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 19/11/2020 | 1700.00 | 00065367405487 | JECIRO BARBOSA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NOS BANCOS DAS PRACAS E CAIACAO DAS GUIAS NA VILA DO PELO SINAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 19/11/2020 | 2550.00 | 00009930839437 | ROMARIO CLEMENTE FAUSTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO CABERTA DE PLACA BFW-6724 EXECUTANDO A COLETA DOS ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 19/11/2020 | 11400.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE A 60 VIAGENS DE CARRO PIPA DE PLACA DJF-8880 DESTINADO PARA DISTRIBUIR AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 19/11/2020 | 9900.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE A 50 VIAGENS DE CARRO PIPA DE PLACA IAD-9773 DESTINADO PARA DISTRIBUIR AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004896 | 20/11/2020 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO DOBLO 1.8 7 LUGARES COMPLETO DE PLACA PYF-2427-PB DESTINADOS PARA EFETUAR DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 20/11/2020 | 4250.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA E ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 20/11/2020 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA (CYBERTEC INFORMATICA) | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM SOFTWARE DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO PARA O CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisicao de Equipamentos Para a Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 20/11/2020 | 2780.00 | 14346642000151 | GENEACO INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE ARMARIO EM ACO DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA ORGANIZACAO E MANUTENCAO DOS ARQUIVOS DOCUMENTAIS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004901 | 20/11/2020 | 1629.56 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004892 | 20/11/2020 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS EOU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL ESTADUAL E ORGAOS AFINS CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 20/11/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004898 | 20/11/2020 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QSD-6183-PB DESTINADOS PARA EFETUAR DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS DO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004902 | 20/11/2020 | 5085.92 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004903 | 20/11/2020 | 4000.88 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004904 | 20/11/2020 | 4092.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVICOS DE SAUDE DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004905 | 20/11/2020 | 4917.03 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS IMOVEIS DOS SERVICOS DE SAUDE DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004906 | 20/11/2020 | 7588.22 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004891 | 20/11/2020 | 3265.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 20/11/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004897 | 20/11/2020 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QSD-6243-PB DESTINADOS PARA EFETUAR DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA SOCIAL CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004900 | 20/11/2020 | 10516.90 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS CARENTES INSCRITAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO EM DECORRENCIA DA GRAVE CRISE DE SAUDE NA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004907 | 20/11/2020 | 1018.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00011176833464 | ADRIANNA MARIA TAVARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 23/11/2020 | 1045.00 | 36744706000105 | RENATO DA SILVA ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00008280372482 | DANILO ANTAS MOURA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 23/11/2020 | 1045.00 | 36753300000199 | JOSE LOPES DINIZ NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE CAPOEIRA JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS ATENDIDOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00005945553450 | MARIA DOMDESTERRO ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00003667327498 | LUCILEIDE DINIZ GUEDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00012887800442 | JOANA LHAIS FERREIRA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS PUBLICO ATENDIDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 23/11/2020 | 1045.00 | 36744156000124 | JANIERE MARIA BARBOSA MENDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00012390219411 | ELIDA MARIA FERREIRA AMANCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 23/11/2020 | 1045.00 | 36726646000106 | ADALBERTO BARBOSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 6 A 17 ANOS QUE SAO ATENDIDOS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00012215382414 | CICERA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 23/11/2020 | 1045.00 | 36744028000180 | ARIANA LISBOA PEREIRA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS ATENDIDOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00002754210407 | ANTONIO BEZERRA DE MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00011765977444 | PATRICIA OLINDA DELFINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00070815586400 | PRICILA NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00005271039420 | ROSIMAR MARIA DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 23/11/2020 | 1500.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 23/11/2020 | 1500.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADORA DO CADASTRO UNICIO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 23/11/2020 | 2000.00 | 00007405576451 | ROMARIO HENRIQUES RABELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR EM CARATER DE FORCA TAREFA ATRAVES DE BUSCATIVAS DE FAMILIAS DO CADASTRO UNICO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SAO ACOMPANHADAS PELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE ENTREGAS DE CESTAS BASICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00039784107880 | CLERISTON ULLISSES CORDEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 23/11/2020 | 1045.00 | 36744304000100 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA VIOLAO JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 23/11/2020 | 3800.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETEABERTA DE PLACA HOS-6029 DESTINADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DAS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL INSCRITAS E ACOMPANHADAS PELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO ACAO DO PLANO EMERGENCIAL DE ENFRENTAMENTO COM AS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DOCUMEN | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 23/11/2020 | 4050.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 23/11/2020 | 16993.66 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 23/11/2020 | 4418.52 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 23/11/2020 | 5295.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 23/11/2020 | 22048.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 23/11/2020 | 7370.78 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 23/11/2020 | 25695.84 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00008008597402 | JOSE SILVA DINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00002456514467 | ALDO CRISTIANO DOS SANTOS MARCELINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE UNIDADE DE SAUDE 01 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00010761202455 | AMANDA TORRES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00010559161484 | MARCIANO BARBOSA TIBURTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VIGIGANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00005779493499 | JOAO LUCAS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00008237763440 | ADRIANA VITURINO DE OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00008589493423 | LEIDIANE CANDIDO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00006079065452 | MONICA PATRICIA PINTO BARBOZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00016379457445 | EDITE RAQUEL RABELO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00011265814457 | JEFFERSON RENAN NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00007938669440 | MARIA DA PENHA TEIXEIRA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00007300882439 | MARIA SUZANA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00012275060405 | YASMIM APARECIDA DINIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00013819642498 | ANA GLORIA PINTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00012376009448 | FRANCIELY BALBINO HONORATO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00004149064466 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00006024348401 | JOSE MARCOS PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00003222518424 | JUSSARA EDNA SOARES SEVERIANO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS IMPLANTADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00055187560468 | MARIA RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO PERIODO DIURNO IMPLANTADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00010668099410 | POLIANE ALEXANDRE FIRMINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00013903161497 | JOSE WILLIANS FERREIRA CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE 01 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00013816200435 | JARDEL EVANGELISTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00007792834492 | GILSON PORTO LUCAS ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00005679899418 | LEANDRO ALVES DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE UNIDADE DE SAUDE I DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00015500778480 | EDJAINE PEREIRA ELOI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE COZINHA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00070816170428 | JAKELINE MARIA MONTEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00004676417497 | MARIA APARECIDA MONTEIRO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00004334468462 | DAMIANA LUCIENE NOGUEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00004179716488 | MARIA RIBEIRO CAPIM DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00008961985450 | ISADORA KAYLLANE DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00005991118442 | LUIS ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00070815934459 | AURELIANA MICAELLLE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00013945295467 | GABRIEL CEZANI NUNES COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00004724391464 | MARIA APARECIDA SANTANA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00015906609431 | BRUNA NICOLE PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00007701356410 | CARLA BARBOSA SUARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00008836588441 | VALDICLEIA AMANCIO BARBOSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00048073759896 | DOUGLAS YAGO SOUSA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00011125503483 | RENNAN LUCAS PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00010906637490 | JARCIELA RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00013199768407 | EREM LUCIA PEREIRA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00070815638485 | JOSE DANIEL CANDIDO SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00012274316430 | CLECIO DO NASCIMENTO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00015492875400 | GABRIELA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00011651919461 | APARECIDA RAFAELA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00015915724442 | MATIAS RAIMUNDO BARROSO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00009336031422 | DAMIAO FREITAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00070143659405 | RICARDO BASILIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE UNIDADE DE SAUDE V DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004987 | 23/11/2020 | 18567.22 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 23/11/2020 | 7240.26 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 23/11/2020 | 27148.91 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 23/11/2020 | 34001.64 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 23/11/2020 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 23/11/2020 | 3010.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7081 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 23/11/2020 | 17818.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7080 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 23/11/2020 | 6497.41 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 23/11/2020 | 12680.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - SB - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 23/11/2020 | 79561.67 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 23/11/2020 | 3400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE NASF - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 23/11/2020 | 20755.66 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI N 358 - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 23/11/2020 | 31925.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 23/11/2020 | 1170.22 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - SB - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 23/11/2020 | 27335.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIAALTA COMPL. - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 23/11/2020 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 23/11/2020 | 26117.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 23/11/2020 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 23/11/2020 | 1110.59 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 23/11/2020 | 28988.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 23/11/2020 | 26488.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10018 - PROG. DE APOSENT. VOLUNT. INCENTIVADA - L. M. 4752019 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 23/11/2020 | 11139.67 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 23/11/2020 | 32120.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 23/11/2020 | 22.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA LOCALIZADA NO SITIO FONSECA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 23/11/2020 | 2600.00 | 00007108715465 | DERNIVAL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO A INSTALACAO MANUTENCAO E REPAROS DOS AR-CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO SERVICOS REALIZADOS NO DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 23/11/2020 | 61712.26 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40 - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 23/11/2020 | 53092.53 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 23/11/2020 | 89429.05 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60 - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 23/11/2020 | 19078.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 23/11/2020 | 41375.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60 - INFANTIL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 23/11/2020 | 63345.02 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40 - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 23/11/2020 | 149261.35 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60 - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 23/11/2020 | 12076.41 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 23/11/2020 | 42024.66 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 23/11/2020 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 23/11/2020 | 19530.52 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 24/11/2020 | 1250.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 24/11/2020 | 1900.00 | 00009952665490 | ANDRÉ FERREIRA AMÂNCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO E NOS PEQUENOS REPAROS DA REDE ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 24/11/2020 | 954.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 24/11/2020 | 1840.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NOS IMOVEIS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 24/11/2020 | 550.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 24/11/2020 | 550.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 24/11/2020 | 550.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 24/11/2020 | 1500.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 24/11/2020 | 954.00 | 00007063001493 | JULIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 24/11/2020 | 550.00 | 00070815800410 | JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 24/11/2020 | 1350.00 | 00008362952423 | JOSE MARCIO RODRIGUES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 24/11/2020 | 954.00 | 00009905410457 | JOSE RONALDO SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 24/11/2020 | 954.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 24/11/2020 | 1500.00 | 00012299680403 | DANIEL CUSTODIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS DAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 24/11/2020 | 954.00 | 00014902746425 | FRANCISCO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 24/11/2020 | 954.00 | 00007919511461 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 24/11/2020 | 954.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 24/11/2020 | 640.00 | 00013937577408 | DANIELE RAYANE SOUZA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00009975270484 | ROBIS CARNEIRO VALERIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANTO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 24/11/2020 | 1350.00 | 00007841401469 | CRISTOVAO FIRMINO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 24/11/2020 | 1150.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 24/11/2020 | 1840.00 | 00007422495499 | CICERO SIMPLICIO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 24/11/2020 | 1000.00 | 00001451270445 | PEDRO NUNES SATURNINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EXECUTANDO A COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 24/11/2020 | 1840.00 | 00012545896438 | JOSE DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS DOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 24/11/2020 | 1840.00 | 00012299468455 | CICERO PATRICIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 24/11/2020 | 1600.00 | 00012278553461 | WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO MOTOR DIESEL DESTINADO PARA EFETUAR O ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE PELO SINAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 24/11/2020 | 970.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 24/11/2020 | 1250.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 24/11/2020 | 954.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 24/11/2020 | 1840.00 | 00007730648423 | LAERCIO PEREIRA CAETANO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 24/11/2020 | 1200.00 | 00011809075408 | FRANCISCA AVELINA CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 24/11/2020 | 1150.00 | 00014934015485 | ANDRE EMANUEL BASILIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 24/11/2020 | 1840.00 | 00007351477442 | CICERO NOGUEIRA LOURENCO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 24/11/2020 | 1840.00 | 00070410661422 | EUFLASIO LYNCOUL PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 24/11/2020 | 640.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 24/11/2020 | 2090.00 | 00008982701460 | MARIA ELIVANHA SABINO CUSTODIO ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 24/11/2020 | 1300.00 | 00003110066475 | DAMIAO TEIXEIRA CAMPOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO CABERTA DE PLACA CYI-0867-MG DESTINADO PARA EXECUTAR O TRANSPORTE DE 10 DEZ CARRADAS DE AREIA PARA A RUA PROF. MARIA CARMOZA LIMA E SILVA NESTE MUNICIPIO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 24/11/2020 | 6000.00 | 00007982136478 | MIQUEIAS CAMPOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A CONFECCAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA E FORRO EM PVC NA PRACA JOAO DUARTE - PRACA DO CAJA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 24/11/2020 | 2850.00 | 00009643535479 | HERNANDO MIGUEL RABELO RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA GBG-0359 DESTINADO PARA EFETUAR A RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA VILMA COSME SIMAO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 24/11/2020 | 446.00 | 01913454000116 | PREDIAL MAT. DE CONTRUCOES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005108 | 24/11/2020 | 1260.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO O TRANSPORTE DAS CARNES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA ESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 13 TREZE DIARIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0005109 | 24/11/2020 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE PELO SINAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM SEU VEICULO PROPRIO CORRESPONDENTE A 10 DEZ DIARIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00005482055400 | ZILDA DO NASCIMENTO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00006002373462 | FATIMA LUCIA DUARTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LOPES DE SIQUEIRA LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 24/11/2020 | 15000.00 | 00006880221467 | DAMIAO PORFIRIO CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO ASSESSORAMENTO EM TI PARA A EQUIPE DE APOIO PEDAGOGICO NA IMPLANTACAO DO ENSINO A DISTANCIA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INSTALACAO E CONFIGURACOES DE EQUIPAMENTOS IMPLEMENTACAO DE FERRAMENTAS E TREINAMENTO PARA OS MEMBROS DA EQUIPE PEDAGOGICA DURANTE OS MESES DE JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 VISANDO MANTER O ENSINO BASICO NO MUNICIPIO NO PERIODO EM QUE AS AULAS PRESE | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 24/11/2020 | 32837.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60 - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 24/11/2020 | 9064.41 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60 - INFANTIL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 24/11/2020 | 4197.34 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 24/11/2020 | 19228.73 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60 - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 24/11/2020 | 13018.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40 - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 24/11/2020 | 12498.26 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40 - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 24/11/2020 | 1300.00 | 00009869440410 | MARTA MARIA ALVES OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO OS SERVICOS DE DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE TODAS AS ACOES DAS SECRETARIAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MANAIRA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 24/11/2020 | 740.00 | 00010445812478 | LUCIANA CARDOSO DO NASCIMENTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DO REFERIDO ORGAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 24/11/2020 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS POR MEIO DE REDES SOCIAISBLOG VALE DO PIANCO NOTICIAS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 24/11/2020 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDERECO OFICIAL DESTE MUNICIPIO WWW.MANAIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 24/11/2020 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDERECO OFICIAL DESTE MUNICIPIO WWW.MANAIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0005107 | 24/11/2020 | 5000.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AO TCEPB E NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA E AOS DEMAIS ORGAOS DA PREFEITURA ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOSADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00002785794427 | CELESTINO FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 24/11/2020 | 650.00 | 00004474020480 | NEUMA FONTE SANTANA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO TRAVESSIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 24/11/2020 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL PORTARIA N 300 DE 05102018 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 24/11/2020 | 1500.00 | 00005338541300 | LAIS NARA SANTOS GRANGEIRO MIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL PORTARIA N 300 DE 05102018 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0005080 | 24/11/2020 | 22269.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO NAS ACOES E DIVULGACOES REALIZADAS PELOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 24/11/2020 | 2090.00 | 00041498526420 | TANHA MARIA GONCALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VACINADORA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DE ROTINA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 24/11/2020 | 2090.00 | 00092728871434 | ANTONIO PEREIRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 24/11/2020 | 5793.70 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIAALTA COMPL. - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 24/11/2020 | 240.14 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - SB - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 24/11/2020 | 4852.47 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 24/11/2020 | 6561.54 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 24/11/2020 | 1839.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 24/11/2020 | 3983.98 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI N 358 - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 24/11/2020 | 748.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE NASF - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 24/11/2020 | 4405.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 24/11/2020 | 2789.60 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - SB - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 24/11/2020 | 1059.62 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 24/11/2020 | 17334.90 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 24/11/2020 | 3667.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE 7080 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 24/11/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 24/11/2020 | 616.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7081 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005106 | 24/11/2020 | 2000.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CORRESPONDENTE A 20 VINTE DIARIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005110 | 24/11/2020 | 2340.00 | 00004782501420 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL CORRESPONDENTE A 18 DEZOITO DIARIAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIATUNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNI-9508 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005111 | 24/11/2020 | 2000.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO TRAVESSIA COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENTEA 20 VINTE DIARIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005112 | 24/11/2020 | 2400.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CARUA PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADECORRESPONDENTE A 22 VINTE E DUAS DIARIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005113 | 24/11/2020 | 12000.00 | 00011321159498 | JEAN WESLLEY BATISTA OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZAREM EXAMES CONSULTAS TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA CRW-9706-PB CORRESPONDENTE A 10 DEZ DIARIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 24/11/2020 | 2150.00 | 00011619237482 | RODRIGO NUNES BRITO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CARUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE PARA REALIZAREM EXAMES CONSULTAS TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CORRESPONDENTE A 21 VINTE E UMA DIARIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 24/11/2020 | 2450.00 | 00070316564435 | DAMIAO TONNI MAGALHAES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO AREIAS DE PELO SINAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE PARA EFETUAREM TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES CORRESPONDENTE A 16 DEZESSEIS DIARIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 24/11/2020 | 954.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA E DE ROCO EM DIVERSAS RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 24/11/2020 | 1500.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EXECUTANDO OS SERVICOS DE DIGITACAO DE EMPENHOS LANCAMENTOS DE RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS ADMINISTRADAS PELO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 24/11/2020 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE E NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 24/11/2020 | 1100.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS COM AULAS DE BALLET E GINASTICA PRATICA ATRAVES DAS REDES SOCIAIS JUNTO COM AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Distribuicao de Cestas Basicas a Pessoas Carrentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005127 | 25/11/2020 | 53775.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOSICAO DAS CESTAS BASICAS A SEREM DOADOS AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO AS QUAIS ESTAO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Distribuicao de Cestas Basicas a Pessoas Carrentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005128 | 25/11/2020 | 8205.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA COMPOSICAO DE KITS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM OFERTADOS E DOADOS AS FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DOCOVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 25/11/2020 | 972.07 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 25/11/2020 | 891.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 25/11/2020 | 2599.30 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 25/11/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 25/11/2020 | 1621.58 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 25/11/2020 | 2829.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 25/11/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 25/11/2020 | 3748.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 25/11/2020 | 16970.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TENDAS MESAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA UTILIZACAO NAS BARREIRAS SANITARIAS IMPLANTADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0005133 | 25/11/2020 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA POSTO DE SAUDE DE PELO SINAL PSF I PSF II SAMU FARMACIA BASICA HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 25/11/2020 | 244.33 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 25/11/2020 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 25/11/2020 | 3848.90 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 25/11/2020 | 67.00 | 09309121000194 | PRINCESA ISABEL CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EXECUTANDO SERVICOS CARTORIAIS NA EMISSAO DE 01 UMA PROCURACAO PUBLICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0005132 | 25/11/2020 | 1800.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 25/11/2020 | 1964.37 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 25/11/2020 | 4008.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 25/11/2020 | 1900.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO A ELABORACAO DO PLANO DE ACAO EMERGENCIAL DO SETOR CULTURAL PARA COMPLEMENTACAO DE RECURSOS ADVINDO DA LEI ADIR BLANC DE ACORDO COM A LEI N 14.01720 DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 25/11/2020 | 2213.22 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 25/11/2020 | 7982.08 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00008600867479 | JUDITE DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 25/11/2020 | 1840.00 | 00074948539104 | PAULO ARAUJO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00005800009406 | JOSE ORLANDO FURTADO NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 25/11/2020 | 1840.00 | 00092932754491 | JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DA VILA DO PELO SINAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 25/11/2020 | 1150.00 | 00070815809476 | RONILDO DA SILVA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 25/11/2020 | 1150.00 | 00002301268128 | GERLANDIO MARTINS CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 25/11/2020 | 1500.00 | 00008637006400 | DAMIAO NOGUEIRA LOURENCO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 25/11/2020 | 1150.00 | 00033192486856 | ANTONIO FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 25/11/2020 | 1840.00 | 00013135844447 | ESLEY LEYKSON PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DE DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 25/11/2020 | 1150.00 | 00007096834486 | CAROLINE TAVARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0005130 | 25/11/2020 | 5556.60 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005134 | 25/11/2020 | 3500.00 | 29143768000104 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA 04324845409 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA BW-2708-PE DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DE RESIDUOS LIXO E ENTULHOS PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 25/11/2020 | 4256.37 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 25/11/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 25/11/2020 | 6348.10 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 26/11/2020 | 2700.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EXECUTANDO A DEMOLICAO E REPOSICAO DE PEDRAS NAS RUAS MARIA VILMA COSME SIMAO E MARIA CARMOZA LIMA E SILVA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 26/11/2020 | 11250.00 | 00008137171401 | RODOLFO LEAL DE SA GAMBARRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO O TRANSPORTE DE 75 SETENTA E CINCO CARRADAS D'AGUA NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KLR-8507 DESTINADAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00009666380420 | EDIVALDO MARTINS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CICERO NOGUEIRA RABELO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00006335727480 | DANIEL DUARTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00089353730449 | JOSE AILDO OLINDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00012299993452 | JAQUELINE CORDEIRO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00010156183404 | DIOGENES MATHIAS ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00006613313424 | NEUSA BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00005789040470 | SEBASTIAO PEREIRA DE MEDEIROS NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL MANAIRA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00005916131402 | MARCOS MACIEL SILVA PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005175 | 26/11/2020 | 1300.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONNER E NA MANUTENCAO E REVISAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 26/11/2020 | 12574.34 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL QUE TINHA POR OBJETIVO O APOIO FINANCIEIRO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE MANAIRA-EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 26/11/2020 | 6300.00 | 13045626000166 | P. A. S. & SANTANA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO MANUTENCOES PREVENTIVAS DE 35 AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005174 | 26/11/2020 | 1150.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EXECUTANDO A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA PRETO E A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONNERs HP DAS IMPRESSORAS E NA MANUTENCAO PREVENTIVA E FORMATACOES DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 26/11/2020 | 6471.80 | 34137145000150 | SONIA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 26/11/2020 | 140.00 | 00025875342838 | JOAO CLAUDIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 26/11/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 26/11/2020 | 2340.00 | 13045626000166 | P. A. S. & SANTANA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO MANUTENCOES PREVENTIVAS DE 13 AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO REFERIDO SETOR SETORES ADMINISTRATIVOS E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005158 | 26/11/2020 | 1489.60 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PNEUS DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFD-2643-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005159 | 26/11/2020 | 1920.80 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PNEUS DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFC-6944-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 26/11/2020 | 1650.00 | 00004134603471 | YARA LECIANE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS IMPLANTADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E NA 1 QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 26/11/2020 | 6800.00 | 00006453674432 | ELIAB RODRIGUES GERALDO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A CONFECCAO DE 80 OITENTA PROTESES MAXILIAR TOTAL E MANDIBULAR DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM REQUISICOES MEDICAS CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 26/11/2020 | 6800.00 | 36358634000168 | JOAO BATISTA VASQUEZ DE SANTANA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A CONFECCAO DE 80 OITENTA PROTESES MAXILIAR TOTAL E MANDIBULAR DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM REQUISICOES MEDICAS CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00070316424420 | VANESSA ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00008442586440 | JOSEANY CLARISSE DE SOUSA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0005173 | 26/11/2020 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 26/11/2020 | 18563.30 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 26/11/2020 | 4500.00 | 13045626000166 | P. A. S. & SANTANA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCOES PREVENTIVAS DE 25 AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 26/11/2020 | 3320.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPAROS COPIADORAS E IMPRESSORAS PERTECENTES A REFERIDA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 26/11/2020 | 1622.06 | 24154418000111 | HILDO DA SILVA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS PARA A PREPARACAO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS ADOLESCENTES E JOVENS ASSISTIDOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE A REALIZACAO DAS ATIVIDADES OFERTADAS REMOTAMENTE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 26/11/2020 | 15898.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 26/11/2020 | 2340.00 | 13045626000166 | P. A. S. & SANTANA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO MANUTENCOES PREVENTIVAS DE 13 AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA E DOS SETORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 27/11/2020 | 3030.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS EM COPIADORA MP 1900 RICOH E EM UMA MULTIFUNCIONAL A LASER SP 3510-RICOH ALEM DE SUBSTITUIR PECAS NAS MAQUINAS PERTENCENTES A REFERIDASECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 27/11/2020 | 218.40 | 00004877918434 | JOSE SEVERIANO FILHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 27/11/2020 | 218.40 | 00062173847449 | RITA BEZERRA ELOI | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 27/11/2020 | 218.40 | 00029922640406 | VERA LUCIA ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 27/11/2020 | 218.40 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 27/11/2020 | 1686.75 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 27/11/2020 | 7778.32 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 27/11/2020 | 2612.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 27/11/2020 | 300.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DEBITADOS AUTOMATICAMENTES CORRESPONDENTE AS TARIFAS TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS DURANTE O EXERCICIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | EXTENSAO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTAVEL E PRESERVACAO DO PA | Construcao e Melhoria de Acudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005190 | 27/11/2020 | 59800.00 | 30233033000142 | FS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EXECUTANDO A CONSTRUCAO DE UMA BARRAGEM DE TERRA LOCALIZADA NO SITIO CABORE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A MEDICAO DO ADITIVO N 01 DOS SERVICOS DEMAO DE OBRA E MATERIAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 27/11/2020 | 9765.61 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 27/11/2020 | 10813.75 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 27/11/2020 | 3685.39 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 27/11/2020 | 3320.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS EM COPIADORA RICOH E EM UMA MULTIFUNCIONAL A LASER SP 3510-RICOH ALEM DE SUBSTITUIR PECAS NAS MAQUINAS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 27/11/2020 | 300.00 | 29340342000132 | NEUROPELE - CLINICA DE NEUROLOGIA E PELE LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005197 | 27/11/2020 | 7200.00 | 29207018000140 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO SPRINTER DE PLACA LCX-0316DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005198 | 27/11/2020 | 167.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0005199 | 27/11/2020 | 48882.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO OS SERVICOS DE SANITIZACAO HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE PASSEIOS E LOCAIS PUBLICOS CENTRO DE SAUDE UBS E POSTOS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DE ACORDO COM O CONTRATO 1252020 PROCESSO LICITATORIO DISPENSA 112020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005200 | 27/11/2020 | 308.70 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005201 | 27/11/2020 | 295.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 27/11/2020 | 2800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7081 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 27/11/2020 | 2017.67 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 27/11/2020 | 11442.91 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 27/11/2020 | 14912.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 27/11/2020 | 14538.27 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 27/11/2020 | 11204.61 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 27/11/2020 | 545.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - SB - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005228 | 27/11/2020 | 1022.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 27/11/2020 | 120.00 | 32817764000160 | JUCIANO SILVINO DE SA SILVA CONSULTORIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 27/11/2020 | 3030.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS EM COPIADORA MP 1900 RICOH E EM UMA MULTIFUNCIONAL A LASER SP 3510-RICOH ALEM DE SUBSTITUIR PECAS NAS MAQUINAS PERTENCENTES AO REFERIDO GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 27/11/2020 | 1750.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 27/11/2020 | 9428.25 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 27/11/2020 | 555.29 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 27/11/2020 | 12058.77 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 27/11/2020 | 5476.13 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 27/11/2020 | 18461.12 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10018 - PROG. DE APOSENT. VOLUNT. INCENTIVADA - L. M. 4752019 CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 27/11/2020 | 3030.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS EM COPIADORA MP 1900 RICOH E EM UMA MULTIFUNCIONAL A LASER SP 3510-RICOH ALEM DE SUBSTITUIR PECAS NAS MAQUINAS PERTENCENTES A REFERIDASECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 27/11/2020 | 6610.96 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 27/11/2020 | 20620.05 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 27/11/2020 | 20936.02 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60 - INFANTIL CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 27/11/2020 | 29919.03 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40 - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 27/11/2020 | 72883.02 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60 - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Realizar Melhorias de Saneamento Basico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0005196 | 27/11/2020 | 204136.50 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A CONSTRUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NO BAIRRO ANGICOS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 1222020 TP 072020 CORRESPONDENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 27/11/2020 | 22645.82 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 27/11/2020 | 8925.07 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DAS REMUNERACOES DO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005241 | 30/11/2020 | 2815.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFY-2730-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005242 | 30/11/2020 | 2863.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-4147-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005243 | 30/11/2020 | 1880.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005244 | 30/11/2020 | 2828.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-6025-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005245 | 30/11/2020 | 1800.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005246 | 30/11/2020 | 970.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/11/2020 | 1950.00 | 00001363826492 | EVERALDO JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/11/2020 | 3300.00 | 00003321446405 | MANOEL LIMA HENRIQUES NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS E NA REDE D'AGUA DA VILA DE PELO SINAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/11/2020 | 2090.00 | 00008182498465 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00013292070414 | MATHEUS RODRIGUES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRACA COLEGIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005292 | 30/11/2020 | 22095.77 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B-S10 DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VEICULOS CACAMBA DO PAC DE PLACA OGE-4147 PATROL RETRO-ESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025 PAR CARREGADEIRA RETROVELHACACAMBA PEQ. QFY-2730 TRATOR 4274 MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005249 | 30/11/2020 | 2006.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFC-5583-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Ampliacao e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0005252 | 30/11/2020 | 55356.65 | 30233033000142 | FS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO A REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NOS TERMO DO CONTRATO 1122020 AS ESCOLAS SAO NAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO LOGRADOURO SITIO BAIXIO DOS LOPES SITIO CACIMBA NOVA SITIO FORTALEZA SITIO OLHO D'AGUA DOS ANTONIOS E EXECUTANDO TAMBEM A REFORMA DA QUADRA DE ESPORETES NA RUA MANOEL ANTONIO SIMAO CORRESPONDENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS CONFORME DOCUMENT | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/11/2020 | 830.00 | 00076901467400 | INES RODRIGUES PATRIOTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO A CONFECCAO DOS FARDAMENTOS DAS COZINHEIRAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO ESCOLA CICERO RABELO NOGUEIRA E ESCOLA SEBASTIANA DINO LOCALIZADAS NESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005296 | 30/11/2020 | 1052.94 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PYF-2427-PB DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0005232 | 30/11/2020 | 1416.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES FRANGOS E LINGUICAS DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/11/2020 | 2396.70 | 20540594000130 | CLODOALDO L. CLEMENTINO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EXECUTANDO AS PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS GESTAO DE 20162020 DE ACORDO COM O RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/11/2020 | 215.72 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1311 PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/11/2020 | 296.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005247 | 30/11/2020 | 2645.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSL-2540-PB PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005248 | 30/11/2020 | 1406.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC-5123-PB PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/11/2020 | 223.89 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1162 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005291 | 30/11/2020 | 2876.22 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10- DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC-5123-PB E A CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSL-2540-PB E DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6984-PB DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005297 | 30/11/2020 | 1114.65 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6183-PB DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0005233 | 30/11/2020 | 1537.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES FRANGOS E LINGUICAS DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0005234 | 30/11/2020 | 3181.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES FRANGOS E LINGUICAS DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005235 | 30/11/2020 | 2974.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA MERCEDEZ DE PLACA OFA-7389-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005236 | 30/11/2020 | 1461.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA QSM-9130-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005237 | 30/11/2020 | 2217.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFB-3833-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005238 | 30/11/2020 | 1613.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO CHEVROLET DE PLACA QFC-5433-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005239 | 30/11/2020 | 1415.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSG-4705-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005240 | 30/11/2020 | 1570.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFD-2643-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/11/2020 | 650.00 | 00006149264408 | JAIR JOSE DE BARROS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE ENFERMEIRO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 CORRESPONDENTE A 04 QUATRO PLANTOES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/11/2020 | 9700.00 | 00005941483325 | MARCUS VINICIUS DE MACEDO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE MEDICO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 CORRESPONDENTE A 54 CINQUENTA E QUATRO HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/11/2020 | 1350.00 | 00004917032369 | ROMULO MATIAS FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE MEDICO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 CORRESPONDENTE A 9 NOVE HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/11/2020 | 10500.00 | 00002978955325 | FRANCISCO DAVI GOMES ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE MEDICO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 CORRESPONDENTE A 58 CINQUENTA E OITO HORAS TRABALHADAS NOS PLANTOES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/11/2020 | 8700.00 | 00005467696327 | JOAO LUCAS DE ABATH PEREIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE MEDICO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 CORRESPONDENTE A 49 QUARENTA E NOVE HORAS TRABALHADAS NOS PLANTOES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/11/2020 | 1900.00 | 00011150911409 | LILIAN FERNANDA HENRIQUE RABELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 CORRESPONDENTE A 72 SETENTA E DUAS HORAS TRABALHADAS NOS PLANTOES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00007176032459 | SAFIRA CORINA DA SILVA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 1445 DE 29 DE MAIO DE 2020 CORRESPONDENTE A 74 SETENTA E QUATRO HORAS TRABALHADAS NOS PLANTOES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/11/2020 | 806.40 | 00662270000320 | INMETRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AFERICAO DE EQUIPAMENTO BALANCA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/11/2020 | 15600.00 | 00002978955325 | FRANCISCO DAVI GOMES ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 15 HORAS TRABALHADAS NOS PLANTOES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/11/2020 | 1800.00 | 00006816325346 | IGOR DE ARAUJO ARARUNA SILVA LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 01 UM PLANTAO MEDICO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/11/2020 | 9600.00 | 00006314941385 | RODOLFO EBERT DE OLIVEIRA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 55 CINCO E MEIO PLANTOES MEDICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/11/2020 | 7800.00 | 00005467696327 | JOAO LUCAS DE ABATH PEREIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 15 QUINZE HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/11/2020 | 5400.00 | 00004917032369 | ROMULO MATIAS FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 03 TRES PLANTOES MEDICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005272 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SAO JOAQUIM COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CORRESPONDENTE A 20 VINTE DIARIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/11/2020 | 2400.00 | 00009386838451 | ALVARO RAFAEL BEZERRA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA LOCACAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA GYV-0644 DESTINADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DAS GRAVIDAS PARA REALIZAREM OS EXAMES DE PRE-NATAL DE ALTO RISCO NA MATERNIDADE PEREGRINO FILHOLOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 14 E 27 DE AGOSTO E 12 E 26 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/11/2020 | 8400.00 | 33496128000147 | SAO LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 07 SETE PLANTOES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/11/2020 | 330.97 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1234 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/11/2020 | 272.75 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1033 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PSF 06 LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/11/2020 | 24.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/11/2020 | 156.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005290 | 30/11/2020 | 1745.33 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S-10 COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFB-3833-PB DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DENOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005295 | 30/11/2020 | 7723.12 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULOS DE PLACAS QFC-5433 QFD-2643 QFC-5583 QSG-4705 E MOTOS DE PLACAS QFE-7054 QFE-7044 QFE-7004 QFE-6984 E AMBULANCIA QSM-9130-PB DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/11/2020 | 160.00 | 05460439000110 | CEO-CENTRO ESPEC EM OFTAMOLOGIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005293 | 30/11/2020 | 237.98 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MOTOCICLETA DE PLACA OFA-3795 DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0005231 | 30/11/2020 | 2148.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE A REALIZACAO DAS ATIVIDADES OFERTADAS DE FORMA REMOTA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005250 | 30/11/2020 | 1562.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFD-2733-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005251 | 30/11/2020 | 1521.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-4426-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/11/2020 | 300.00 | 00070816159459 | ADELINA MICHELY OLIVEIRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005294 | 30/11/2020 | 4322.70 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VEICULOS FIAT PALIO DE PLACA QFD-2733-PB E FIAT UNO DE PLACA NQH-4426-PB DURANTEO PERIODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005298 | 30/11/2020 | 1513.22 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FICANDO A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6243-PB DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | EXTENSAO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTAVEL E PRESERVACAO DO PA | Construcao e Melhoria de Acudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0005301 | 01/12/2020 | 115352.94 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELLI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EXECUTANDO A CONSTRUCAO DE UM ACUDE PUBLICO LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO RIACHO DO MEIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO CONTRATO 1172020 CORRESPONDENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 01/12/2020 | 5800.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANCADO DE ENDOCOSPIA DA PARAIBA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 01/12/2020 | 2400.00 | 00044582567851 | JOSE CARLOS ALVES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA LOCACAO DE VEICULO SPRINTER DE PLACA MUT-1487 DESTINADO PARA PRESTAR APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NAS ENTRADAS DO MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 01/12/2020 | 3350.00 | 00049626213434 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO POVOADO DE PELO SINAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE PARA REALIZAREM EXAMES CONSULTAS TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PGP-4960-PE CORRESPONDENTE A 20 VINTE DIARIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 01/12/2020 | 3000.00 | 00002849195430 | LUIS VICENTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO OS SERVICOS DE MARCENARIA MANUTENCAO E INSTALACAO NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS LOCALIZADO NA RUA PROF. CICERO NOGUEIRA RABELO NO CENTRO DE SAUDE ENOS IMOVEIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 01/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005310 | 01/12/2020 | 17775.57 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 01/12/2020 | 700.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A 10 DEZ DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/12/2020 | 700.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 10 DEZ DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 01/12/2020 | 700.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 10 DEZ DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 01/12/2020 | 1100.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 02/12/2020 | 6000.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO MANUTENCOES E REPAROS NOS VEICULOS DE GRANDE PORTE CAMINHAO PIPA E CACAMBA PEQUENA PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 4138 HS DE TRABALHO DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 02/12/2020 | 771.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCOES NAS MAQUINAS CACAMBAS REBOQUE DE TRATOR CARROCAS MANUAIS EQUIPAMENTOS ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005323 | 02/12/2020 | 952.00 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE E DE DIVERSAS SECRETARIAS E OUTROS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 02/12/2020 | 1515.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS DE IMPRESSORAS LASERES RECARGAS DE TONERS E UMA MANUTENCAO EM COPIADORA RICOH PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 02/12/2020 | 32837.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUCA. - FUNDEB 60 - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 02/12/2020 | 13561.96 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40 - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 02/12/2020 | 9102.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60 - INFANTIL CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 02/12/2020 | 8311.04 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 02/12/2020 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 02/12/2020 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 02/12/2020 | 600.00 | 00008665987401 | LUANA RABELO NOGUEIRA SABINO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE14 A 30 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 02/12/2020 | 600.00 | 00046846653805 | CLARA GABRIELY ANTAS ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 14 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 02/12/2020 | 600.00 | 00004523144451 | MIRTIS MARIA MARTINS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODODE 14 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 02/12/2020 | 600.00 | 00011697153461 | JHOSE LEANDRO MEDEIROS ALVES SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODODE 14 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 02/12/2020 | 600.00 | 00008732231440 | ROSANA VITURINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODODE 14 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 02/12/2020 | 600.00 | 00006438054437 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODODE 14 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 02/12/2020 | 600.00 | 00007194086441 | FRANSUAL NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODODE 14 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005324 | 02/12/2020 | 3111.00 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE CAPS E NOS SERVICOS DE SAUDE DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 02/12/2020 | 1000.00 | 05098281000180 | SUST - SERV DE ULTRASSONOGRAFIA DE S. TALHADA - LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO INVASIVO PAAF DA TIREOIDE L.D. - GUIADO POR ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEE NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 02/12/2020 | 770.00 | 00007401633450 | MARIA LUIZA RODRIGUES VASQUEZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE 700 SETECENTOS SALGADOS DIVERSOS E 03 TRES TORTAS DESTINADOS PARA AS COMEMORACOES DO NOVEMBRO AZUL E PARA A CERIMONIA DE FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 02/12/2020 | 900.00 | 00076901750404 | MANOEL MESSIAS ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR A COMPRA DE MEDICACAO MICOFENOLATO DE SODIO 360MG CORRESPONDENTE A 02 CAIXAS MORADOR DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 02/12/2020 | 197.76 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1263 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Distribuicao de Cestas Basicas a Pessoas Carrentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005326 | 02/12/2020 | 24997.10 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOSICAO DAS CESTAS BASICAS A SEREM DOADOS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO AS QUAIS ESTAO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE COMO FORMA DE ACAO DESENVOLVIDA EM PREVENCAO CAUTELA EREDUCAO DOS RISCOS DA TRANSMISSAO DA COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0005328 | 02/12/2020 | 12800.70 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPIs EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE OS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO PARA O COMBATE E ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 02/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 02/12/2020 | 34.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 02/12/2020 | 742.17 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 02/12/2020 | 2962.66 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 03/12/2020 | 3000.00 | 00002849195430 | LUIS VICENTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO OS SERVICOS DE MARCENARIA MANUTENCAO E INSTALACAO NAS SEDES DO CRAS SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS BOLSA FAMILIA E NA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 03/12/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 03/12/2020 | 3863.68 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 03/12/2020 | 3493.71 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 03/12/2020 | 1621.58 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 03/12/2020 | 4200.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENNO BARBOSA LEANDRO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRES BARRACAS CHAPEU DE BRUXA GALVANIZADAS DESTINADAS PARA UTILIZACAO NAS BARREIRAS SANITARIAS PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2020DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 0092020 EM RAZAO DA GRAVE CRISE DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA E SUAS REPERCURSOES NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 03/12/2020 | 240.21 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - SB - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 03/12/2020 | 6561.54 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 03/12/2020 | 1028.70 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 03/12/2020 | 2517.44 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 03/12/2020 | 616.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7081 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 03/12/2020 | 3500.00 | 00002849195430 | LUIS VICENTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE MARCENARIA MANUTENCAO E INSTALACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 03/12/2020 | 2667.51 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 03/12/2020 | 500.00 | 00041835140459 | LUIZ BESERRA LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO QUENTINHAS DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PROCURADORIA JURIDICA E DA REFERIDA SECRETARIADURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 03/12/2020 | 4733.96 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 03/12/2020 | 2542.75 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 03/12/2020 | 3983.27 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 03/12/2020 | 2090.00 | 00099378434487 | GENIVAL SERAFIM DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 03/12/2020 | 4200.00 | 00008137171401 | RODOLFO LEAL DE SA GAMBARRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO O TRANSPORTE DE 28 VINTE E OITO CARRADAS D'AGUA NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KLR-8507 DESTINADAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 03/12/2020 | 4399.15 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 04/12/2020 | 880.00 | 00011298222656 | FRANCISCO ALVES LOPES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DAS RUAS MARIA VILMA COSME SIMAO E MARIA CARMOZA LIMA E SILVA NESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 04/12/2020 | 810.00 | 00029401479810 | EDIVALDO BARBOSA GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DAS RUAS MARIA VILMA COSME SIMAO E MARIA CARMOZA LIMA E SILVA NESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 04/12/2020 | 760.00 | 00071972813420 | VALDEMIR DOS SANTOS CIPRIANO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DAS RUAS MARIA VILMA COSME SIMAO E MARIA CARMOZA LIMA E SILVA NESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 04/12/2020 | 620.00 | 00010351202404 | CLEYTON BEZERRA FAUSTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DAS RUAS MARIA VILMA COSME SIMAO E MARIA CARMOZA LIMA E SILVA NESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 04/12/2020 | 780.00 | 00011364267446 | DANILO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DAS RUAS MARIA VILMA COSME SIMAO E MARIA CARMOZA LIMA E SILVA NESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 04/12/2020 | 860.00 | 00007483979496 | JOSE NICACIO DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DAS RUAS MARIA VILMA COSME SIMAO E MARIA CARMOZA LIMA E SILVA NESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 04/12/2020 | 720.00 | 00009534959499 | LUCINALDO GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EXECUTANDO AS ESCAVACOES DA REDE COLETORA DE ESGOTO DAS RUAS MARIA VILMA COSME SIMAO E MARIA CARMOZA LIMA E SILVA NESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005396 | 04/12/2020 | 18500.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO MANUTENCOES E REPAROS NOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS TRATOR MASSEY FERGUSON PA CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIACORRESPONDENTE A 113 HORAS DE TRABALHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 04/12/2020 | 2090.00 | 00019157126453 | GILBERTO TAVARES DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005413 | 04/12/2020 | 2500.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSL-2540-PB PERTECENTE AO REFERIDO ORGAO CORRESPONDENTE A 25 VINTE E CINCO HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005414 | 04/12/2020 | 1600.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC-5123-PB PERTECENTE AO REFERIDO ORGAO CORRESPONDENTE A 20 VINTE HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00070876999461 | JOSE LUCAS DE SOUSA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005415 | 04/12/2020 | 550.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA O516CO3 PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 05 CINCO HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005416 | 04/12/2020 | 770.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0503-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 07 SETE HORAS DE SERVICOS DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005417 | 04/12/2020 | 770.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0373-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 07 SETE HORAS DE SERVICOS DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005418 | 04/12/2020 | 1000.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6289-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 10 DEZ HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005419 | 04/12/2020 | 770.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0683-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 07 SETE HORAS DE SERVICOS DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005420 | 04/12/2020 | 770.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0269-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 07 SETE HORAS DE SERVICOS DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005421 | 04/12/2020 | 770.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-7198-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 07 SETE HORAS DE SERVICOS DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005423 | 04/12/2020 | 880.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-4775-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 08 OITO HORAS DE SERVICOS DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00008637006400 | DAMIAO NOGUEIRA LOURENCO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A RONDA MUNICIPAL NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS AFIM DE EVITAR AGLOMERACOES BEM COMO NA BUSCA ATIVA DE POSSIVEIS PONTOS DE CONTAGIOS E EFETUANDO VISITAS AO COMERCIO LOCALCONSCIENTIZANDO A POPULACAO SOBRE A IMPORTANCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E FAZENDO CUMPRIR O DECRETO MUNICIPAL NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MANAIRA DURANTE O PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005397 | 04/12/2020 | 2500.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFB-3833-PB PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 10 DEZ HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 04/12/2020 | 522.50 | 00010077764471 | DANIEL JHONE BARBOSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 14 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 04/12/2020 | 522.50 | 00012998033423 | GUSTAVO CHISTOPHY VENCESLAU DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 14 A 30 DE NOVEMBRODE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005402 | 04/12/2020 | 2400.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFD-2643-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 30 TRINTA HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005406 | 04/12/2020 | 1500.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA QSM-9130-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 15 QUINZE HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005407 | 04/12/2020 | 2400.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFC-5583-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 30 TRINTA HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005408 | 04/12/2020 | 1600.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFC-5433-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 20 VINTE HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005409 | 04/12/2020 | 2720.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FORD K DE PLACA QSG-4705-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 34 TRINTA E QUATRO HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005410 | 04/12/2020 | 1500.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA-7389-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 15 QUINZE HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 04/12/2020 | 71.00 | 10682541000109 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO OS EXAMES LABORATORIAIS HEMOGLOBINA GLICADA TSH T3 E T4-LIVRE DE ACORDO COM AS REQUISICOES MEDICAS REALIZADOS NO PACIENTE ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00008280372482 | DANILO ANTAS MOURA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00005945553450 | MARIA DOMDESTERRO ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00003667327498 | LUCILEIDE DINIZ GUEDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00012887800442 | JOANA LHAIS FERREIRA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS PUBLICO ATENDIDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00012390219411 | ELIDA MARIA FERREIRA AMANCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00012215382414 | CICERA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 04/12/2020 | 1045.00 | 36744028000180 | ARIANA LISBOA PEREIRA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS ATENDIDOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 04/12/2020 | 1045.00 | 36726646000106 | ADALBERTO BARBOSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 6 A 17 ANOS QUE SAO ATENDIDOS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 04/12/2020 | 1045.00 | 36753300000199 | JOSE LOPES DINIZ NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE CAPOEIRA JUNTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS ATENDIDOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 04/12/2020 | 1045.00 | 36744706000105 | RENATO DA SILVA ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 04/12/2020 | 1045.00 | 36744304000100 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA VIOLAO JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 04/12/2020 | 1045.00 | 36744156000124 | JANIERE MARIA BARBOSA MENDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00005271039420 | ROSIMAR MARIA DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00070815586400 | PRICILA NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00011765977444 | PATRICIA OLINDA DELFINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00002754210407 | ANTONIO BEZERRA DE MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00011176833464 | ADRIANNA MARIA TAVARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 04/12/2020 | 3000.00 | 00011465305440 | LAISA CAROLINA SOUZA E FRANÇA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADORA DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00039784107880 | CLERISTON ULLISSES CORDEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 04/12/2020 | 2000.00 | 00007405576451 | ROMARIO HENRIQUES RABELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR EM CARATER DE FORCA TAREFA ATRAVES DE BUSCATIVAS DE FAMILIAS DO CADASTRO UNICO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SAO ACOMPANHADAS PELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE ENTREGAS DE CESTAS BASICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADORA DO CADASTRO UNICIO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 04/12/2020 | 400.00 | 00001404882430 | MARIA SANDRINEIDE GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE COSTUREIRA NOS REPAROS DAS ROUPAS DO BALE OFICINA OFERTADA AO PUBLICO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005411 | 04/12/2020 | 1600.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQH-4426-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 20 VINTE HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005412 | 04/12/2020 | 2560.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFD-2733-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 32 TRINTA E DUAS HORAS DE SERVICOS DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005427 | 07/12/2020 | 1097.85 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEICOES SERVIDAS DIARIAMENTE PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE REALIZACOES DAS ATIVIDADES OFERTADAS DE FORMA REMOTA EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 07/12/2020 | 475.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EMBALAGENS SALGADEIRAS DIVERSAS DESTINADOS PARA UTILIZAR NA ORGANIZACAO DE KITS LANCHES OFERTADOS PARA AO PUBLICO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PARTICIPANTES DAS ATIVIDADESPROPOSTAS DE FORMA REMOTA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005428 | 07/12/2020 | 1404.00 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE E CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 07/12/2020 | 3135.00 | 00007974547480 | PAULO DE ARRUDA VICENTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 07/12/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005430 | 07/12/2020 | 869.00 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS DOS GABINETE DO PREFEITO SETORES ADMINISTRATIVOS E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 07/12/2020 | 3200.00 | 00002935157435 | IVONALDO CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EXECUTANDO A DESOBSTRUCAO QUEBRA DE PEDRA DA RUA AURORA MARIA DO CARMO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Construir/Reformar Pavimentacao em Paralelepipados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005431 | 07/12/2020 | 147440.06 | 30233033000142 | FS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A PAVIMENTACAO E REDE COLETORA DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N. 1052264-782018 CONVENIO 865628 CORRESPONDENTE AO BOLETIM DA 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 08/12/2020 | 806.40 | 00662270000320 | INMETRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AFERICAO DE EQUIPAMENTO BALANCA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0005438 | 08/12/2020 | 2520.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NOS PACIENTES NA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 42 QUARENTA E DOIS EXAMES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 08/12/2020 | 1900.00 | 00068882998487 | DAMIAO PINTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB PARA EFETUAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NA REFERIDA CIDADE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CORRESPONDENTE A 30 TRINTA PASSAGENS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 08/12/2020 | 405.00 | 34510698000107 | RONNIER LUIZ FERREIRA MAIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE A REALIZACAO DEATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA REALIZADO DE FORMA REMOTA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0005435 | 08/12/2020 | 31538.83 | 32218546000100 | VALMIR ALVES DE OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELLI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO OS SERVICOS DE REFORMA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA CONTRATO 1272020 CORRESPONDENTE A MEDICAO UNICA DOS SERVICOS DE MAO DE OBRAE MATERIAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0005437 | 08/12/2020 | 7193.80 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM O OS USUARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PROGRAMA REFERENCIADO AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005433 | 08/12/2020 | 1132.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA HD EXTERNO DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0005440 | 08/12/2020 | 3265.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 09/12/2020 | 5571.60 | 20540594000130 | CLODOALDO L. CLEMENTINO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EXECUTANDO A DIGITALIZACAO E GRAVACAO DOS DOCUMENTOS E EMPENHOS DESTE MUNICIPIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 GESTAO 20162020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0005462 | 09/12/2020 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EXECUTANDO SERVICOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0005461 | 09/12/2020 | 2670.50 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00011916571409 | VAGNER DA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00008295821423 | VALERIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00007340579460 | RENATO BARBOSA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00008429215409 | CICERO GENARIO ANTAS TERTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00007437855410 | ALLEN MICAELE SOUSA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00017041909409 | THIERRY ALVES FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00070815362471 | RODRIGO ALVES CLEMENTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00005371695478 | ANTONIO CARLOS P. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00012600502467 | PEDRO HENRIQUE SOARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00005835912641 | JOSE EVERALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00005207514423 | CARLOS BEZERRA CHAVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00070143502425 | LEODIVAN VICENTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00005723341413 | SEBASTIAO ALVES BESERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 09/12/2020 | 12600.00 | 34961658000181 | VALBERTO NUNES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NOTURNAS DAS 1800 AS 0600 HS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO COM 04 QUATRO SEGURANCAS NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0005458 | 09/12/2020 | 25757.75 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005459 | 09/12/2020 | 3579.52 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0005460 | 09/12/2020 | 2564.66 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 09/12/2020 | 595.00 | 09309113000148 | PELO SINAL CATORIO UNICO DE NOTAS E REGISTRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EXECUTANDO SERVICOS DE REGISTRO DE ESCRITURA AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 09/12/2020 | 58.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA LOCALIZADA NO SITIO FONSECA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0005443 | 09/12/2020 | 11968.80 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 10/12/2020 | 2090.00 | 00007545842405 | JOSE ILSON FREIRES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005478 | 10/12/2020 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO DOBLO 1.8 7 LUGARES COMPLETO DE PLACA PYF-2427-PB DESTINADOS PARA EFETUAR DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Aquisicao de Onibus Para o Transporte Escolar - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0005485 | 10/12/2020 | 222900.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VEICULO ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL PISO ALTO ONUREA PISO ALTO DESTINADOS PARA UTILIZACAO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SALIENTANDO QUE O EMPENHO 9332020 FOI FEITO NO DIA 23 DEMARCO DE 2020 E QUE FOI ANULADO INDEVIDAMENTE EM OUTUBRO DE 2020 SENDO ASSIM REEMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 10/12/2020 | 4250.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA E ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 10/12/2020 | 4250.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA E ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE TRANSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005470 | 10/12/2020 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS EOU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL ESTADUAL E ORGAOS AFINS CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005479 | 10/12/2020 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QSD-6183-PB DESTINADOS PARA EFETUAR DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS DO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Construir/Reformar Pavimentacao em Paralelepipados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0005467 | 10/12/2020 | 74367.31 | 32218546000100 | VALMIR ALVES DE OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELLI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA JOAQUIM SIMAO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 1202020 DA MEDICAO N 1 DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Realizar Melhorias de Saneamento Basico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0005468 | 10/12/2020 | 110803.29 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A CONSTRUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NO BAIRRO ANGICOS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 1222020 TP 072020 CORRESPONDENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 10/12/2020 | 3500.00 | 29143768000104 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA 04324845409 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA BW-2708-PE DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DE RESIDUOS LIXO E ENTULHOS PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 10/12/2020 | 730.00 | 10682541000109 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO OS EXAMES LABORATORIAIS DE ACORDO COM AS REQUISICOES MEDICAS REALIZADOS NO PACIENTE ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0005473 | 10/12/2020 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manut. Subv. Sociais – Fundacao Napoleao Laureano (Hospital Laureano) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 10/12/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO - H. NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO P/FUND LAUREANO | EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS MENSAIS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL COM O OBJETIVO E FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO LOCALIZADO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB TENDO FIRMADO O CONVENIO COM A REFERIDA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 10/12/2020 | 4891.90 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 10/12/2020 | 4962.07 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005480 | 10/12/2020 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QSD-6243-PB DESTINADOS PARA EFETUAR DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA SOCIAL CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 10/12/2020 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO SAGRES PESSOAL GERACAO E ENVIOS DE GFIPsSEFIPs DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 10/12/2020 | 720.00 | 32735237000107 | SOLANGE FURTUNATO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EXECUTANDO OS SERVICOS GRAFICOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DOS BLANCETES MENSAIS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 11/12/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 11/12/2020 | 613.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CORRESPONDENTE AO RETENCAO DO PASEP - FPM NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 11/12/2020 | 0.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CORRESPONDENTE AO RETENCAO DO PASEP - ITR NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 11/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 11/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0005494 | 11/12/2020 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA POSTO DE SAUDE DE PELO SINAL PSF I PSF II SAMU FARMACIA BASICA HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Aquisicao e Desapropriacao de Imovel | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 11/12/2020 | 41129.90 | 00045680922487 | WASHINGTON JOSE ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL URBANO NUMA AREA DE 2.152 M² LOCALIZADO NA PROXIMIDADE DA AV. QUE LIGA A PB-306 SENTIDO SANTANA DE MANGUEIRA COM 6150 M² DE FRENTE AO LESTE E COM 35 M² AO OESTE DESTINADO PARA A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE 1046043-032017 CONVENIO 863754 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 11/12/2020 | 197.94 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1308 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 11/12/2020 | 197.76 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1308 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 11/12/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO AO FAVORECIDO SUPRA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.387-6 FPM CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0005493 | 11/12/2020 | 1800.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 11/12/2020 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA (CYBERTEC INFORMATICA) | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM SOFTWARE DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO PARA O CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005486 | 11/12/2020 | 69996.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA INTEGRAR AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDAS DO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 11/12/2020 | 45.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 11/12/2020 | 38.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 14/12/2020 | 1600.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO A CONFECCAO DE LONAS PARA LIVE DOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO CREDENCIADOS NA REGULAMENTACAO MUNICIPAL DA LEI ADIR BLANC CONFORME DOCUMETNACOA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Ampliacao e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0005509 | 14/12/2020 | 29799.91 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO A REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NOS TERMO DO CONTRATO 1112020 AS ESCOLAS SAO NAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO SALGADA SITIO BELEM E SITIO AREIA DE OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 1 ADITIVO DO CONTRATO NA MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Ampliacao e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0005510 | 14/12/2020 | 46571.66 | 30233033000142 | FS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO A INSTALACAO DE FORRO EM PVC E PONTOS DE LUZ NA REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NOS TERMO DO CONTRATO 1122020 AS ESCOLAS SAO NAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO LOGRADOURO SITIO BAIXIO DOS LOPES SITIO CACIMBA NOVA SITIO FORTALEZA SITIO OLHO D'AGUA DOS ANTONIOS CORRESPONDENTE AO ADITIVO DO REFERITO CONTRATO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005518 | 14/12/2020 | 1097.33 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PYF-2427-PB DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0005504 | 14/12/2020 | 12826.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 14/12/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005513 | 14/12/2020 | 2920.36 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10- DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC-5123-PB E A CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSL-2540-PB E DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6984-PB DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005519 | 14/12/2020 | 1129.94 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6183-PB DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005514 | 14/12/2020 | 22772.29 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B-S10 DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VEICULOS CACAMBA DO PAC DE PLACA OGE-4147 PATROL RETRO-ESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025 PAR CARREGADEIRA RETROVELHACACAMBA PEQ. QFY-2730 TRATOR 4274 MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 14/12/2020 | 2843.05 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005503 | 14/12/2020 | 1984.20 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE E CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005505 | 14/12/2020 | 8400.00 | 29207018000140 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO SPRINTER DE PLACA LCX-0316DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 14/12/2020 | 145.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 14/12/2020 | 3760.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS ORTESES E BOTAS ORTOPEDICAS DESTINADOS PARA USO DIARIO NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO POR NAO TEREM CONDICOES DE ARCAREM COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 14/12/2020 | 9600.00 | 33496128000147 | SAO LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 08 OITO PLANTOES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005512 | 14/12/2020 | 1601.59 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S-10 COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFB-3833-PB DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DEDEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005517 | 14/12/2020 | 7909.04 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULOS DE PLACAS QFC-5433 QFD-2643 QFC-5583 QSG-4705 E MOTOS DE PLACAS QFE-7054 QFE-7044 QFE-7004 QFE-6984 E AMBULANCIA QSM-9130-PB DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 14/12/2020 | 600.00 | 05156717000140 | CLIFOST - LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A HONORARIOS MEDICOS E 4 TORCAS DE GESSO COXO-PODALICOS BILATERAL REALIZADO NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TERCONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005516 | 14/12/2020 | 4470.69 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VEICULOS FIAT PALIO DE PLACA QFD-2733-PB E FIAT UNO DE PLACA NQH-4426-PB DURANTEO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005520 | 14/12/2020 | 1303.69 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FICANDO A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6243-PB DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005515 | 14/12/2020 | 241.47 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MOTOCICLETA DE PLACA OFA-3795 DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005530 | 15/12/2020 | 1919.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOFORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DE INFORMATICA DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS COM O PUBLICO ATENDIDO NO REFERIDO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005522 | 15/12/2020 | 4000.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFC-5433-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 80 OITENTA HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005523 | 15/12/2020 | 4600.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA-7389-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 46 QUARENTA E SEIS HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00010668099410 | POLIANE ALEXANDRE FIRMINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00002456514467 | ALDO CRISTIANO DOS SANTOS MARCELINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE UNIDADE DE SAUDE 01 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Oferecer Medicacao Complementar - REMEMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005528 | 15/12/2020 | 2786.89 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MILNUTRI PRO FUTURA - 42 UNID E NEUTROFER GOTAS - 7 FRASCOS DESTINADOS PARA BENEFICIAR A PACIENTE MENOR GEOVANA GOUVEIA TEIXEIRA QUE TEM COMO RESPONSAVEL JANAINA GOUVEIA DOS SANTOS MORADORA DESTE MUNICIPIOONDE A FAMILIA NAO TINHA COMO ARCAR COM O DISPENDIO DO REFERIDO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL E COMO CONSTA NA PRESCRICAO MEDICA CORRESPONDENTE AO MESES DE JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Oferecer Medicacao Complementar - REMEMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005529 | 15/12/2020 | 2370.44 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DEPAKOTE ER 500 MG - 14 CXS E ETIRA 500MG - 14 CXS DESTINADOS PARA BENEFICIAR O PACIENTE TIAGO GUABIRABA DA SILVA MORADOR DESTE MUNICIPIO ONDE A FAMILIA NAO TINHA COMO ARCAR COM O DISPENDIO DO REFERIDO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL E COMO CONSTA NA PRESCRICAO MEDICA CORRESPONDENTE AO MESES DE JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00013816200435 | JARDEL EVANGELISTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00007792834492 | GILSON PORTO LUCAS ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00005679899418 | LEANDRO ALVES DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE UNIDADE DE SAUDE I DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00015500778480 | EDJAINE PEREIRA ELOI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE COZINHA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00004334468462 | DAMIANA LUCIENE NOGUEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID-19 LOCALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00070143659405 | RICARDO BASILIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE UNIDADE DE SAUDE V DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00002785794427 | CELESTINO FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 15/12/2020 | 2800.00 | 00005423288444 | WALLACE BERNARD LOPES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 15/12/2020 | 1500.00 | 00005338541300 | LAIS NARA SANTOS GRANGEIRO MIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL PORTARIA N 300 DE 05102018 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 15/12/2020 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL PORTARIA N 300 DE 05102018 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0005531 | 15/12/2020 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE PELO SINAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM SEU VEICULO PROPRIO CORRESPONDENTE A 10 DEZ DIARIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005524 | 15/12/2020 | 3600.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC-5123-PB PERTECENTE AO REFERIDO ORGAO CORRESPONDENTE A 45 QUARENTA E CINCO HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0005537 | 15/12/2020 | 5000.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AO TCEPB E NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA E AOS DEMAIS ORGAOS DA PREFEITURA ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOSADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 15/12/2020 | 1630.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS DE IMPRESSORAS LASERES E COPIADORAS RECARGAS DE TONERS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA E ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 15/12/2020 | 700.00 | 00007225204416 | JONAS WILLYAM DE ANDRADE PAULINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA LOCACAO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA PGS-4954 DESTINADO PARA EFETUAR TAREFAS DA REFERIDA SECRETARIA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005525 | 15/12/2020 | 4900.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1506-PB PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 45 QUARENTA E CINCO HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 15/12/2020 | 10000.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Perfuracao e Aquisicao de Equipamentos p/ Pocos Artesianos nas Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0005549 | 16/12/2020 | 218449.11 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELLI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS E IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NAS SEGUINTES COMUNIDADES SACO ESCONDIDO JOSE LUIZ BAXIO DOS LOPES LOGRADOURO CACIMBA NOVA VACA DOS CARNEIROS AREIA DE OLHO D'AGUA E BELEM DE ACORDO COM A PLANILHA DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 16/12/2020 | 16000.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANCA ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EXECUTANDO OS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODOS OS PROCESSOS LICITATORIOS DOS ANOS DE 2017 2018 2019 E 2020 E SEUS RESPECTIVOS CONTRATOS E ADITIVOS E DEMAIS DOCUMENTOS INERENTES AO SETOR BEM COMO A ORGANIZACAO DE TODOS OS ARQUIVOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS PARA FINS DE TRANSICAO GOVERNAMENTAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 16/12/2020 | 345.23 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NOS SERVICOS DE POSTAGENS AQUISICAO DE SELOS PARA UTILIZACOES NAS CORRESPONDENCIAS POSTADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 16/12/2020 | 650.00 | 00004474020480 | NEUMA FONTE SANTANA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO TRAVESSIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00011265814457 | JEFFERSON RENAN NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE NO PSF DR. SEVERIANO DOS SANTOS DINIZ LOCALIZADO NESSE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00010559161484 | MARCIANO BARBOSA TIBURTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VIGIGANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 16/12/2020 | 1500.00 | 00007401633450 | MARIA LUIZA RODRIGUES VASQUEZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE 3.000 TRES MIL SALGADOS DIVERSOS E 06 SEIS TORTAS DESTINADOS PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE GESTANTES DIABETICOS E HIPERTENSOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 16/12/2020 | 7200.00 | 17144209000121 | INACIO L. DE SOUZA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO SISTEMA DE ORCAMENTO PUBLICO EM SAUDE SIOPS CORRESPONDENTE AO PERIODO DO 1 AO 6 BIMESTRE DO ANO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005558 | 16/12/2020 | 21014.71 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 16/12/2020 | 235.20 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 16/12/2020 | 235.20 | 00062173847449 | RITA BEZERRA ELOI | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 16/12/2020 | 235.20 | 00029922640406 | VERA LUCIA ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 16/12/2020 | 235.20 | 00004877918434 | JOSE SEVERIANO FILHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIRTUDE DE COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 17/12/2020 | 264.71 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1041 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 17/12/2020 | 954.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA E DE ROCO EM DIVERSAS RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | EXTENSAO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTAVEL E PRESERVACAO DO PA | Construcao e Melhoria de Acudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0005611 | 17/12/2020 | 69462.98 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELLI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EXECUTANDO A CONSTRUCAO DE UM ACUDE PUBLICO LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO RIACHO DO MEIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO CONTRATO 1172020 CORRESPONDENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | EXTENSAO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTAVEL E PRESERVACAO DO PA | Construcao e Melhoria de Acudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0005612 | 17/12/2020 | 21929.78 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELLI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EXECUTANDO A CONSTRUCAO DE UM ACUDE PUBLICO LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO RIACHO DO MEIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO CONTRATO 1172020 CORRESPONDENTE A 1 MEDICAO DO 1 ADITIVO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 17/12/2020 | 2000.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EXECUTANDO OS SERVICOS DE DIGITACAO DE EMPENHOS LANCAMENTOS DE RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS ADMINISTRADAS PELO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 17/12/2020 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE E NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 17/12/2020 | 7263.70 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0005560 | 17/12/2020 | 8446.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS NAS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS NOS SERVICOS DE SAUDE DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS E CENTRO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005562 | 17/12/2020 | 1000.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SAO JOAQUIM COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CORRESPONDENTE A 10 DEZ DIARIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 17/12/2020 | 210.00 | 10682541000109 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO OS EXAMES LABORATORIAIS DE ACORDO COM AS REQUISICOES MEDICAS REALIZADOS NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 17/12/2020 | 1300.00 | 00009869440410 | MARTA MARIA ALVES OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO OS SERVICOS DE DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE TODAS AS ACOES DAS SECRETARIAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MANAIRA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 17/12/2020 | 740.00 | 00010445812478 | LUCIANA CARDOSO DO NASCIMENTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DO REFERIDO ORGAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 17/12/2020 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS POR MEIO DE REDES SOCIAISBLOG VALE DO PIANCO NOTICIAS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 17/12/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 17/12/2020 | 1900.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO A ELABORACAO DO PLANO DE ACAO EMERGENCIAL DO SETOR CULTURAL PARA COMPLEMENTACAO DE RECURSOS ADVINDO DA LEI ADIR BLANC DE ACORDO COM A LEI N 14.01720 DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 17/12/2020 | 1045.00 | 00010156183404 | DIOGENES MATHIAS ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 17/12/2020 | 550.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | EMPENHO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANTO A MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 17/12/2020 | 1045.00 | 00005916131402 | MARCOS MACIEL SILVA PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 17/12/2020 | 1045.00 | 00005482055400 | ZILDA DO NASCIMENTO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 17/12/2020 | 1045.00 | 00006002373462 | FATIMA LUCIA DUARTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LOPES DE SIQUEIRA LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 17/12/2020 | 7000.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO A TRANSMISSAO DE LIVES DOS ARTISTAS DA TERRA DENTRO DA PROGRAMACAO DAS ACOES DA LEI ADIR BLANC COM OS SEGUINTES USOS DE 03 TRES CAMERAS 03 TRES TELAS DE MONITORES 01 UMA MESA DE CORTE DE 04 QUATRO CANAIS SISTEMA FULL HD E 4K EQUIPE COM 04 QUATRO PESSOAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 17/12/2020 | 17800.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO OS SERVICOS NA LIVE CULTURAL NOSSOS TALENTOS NOSSO ORGULHO NA CIDADE DE MANAIRA-PB DENTRO DA PROGRAMACAO DAS ACOES DA LEI ADIR BLANC COM OS SEGUINTES ITENS SISTEMA DE SONORIZACAO DIGITAL E MONITORAMENTO DE AUDIO SISTEMA DE ILUMINACAO PROFISSIONAL E ESTRUTURAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Construir/Reformar Pavimentacao em Paralelepipados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0005559 | 17/12/2020 | 30293.02 | 32218546000100 | VALMIR ALVES DE OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELLI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA JOAQUIM SIMAO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 1202020 DA MEDICAO N 2 DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 17/12/2020 | 1150.00 | 00033192486856 | ANTONIO FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 17/12/2020 | 1840.00 | 00074948539104 | PAULO ARAUJO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 17/12/2020 | 1900.00 | 00003110066475 | DAMIAO TEIXEIRA CAMPOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO CABERTA DE PLACA CYI-0867-MG DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 17/12/2020 | 1800.00 | 00012278553461 | WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO MOTOR DIESEL DESTINADO PARA EFETUAR O ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE PELO SINAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 17/12/2020 | 1250.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 17/12/2020 | 954.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 17/12/2020 | 1500.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 17/12/2020 | 954.00 | 00007063001493 | JULIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 17/12/2020 | 1350.00 | 00008362952423 | JOSE MARCIO RODRIGUES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 17/12/2020 | 954.00 | 00009905410457 | JOSE RONALDO SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 17/12/2020 | 954.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 17/12/2020 | 1500.00 | 00012299680403 | DANIEL CUSTODIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS DAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 17/12/2020 | 954.00 | 00014902746425 | FRANCISCO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 17/12/2020 | 954.00 | 00007919511461 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 17/12/2020 | 954.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 17/12/2020 | 640.00 | 00013937577408 | DANIELE RAYANE SOUZA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 17/12/2020 | 1350.00 | 00007841401469 | CRISTOVAO FIRMINO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 17/12/2020 | 1150.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 17/12/2020 | 1900.00 | 00009952665490 | ANDRÉ FERREIRA AMÂNCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO E NOS PEQUENOS REPAROS DA REDE ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 17/12/2020 | 954.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 17/12/2020 | 1250.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 17/12/2020 | 1840.00 | 00007422495499 | CICERO SIMPLICIO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 17/12/2020 | 1840.00 | 00070410661422 | EUFLASIO LYNCOUL PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 17/12/2020 | 1840.00 | 00007351477442 | CICERO NOGUEIRA LOURENCO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 17/12/2020 | 1200.00 | 00011809075408 | FRANCISCA AVELINA CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 17/12/2020 | 1840.00 | 00007730648423 | LAERCIO PEREIRA CAETANO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 17/12/2020 | 1840.00 | 00012545896438 | JOSE DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS DOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 17/12/2020 | 1840.00 | 00012299468455 | CICERO PATRICIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 17/12/2020 | 1840.00 | 00013135844447 | ESLEY LEYKSON PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DE DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 17/12/2020 | 1150.00 | 00002301268128 | GERLANDIO MARTINS CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 17/12/2020 | 1840.00 | 00001363826492 | EVERALDO JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 17/12/2020 | 450.00 | 00014561120661 | RAFAEL NOGUEIRA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A 1 QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 17/12/2020 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO AS ANALISES BACTERIOLOGICA DA QUALIDADE DA AGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMETACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 18/12/2020 | 800.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE A 05 CINCO VIAGENS DE CARRO PIPA DE PLACA DJF-8880 DESTINADO PARA DISTRIBUIR AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 18/12/2020 | 1840.00 | 00008182498465 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 18/12/2020 | 2090.00 | 00008982701460 | MARIA ELIVANHA SABINO CUSTODIO ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 18/12/2020 | 376.75 | 01913454000116 | PREDIAL MAT. DE CONTRUCOES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 18/12/2020 | 18029.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 18/12/2020 | 741.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MATADOURO MERCADO POCO CEMITERIO CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 18/12/2020 | 639.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 18/12/2020 | 4366.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 18/12/2020 | 1500.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO OS SERVICOS DE ARTES GRAFICAS INFORMACOES INSTITUCIONAIS DE TODAS AS SECRETARIAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MANAIRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 18/12/2020 | 480.00 | 29342117000135 | CLEANTO DA SILVA FERREIRA - CLEANTO PARABRISAS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS REPOSICOES PARABRISA DESTINADO PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6183-PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 18/12/2020 | 741.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0005621 | 18/12/2020 | 885.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES FRANGOS E LINGUICAS DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 18/12/2020 | 300.00 | 00007386246404 | DAVI VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 18/12/2020 | 1400.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 18/12/2020 | 10800.00 | 00006314941385 | RODOLFO EBERT DE OLIVEIRA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 15 QUINZE HORAS TRABALHADAS NOS PLANTOES MEDICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 18/12/2020 | 9000.00 | 00004917032369 | ROMULO MATIAS FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 05 CINCO PLANTOES MEDICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 18/12/2020 | 12000.00 | 00002978955325 | FRANCISCO DAVI GOMES ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 15 HORAS TRABALHADAS NOS PLANTOES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0005620 | 18/12/2020 | 3863.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES FRANGOS E LINGUICAS DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00092728871434 | ANTONIO PEREIRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DIURNAS INSTALADAS NOS ACESSOS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00092728871434 | ANTONIO PEREIRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE NO PSF DR. SEVERIANO DOS SANTOS DINIZ LOCALIZADO NESSE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 18/12/2020 | 400.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE REABILITACAO NO CER DA REFERIDA CIDADE NO VEICULO SPRINTER DE SUA PROPRIEDADE CORRESPONDENTE 50 CINQUENTA PASSAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 18/12/2020 | 5400.00 | 00006816325346 | IGOR DE ARAUJO ARARUNA SILVA LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 03 TRES PLANTOES MEDICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 18/12/2020 | 6405.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 18/12/2020 | 2045.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CORRESPONDENTE AO RETENCAO DO PASEP - FPM NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 18/12/2020 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CORRESPONDENTE AO RETENCAO DO PASEP - FPM NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005630 | 18/12/2020 | 791.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOSICAO DE KITS CESTAS BASICAS PARA DOACOES AS FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA BENEFICIOS EVETUAIS DURANTE A REALIZACAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE FORMA REMOTA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005631 | 18/12/2020 | 775.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIAS DOS FUNCIONARIOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS IMOVEIS PENTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 21/12/2020 | 1100.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS COM AULAS DE BALLET E GINASTICA PRATICA ATRAVES DAS REDES SOCIAIS JUNTO COM AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 21/12/2020 | 300.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A PINTURA DO VEICULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QSD-6243-PB LOCADO AO REFERIDO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 21/12/2020 | 6228.90 | 20540594000130 | CLODOALDO L. CLEMENTINO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EXECUTANDO A DIGITALIZACAO E GRAVACAO EM CDs DOS DOCUMENTOS E EMPENHOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 GESTAO 20162020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0005653 | 21/12/2020 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO GERACAO E ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2020 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 21/12/2020 | 4000.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO OS SERVICOS DE PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO DOBLO DE PLACA PFY-2427-PB LOCADO A REFERIDA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0005649 | 21/12/2020 | 5125.04 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 21/12/2020 | 23800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 21/12/2020 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 21/12/2020 | 300.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO A PINTURA DO VEICULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QSD-6183-PB LOCADO AO REFERIDO ORGAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 21/12/2020 | 566.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCOES NAS MAQUINAS CACAMBAS REBOQUE DE TRATOR CARROCAS MANUAIS EQUIPAMENTOS ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 21/12/2020 | 7150.00 | 40146056000173 | INAFRAN DO NASCIMENTO RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO O FORNECIMENTO E OS SERVICOS DE INSTALACAO DE 11 LUMINARIAS FECHADAS COM ACOPLAMENTO PARA REATOR E LAMPADA DE 400W CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005654 | 22/12/2020 | 1440.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO O TRANSPORTE DAS CARNES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA ESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 14 QUATORZE DIARIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00072299070125 | JACILEIDE FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 22/12/2020 | 39741.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 22/12/2020 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 22/12/2020 | 21343.70 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 22/12/2020 | 1840.00 | 00008637006400 | DAMIAO NOGUEIRA LOURENCO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 22/12/2020 | 1840.00 | 00092932754491 | JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 22/12/2020 | 1840.00 | 00070815809476 | RONILDO DA SILVA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 22/12/2020 | 2090.00 | 00012158241497 | CICERO ALAN ANTAS RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 22/12/2020 | 900.00 | 00025096711897 | EVERALDO JERONIMO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 22/12/2020 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 22/12/2020 | 25314.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 22/12/2020 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 22/12/2020 | 1110.59 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 22/12/2020 | 26488.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10018 - PROG. DE APOSENT. VOLUNT. INCENTIVADA - L. M. 4752019 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 22/12/2020 | 34521.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 22/12/2020 | 10443.01 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 22/12/2020 | 1800.00 | 00011749138433 | LUCINEIDE TEIXEIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADORA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 22/12/2020 | 15675.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 22/12/2020 | 61397.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40 - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 22/12/2020 | 46421.08 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 22/12/2020 | 82066.39 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60 - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 22/12/2020 | 41837.25 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60 - INFANTIL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 22/12/2020 | 63646.69 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40 - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 22/12/2020 | 149964.23 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60 - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 22/12/2020 | 11657.28 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00006335727480 | DANIEL DUARTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00007108715465 | DERNIVAL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO A INSTALACAO MANUTENCAO E REPAROS DOS AR-CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA ESCOLA ANTONIO DE SOUZA BRASIL ESCOLA SEBASTIANADINO E NA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO DESTE MUNICIPIO SERVICOS REALIZADOS NO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005655 | 22/12/2020 | 2340.00 | 00004782501420 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL CORRESPONDENTE A 18 DEZOITO DIARIAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIATUNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNI-9508 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005656 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO TRAVESSIA COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENTEA 20 VINTE DIARIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005657 | 22/12/2020 | 1800.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CORRESPONDENTE A 18 DEZOITO DIARIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005658 | 22/12/2020 | 1600.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CARUA PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADECORRESPONDENTE A 18 DEZOITO DIARIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 22/12/2020 | 3010.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7081 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 22/12/2020 | 6149.08 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 22/12/2020 | 12680.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - SB - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 22/12/2020 | 18000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7080 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 22/12/2020 | 80672.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 22/12/2020 | 3400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE NASF - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 22/12/2020 | 20090.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI N 358 - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 22/12/2020 | 6299.76 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 22/12/2020 | 31925.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 22/12/2020 | 1170.22 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - SB - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 22/12/2020 | 27285.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIAALTA COMPL. - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 22/12/2020 | 33411.09 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 22/12/2020 | 27790.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 22/12/2020 | 9344.11 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 22/12/2020 | 23847.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 22/12/2020 | 4418.52 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 22/12/2020 | 8100.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 22/12/2020 | 16842.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 22/12/2020 | 5575.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 23/12/2020 | 2000.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ADESIVOS CARTAZES PANFLETOS FAIXAS E FOLDERS DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 23/12/2020 | 450.00 | 21048518000175 | JOSE GOMES DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 BOTIJOES GLP 13 KG DESTINADOS PARA UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE SAMU CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DOS SERVICOS DE SAUDEDA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 23/12/2020 | 850.00 | 00070316277452 | LUCAS CICERO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 23/12/2020 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 23/12/2020 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE II LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 23/12/2020 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005706 | 23/12/2020 | 1270.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONNER E NA MANUTENCAO E REVISAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 23/12/2020 | 207.38 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 23/12/2020 | 6000.00 | 11640980000103 | FUNDAÇÃO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICOES ORIUNDAS DA LEI EMERGENCIAL CULTURAL ADIR BLANC - 14.0172020 ART. 2 - INCISO II DA REFERIDA LEI PARA MANUTENCAO DE ESPACOS ARTISITICOS E CULTURAIS DA EMPRESA NAS APRESENTACOES E DESPESAS COM OS EVENTOS QUE TEVE SUAS ACOESE APRESENTACOES INTERROMPIDAS NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 23/12/2020 | 6000.00 | 24229338000188 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO FONSECA | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICOES ORIUNDAS DA LEI EMERGENCIAL CULTURAL ADIR BLANC - 14.0172020 ART. 2 - INCISO II DA REFERIDA LEI PARA MANUTENCAO DE ESPACOS ARTISTICOS E CULTURAIS DA EMPRESA NAS APRESENTACOES E DESPESAS COM OS EVENTOS QUE TEVE SUAS ACOESE APRESENTACOES INTERROMPIDAS NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 23/12/2020 | 6000.00 | 12587605000100 | JOSE DUARTE RIBEIRO DUARTE PRODUCOES | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICOES ORIUNDAS DA LEI EMERGENCIAL CULTURAL ADIR BLANC - 14.0172020 ART. 2 - INCISO II DA REFERIDA LEI PARA MANUTENCAO DE ESPACOS ARTISTICOS E CULTURAIS DA EMPRESA NAS APRESENTACOES E DESPESAS COM OS EVENTOS QUE TEVE SUAS ACOESE APRESENTACOES INTERROMPIDAS NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00008670696436 | FELIPE XAVIER DOS MSANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO CANTOR - SHOW GOSPEL REALIZANDO APRESENTACOES DE LIVES OU VIDEOS GRAVADOS DISPONIBILIZADOS NAS REDES SOCIAIS INTERNET DE ACORDO COM O EDITAL 012020 CULTURA POPULAREM CONFORMIDADE COM A LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC - 14.0172020 DENTRO DO EIXO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00006264475424 | NIVALDO BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO CANTOR REALIZANDO APRESENTACOES DE LIVES OU VIDEOS GRAVADOS DISPONIBILIZADOS NAS REDES SOCIAIS INTERNET DE ACORDO COM O EDITAL 012020 CULTURA POPULAR EM CONFORMIDADE COM A LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC - 14.0172020 DENTRO DO EIXO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00010867556420 | PAULO CEZAR NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO MUSICO DE SHOW GOSPEL REALIZANDO APRESENTACOES DE LIVES OU VIDEOS GRAVADOS DISPONIBILIZADOS NAS REDES SOCIAIS INTERNET DE ACORDO COM O EDITAL 012020 CULTURA POPULAREM CONFORMIDADE COM A LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC - 14.0172020 DENTRO DO EIXO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00002354928416 | BELARMINO PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO MUSICO REALIZANDO APRESENTACOES DE LIVES OU VIDEOS GRAVADOS DISPONIBILIZADOS NAS REDES SOCIAIS INTERNET DE ACORDO COM O EDITAL 012020 CULTURA POPULAR EM CONFORMIDADE COM A LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC - 14.0172020 DENTRO DO EIXO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00070410713406 | BRENNER WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO DANCARINO REALIZANDO APRESENTACOES DE LIVES OU VIDEOS GRAVADOS DISPONIBILIZADOS NAS REDES SOCIAIS INTERNET DE ACORDO COM O EDITAL 012020 CULTURA POPULAR EM CONFORMIDADE COM A LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC - 14.0172020 DENTRO DO EIXO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00009333473408 | LEANDRO FERREIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA REALIZANDO APRESENTACOES DE LIVES OU VIDEOS GRAVADOS DISPONIBILIZADOS NAS REDES SOCIAIS INTERNET DE ACORDO COM O EDITAL 012020 CULTURA POPULAR EM CONFORMIDADE COM A LEIEMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC - 14.0172020 DENTRO DO EIXO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00011178939448 | CICERO VENCESLAU DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO DANCA FOLCLORICA REALIZANDO APRESENTACOES DE LIVES OU VIDEOS GRAVADOS DISPONIBILIZADOS NAS REDES SOCIAIS INTERNET DE ACORDO COM O EDITAL 012020 CULTURA POPULAR EM CONFORMIDADE COM A LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC - 14.0172020 DENTRO DO EIXO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00009448631405 | CINTIA GABRIELA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO DANCARINA REALIZANDO APRESENTACOES DE LIVES OU VIDEOS GRAVADOS DISPONIBILIZADOS NAS REDES SOCIAIS INTERNET DE ACORDO COM O EDITAL 012020 CULTURA POPULAR EM CONFORMIDADE COM A LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC - 14.0172020 DENTRO DO EIXO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00006441506459 | FRANCINALDO NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO MUSICO REALIZANDO APRESENTACOES DE LIVES OU VIDEOS GRAVADOS DISPONIBILIZADOS NAS REDES SOCIAIS INTERNET DE ACORDO COM O EDITAL 012020 CULTURA POPULAR EM CONFORMIDADE COM A LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC - 14.0172020 DENTRO DO EIXO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO MUSICO REALIZANDO APRESENTACOES DE LIVES OU VIDEOS GRAVADOS DISPONIBILIZADOS NAS REDES SOCIAIS INTERNET DE ACORDO COM O EDITAL 012020 CULTURA POPULAR EM CONFORMIDADE COM A LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC - 14.0172020 DENTRO DO EIXO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00008619494473 | LETICIA DOS SANTOS NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO DANCARINA REALIZANDO APRESENTACOES DE LIVES OU VIDEOS GRAVADOS DISPONIBILIZADOS NAS REDES SOCIAIS INTERNET DE ACORDO COM O EDITAL 012020 CULTURA POPULAR EM CONFORMIDADE COM A LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC - 14.0172020 DENTRO DO EIXO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00010247791490 | CLEBSON FERREIRA MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO MUSICO REALIZANDO APRESENTACOES DE LIVES OU VIDEOS GRAVADOS DISPONIBILIZADOS NAS REDES SOCIAIS INTERNET DE ACORDO COM O EDITAL 012020 CULTURA POPULAR EM CONFORMIDADE COM A LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC - 14.0172020 DENTRO DO EIXO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00092950140491 | LAURINDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO MUSICO REALIZANDO APRESENTACOES DE LIVES OU VIDEOS GRAVADOS DISPONIBILIZADOS NAS REDES SOCIAIS INTERNET DE ACORDO COM O EDITAL 012020 CULTURA POPULAR EM CONFORMIDADE COM A LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC - 14.0172020 DENTRO DO EIXO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00004657333445 | REGINALDO LEITE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO CANTOR REALIZANDO APRESENTACOES DE LIVES OU VIDEOS GRAVADOS DISPONIBILIZADOS NAS REDES SOCIAIS INTERNET DE ACORDO COM O EDITAL 012020 CULTURA POPULAR EM CONFORMIDADE COM A LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC - 14.0172020 DENTRO DO EIXO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00075944189487 | ANA VIRGINIA NETTO SCHULLER DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO ARTESA REALIZANDO APRESENTACOES DE LIVES OU VIDEOS GRAVADOS DISPONIBILIZADOS NAS REDES SOCIAIS INTERNET DE ACORDO COM O EDITAL 012020 CULTURA POPULAR EM CONFORMIDADE COM A LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC - 14.0172020 DENTRO DO EIXO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00011176833464 | ADRIANNA MARIA TAVARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO ARTESA REALIZANDO APRESENTACOES DE LIVES OU VIDEOS GRAVADOS DISPONIBILIZADOS NAS REDES SOCIAIS INTERNET DE ACORDO COM O EDITAL 012020 CULTURA POPULAR EM CONFORMIDADE COM A LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC - 14.0172020 DENTRO DO EIXO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00092946976491 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO ARTESA REALIZANDO APRESENTACOES DE LIVES OU VIDEOS GRAVADOS DISPONIBILIZADOS NAS REDES SOCIAIS INTERNET DE ACORDO COM O EDITAL 012020 CULTURA POPULAR EM CONFORMIDADE COM A LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC - 14.0172020 DENTRO DO EIXO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00070815377401 | 4RENATO DA SILVA ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO MUSICO E INSTRUTOR MUSICAL REALIZANDO APRESENTACOES DE LIVES OU VIDEOS GRAVADOS DISPONIBILIZADOS NAS REDES SOCIAIS INTERNET DE ACORDO COM O EDITAL 012020 CULTURA POPULAR EM CONFORMIDADE COM A LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC - 14.0172020 DENTRO DO EIXO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00011204466432 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO MUSICO REALIZANDO APRESENTACOES DE LIVES OU VIDEOS GRAVADOS DISPONIBILIZADOS NAS REDES SOCIAIS INTERNET DE ACORDO COM O EDITAL 012020 CULTURA POPULAR EM CONFORMIDADE COM A LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC - 14.0172020 DENTRO DO EIXO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00008240823467 | DANIEL DILO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO MUSICO REALIZANDO APRESENTACOES DE LIVES OU VIDEOS GRAVADOS DISPONIBILIZADOS NAS REDES SOCIAIS INTERNET DE ACORDO COM O EDITAL 012020 CULTURA POPULAR EM CONFORMIDADE COM A LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC - 14.0172020 DENTRO DO EIXO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00012887800442 | JOANA LHAIS FERREIRA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO DANCARINA DE XOTE REALIZANDO APRESENTACOES DE LIVES OU VIDEOS GRAVADOS DISPONIBILIZADOS NAS REDES SOCIAIS INTERNET DE ACORDO COM O EDITAL 012020 CULTURA POPULAR EMCONFORMIDADE COM A LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC - 14.0172020 DENTRO DO EIXO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00011611370418 | JOSE LOPES DINIZ NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO CAPOEIRISTA REALIZANDO APRESENTACOES DE LIVES OU VIDEOS GRAVADOS DISPONIBILIZADOS NAS REDES SOCIAIS INTERNET DE ACORDO COM O EDITAL 012020 CULTURA POPULAR EM CONFORMIDADE COM A LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC - 14.0172020 DENTRO DO EIXO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 23/12/2020 | 5000.00 | 00010200939432 | RODRIGO FONTES ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO RESPONSAVEL PELO GRUPO ADORADORES DO REI REALIZANDO APRESENTACOES DE LIVES OU VIDEOS GRAVADOS DISPONIBILIZADOS NAS REDES SOCIAIS INTERNET DE ACORDO COM O EDITAL 012020 CULTURA POPULAR EM CONFORMIDADE COM A LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC - 14.0172020 DENTRO DO EIXO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 23/12/2020 | 5000.00 | 00010954805453 | JOSE PORFIRIO DE PONTES FILHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO RESPONSAVEL PELO GRUPO OS 5 ZE REALIZANDO APRESENTACOES DE LIVES OU VIDEOS GRAVADOS DISPONIBILIZADOS NAS REDES SOCIAIS INTERNET DE ACORDO COM O EDITAL 012020 CULTURA POPULAR EM CONFORMIDADE COM A LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC - 14.0172020 DENTRO DO EIXO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 23/12/2020 | 3829.39 | 00003531636430 | CICLEDES BARREIRO DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO RESPONSAVEL PELO GRUPO FOLCLORICO MANAIRA REALIZANDO APRESENTACOES DE LIVES OU VIDEOS GRAVADOS DISPONIBILIZADOS NAS REDES SOCIAIS INTERNET DE ACORDO COM O EDITAL 012020 CULTURA POPULAR EM CONFORMIDADE COM A LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC - 14.0172020 DENTRO DO EIXO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 23/12/2020 | 3000.00 | 00005715626471 | SATURNINO PEREIRA FILHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO RESPONSAVEL PELO GRUPO MANAIRA PRODUCOES REALIZANDO APRESENTACOES DE LIVES OU VIDEOS GRAVADOS DISPONIBILIZADOS NAS REDES SOCIAIS INTERNET DE ACORDO COM O EDITAL 012020 CULTURA POPULAR EM CONFORMIDADE COM A LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC - 14.0172020 DENTRO DO EIXO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00013287020498 | ARIANA APARECIDA TAVARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO COSTUREIRA REALIZANDO APRESENTACOES DE LIVES OU VIDEOS GRAVADOS DISPONIBILIZADOS NAS REDES SOCIAIS INTERNET DE ACORDO COM O EDITAL 012020 CULTURA POPULAR EM CONFORMIDADE COM A LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC - 14.0172020 DENTRO DO EIXO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00071337175498 | JOSE PEDRO DE SOUSA NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO HUMORISTA E ARTESAO REALIZANDO APRESENTACOES DE LIVES OU VIDEOS GRAVADOS DISPONIBILIZADOS NAS REDES SOCIAIS INTERNET DE ACORDO COM O EDITAL 012020 CULTURA POPULAR EM CONFORMIDADE COM A LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC - 14.0172020 DENTRO DO EIXO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00006941155418 | DAMIAO NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO CANTOR REALIZANDO APRESENTACOES DE LIVES OU VIDEOS GRAVADOS DISPONIBILIZADOS NAS REDES SOCIAIS INTERNET DE ACORDO COM O EDITAL 012020 CULTURA POPULAR EM CONFORMIDADE COM A LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC - 14.0172020 DENTRO DO EIXO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00004639114400 | ADAILTON MACIANO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO MUSICO REALIZANDO APRESENTACOES DE LIVES OU VIDEOS GRAVADOS DISPONIBILIZADOS NAS REDES SOCIAIS INTERNET DE ACORDO COM O EDITAL 012020 CULTURA POPULAR EM CONFORMIDADE COM A LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC - 14.0172020 DENTRO DO EIXO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00070317117467 | MARIA TAIANY BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO INSTRUTOR DE DANCA REALIZANDO APRESENTACOES DE LIVES OU VIDEOS GRAVADOS DISPONIBILIZADOS NAS REDES SOCIAIS INTERNET DE ACORDO COM O EDITAL 012020 CULTURA POPULAR EMCONFORMIDADE COM A LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC - 14.0172020 DENTRO DO EIXO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00009023222490 | MARCOS ADILIO TAVARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO VAQUEIROPUXADOR REALIZANDO APRESENTACOES DE LIVES OU VIDEOS GRAVADOS DISPONIBILIZADOS NAS REDES SOCIAIS INTERNET DE ACORDO COM O EDITAL 012020 CULTURA POPULAR EM CONFORMIDADE COM A LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC - 14.0172020 DENTRO DO EIXO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00009168433433 | CICERO KALIOMANS ALVES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO PRODUTOR MUSICAL REALIZANDO APRESENTACOES DE LIVES OU VIDEOS GRAVADOS DISPONIBILIZADOS NAS REDES SOCIAIS INTERNET DE ACORDO COM O EDITAL 012020 CULTURA POPULAR EM CONFORMIDADE COM A LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC - 14.0172020 DENTRO DO EIXO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00002741706476 | EUFLAZIO ANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO TECLADISTA REALIZANDO APRESENTACOES DE LIVES OU VIDEOS GRAVADOS DISPONIBILIZADOS NAS REDES SOCIAIS INTERNET DE ACORDO COM O EDITAL 012020 CULTURA POPULAR EM CONFORMIDADE COM A LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC - 14.0172020 DENTRO DO EIXO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 23/12/2020 | 750.00 | 21048518000175 | JOSE GOMES DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJOES GLP 13 KG DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO PARA O PREPARO DE ALIMENTACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00070316277452 | LUCAS CICERO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 23/12/2020 | 400.00 | 00007992407458 | MARIA ISABEL SIMAO RODRIGUES | EMPENHO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO MANUTENCAO DE SOLDA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MOVEIS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 23/12/2020 | 1280.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE A 08 OIT0 VIAGENS DE CARRO PIPA DE PLACA IAD-9773 DESTINADO PARA DISTRIBUIR AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 23/12/2020 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRACA COLEGIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 23/12/2020 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Realizar Melhorias de Saneamento Basico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0005757 | 23/12/2020 | 28028.64 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A CONSTRUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NO BAIRRO ANGICOS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 1222020 TP 072020 CORRESPONDENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 24/12/2020 | 4256.37 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 24/12/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 24/12/2020 | 5458.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 24/12/2020 | 7381.74 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 24/12/2020 | 244.33 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 24/12/2020 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 24/12/2020 | 3848.90 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 24/12/2020 | 244.33 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 24/12/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 24/12/2020 | 1964.37 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 24/12/2020 | 4008.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 24/12/2020 | 32736.96 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60 - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 24/12/2020 | 9204.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60 - INFANTIL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 24/12/2020 | 3448.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 24/12/2020 | 16931.89 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60 - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 24/12/2020 | 7982.08 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 24/12/2020 | 12788.60 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40 - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 24/12/2020 | 12498.26 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40 - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 24/12/2020 | 5782.70 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIAALTA COMPL. - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 24/12/2020 | 240.21 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - SB - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 24/12/2020 | 5182.86 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 24/12/2020 | 6561.54 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 24/12/2020 | 1609.30 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 24/12/2020 | 3990.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI N 358 - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 24/12/2020 | 748.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE NASF - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 24/12/2020 | 3185.60 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 24/12/2020 | 2789.60 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - SB - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 24/12/2020 | 1059.62 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 24/12/2020 | 3784.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE 7080 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao dos Programas SUS Com Recursos Proprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 24/12/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 24/12/2020 | 616.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7081 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 24/12/2020 | 65.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 24/12/2020 | 972.07 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 24/12/2020 | 891.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 24/12/2020 | 2599.30 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 24/12/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 24/12/2020 | 21.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DEBITADOS AUTOMATICAMENTES CORRESPONDENTE AS TARIFAS TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 24/12/2020 | 3748.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 24/12/2020 | 8351.40 | 26725487000163 | ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EXECUTANDO A DIGITALIZACAO E GRAVACAO EM CDs DE DOCUMENTOS E EMPENHOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 GESTAO 20162020 CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 24/12/2020 | 5364.30 | 26725487000163 | ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EXECUTANDO A DIGITALIZACAO E GRAVACAO EM CDs DE DOCUMENTOS E EMPENHOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - PRESTACAO DE CONTAS PBA E PNAE GESTAO 20162020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 24/12/2020 | 17121.39 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 24/12/2020 | 1621.58 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 24/12/2020 | 3059.10 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 24/12/2020 | 1990.74 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS PATRONALRAT DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25 - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 24/12/2020 | 153.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CORRESPONDENTE AO RETENCAO DO PASEP - FPM NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PASEP RETENCAO - FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 24/12/2020 | 3.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CORRESPONDENTE AO RETENCAO DO PASEP - FPM NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PASEP RETENCAO - FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/12/2020 | 2500.00 | 37971750000110 | BRUNO FERNANDES CORDEIRO DE MOURA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A DIGITACAO DOS FORMULARIOS DE REGISTROS DE VISITAS DA EQUIPE DE VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 28/12/2020 | 3500.00 | 00011465305440 | LAISA CAROLINA SOUZA E FRANÇA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADORA DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 28/12/2020 | 3600.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENNO BARBOSA LEANDRO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 04 QUATRO BARRACAS CHAPEU DE BRUXA GALVANIZADAS DESTINADAS PARA UTILIZACAO DURANTE A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E KITS DE HIGIENE PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ACOMPANHADAS PELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADAS NOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 COMO MEDIDA DE PREVENCAO CAUTELA E REDUCAO DE RISCOS DE TRANSMISSAO DA COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005819 | 28/12/2020 | 4092.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVICOS DE SAUDE DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005820 | 28/12/2020 | 7588.22 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE E CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005821 | 28/12/2020 | 4165.03 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CAPS E DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005823 | 28/12/2020 | 4000.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFB-3833-PB PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 40 QUARENTA HORAS DE SERVICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005818 | 28/12/2020 | 5157.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA INTEGRAR AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDAS DO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005817 | 28/12/2020 | 4000.88 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005822 | 28/12/2020 | 7797.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GABINETE DO PREFEITO DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00076032175472 | MARIA FERREIRA LEITE AMANCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 28/12/2020 | 950.00 | 00002935157435 | IVONALDO CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EXECUTANDO A DESOBSTRUCAO QUEBRA DE PEDRA NO BAIRRO ANGICOS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 28/12/2020 | 4500.00 | 00002464464473 | JANILSON CARNEIRO AMANCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OCUPANDO A FUNCAO DE FISCAL E ENCARREGADO DAS OBRAS EM EXECUCAO NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O PERIODO DE 17 DE NOVEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 28/12/2020 | 640.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 28/12/2020 | 3500.00 | 00011775492478 | MIGUEL JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO EXECUTANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 17 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 28/12/2020 | 11199.14 | 02221116000771 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 28/12/2020 | 17000.00 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELLI | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO PARA EXECUTAR A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CORRESPONDENTE A 100 HORAS TRABALHADAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005831 | 29/12/2020 | 25693.09 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B-S10 DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VEICULOS CACAMBA DO PAC DE PLACA OGE-4147 PATROL RETRO-ESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025 PAR CARREGADEIRA RETROVELHACACAMBA PEQ. QFY-2730 TRATOR 4274 MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA DURANTE O PERIODO DE 16 A 29 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 29/12/2020 | 9860.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO MANUTENCOES E REPAROS NOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS CAMINHAO PIPA E CACAMBA 15.180 PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 68 HORAS DE TRABALHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005833 | 29/12/2020 | 14820.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO MANUTENCOES E REPAROS NOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA CORRESPONDENTE A 90 HORAS DE TRABALHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 29/12/2020 | 28680.34 | 32218546000100 | VALMIR ALVES DE OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELLI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E DOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005838 | 29/12/2020 | 11124.96 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0005839 | 29/12/2020 | 11201.40 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0005840 | 29/12/2020 | 1923.25 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DA PRACA JOAO DUARTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00019157126453 | GILBERTO TAVARES DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 29/12/2020 | 2090.00 | 00010943946450 | JANAILSON RODRIGUES FERREIRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DE DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 29/12/2020 | 16800.00 | 00008052853427 | FRANCIEUDO RODRIGUES GUABIRABA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAOBASCULANTE DE PLACA BPZ3G69 DESTINADO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 160 CENTO E SESSENTA HORAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 29/12/2020 | 1470.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NOS IMOVEIS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 29/12/2020 | 4000.00 | 00009643535479 | HERNANDO MIGUEL RABELO RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA GBG-0359 DESTINADO PARA EFETUAR A RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA VILMA COSME SIMAO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00099378434487 | GENIVAL SERAFIM DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005828 | 29/12/2020 | 3763.63 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10- DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC-5123-PB E A CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSL-2540-PB E DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6984-PB DURANTE O PERIODO DE 16 A 29 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005845 | 29/12/2020 | 835.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSL-2540-PB PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/12/2020 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 29/12/2020 | 281.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 29/12/2020 | 14870.00 | 31104863000132 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE SOLDAGEM CORTES MONTAGENS E DEMAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO E REFORMAS DE CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO TAMBEM GRADES E PORTOES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005825 | 29/12/2020 | 1777.19 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PYF-2427-PB DURANTE O PERIODO DE 15 A 29 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0005826 | 29/12/2020 | 2500.00 | 00076425045434 | ANTONIO SOARES DE SOUZA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO O TRANSPORTE E A DISTRIBUICAO DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR KITS ESCOLARES E OS FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO ALUNOS ESTES QUE ESTAO EM QUARENTENA EM SEUS LARES EM RAZAO DA GRAVE CRISE DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 EM SEU VEICULO PROPRIO DURANTE O PERIODO DE 30 DE NOVEMB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 29/12/2020 | 36.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00012154356494 | ANA PAULA NASCIMENTO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADORA DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00002867919860 | ANTONIO ALVES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 29/12/2020 | 36282.18 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO ABONO DO 14 SALARIO - EXERCICIO 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 29/12/2020 | 41340.17 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60 - INFANTIL CORRESPONDENTE AO ABONO DO 14 SALARIO - EXERCICIO 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 29/12/2020 | 147035.04 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60 - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO ABONO DO 14 SALARIO - EXERCICIO 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 29/12/2020 | 15675.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO ABONO SALARIAL - 14 SALARIO - EXERCICIO 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 29/12/2020 | 76291.13 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60 - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO ABONO 14 SALARIO - EXERCICIO 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005827 | 29/12/2020 | 8591.55 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULOS DE PLACAS QFC-5433 QFD-2643 QFC-5583 QSG-4705 E MOTOS DE PLACAS QFE-7054 QFE-7044 QFE-7004 QFE-6984 E AMBULANCIA QSM-9130-PB DURANTE O PERIODO DE 16 A 29 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Servico de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005842 | 29/12/2020 | 1856.84 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S-10 COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFB-3833-PB DURANTE O PERIODO DE 16 A 29 DEDEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 29/12/2020 | 1330.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005846 | 29/12/2020 | 478.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSG-4705-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005847 | 29/12/2020 | 335.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSM-9130-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005848 | 29/12/2020 | 200.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPOSICOES E MANUTENCAO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFD-2643-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00008783141480 | ANE YASMINE DE SOUTO LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO ADMINISTRATIVO E EXECUTANDO A ORGANIZACAO DAS DESPESAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00009386838451 | ALVARO RAFAEL BEZERRA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA LOCACAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA GYV-0644 DESTINADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DAS GRAVIDAS PARA REALIZAREM OS EXAMES DE PRE-NATAL DE ALTO RISCO NA MATERNIDADE PEREGRINO FILHOLOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 03 E 10 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00007108715465 | DERNIVAL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO A INSTALACAO MANUTENCAO E REPAROS DOS AR-CONDICIONADOS PERTENCENTES AO CENTRO DE SAUDE PSF V E PSF I DESTE MUNICIPIO SERVICOS REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005859 | 29/12/2020 | 12000.00 | 00011321159498 | JEAN WESLLEY BATISTA OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZAREM EXAMES CONSULTAS TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA CRW-9706-PB CORRESPONDENTE A 10 DEZ DIARIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005829 | 29/12/2020 | 4822.85 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VEICULOS FIAT PALIO DE PLACA QFD-2733-PB E FIAT UNO DE PLACA NQH-4426-PB DURANTEO PERIODO DE 16 A 29 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005841 | 29/12/2020 | 6490.81 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DAS REFEICOES E LANCHES SERVIDOS DIARIAMENTE AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 COM REALIZACOES DE ATIVIDADES OFERTADAS DE FORMA REMOTA EM PREVENCAO CAUTELA E REDUCAO DOS RISCOS DA TRANSMISSAO DA COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/12/2020 | 196.70 | 09171542000100 | AURISSONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADAS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUARIOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 29/12/2020 | 160.00 | 00003617377424 | JOSBSON BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EXECUTANDO OS SERVICOS GRAFICOS DE TIRAGEM DE COPIAS DOS BALANCETEE E NO ENCADERNAMENTO DO MESMO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 29/12/2020 | 3546.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CORRESPONDENTE AO RETENCAO DO PASEP - FPM NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 29/12/2020 | 8605.84 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO RFB-PREV-PARC60 DA DIVIDA DO INSS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020 CODIGO DO PAGAMENTO 4308 PARCELAMENTO 620218975 PARCELA 080 VENCIMENTO ORIGINAL EM 30062020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005830 | 29/12/2020 | 358.48 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MOTOCICLETA DE PLACA OFA-3795 DURANTE O PERIODO DE 16 A 29 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 30/12/2020 | 31657.62 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO RFB-PREV-PARC60 DA DIVIDA DO INSS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2020 CODIGO DO PAGAMENTO 4308 PARCELAMENTO 620218975 PARCELA 081 VENCIMENTO ORIGINAL EM 31072020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 30/12/2020 | 4200.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTANDO A CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO AO PUBLICO ATENDIDO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE AS ATIVIDADESREALIZADAS DE FORMA REMOTA DE FORMA PREVENTIVA A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005882 | 30/12/2020 | 2356.34 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIAS DOS FUNCIONARIOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS IMOVEIS PENTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005883 | 30/12/2020 | 3091.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DO PUBLICO ATENDIDO NO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/12/2020 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF2 LOCALIZADO NO BAIRRO BOM JESUS NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/12/2020 | 373.30 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF2 LOCALIZADO NO BAIRRO BOM JESUS NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 30/12/2020 | 38.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PSF 06 LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 30/12/2020 | 39.04 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PSF 06 LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/12/2020 | 428.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 6 LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 30/12/2020 | 411.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 6 LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005880 | 30/12/2020 | 13087.93 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005881 | 30/12/2020 | 10826.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 30/12/2020 | 41340.17 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60 - INFANTIL CORRESPONDENTE AO ABONO DO 15 SALARIO - EXERCICIO 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/12/2020 | 36282.18 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO ABONO DO 15 SALARIO - EXERCICIO 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/12/2020 | 147035.04 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60 - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO ABONO DO 15 SALARIO - EXERCICIO 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/12/2020 | 630.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS DE COPIADORA RICOH RECARGAS DE TONERS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/12/2020 | 2090.00 | 00009930837493 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Construcao de Quadra de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0005896 | 31/12/2020 | 107909.09 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N. 1046043-032017 CORRESPONDENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOSDA OBRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 31/12/2020 | 52.25 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DEBITADOS AUTOMATICAMENTES CORRESPONDENTE AS TARIFAS TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 8.425-5 FUS ADMINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DEBITADOS AUTOMATICAMENTES CORRESPONDENTE AS TARIFAS TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 23.076-6 IGDPBF ADMINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DEBITADOS AUTOMATICAMENTES CORRESPONDENTE AS TARIFAS TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 23.942-9 CRIANCA FELIZ ADMINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DEBITADOS AUTOMATICAMENTES CORRESPONDENTE AS TARIFAS TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 8.356-9 ICMS ADMINISTRADA POR ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DEBITADOS AUTOMATICAMENTES CORRESPONDENTE AS TARIFAS TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 8.357-7 IPVA II ADMINISTRADA POR ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DEBITADOS AUTOMATICAMENTES CORRESPONDENTE AS TARIFAS TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 15.953-0 FUNDO ESPECIAL ADMINISTRADA POR ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DEBITADOS AUTOMATICAMENTES CORRESPONDENTE AS TARIFAS TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 105.382-5 DIVERSOS ADMINISTRADA POR ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 31/12/2020 | 62.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DEBITADOS AUTOMATICAMENTES CORRESPONDENTE AS TARIFAS TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 105.387-6 FPM ADMINISTRADA POR ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DEBITADOS AUTOMATICAMENTES CORRESPONDENTE AS TARIFAS TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 105.387-6 FPM ADMINISTRADA POR ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024